| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pelo fornecimento de extrato em meio magnético para entrega ao TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2019 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2019 | 800.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na divulgação de publicidade da gestão pública nos meios de comunicação utilizados pela empresa Marcelo de Castro Costa Filho - ME, os quais são: redes sociais, site: www.politicasenegócios | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2019 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção, atualizações internas do sistema, atualizações de segurança, manutenção da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutenção de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2019 | 1044.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços laboratoriais prestados na realização de exames em pacientrs carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2019 | 3800.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na divulgação de matérias institucionais e de interesse público do Município de Montadas, conforme pregão presencial 002/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diária na cidade de João Pessoa-PB, no dia 04 de Janeiro de 2019, com o objetivo de junto ao escritório da Consultoria Um tratar de assuntos referentes a projetos deste Município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 07/01/2019 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2019 | 875.52 | 09123654000187 | CAGEPA- Cia de Agua e Esgotos da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 12(doze) carradas d'água de 12.000L (doze mil litros) para prédios públicos e distribuição com a população carente do Município de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2019 | 4060.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14 (quatorze) conteiner 120L c/rodas e 14 (quatorze) vassourão gari c/cabo, para o setor de limpeza pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2019 | 3435.00 | 13404804000106 | SL EPI - SOBREIRA E LOPES COM?RCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de EPI's (máscara, botas, óculos de segurança, protetor solar) para os garis lotados no setor de limpeza pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2019 | 706.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50M (cinquernta metros) de mangote p/sucção 2 Azul para o caminhão pipa de placa NQC 9911, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2019 | 1764.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50M (cinquernta metros) de mangote p/sucção 2 Azul e 01 (um) motor bomba Toyama AE2 B4T 5,5cv para o caminhão pipa de placa LWQ 2350, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2019 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2019 | 106.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico e créditos de salário em conta, através da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2019 | 30.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2019 | 240.14 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica das linhas móveis a disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2019 | 40.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2019 | 1844.21 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4a. (quarta) parcela referente a diferença das contribuições previdenciárias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2019 | 1078.91 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dívidas previdenciárias do Município de Montadas, conforme Medida Provisória n. 778/2017, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2019 | 4367.99 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 65a. (sexagéssima quinta) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibuições previdenciárias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2019 | 3370.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 1a. parcela do mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2019 | 10075.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da quitação das contribuições previdenciárias de funcionários lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2019 | 0.06 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2019 | 5500.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seerviços gráficos prestados na confecção de 60 (sessenta) blocos de receituários simples, 50 (cinquernta) blocos de receituário especial e 50 (cinquenta) cadernetas de vacina para as Unidades de Saúde da Fam | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2019 | 2500.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Médico Especialista em Perícia, referente a perícias médicas realizadas em funcionários desta prefeitura durante o mês de maio de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2019 | 575.26 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na locação de máquina para impressões e cópias xerográficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao período de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2019 | 277.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento anual 2018, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2019 | 1016.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento anual 2018, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo Van Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2019 | 1680.00 | 00002997300428 | Heraldo Pequeno Albino | Proveniente dos serviços prestados como Borracheiro, fazendo concertos nos pneus da frota de veículos da Secretaria da Educação, durante o ano de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2019 | 954.00 | 00001602976481 | JOSÉ ISRAEL NUNES | Proveniente dos serviços prestados como vigia da E.M.E.F. Erasmo de Araújo Souza, localizada a Rua José Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2019 | 16865.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2019 | 4700.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao 13o. salário de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2019 | 3339.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Edicaçãp de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2019 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do Salário-educação n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2019 | 1000.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na revisão e embuchamwnto de 04 feixos de molas e correção do sistema de arrefecimento do veículo Onibus escolar de placa OEY 6997, pertencente a Prefitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2019 | 1300.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na revisão e embuchamwnto de 04 feixos de molas e revisão da caixa de marcha do veículo Onibus escolar de placa MYL 3070, pertencente a Prefitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2019 | 1200.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na revisão e embuchamwnto de 04 feixos de molas e revisão de freios do veículo Onibus escolar de placa MOO 0194, pertencente a Prefitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2019 | 130.88 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2019 | 1881.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2019 | 1839.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao 13o. salário de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2019 | 620.00 | 00002997300428 | Heraldo Pequeno Albino | Proveniente dos serviços prestados como Borracheiro, fazendo concertos nos pneus da frota de veículos da Secretaria da Saúde, durante o ano de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2019 | 820.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento anual 2018 e 2019, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículoFiat/Uno Mille de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2019 | 18781.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2019 | 2405.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2019 | 1512.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2019 | 1546.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao 13o. salário de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2019 | 64.51 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2019 | 2000.00 | 00003993189418 | CÍCERO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos serviços prestados no aluguel de veículo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, à disposição da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2019 | 1045.00 | 00002997300428 | Heraldo Pequeno Albino | Proveniente dos serviços prestados como Borracheiro, fazendo concertos nos pneus da frota de veículos da Secretaria da Infraestrutura, durante o ano de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000037 | 10/01/2019 | 3478.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do depósito e tratamento dos resíduos solidos do Município de Montadas, no aterro sanitário, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2019 | 4973.31 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2019 | 2136.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao 13o. salário de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2019 | 1430.00 | 00013232193404 | LEONARDO JARDELINO DA COSTA | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de 26 (vinte e seis) carradas de água do meu Sítio, para abastecimento da população, deste município, cada carrada ao valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2019 | 500.00 | 00004941486404 | Jos‚ Correia da Costa | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, fazendo a limpeza publica, desta cidade, referente ao período de: 19 a 23, 26 a 30 de novembro de 2018, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2019 | 1000.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa nº 35, nesta cidade, a disposição da Garagem Municipal, referente aos meses de outubro e novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2019 | 6399.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinmete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2019 | 3252.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinmete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao 13o. salário de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2019 | 700.00 | 00092782337491 | REGIVALDO DA SILVA ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na divulgação de matérias institucionais e de interesse público do Município de Montadas, durante programação esportiva da Rádio Panoramica FM, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2019 | 700.00 | 00092782337491 | REGIVALDO DA SILVA ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na divulgação de matérias institucionais e de interesse público do Município de Montadas, durante programação esportiva da Rádio Panoramica FM, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2019 | 1324.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2019 | 1124.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao 13o. salário de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2019 | 2013.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2019 | 1720.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao 13o. salário de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2019 | 5480.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2019 | 2024.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao 13o. salário de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2019 | 530.00 | 00070274353490 | JOSE ROBERTO ABDON DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de uma passagem rodoviária com destino de Campina Grande-PB para o Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2019 | 1040.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 02 (duas) passagens rodoviárias com destino Campina Grande-PB para o São Paulo-SP, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2019 | 308.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) botijões de gás GLP de 13kg, para o CRAS, PETI e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2019 | 1771.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 23 (vinte e três) botijões de gás GLP de 13kg, para serem doadoa gratuitamente a pessoas carentes do Município de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal associativa a FAMUP - Federação das Associações de Municípios da Paraíba, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2019 | 4000.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de 16 (dezeseis) carradas de água potável no caminhão pipa, para abastecimento das caixas de água pertencentes a Prefeitura, e nas casas de pessoas carentes, deste município, cada carrada ao valor de R$ 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2019 | 3213.98 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos elétricos diversos para manutenção da rede de iluminação pública do Município de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2019 | 2532.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos elétricos diversos para manutenção da rede de iluminação pública do Município de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2019 | 2252.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos elétricos diversos para manutenção da rede de iluminação pública do Município de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2019 | 85.00 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção prreventiva e corretiva da máquina retroescavadeira pertencente a Prfeeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2019 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2019 | 37.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2019 | 22.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita da CIDE - Contirbuição de Intervenção do Domínio Econômico, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2019 | 1155.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 15 (quinze) botijões de gás GLP de 13kg, para as escolas da Rede Municipal e Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2019 | 30.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2019 | 3000.00 | 00010198077416 | FELIPE GABRIEL PORTO SANTIAGO | Proviniente dos serviços prestados na manutenção e alterações na melhoria das funcionalidades dos programas de computador IPTU e NOTAS FISCAIS AVULSAS ( especialmente emissão de documentos de Arrecadação Municipal - DAM e de emissão de Certidões Negativas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2019 | 191.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do antigo prédio da Defensoria Municipal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2019 | 134.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do antigo prédio público da Lanvanderia Pública de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2019 | 51.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Casa Paroquial da Igreja Católica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2019 | 35.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Católica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2019 | 42.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor bomba do chafariz municipal na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2019 | 78.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da residência pública localizada na Rua Inácio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 15/01/2019 | 76.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio público antigo alojamento da polícia militar, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2019 | 22.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio público (depósito) localizado na Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2019 | 83.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio público da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2019 | 42.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Evangélica Congregacional de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2019 | 119.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Igreja Católica da Sagrada Família, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2019 | 51.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor bomba do poço artesiano do Sítio Montadas de Baixo, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2019 | 7764.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Rede de Iluminação Pública do Município de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2019 | 278.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Mercado do Produtor Rural do Município de Montadas, localizado na Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2019 | 76.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Módulo Esportivo Álvaro Gaudênio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2019 | 83.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2019 | 176.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2019 | 79.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 15/01/2019 | 22.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do motor bomba da caixa d'água da escola Municipal Irineu José de Maria, localizada no Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2019 | 151.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2019 | 352.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da escola Municipal Helena José Porto, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2019 | 743.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da escola Municipal Erasmo de Araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2019 | 375.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da escola Municipal Genuino de Brito Silva, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2019 | 331.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Secretaria Municipal de Educação de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2019 | 146.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2019 | 144.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araújo, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2019 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da antiga Escola Municipal José Vicente de Araújo, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2019 | 202.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Manoel Sebastião do Nascimento, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2019 | 28.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da antiga Escola Municipal José Paulino de Maria, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2019 | 122.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Irineu José de Maria, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2019 | 126.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2019 | 87.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica da antiga Escola Municipal Irmãos Veríssimo, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2019 | 605.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2019 | 350.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manipulação de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. José Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2019 | 413.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio locado onde funciona a Unidade de Saúde da Família Josefa Tavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2019 | 64.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio público do antigo posto de saúde do Sítio Sabiá, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2019 | 28.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio público do Posto de Saúde Ancora do Sítio Manguape, neste Município, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2019 | 2013.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica do prédio público onde funcionam as Unidades Básicas de Saúde da Família Paulo de Souza e Severina de Araújo Souza e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, nesta cidade, referente ao | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2019 | 4483.50 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para adesivagem e manutenção dos veículso ônibus escolares pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2019 | 2684.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na cofecção de 19 (dezenove) saias, 30 (trinta) casacos e 53 (cinquenta e três) camisas para o fardamento das crianças e idosos atendidos pelos serviço de convivência e fortalecimento de vi | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2019 | 3100.00 | 00007101925413 | MARIA ERIKA BARROS DA COSTA | Proveniente dos serviços prestados de Bufet, servindo lanches para os integrantes das Bandas Maciais que participaram do desfile Cívico na Cidade de Montadas,realizado no dia 14 de Outubro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2019 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 18/01/2019 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos serviços prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao período de: 01 a 05, 08 a 12, 15 a 19, 22 a 26 de outubo de 2018, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2019 | 1400.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | Proveniente dos serviços prestados em oficinas de acompanhamento na elaboração de trabalhos com os grupos de idosos, gestantes, mulheres, crianças e adolescente do SCFV, com os temas de higiene pessoal, saúde da mulher, sexualidade e alimentação saudável. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2019 | 700.00 | 00011134783493 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados de frete no veículo de placa MON 9768, transportando mudanças de pessoas carentes, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2019 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00003345517493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora substituta, lotada na Secretaria de Educação, deste município, referente ao mês de outubro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00010942243404 | PAULO SERGIO LOUREN?O LIRA | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2019 | 1100.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos serviços prestados como mecânico, fazendo o concerto na parte elétrica dos ônibus escolares. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2019 | 1007.00 | 23700991000110 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | Proveniente dos serviços prestados na divulgação de materias de interesse desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2019 | 1343.85 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 2a. parcela do mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 21/01/2019 | 636.65 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 85kg (oitenta e cinco quilos) de pães doce para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2019 | 362.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (bolo, refrigerante, pão doce e iogurte) para o coffe break durante evento realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2019 | 234.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 39 (trinta e nove) garrafões de água mineral de 20L (vinte litros) para escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2019 | 260.88 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (iogurte, pão franês, bolo, biscoito e requeijão) para o lanche servido durante reuniões promovidas pela Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 21/01/2019 | 324.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 54 (cinquenta e quatro) garrafões de água mineral 20L (vinte litros) para as Unidades Básicas de Saúde do Município de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2019 | 286.35 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (bolo, presunto, pão doce e iogurte) para o lanche servido pelo serviço de convivênia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 21/01/2019 | 2535.00 | 00002229534467 | SILVANO ARAÚJO PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na impressão de logomarca em 40 (quarenta) conjuntos em brim e 03 (três) camisas polo, para o setor de limpeza pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 21/01/2019 | 270.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 45 (quarenta e cinco) garrafões de água mineral 20L (vinte litros) para Prefeitura Municipal de Montadas e Garagem Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 21/01/2019 | 44.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2019 | 180.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na troca de óleo, velas, agulha do carburador, elemento de filtro de ar e filtro de gasolina do motorbomba do caminhão pipa pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2019 | 500.00 | 00004288953448 | Eriberto Bernardino Gonçalves | Proveniente dos serviços prestados como mecânico, fazendo o serviço de solda nas conchas dianteira e traseira da retroescavadeira caterpillar 416E. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2019 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos serviços prestados como Jardineiro, fazendo a poda das árvores desta cidade, referente ao período de: 17 a 21 de dezembro de 2018, 02 a 04, 07 a 11, 14 a 18, 21 e 22 de janeiro de 2019, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2019 | 650.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos serviços prestados como vigia do Mercado Público, localizado à Rua Presidente João Pessoa, nesta cidade, referente aos dias: 03, 04, 07 a 11, 14 a 18, e 21 de janeiro de 2019, totalizando 13 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinqu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2019 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2019 | 8300.00 | 05285282000304 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de 01 (uma) motocicleta HONDA CG 160 Start, ano 2018, modelo 2019, motor 162,7CC, móvida a gasolina, Cor Vermelha para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2019 | 200.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atrso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2019 | 500.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atrso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2019 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atrso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2019 | 200.00 | 00011792646739 | DANIEL DOS SANTOS DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atrso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2019 | 150.00 | 00070570588456 | REINALDO DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atrAso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2019 | 173.96 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2019 | 400.00 | 00004471624466 | VERA LUCIA BARROS BASILIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de tratamento ortodôntico, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2019 | 171.00 | 00070569935407 | VICTORIA DOS SANTOS FERNANDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, no período de maio/2018 a janeiro/2019, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei mun | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2019 | 954.00 | 00007904699443 | Luc‚lia Silva | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais, no Conselho Tutelar, localizado à Rua José Cirino da Silva nº 83, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2019 | 428.41 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento anual 2017 e 2018, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do Renault/Ambulância de placa QFF 8277, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2019 | 40.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2019 | 106.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petróleo, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2019 | 1743.89 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita tributário do Município de Montadas, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2019 | 899.78 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicação de matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diáriuo Oficial da União. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2019 | 954.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos serviços prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada à Rua José Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2019 | 679.46 | 09369570000128 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de reconhecimento de firmas, autenticações de documentos, desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2019 | 9333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente as férias do período 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000173 | 23/01/2019 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet link dedicado em fibra óptica,com ponto de acesso na sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000175 | 23/01/2019 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet link dedicado em fibra óptica,com ponto de acesso na Secretaria Municipal de Educação e Escolas Municipais: Helena José Porto, Erasmo de araújo Souza e Genuino Brito da | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2019 | 280.00 | 12366851000131 | SOMBRA AR - FRANCISCO SILVA DE ALMEIDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção do filtro com gás do ar condicionado do veículo Renault/Ambulância de placa QFF 8277, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000176 | 23/01/2019 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet link dedicado em fibra óptica,com ponto de acesso nas Unidades Básicas de Saúde da Família de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000171 | 23/01/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet link dedicado em fibra óptica,com ponto de acesso no CRAS e no serviço de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Mont | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000172 | 23/01/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet link dedicado em fibra óptica,com ponto de acesso no Bolsa Família da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000174 | 23/01/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet link dedicado em fibra óptica,com ponto de acesso na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2019 | 1377.60 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 178 (cento e setenta e oito) pacotes de água mineral Indaiá c/12un de 500ml cada, para distribuição com os participantes do Desfile Cívico realizado durante as festividades comemorativas dos 55 anos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 24/01/2019 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxílio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a crianças do Município de Montadas, firmado através de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2019 | 3750.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | Proveniente dos serviços prestados no fornecimento de 15 (quinze) carradas de água potável no caminhão pipa, para abastecimento das caixas de água pertencentes a Prefeitura, e nas casas de pessoas carentes, deste município, cada carrada ao valor de R$ 250 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 24/01/2019 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 24/01/2019 | 2901.00 | 30248860000100 | MICAEL ALVES DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Renault/Ambulância de placa QFF 8277, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 24/01/2019 | 954.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Proveniente dos serviços pestados como Motorista, lotado na Secetaria Municipal de Administração, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/01/2019 | 20.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/01/2019 | 500.00 | 00005647702481 | AGOSTINHO ALVES NETO | Proveniente dos serviços prestados como vigia durante atendimento da UBS Paulo de Souza, localizada à Rua São José, nesta cidade, referente ao período de: 07 a 11, 14 a 18 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000185 | 25/01/2019 | 3000.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no processamento de dados dos sistemas de informações de saúde do Município de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Kit de enxoval bebê para gestantes de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/01/2019 | 2722.36 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de artigos de enxoval para bebê para doação as gestantes acompanhadas pelo grupo de gestantes do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/01/2019 | 795.03 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de artigos descartáveis para uso nas reuniões dos grupos atendidos pelo serviço de convovênia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Sociual de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços especializados e apoioadministrativo na elaboração de prestação de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locação a título de aluguel elicença de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2019 | 400.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus serviços prestados como pintor, fazendo a pintura da sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Jose Veríssimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao período de 22 a 25 de janeiro de 2019, totalizando 04 (quatro) diárias, no | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2019 | 899.42 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicação de matérias da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diáriuo Oficial da União. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2019 | 1050.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao 13o. salário de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2019 | 30.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do ICMS n. 5+963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2019 | 160.87 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FOPAG n. 30.744-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2019 | 4000.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, consertando e cobrindo os bancos dos onibus escolares, deste município. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2019 | 840.00 | 04016281000121 | VIFF S - Veronica Ivone de Menezes Florˆncio | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 120 (cento e vinte) necesserie em verniz com impressão em alta definição para distribuiçãos com os profissionais da educação, durante a realização da Semana Pedagógica a ser realizada no período de | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2019 | 1749.00 | 03701973000146 | WL COM?RCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de expediente para distribuição com os profissionais da educação, durante a realização da Semana Pedagógica a ser realizada no período de 05 a 08 de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2019 | 3107.34 | 03701973000146 | WL COM?RCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expedinete diverso para as atividades da Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2019 | 60800.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2019 | 787.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2019 | 160399.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2019 | 998.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Auxíliar de Serviços Diversos, substituindo a funcionária Márcia Marciele dos Santos Silva durante o gozo de suas férias no período de 02 a 31 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2019 | 998.00 | 00012662982403 | GERSON LIMA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Vigia, substituindo o funcionário Rogerio Souto de Souza durante o gozo de suas férias no período de 02 a 31 de janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2019 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos serviços prestados na regulação de exames e consultas nas Unidades Básicas de Saúde, deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2019 | 3000.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente dos serviços prestados como Cirurgião Dentista do CEO, deste município, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2019 | 2923.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para o laboratório de análises clínicas e policlínica municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2019 | 1960.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP. MÉDICOS, ODONT. E DE LABORATÓRIOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) gabinetes odontológicos e um compressor com reposição de peças do equipo, cuspideira e circuito elétrico pertencentes a Unidades Básicas de | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2019 | 1520.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUTENÇÃO EM EQUIP. MÉDICOS, ODONT. E DE LABORATÓRIOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção preventiva e corretiva de 01 (um) gabinete odontológico com reposição de peças do equipo e cadeira do CEO - Centro de especialisdades Odontológicas do Município de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2019 | 1202.14 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2019 | 1360.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2019 | 38500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2019 | 16576.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2019 | 19360.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2019 | 96.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2019 | 45031.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2019 | 328.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2019 | 96.02 | 00070030399408 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2019 | 312.84 | 00008766385741 | Maria do Socorro Souza Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2019 | 150.00 | 00005001091411 | Maria de Fátima Patrício de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) botijão de gás completo, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2019 | 100.00 | 00012091095494 | LEANDRO PATRÍCIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2019 | 1872.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2019 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, Programa Criança Feliz, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2019 | 412.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2019 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2019 | 1576.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva da máquina Patrol, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2019 | 275.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva da máquina Retroescavadeira, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2019 | 7990.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veículo tipo caçamba para recolhomento de resíduos sólidos (lixo) e entulho das vias públicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitário da cidade de Campina Grande, referente ao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2019 | 300.00 | 00001605622443 | Manoel Galdino Soares | Proveniente dos serviços prestados na limpeza do tanque dos Governo, conhecido como tanque dos Galdinos, localizado no sitio Montadas de Cima, Zona Rural deste municipio. Sendo 06 (seis) diárias ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2019 | 550.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo a manutenção e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 25 a 28 de setembro, 01 a 05, 08 e 09 de outubro de 2018, totalizando 11 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinq | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2019 | 1350.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo a manutenção e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 22 a 26, 29 a 31 de outubro, 01, 05 a 09, 12 a 14, 16, 19 a 23, 27 a 30 de novembro de 2018, totalizando 27 diárias, cad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo a Limpeza publica, desta cidade, referente aos dias: 01, 05 a 09, 12 a 14, 16, 19 a 23, 26 a 30 de novembro de 2018, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2019 | 954.00 | 00097834025449 | Josinaldo Herculano de Farias | Proveniente dos serviços prestados como Eletricista, substituindo o funcionário Adílio Pereira da Silva durante o gozo de suas férias no período de 01 a 30 de agosto de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2019 | 954.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Proveniente dos serviços prestados como Atendente da Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2019 | 40382.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2019 | 229.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2019 | 8819.21 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2019 | 262.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2019 | 5579.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2019 | 83.62 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2019 | 100.00 | 00007560792413 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel, referente ao mês de janeiro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2019 | 90.10 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, referente ao mês de dezembro de 2018,por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2019 | 80.00 | 00042491479400 | Maria do Socorro Lima dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 4/7 (quarta) parcela, referente a aquisição de óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2019 | 88.22 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, referente a agosto e setembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2019 | 150.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitaçã de aluguel do Sr. Jurací Luiz de Maria, RG: 1.516.905, referente ao mês de Julho de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2019 | 100.00 | 00071155153448 | BOANERGES LUIS DE ARAÚJO FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para despeas com inscrição, transporte e alimentação, durante evento religioso na cidade de João Pessoa-PB, no período de 12 a 20 de janeiro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Muni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2019 | 90.26 | 00070151829470 | FABIANA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, referente ao mês de outubro/2018 a janeiro/2019, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2019 | 130.00 | 00002167860455 | Maria do Socorro Gon‡alves Ramos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para realização de exames médicos (eletrocardiograma e radiografia) para sua mãe - Inácia Gonçalves da Silva, CPF: 676.727.284-15, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2019 | 65.00 | 00009866102408 | GERUZA BATISTA DA SILVA CUNHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação da 4/6 (quarta) parcela referente a aquisição de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2019 | 150.00 | 00001614890447 | JOSÉ HERIVELTO ARAÚJO ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de passagens rodoviária da cidade de Montadas-PB para Caruaru-PE, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2019 | 136.22 | 00001602992410 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2019 | 250.00 | 00010824986458 | GÉSSICA SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, referente a dezembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2019 | 228.00 | 00005135913467 | MARIA ZELIA MOUZIM SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de mensalidades no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, no período de maio de 2016 a dezembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2019 | 60.62 | 00002462522433 | ROSINEIDE HONORATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do BL GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2019 | 1227.50 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Mntadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2019 | 18646.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2019 | 173290.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos benefícios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2019 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de advocacia, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2019 | 46354.22 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2019 | 291.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2019 | 2000.00 | 24109530000130 | Clínica Santa Maria Ltda | Para ocorrer ao pagamentyo proveniente dos seus serviços médicos prestados no tratamento do Sr. Davydson Lincoln dos Santos, por se tratar de paciente carente deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2019 | 9843.59 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2019 | 10129.30 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra como Pedreiro, fazendo manutenção e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Município, referente ao período de: 03, 04, 07 a 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 a 30 de janeiro de 2019, totalizando 20 | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2019 | 12767.48 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2019 | 35287.82 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educação de Mntadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2019 | 39.13 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FOPAG n. 30.744-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2019 | 101.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FPM n. 85.016-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2019 | 3687.86 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Particpação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 3a. parcela do mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2019 | 0.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2019 | 6404.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dívidas previdenciárias do Município de Montadas, conforme Medida Provisória n. 778/2017, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2019 | 1049.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2019 | 230.87 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2019 | 8366.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2019 | 1840.58 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2019 | 954.00 | 00064636275420 | ANUNCIADA MARIA PEREIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais na Sede da Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2019 | 69.30 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1162, instalada na Secretaria Municiaplde Administração de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2019 | 2600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2019 | 302.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FPM n. 85.016-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2019 | 10533.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Finanças de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2019 | 14705.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2019 | 1203.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Edicaçãp de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2019 | 1340.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicaçãp de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2019 | 4491.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2019 | 229.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2019 | 99.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica de um prédio para funcionamento de depósito à disposição da Secretaria de Saúde, localizado à Rua Severina de Araújo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2019 | 34.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica de um prédio para funcionamento de depósito à disposição da Secretaria de Saúde, localizado à Rua Severina de Araújo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2019 | 1360.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2019 | 5827.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2019 | 2992.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2019 | 5333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2019 | 224.69 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica das linhas móveis a disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2019 | 19866.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2019 | 6000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2019 | 34.53 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2019 | 2398.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2019 | 954.00 | 00010758997450 | DORGIVAL JOSE DA COSTA NETO | Proveniente dos seus serviços prestados como Vigia, no Ginásio Poliesportivo Antonio Veríssimo de Souza (O VERÍSSÃO) localizado a Rua João Veríssimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2019. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C: 6398-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2019 | 4200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2019 | 430.00 | 00001126401412 | IVANETE VICENTE DA COSTA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para consulta médica com oftalmologista e aquisição de óculos de grau para sua filha menor - Taina Vicente da Costa liveira, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei munic | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2019 | 365.00 | 00070569917425 | LUCAS OLIVEIRA BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para aquisição de um óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2019 | 365.00 | 00003557719421 | Lucinaldo Silveira de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para aquisição de óculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2019 | 1375.36 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem aérea no trecho João Pessoa-PB a Campoa Grande-MT, para a Sra. Rosicleide dos Santos Oliveira para tratar de assuntos familiares, por se tratar de pesso | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2019 | 1400.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | Proveniente dos serviços prestados em oficinas de acompanhamento na elaboração de trabalhos com os grupos de idosos, gestantes, mulheres, crianças e adolescente do SCFV, com os temas de higiene pessoal, saúde da mulher, sexualidade e alimentação saudável. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2019 | 998.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Entrevistadora, para recadastramento e atualização do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, referente aO mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2019 | 540.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Facilitador de Ballet para as crianças e adolescentes acompanhadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, referente a 1/6 (primeira) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2019 | 21.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Titelar do Municíoio de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2019 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2019 | 4990.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Criança Feliz, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2019 | 131.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Criança Feliz, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2019 | 2994.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientador social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal contratado (orientador social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2019 | 5441.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos depessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2019 | 76.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica de um imóvel locado a servioços da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montada, referente ao mês de asetembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2019 | 93.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica de um imóvel locado a servioços da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montada, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2019 | 104.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia elétrica de um imóvel locado a servioços da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montada, referente ao mês de Janeiro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2019 | 954.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo o roço das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste município, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2019 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2019 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua Presidente João Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2019 | 14177.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2019 | 131.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salário-família de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0000325 | 01/02/2019 | 30834.39 | 29878872000139 | R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do boletim de medição 003/2018, correspondente a pvimentação e drenagem de diversas ruas no Município de Montadas-PB, contrato de repasse n. 1041053/68-2017 MCidades/Planejamento Urbano. | 00042018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2019 | 545.44 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (umaa) diária na cidade de Recife-PE, no dia 28 de Dezembro de 2018, com o objetivo de buscar o veículo Ducato Ambulânicia adquirido por esta Prefeituar e tratar de outros assuntos do interesse deste Municíío. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2019 | 14.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FPM n. 85.016-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 04/02/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 04/02/2019 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manutenção, atualizações internas do sistema, atualizações de segurança, manutenção da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutenção de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 04/02/2019 | 30.51 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do Salário-educação n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000331 | 04/02/2019 | 3211.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do depósito e tratamento dos resíduos solidos do Município de Montadas, no aterro sanitário, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 04/02/2019 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxílio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a crianças do Município de Montadas, firmado através de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2019 | 270.00 | 13404804000106 | SL EPI - SOBREIRA E LOPES COM?RCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30 (trinta) sacos p/lixo preto 200L, para o setor de limpeza pública da Secretaria Municipal de Infraestrututra de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2019 | 30.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2019 | 4252.32 | 12671814000137 | UEPB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3a. parcela do Curso de Graduação em Gestão Pública - Tecnólogos/EAD, referente a 12 (doze) inscrições de servidores da Prefeitura Municipal de Montadas, conforme Termo de Compromisso e convênio de cooperação técni | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2019 | 200.00 | 30653753000167 | MARIA MADALENA RAIMUNDO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no diagnóstico eletrônico dos veículos ônibus escolares de placas NPV 6181 e OGC 5329, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 06/02/2019 | 350.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na manipulação de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. José Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 08/02/2019 | 6402.77 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participação dos Municípios, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente a 1a. parela do mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 08/02/2019 | 4795.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da quitação das contribuições previdenciárias de funcionários lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 08/02/2019 | 1084.42 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dívidas previdenciárias do Município de Montadas, conforme Medida Provisória n. 778/2017, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 08/02/2019 | 4382.98 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 66a. (sexagéssima sexta) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibuições previdenciárias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2019 | 1853.98 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5a. (quinta) parcela referente a diferença das contribuições previdenciárias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 08/02/2019 | 0.16 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retenção de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural não conveniado, para o PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/02/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/02/2019 | 1260.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/02/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus serviços prestados na locação do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustível, peças e serviços) referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/02/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus serviços prestados na alimentação do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustível, peças e serviços) referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2019 | 2000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Proveniente de prestação de serviços técnico especializado para consultoria em processos licitatórios e digitalização dos processos, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 08/02/2019 | 235.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 08/02/2019 | 7075.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Van Ducato de placa QFT 6298, lotada na Secretaria Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 08/02/2019 | 4200.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na desmontagem do motor, retifica, troca de filtros, conserto do motor de partida, troca de embreagem, montagem do cabeçote e teste vacuometro do veículo Van Ducato de placa QFT 6298, lotad | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 08/02/2019 | 6016.00 | 10815551000167 | GP Distribuidora | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do veículo Van Ducato de placa QFT 6298, lotada na Secretaria Municipal de Educação, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2019 | 694.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento anual 2018, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo ônibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educação, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Gov | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 08/02/2019 | 13123.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/02/2019 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licença de uso do Software do Sistema de Laboratório para Secretaria Municipal de Saúde, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/02/2019 | 100.00 | 00017107880896 | Ricardo Alexandre Costa | Proveniente dos serviços prestados como mecânico, consertando a parte elétrica do veículo de placa OXO 3969, desta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 08/02/2019 | 300.00 | 00017107880896 | Ricardo Alexandre Costa | Proveniente dos serviços prestados como mecânico, consertando a parte elétrica do veículo de placa QFF 8277, desta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 08/02/2019 | 1141.94 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Básicas de Saúde da Família e Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2019 | 490.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de primeiro emplacamento 2018, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo FIAT/DUCATO/Ambulância de placa QSF 0619, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal de Monta | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 08/02/2019 | 16381.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2019 | 482.01 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento anual 2019, taxa de bombeiros e seguro obrigatório do veículo motocicleta HONDA/CG 160 TITAN, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Mont | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 08/02/2019 | 4127.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/02/2019 | 2000.00 | 00003993189418 | CÍCERO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos serviços prestados no aluguel de veículo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, à disposição da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Mecânico, fazendo a manutenção corretiva e preventiva na frota de veículos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao período de: 04, 07 a 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 a 31 de janeiro de 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 08/02/2019 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos serviços prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao período de: 01, 05 a 09, 12 a 14, 16, 19 a 23, 26 a 30 de novembro de 2018, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 70,00 (Setenta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 08/02/2019 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos serviços prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao período de: 01, 03 a 08, 10 a 14, 17 a 21, 26 a 28 de dezembro de 2018, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 70,00 (Setenta reai | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2019 | 1200.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10M (dez metros) de mangote p/sucção 2 Azul e 01 (um) motor bomba Toyama AE2 B4T 5,5cv para distribuição d´água com a população do Município de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2019 | 8935.05 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças para manutenção preventiva e corretiva do Trator Masssey Fergunsson 295, lotadoi na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/02/2019 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 08/02/2019 | 2857.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição mensal à Confederação Nacional de Municípios - CNM, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2019 | 6000.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na divulgação de matérias institucionais e de interesse público do Município de Montadas, nas rádios Correio FM 98.1, Rádio Cidade AM 1.310 e Rádio Cariri FM 101.1, referente ao mês de Jane | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/02/2019 | 5333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissinado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente a férias do exercício 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 08/02/2019 | 4000.00 | 00003290338401 | RENATA VERONICA ARAUJO DOS SANTOS | Pagamento dos serviços prestados no aluguel de veículo, modelo: FORD/ECOSPORT, Placa: QFZ7350/PB, à disposição do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/02/2019 | 3864.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 08/02/2019 | 200.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 08/02/2019 | 247.33 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpezxa diversos para o Ginásio Poliesporitvo Amntonio Veríssimo de Souza - "O VERISSÃO", nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 08/02/2019 | 670.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição previdenciária Parte Patronal de funcionários lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 11/02/2019 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/02/2019 | 1500.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de veículo, modelo: FIAT/UNO MILLE ECONOMY, Placa: NNT6349/PB, à disposição da Secretaria de Infraestrutura, transportando equipe durante as atividades de manutenção da iluminação pública, deste município, ref | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/02/2019 | 126.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/02/2019 | 620.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento prove iente dos seus serviços gráficos prestados na confecção de adesivos p/lixeiros e carrinhos para o setor de limpeza pública da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 11/02/2019 | 1866.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 11/02/2019 | 462.94 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 130,77L (cento e trinta vírgula setenta e sete litros) de combustível (Óleo Diesel) para o Trator Massey Fergunsson 50X, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 11/02/2019 | 133.17 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30,06L (trinta vírgula zero seis litros) de combustível (gasolina) para o motor bomba do carro pipa, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 11/02/2019 | 840.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 233,98L (duzentos e trinta e três vírgula noventa e oito litros) de combustível (Óleo Diesel) para o veículo Caçamba de placa NEX 8104, locada a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 11/02/2019 | 359.90 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100,25L (Cem vírgula vinte e cinco litros) de combustível (Óleo Diesel) para o veículo Caçamba de placa OGE 0347, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 11/02/2019 | 845.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 235,37L (duzentos e trinta e cinco vírgula trinta e sete litros) de combustível (Óleo Diesel) para o veículo Caminhão Pipa de placa NQC 9911, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, perten | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2019 | 525.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 146,23L (cento e quarenta e seis vírgula vinte e três litros) de combustível (Óleo Diesel) para a máquina Pá escavadeira, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 11/02/2019 | 719.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 200,50L (duzentos vírgula cinquenta litros) de combustível (Óleo Diesel) para a máquina retroescavadeira, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Mont | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/02/2019 | 16.14 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1064, instalada na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 11/02/2019 | 1586.76 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) bicicletas 26 MTB para realização de visitas domiciliares dos visitadores do Programa Criança Feliz da Secretaria Municipal de Assistência de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/02/2019 | 1276.26 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) paneleiros e 01 (uma) torre quente para guarda de materiais de trabalho e cozinha do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/02/2019 | 1690.05 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) condicionador de ar Split completo para sala de atendimento do Programa Bolsa Família e Cadastro Único da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/02/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de exame de cateterismo cardíaco na paciente Luzinete Geraldo da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/02/2019 | 77.79 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/02/2019 | 2200.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento prove iente dos seus serviços gráficos prestados na adesivação em 02 (dois) veículos Ambulâncias pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/02/2019 | 1300.00 | 08834137000153 | Hospital AntonioTargino | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços médicos prestados nas despesas hospitalares da pacinte Gilvaneide da Silva Vieira, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/02/2019 | 3700.00 | 03963880000190 | Clínica Médica Brandão Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços médicos prestados na cirurgia de tireoidectomia total realziada na paciente Gilvaneide da Silva Vieira, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 11/02/2019 | 783.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços gráficos prestados na confecção de placas de acrílico para sinalização e placa frontal do CEO - Centro de Especialidades Odfontológicos do Município de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 11/02/2019 | 135.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços gráficos prestados na confecção de adesivos para carros-pipas fisclizados pelo controle de vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Saúde de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/02/2019 | 2907.18 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 656,24L (seiscentos e cinquenta e seis vírgula vinte e quatro litros) de combustível (gasolina) para o veículo Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitur | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 11/02/2019 | 937.70 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 211,67L (duzentos e onze vírgula sessenta e sete litros) de combustível (gasolina) para o veículo Uno de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal d | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 11/02/2019 | 245.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 55,30L (cinquenta e cinco vírgula trinta litros) de combustível (gasolina) para o veículo Saveiro/Ambulância de placa OEX 2664, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Muni | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 11/02/2019 | 43.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 9,91L (nove vírgula noventa e um litros) de combustível (gasolina) para o veículo Clio de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 11/02/2019 | 2017.83 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 455,49L (quatrocentos e cinquenta e cinco vírgula quarenta e nove litros) de combustível (gasolina) para o veículo Palio de placa QFT 6308, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Pre | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/02/2019 | 90.36 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/02/2019 | 20.90 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1011, instalada na Escola Municipal Erasmo de araújo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/02/2019 | 1075.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento prove iente dos seus serviços prestados na confecção de trófeus prêmios p/professores, faixas, banner´s e adesivos para o Encontro Pedagógico promovido pela Secretarioa Municipal de Educação de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 11/02/2019 | 66.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06L (seis litros) de lubrificante para o veículo ônibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 11/02/2019 | 387.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 107,79L (cento e sete vírgula setenta e nove litros) de combustível (Óleo Diesel) para o veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pertencente a Prefeitur | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 11/02/2019 | 1807.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 510,45L (quinhentos e dez vírgula quarenta e cinco litros) de combustível (Óleo Diesel) para o veículo ônibus escolar de placa MYL 3070, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pertencente a Pre | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 11/02/2019 | 485.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 135,09L (cengto e trinta e cinco vírgula zero nove litros) de combustível (Óleo Diesel) para o veículo FIAT/Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pertencente a Prefei | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/02/2019 | 24.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1003 instalada na Secretaria Municiaplde Administração de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/02/2019 | 24.21 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefônica da linha n. 3381-1004 instalada na Secretaria Municiaplde Administração de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 11/02/2019 | 820.73 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1a. parcela do seguro de veículos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercício 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 11/02/2019 | 5333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente a férias do exercício 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 11/02/2019 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na regularização de emplacamentos junto ao DETRAN dos veículos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/02/2019 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicação de matérias institucionais do Município de Montadas, no Diário Oficial da União, edição de 07/12/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/02/2019 | 516.29 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicação de matérias institucionais do Município de Montadas, no Diário Oficial da União, edição dos dias 05, 06 e po8 de Abril de 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/02/2019 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicação de matérias institucionais do Município de Montadas, no Diário Oficial da União, edição do dia 22/11/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/02/2019 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na publicação de matérias institucionais do Município de Montadas, no Diário Oficial da União, edição do dia 29/08/2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/02/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 12/02/2019 | 193.58 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000461 | 12/02/2019 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet link dedicado em fibra óptica,com ponto de acesso na sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/02/2019 | 1400.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados de sonorização nos 05 e 06 de fevereiro de 2019, durante XI Encontro Pedagógico com o Tema: "Um olhar sobre a saúde do Professor". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 12/02/2019 | 70.00 | 00006549061490 | ELIANE GONÇALVES DE ALMEIDA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de Bufê, fornecendo e servindo 02 (dois) centos de salgados para reunião realizada pela Secretaria de Educação, deste município, no dia 22 de dezembro de 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 12/02/2019 | 422.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 117,54L (cento e dezesserte vírgula cinquenta e quatro litros) de combustível (Óleo Diesel) para o veículo micro-ônibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educação, cedido | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2019 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet link dedicado em fibra óptica,com ponto de acesso na Secretaria Municipal de Educação de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 12/02/2019 | 1757.24 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 396,66L (trezentos e noventa e seis vírgula sessenta e seis litros) de combustível (gasolina) para o veículo Gol de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, pertencente a Prefeitura | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 12/02/2019 | 1180.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na realização de cirurgia de catarata na paciente Maria do Socorro Patrício dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000460 | 12/02/2019 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet link dedicado em fibra óptica,com ponto de acesso nas Unidades Básicas de Saúde da Família de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 12/02/2019 | 490.00 | 00001153205475 | MARIA DE FÁTIMA ABDON | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária com destino da cidade do Rio de Janeiro-RJ para Campina Grande-PB, para seu filho José Roberto Abdon da Costa, por se tratar de pessoa carente de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 12/02/2019 | 520.00 | 00080077765400 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para aquisição de 01 (uma) passagem rodoviária com destino da cidade de Campina Grande-PB para cidade de São Paulo-SP por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 40 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 12/02/2019 | 200.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 12/02/2019 | 181.26 | 00005562599473 | EDINALDO PAULO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 12/02/2019 | 130.00 | 00009591173776 | Maria do Socorro Souza da Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, referente ao mês de Janeiro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/02/2019 | 280.00 | 00071599687437 | JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, referente ao mês de Janeiro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/02/2019 | 150.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atraso, referente ao mês de Janeiro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/02/2019 | 600.00 | 00093013159472 | Ednalva Vieira da Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para compra de 01 (um) óculos de grau completo, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 12/02/2019 | 3980.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Proviniente de seus serviços prestados como costureira na confecção de 70 calças masculinas, e 08 camisas masculinas, para oficinas e apresentações da turma de Ballet do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 12/02/2019 | 850.00 | 13143519000170 | MARIA HELENA FERREIRA | Proveniente dos serviços prestados de Buffet, para os beneficiarios no dia D do Programa Bolsa Familia, e Criança Feliz, que foi realizado no Ginazio Ó Verissão. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 12/02/2019 | 1600.00 | 00002059870445 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos serviços prestados no aluguel de 02 (dois) ônibus para o transporte do grupo de adolescentes e crianças do SCFV, para o Teatro Secs na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 12/02/2019 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um prédio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado à Rua Antonio Veríssimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 12/02/2019 | 793.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 179,00L (cento e setenta e nove litros) de combustível (gasolina) para o veículo Gold e placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Mo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2019 | 22.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 4,96L (quatro vírgula noventa e seis litros) de combustível (gasolina) para a motocicleta Honda CG 150 de placa QSA 5064, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Criança Feli | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2019 | 30.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 6,77L (seis vírgula setenta e sete litros) de combustível (gasolina) para a motocicleta Shineray XY 150 de placa QFK 1607, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Criança Fel | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000458 | 12/02/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet link dedicado em fibra óptica,com ponto de acesso no Bolsa Família da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000459 | 12/02/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet link dedicado em fibra óptica,com ponto de acesso no CRAS e nos serviços de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Mo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/02/2019 | 998.00 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna da Rua Governador Antonio Mariz, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 12/02/2019 | 998.00 | 00009766317410 | ANGELO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Vigia da Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de janeirode 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 12/02/2019 | 998.00 | 00047511796400 | JOSÉ RIBERTO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos serviços prestados de mão-de-obra, na distribuição de água potável, na cisterna do Módulo Esportivo, localizado à Rua Custódio José da Silva nº 184, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/02/2019 | 998.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/02/2019 | 500.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos serviços prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 07 a 11, 14 a 18 de janeiro de 2019, totalizando 10 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 12/02/2019 | 1287.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 363,56L (trezentos e sessenta e três vírgula cinquenta e seis litros) de combustível (Óleo Diesel) para o veículo Caminhão Mercedinha de placa JOZ 6979, lotada na Secretaria Municipal de Infraestru | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 12/02/2019 | 250.00 | 19035780000133 | ASPREV - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscrição do Sr. Gilson Santiago, Procurador Adjunto do Município de Montadas, no Workshop sobre a compensação previdenciária (COMPREV), com o objetivo de qualificar os participantes a executarem a compensação prev | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 12/02/2019 | 250.00 | 19035780000133 | ASPREV - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscrição do Sr. Webens Veríssimo de Souza, Secretário Adjunto de Finanças do Município de Montadas, no Workshop sobre a compensação previdenciária (COMPREV), com o objetivo de qualificar os participantes a executa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 12/02/2019 | 500.00 | 19035780000133 | ASPREV - ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da filiação e anuidade de 2019 junto a ASPREV-PB - Associação Paraibana de Regimes Próprios de Previdência. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 12/02/2019 | 1980.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente dos serviços prestados de 22 (vinte e duas) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste município, cada hora no valor de R$ 90,00 (noventa reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0000462 | 12/02/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de acesso a internet link dedicado em fibra óptica,com ponto de acesso na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/02/2019 | 600.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos serviços prestados de sonorização no dia 29 de dezembro de 2018, durante evento cultural e religioso na Comunidade do Sítio Manguape, neste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 13/02/2019 | 1866.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente a férias exercício 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 13/02/2019 | 359.85 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2019 | 1250.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo a manutenção e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 03 a 05, 07 a 12, 14 a19, 21 a 26, 28 a 31 de janeiro de 2019, totalizando 25 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2019 | 300.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo a manutenção e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 07 a 12 de janeiro de 2019, totalizando 06 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2019 | 400.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Proveniente dos serviços prestados como Fotografo, fornecendo 40 (quarenta) fotografias 3x4 para pessoas carentes, deste município. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 13/02/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do BL GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços médicos prestados na consulta médica para o paciente Ismael Bismark Silva dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/02/2019 | 8000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019 e férias exercício 2018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/02/2019 | 1360.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saúde de Montadas, referente ao 13o. salário do exercício 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2019 | 6000.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de peças (parabrisa, borracha do parabrisa, palheta limpador, braço do limpador e vidro lateral) para o veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pertencente | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2019 | 1250.00 | 41136771000198 | Shopping do CaminhÆo - Elizabete de Sousa Moura Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no conserto elétrico, troca de parabrisa, troca de vidro lateral, serviço de fibra e pintura no veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pertenc | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/02/2019 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administração de Montadas, referente a férias do exercício 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022018 | 0000473 | 13/02/2019 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados de contabilidade pública (assessoria e execução), referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 13/02/2019 | 71.26 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 14/02/2019 | 30.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2019 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/02/2019 | 1200.00 | 00003345517493 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos serviços prestados como Professora substituta, lotada na Secretaria de Educação, deste município, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/02/2019 | 1200.00 | 00031479580864 | JOAO PAULO ALVES SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 14/02/2019 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços médicos prestados na consulta médica para o paciente Ismael Bismark Silva dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Município. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2019 | 436.63 | 00013778604422 | JOÃO PEDRO FARIAS DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de conta de energia elétrica em atraso, referente aos meses de abril, junho a dezembro de 2018 e janeiro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei mu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/02/2019 | 1447.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) mesas auxiliar Pandin, 01 (uma) mesa veneza, 02 (duas) cadeiras econômicas e 01 (uma) mesa Realme, para sala do programa Criança Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Mont | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do Criança Feliz n. 42.028-x. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do BL GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 14/02/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 14/02/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias sobre a emissão de DOC/TED eletrônico na conta do BL GSUAS n. 40.722-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2019 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos serviços prestados na mão-de-obra, fazendo a Limpeza publica, desta cidade, referente aos dias: 04, 07 a 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 a 31 de janeiro de 2019, totalizando 20 diárias, cada diária ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2019 | 998.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos serviços prestados como Auxiliar de Serviços Gerais nos prédios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 14/02/2019 | 1932.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente a diferença do 13o. salário de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/02/2019 | 700.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente a diferença do 13o. salário de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2019 | 998.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos serviços prestados como Auxíliar de Serviços Gerais do Módulo Esportivo Álvaro Galdêncio Filho, localizado a Rua Custódio José da Silva, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2019 | 1000.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados na troca de embreagem, conserto de freios e revisão do sistema de ar do veículo Caminhâo Pipa de placa LWQ 2350, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2019 | 1000.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no embuchamento dianteiro e conserto ds suspensão do veículo Caminhâo Internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2019 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel em atarso, refrente ao mês de fevereiro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2019 | 180.00 | 00004229939485 | Leandro da Costa Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxílio financeiro para quitação de aluguel, referente ao mês de favereiro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Município, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2019 | 378.00 | 14617446000255 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0 ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (cordas de violão, pilhas recarregáveis e carregador de celular) para instrumentos dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos da Secretaria Municipal de Assistência S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2019 | 1500.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus serviços prestados no conserto do motor do veículo Renault/Ambulância de placa QFF 8277, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraíba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2019 | 172.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de vistoria e fornecimento de par de placas refkexivas para o veículo ônibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2019 | 172.94 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de vistoria e fornecimento de par de placas refkexivas para o veículo ônibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educação, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 18/02/2019 | 40.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancárias pela emissão de DOC/TED eletrônico através da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 18/02/2019 | 937.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um prédio à Rua José Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Serviço Militar e o Posto de Identificação nº 166, deste município, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 18/02/2019 | 1200.00 | 00031479580864 | JOAO PAULO ALVES SILVA | Proveniente dos serviços prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educação, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 18/02/2019 | 95.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos serviços prestados na confecção de 01 (um) e reforma de 03 (três) carimbos trodat-4914, para a secretaria de Infraestrutura, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 18/02/2019 | 16065.00 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuição do Município de Montadas ao Fundo Garantia-Safra - FGS, correspondente a quantia de 315 (trezentos e quinze) agricultores que aderiram ao programa, relativo a safra 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 19/02/2019 | 284.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 19/02/2019 | 570.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2019 | 1197.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2019 | 232.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica deo antigo predio da Defensoria Publica da Cidade de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2019 | 157.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica deo antigo predio da Lavanderia Publica da Cidade de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2019 | 43.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Casa Paroquial da Igreja Catolica Matriz da Cidade de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2019 | 50.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da da Igreja Catolica Matriz da Cidade de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2019 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomda d'agua do chafariz publico localidao na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2019 | 108.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 21, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico (deposito) localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 27, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 19/02/2019 | 40.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional da cidade de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 19/02/2019 | 134.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 19/02/2019 | 6990.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publcica do Municipio de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2019 | 470.00 | 13143519000170 | MARIA HELENA FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados de Buffet,(bolos e salgados) para reunioes com grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2019 | 1046.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (iogurte, biscoito, pao francês, bolo, manteiga, requeijao e queijo coalho) para o lanche das reunioes dos grupos de gestantes, grupo de idosos e equipe de trabalho da Secretarioa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2019 | 217.35 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (iogurte e pao francês) para o lanche servido pelo servico de convivênia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2019 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 19/02/2019 | 125.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona Bolsa Failia e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000519 | 19/02/2019 | 739.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (iogurte, pao franês, queijo coalho, pao doce, requeijao e leite) para o lanche servido durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0000520 | 19/02/2019 | 1469.08 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao doce, pao francês, bolo, requeijao, presunto e iogurte) para o lanche servido aos professores e profissionais da educacao durante a realizacao da Semana Pedagogica, realizada | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 19/02/2019 | 50.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da escola Municipal Irineu Jose de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 19/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da escola Municipal Irineu Jose de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2019 | 150.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 25 (vinte e cinco) garrafoes de agua 20L (vinte litros) para escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2019 | 257.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2019 | 281.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 19/02/2019 | 177.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Emerson David Justino, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2019 | 391.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2019 | 306.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Genuino de Brito Silva, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2019 | 136.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de araujo, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2019 | 118.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de araujo, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2019 | 151.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2019 | 81.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2019 | 127.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2019 | 103.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2019 | 25.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Escola MunicipalJose paulino de Maria, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2019 | 25.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Escola Municipal Jose Vicente de araujo, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO DE EQ APAR E MOB EM GERAL P/ SEC DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2019 | 1500.00 | 21187920000130 | PAGELAR - KD COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS P/REFRIGERAÇÃO LTDA -ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) estantes 06 (seis) bandejas 30cm AMAPA, para sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2019 | 574.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2019 | 336.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 56 (cinquenta e seis) garrafoes de agua mineral 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Agricultura e infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0000514 | 19/02/2019 | 3000.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no processamento de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2019 | 480.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados no procedimento de histeroscopia diagnostica na paciente Maria Jose da Silva Felix, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 19/02/2019 | 316.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 19/02/2019 | 59.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 19/02/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora do Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2019 | 1399.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as unidades basicas de saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo e Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2019 | 420.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 70 (setenta) garrafoes de agua mineral 20L (vinte litros) para as Unidades Basicas de Saude do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2019 | 618.41 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 2a. parcela do mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO DE EQ APAR E MOB EM GERAL P/ SEC DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2019 | 5250.00 | 19005967000194 | TA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornmecimento de 10 (dez) mesas retangular 1,20m Pre Zurical e 01 (uma) mesa reuniao retangular 2000x940x750cm, para sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2019 | 1133.40 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (cefe, accucar, leite, biscoito, purificador de ar, papel higiênico, filtro p/cafe, detergente e etc) para o predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2019 | 1826.90 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (arroz, feijao, acucar, cafe, macarrao, fuba, biscoito, sardinha, oleo e leite) para doacao gratuitamente a pessoas carentes residentes no Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2019 | 700.00 | 00011134783493 | DANILO SANTOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de frete no veiculo de placa MON 9768, transportando mudancas de pessoas carentes, deste municipio, durante o mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2019 | 1120.00 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (ferrolhos, botas, cadeados, vassouras, rodos, colas e etc) para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2019 | 775.50 | 03060499000110 | José Pereira dos Santos Mercearia | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (cefe, accucar, biscoito, vassouras, sabao, detergente, garrafa termica, cadeado, purificador de ar, etc) para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 21/02/2019 | 724.02 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao periodo de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 21/02/2019 | 998.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Proveniente dos servicos pestados como Motorista, lotado na Secetaria Municipal de Administracao, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 21/02/2019 | 102.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas bancarias de manutencao da conta n. 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 21/02/2019 | 382.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO - Com‚rcio de Material Contra Incˆndio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga e manutencao de 05 (cinco) extintores de incêncdio para os veiculos onibus escolares de placas OEY 7103, NPU 6181, MOO 0194, MOM 3934 e OGC 5329, pertencentes a Prefeitura Munici | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 21/02/2019 | 470.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus sertvicos prestados na instalacao de 01 (um) aparelho de ar condicionado Split na sala de raio-x e manutencao corretiva de 01 (um) aparelho de ar condicionado no predio onde funcionam as Unidades Basicas de S | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 21/02/2019 | 1880.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus sertvicos prestados na instalacao de 02 (dois) aparelhos de ar condicionado Split no consultorio de enfermagem e dsala de ecg, recarga de gas no UBS Paulo de Souza, istalacao de 01 (um) aparelho de ar condici | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 21/02/2019 | 320.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus sertvicos prestados na instalacao de 01 (um) aparelho de ar condicionado Split na Unidade de Vigilancia sanitaria da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 21/02/2019 | 55.98 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 22 de Fevereiro de 2019, para participar da capacitacao no Sistema DigiSus. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 21/02/2019 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 22/02/2019 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente a ferias exercicios 2017/2018 e 2018/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 22/02/2019 | 154.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) botijoes de gas GLP de 13kg, para as escolas da Rede Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 22/02/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 22/02/2019 | 104.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 22/02/2019 | 616.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 (oito) botijoes de gas GLP de 13kg, para serem doadoa gratuitamente a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 22/02/2019 | 1155.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 15 (quinze) botijoes de gas GLP de 13kg, para serem doados gratuitamente a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 22/02/2019 | 9333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente a ferias 2017/2018 e ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 22/02/2019 | 5333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente a ferias 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 20 de Fevereiro de 2019, com o objetivo de junto ao TCE-PB particfipar do julgamento de contas do exercicio 2017 e tratar de outros assuntos do interesse deste | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 21 de Fevereiro de 2019, com o objetivo de junto ao Escritorio Consultoria UM tratar de assuntos de projetos para o Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2019 | 1000.00 | 02739497000190 | Radio Comunitária de Areial | para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus srvicos prestados na publicidade institucional do poder executivos com chamadas testemunhais ao vivo no Programa Areial em Revista, referente aos meses de Janeirto e Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2019 | 169.90 | 14617446000174 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelhp Celular LG A275 para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2019 | 1991.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2019 | 998.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0000612 | 26/02/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2019 | 1795.29 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materias da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diariuo Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/02/2019 | 1554.90 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/02/2019 | 230.87 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/02/2019 | 117.27 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pelos creditos de salarios em contas de funcionarios da Prefeitura de Montadas, atraves da conta do FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000617 | 26/02/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | SV COMERCIAL - RITA VERÔNICA MORAIS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fortnecimento de produtos diversos (acucar, arroz, biscoito, carne bovina, cominho, etc) para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2019 | 194384.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2019 | 59218.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2019 | 918.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/02/2019 | 41903.99 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Mntadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/02/2019 | 12932.86 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao pelos seus servicos prestados na realizacao de exame de cateterismo cardiaco na paciente Luzinete Geraldo da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2019 | 3000.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente dos servicos prestados como Cirurgiao Dentista do CEO, deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2019 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2019 | 19626.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2019 | 2358.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal conytratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2019 | 49705.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2019 | 18076.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2019 | 2992.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2019 | 38500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2019 | 1360.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/02/2019 | 9686.71 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/02/2019 | 10801.45 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2019 | 254.00 | 03327900000136 | SÓ MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina retroescavadeira, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2019 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente ao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2019 | 9333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro e ferias 2017/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/02/2019 | 8833.69 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/02/2019 | 300.00 | 00011463072414 | RENATA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de despesas com funeral de recem nascido, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/02/2019 | 130.00 | 00011716986745 | MARIA APARECIDA VICENTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 5/7 (quinta) parcela referente a compra de 02 (dois) oculos de grau para se e para seu filho menor - Natan Cicente de Melo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, co | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/02/2019 | 70.00 | 00001876717459 | JOSILDO CLEMENTE FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 5/7 (quinta) parcela referente a aquisicao de 01 (um) oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/02/2019 | 65.00 | 00009866102408 | GERUZA BATISTA DA SILVA CUNHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 5/6 (quinta) parcela referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/02/2019 | 129.09 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/02/2019 | 85.02 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica em atraso, referente ao mês de fevereiro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/02/2019 | 55.53 | 00000621363723 | ANTONIO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de fevereiro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2019 | 123.42 | 00002218546493 | MARIA DO SOCORRO SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de outubro e novembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2019 | 300.00 | 00013276563452 | LUCRECIA FLORENCIO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2019 | 386.00 | 00008542258460 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao periodo de 0utubro de 2014 a fevereiro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, c | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2019 | 153.85 | 00004702084496 | EDILEUZA SEVERIANO DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos laboratoriais, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2019 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente ao mês de setembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2019 | 180.00 | 00070620867469 | THALIA ANDRENIA RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de janeiro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2019 | 540.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente a 2/6 (segunda) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2019 | 998.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora, para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2019 | 800.00 | 00085436771491 | JOSENILDO LUCENA MARQUES | Proviniente dos servicos prestados de sonorizacao para a festividade de Carnaval dos grupos do Servico de Covivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2019 | 400.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0000618 | 26/02/2019 | 15136.24 | 24433249000159 | SV COMERCIAL - RITA VERÔNICA MORAIS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fortnecimento de produtos diversos (achocolatado, acucar, alho, arroz, biscoito, cafe, caldo de carne, carne bovina, colorau, cominho, etc) para a preparacao de lanches para as pessoas atendidas pelo servico de con | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2019 | 2994.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2019 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2019 | 1996.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 26/02/2019 | 98.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 26/02/2019 | 1404.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 26/02/2019 | 2994.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientador social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/02/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado (orientador social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/02/2019 | 1519.33 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Mntadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/02/2019 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, programa Crianca Feliz, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/02/2019 | 309.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2019 | 150.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitaca de aluguel do Sr. Juraci Luiz de Maria, RG: 1.516.905, referente ao mês de Agosto de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2019 | 100.00 | 00017651262824 | LUCIANA SILVA GOMES DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao mês de dezembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2019 | 104.99 | 00011153184460 | VANUZA DE FRANÇA LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao mês de Janeiro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2019 | 42.71 | 00009619843410 | LUCIANA GALDINO SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2019 | 55.00 | 00003223412484 | Maria do Socorro Batista Aquino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 04/07 (quarta) parcela pela aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2019 | 53.23 | 00029953774404 | MARIA JOS? PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao mês de dezembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2019 | 69.16 | 00008421251406 | MARIA DE FÁTIMA AVELINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao mês de Janeiro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2019 | 65.93 | 00003003490419 | Francisca Julia de Sales Vilar | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao mês de dezembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2019 | 247.00 | 00003747217427 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOBREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao periodo de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municip | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2019 | 247.00 | 00004732011438 | Valdemar Olinto Sobreira | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao periodo de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, por se tratar de pessoa carente dest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2019 | 75.00 | 00004778994477 | MERICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 7/7 (setima) parcela referente a aquisicao de 02 (dois) oculos de grau para suas filhas menores, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2019 | 60.00 | 00021901597415 | EDITH GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos laboratoriais, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2019 | 190.74 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos carnavalescos diversos (confetes, serpentins, espuma e tintas) para as festividades de carnaval dos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2019 | 6906.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2019 | 5988.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2019 | 262.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2019 | 998.00 | 00007407573778 | Edivaldo Geraldo da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Atendente da Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2019 | 270.00 | 13404804000106 | SL EPI - SOBREIRA E LOPES COM?RCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30 (trinta) sacos p/lixo preto 200L, para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrututra de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2019 | 960.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (TRÊS) baldes de oleo Multi 10w30 para manutencao preventiva e corretiva do Trator Massey Fergunson, lotadoi na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Monta | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2019 | 40293.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2019 | 164.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2019 | 225.66 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2019 | 18909.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2019 | 179951.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2019 | 44814.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2019 | 226.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2019 | 1049.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2019 | 164.57 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-11162 instalada na Secretaria Municiaplde Administracao de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2019 | 7067.71 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/02/2019 | 6644.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/02/2019 | 5333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente a ferias do exercicio 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/02/2019 | 2208.03 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 3a. parcela do mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/02/2019 | 6404.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas, conforme Medida Provisoria n. 778/2017, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/02/2019 | 6800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/02/2019 | 5333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente a ferias do exericio 208/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/02/2019 | 40.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/02/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da Anuidade pela filiacao junto a UNDIME-PB, referente ao exercicio 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/02/2019 | 4764.85 | 00002059870445 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de 03 (três) onibus para as rotas denominadas "Mares Preto" (22km, 4 vezes ao dia, 5 dias por semana, total de 440km), "Manguape" (23km, 3 vezes ao dia, 5 dias por semana, total 345km) e "Furnas" (19Km, 4 veze | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/02/2019 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 01, 04 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 25 a 28 de fevereiro de 2019, totalizando 20 d | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/02/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/02/2019 | 23137.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 28/02/2019 | 164.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/02/2019 | 11715.38 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacap de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/02/2019 | 558.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacao de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/02/2019 | 9817.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Edicacao de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 28/02/2019 | 303.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/02/2019 | 2500.00 | 00014201291472 | Maria do Carmo Freire de Santana Diniz | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GINECOLOGISTA, FAZENDO CONSULTAS E EXAMES NA POPULACAO FEMININA DO MUNICIPIO DE MONTADAS, REFEENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/02/2019 | 550.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - Centro de Hematologia e An lise Cl¡nica Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame BCR-ABL no paciente Joselito Pedro dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/02/2019 | 1248.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/02/2019 | 4990.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/02/2019 | 2358.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/02/2019 | 98.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2019 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/02/2019 | 82.74 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pelos creditos de salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas, atraves da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/02/2019 | 5198.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0000702 | 28/02/2019 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/02/2019 | 10800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/02/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/02/2019 | 998.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/02/2019 | 7000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/02/2019 | 998.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 28/02/2019 | 14177.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/02/2019 | 131.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/02/2019 | 5397.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/02/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/02/2019 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/02/2019 | 200.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao pagamernto proveniente de um auxilio financeiro para alimentacao durante viagem de onibus da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Sao Paulo-SP, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/02/2019 | 250.00 | 00013461946451 | STEPHANIE GOMES MAGALHÃES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio finan ceiro para quitacao de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/02/2019 | 5507.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos depessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/02/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratato lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/02/2019 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042018 | 0000733 | 01/03/2019 | 3375.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas, no aterro sanitario, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 01/03/2019 | 998.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Instrutor da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 01/03/2019 | 998.00 | 00010758997450 | DORGIVAL JOSE DA COSTA NETO | Proveniente dos seus servicos prestados como Vigia, no Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza (O VERISSAO) localizado a Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 01/03/2019 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta prefeitura, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 01/03/2019 | 300.00 | 00016055284472 | JoÆo Pedro Ara£jo Neto | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas no programa "Cidade em Revista", realizado de segunda a sexta das 18hs as 19hs na Radio Cidade Esperanca AM 1310, referente ao mês de j | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 01/03/2019 | 300.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas do interesse da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/03/2019 | 350.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manipulacao de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. Jose Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 01/03/2019 | 3000.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes (almocos), para equipe medica dos PSFs: Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares da Costa, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000735 | 01/03/2019 | 2840.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 205/75R16C AR-410 Atlanta para o veicvulo FIAT/Ducato de placa QFT 6298, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 01/03/2019 | 307.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 06/03/2019 | 65.33 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/03/2019 | 1000.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 17, 18, 21 a 25, 28 a 30 de janeiro de 2019, totalizando 10 diarias, cada dia | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/03/2019 | 183.51 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 07/03/2019 | 2500.00 | 00009300042483 | Josy David Nascimento dos Santos | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 10 (dez) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento das caixas de agua pertencentes a Prefeitura, e nas casas de pessoas carentes, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 07/03/2019 | 16800.00 | 07892633000109 | JERMANI VALDIR DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 40 (quatenta) conjuntos de placas indicativas de ruas com poste galvanizado com 03 (três) placas, para sinalizacao das ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 07/03/2019 | 1250.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 05 (cinco) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento das caixas de agua pertencentes a Prefeitura, e nas casas de pessoas carentes, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 07/03/2019 | 1595.00 | 00013232193404 | LEONARDO JARDELINO DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 29 (vinte e nove) carradas de agua do meu Sitio, para abastecimento da populacao, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 07/03/2019 | 397.70 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manuitencao preventiva e corretiva do trator Massey Fergunson 295, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000764 | 07/03/2019 | 2003.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 559,72L (quinhentos e cinquenta e nove virgula setenta e dois litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Caminhao pipa de placa NQC 9911, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000765 | 07/03/2019 | 1494.38 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 417,42L (quatrocentos e dezessete virgula quarenta e dois litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Caminhao Mercedinha de placa JOZ 6979, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000766 | 07/03/2019 | 782.20 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 218,49L (duzentos e dezoito virgula quarenta e nove litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa OGE 0347, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertenc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000767 | 07/03/2019 | 358.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100L (cem litros) de combustivel (Oleo Diesel) para a maquina retroescavadeira, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 07/03/2019 | 1152.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000757 | 07/03/2019 | 19.57 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 4,52L (quatro virgula cinquenta e dois litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta Shineray XY 150 de placa QFK 1607, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000758 | 07/03/2019 | 27.84 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 6,43L (seis virgula quarenta e três litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta Honda/CG 150 de placa QSA 5064, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000759 | 07/03/2019 | 1142.42 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 263,83L (duzentos e sessenta e três virgula oitenta e três litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol e placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000754 | 07/03/2019 | 9165.18 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OGC 5329, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000768 | 07/03/2019 | 576.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 161,15L (cento e sessenta e um virgula quinze litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo micro-onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a pertenc | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000773 | 07/03/2019 | 5061.33 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MYL 3070, lotado na Secretaria Municipal deEducacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000774 | 07/03/2019 | 5704.40 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal deEducacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000775 | 07/03/2019 | 5246.22 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIAT/Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal deEducacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000776 | 07/03/2019 | 2897.61 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de turbina, servico de transmissao, servico de diferencial, revisao de caixa de marcha, troca de filtro, disco de embreagem e correia e revisao do sistema de freio do veiculo onibu | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000777 | 07/03/2019 | 1958.94 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao eletrica, troca do radiador, servico de transmissao, troca da bomba d'agua, conserto do alternador e conserto de vazamento no veiculo onibus escolar de placa MYL 3070, lotado na | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000778 | 07/03/2019 | 3297.25 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de kit de embreagem, revisao de freios, troca de para-brisa, troca de vidro lateral, troca de vidro traseiro, troca de filtros e revisao na suspensao dianteira e traseira no veicul | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000779 | 07/03/2019 | 1768.55 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao, troca de filtro e bomba d'agua, conserto do alternador e revisao de freios no veiculo FIAT/Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipoal de Educacao de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 07/03/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na alimentacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 07/03/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na locacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO DE EQ APAR E MOB EM GERAL P/ SEC DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 07/03/2019 | 6500.00 | 40980187000151 | KALCULUS - Com‚rcio de Moveis e M quinas P/ EscritorioLtda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) cadeiras giratorias c/braco, 10 (dez) cadeiras economicas secretaria e 01 (um) armario alto c/02 portas, para Secretaria Municipal de Admionistracao de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 07/03/2019 | 1759.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000760 | 07/03/2019 | 1106.19 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 255,47L (duzentos e cinquenta e cinco virgula quarenta e sete litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Clio de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitu | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000761 | 07/03/2019 | 1198.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 276,67L (duzentos e setenta e seis virgula sessenta e sete litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Palio de placa QFT 6318, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000762 | 07/03/2019 | 998.77 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 230,66L (duzentos e trinta virgula sessenta e seis litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Palio de placa QFT 6308, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municip | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000763 | 07/03/2019 | 593.53 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 137,07L (cento e trinta e sete virgula zero sete litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Renault/Ambulancia de placa QFF 8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedida a Prefeitura M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000769 | 07/03/2019 | 1944.44 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 449,06L (quatrocentos e quarenta e nove virgula zero seis litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Mu | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000770 | 07/03/2019 | 39.18 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 9,04L (nove virgula zero quatro litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo motocicleta Bros de placa NQF 7902, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Mo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000771 | 07/03/2019 | 372.67 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 86,06L (oitenta e seis virgula zero seis litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Fiat/Uno de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000772 | 07/03/2019 | 2265.73 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 523,26L (quinhentos e vinte e três virgula vinte e seis litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Muni | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000807 | 08/03/2019 | 1129.32 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 237,24L (duzentos e trinta e sete virgula vinte e quatro litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Renault/Ambulancia de placa QFF 8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedida a Pref | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000817 | 08/03/2019 | 3976.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 918,24L (novecentos e dezoito virgula vinte e quatro litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municip | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000818 | 08/03/2019 | 3397.79 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 784,70L (setecentos e oitenta e quatro virgula setenta litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 5574 lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Munici | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000819 | 08/03/2019 | 785.65 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 181,44L (centoe e oitenta e um virgula quarenta e quatro litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Fiat/Uno de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitur | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000820 | 08/03/2019 | 51.96 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12L (doze litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Motocicleta Bros de placa NQF 7902, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000821 | 08/03/2019 | 661.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 184,63L (centoe e oitenta e quatro virgula sessenta e três litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Fiat/Ducato ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertenc | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/03/2019 | 19742.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/03/2019 | 2726.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/03/2019 | 71.26 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 08/03/2019 | 5333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente a ferias do exericio 208/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/03/2019 | 3795.65 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 1a. parcela do mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/03/2019 | 4395.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo pagamento em atrso das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 08/03/2019 | 4396.58 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 67a. (sexagessima setima parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/03/2019 | 1089.43 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 13a. (decima terceira) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/03/2019 | 1862.84 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6a. (sexta) parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/03/2019 | 2212.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 08/03/2019 | 101.96 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 08/03/2019 | 705.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000791 | 08/03/2019 | 652.52 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 182,26L (cento e poitenta e dois virgula vinte e seis litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a perte | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000792 | 08/03/2019 | 386.90 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 108,07L (cento e oito virgula zero sete litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, , lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000793 | 08/03/2019 | 580.29 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 162,09L (cento e sessenta e dois virgula zero nove litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, , lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a P | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000794 | 08/03/2019 | 2358.71 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 668,19L (seiscentos e sessenta e oito virgula dezenove litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo onibus escolar de placa MYL 3070, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000795 | 08/03/2019 | 786.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 219,69L (duzentos e dezenove virgula sessenta e nove litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo FIAT/Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Pref | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000796 | 08/03/2019 | 1159.23 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 323,80L (trezentos e vinte e três virgula oitenta litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Pref | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 08/03/2019 | 1350.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS - Equipamentos, Peças e Acessorios Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo, substoituicao do display e fita diagrama SVT3000A no veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Muni | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/03/2019 | 998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/03/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/03/2019 | 4565.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 08/03/2019 | 1395.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) suporte de chao p/violao, 01 (um) suporte de instrumento de sopro e 03 (três) violoes para as oficinas de musica com criancas e adolescentes atendidas pelo servico de convivência e fortale | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 08/03/2019 | 3990.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) caixa de som ativa e 01 (uma) caixa de som acustica e 30m (trinta metros) de cabo p/microfone as atividades dos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 08/03/2019 | 277.64 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pirulitos, chocolates, balas e pacoca) para aas atividades alusivas ao Dia da Mulher com os grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 08/03/2019 | 355.00 | 00009862442441 | FRANCISCO DE ASSIS CLEMENTE BARROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilo financeiro para quitacao de mensalidades em atrso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas-PB, referente ao periodo de marco de 2016 a marco de 2019, por se tratar de pessoa carente deste M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000798 | 08/03/2019 | 80.12 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 18,50L (dezoito virgula cinquenta litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta Shineray XY150 de placa QFK 1607, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000799 | 08/03/2019 | 46.98 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10,85L (dez virgula oitenta e cinco litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta Honda CG 150 de placa OGC 6091, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000800 | 08/03/2019 | 1300.23 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 300,28L (trezentos virgula vinte e oito litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol e placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipa | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000801 | 08/03/2019 | 69.58 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10,85L (dez virgula oitenta e cinco litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta Honda CG 150 de placa QSA 5064, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/03/2019 | 6177.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 08/03/2019 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 04, 07 a 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 a 31 de janeiro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 08/03/2019 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 01, 04 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 25 a 28 de fevereiro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setenta rea | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000802 | 08/03/2019 | 3842.19 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.073,23L(um mil, setenta e três virgula vinte e três litros) de combustivel (Oleo Diesel) para a maquina Caterpilar Patrol, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitur | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000803 | 08/03/2019 | 1074.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 300L (trezentos litros) de combustivel (Oleo Diesel) para a maquina Pa Carregadeira, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000804 | 08/03/2019 | 1457.76 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 412,96L (quatrocentos e doze virgula noventa e seis litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Caminhao Mercedinha de Placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, perte | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000805 | 08/03/2019 | 1866.35 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 521,32L (quinhentos e vinte e um virgula trinta e dois litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locad | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000806 | 08/03/2019 | 2822.68 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 788,45L (setecentos e oitenta e oito virgula quarenta e cinco litros) de combustivel (Oleo Diesel) para a maquina Patrol Case, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeit | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000808 | 08/03/2019 | 2509.70 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 661,93L (seriscentos e sessenta e um virgula noventa e três litros) de combustivel (Oleo Diesel) e 02 (dois) baldes de oleo lubrificante para o veiculo Caminhao Pipa de placa NQC 9911, lotado na S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000809 | 08/03/2019 | 967.13 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 270,14L (duzentos e setente virgula quatorze litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000810 | 08/03/2019 | 5504.79 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.537,65L (um mil, quinhentos e trinta e sete virgula sessenta e cinco litros) de combustivel (Oleo Diesel) para a maquina retro escavadeira, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, perte | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000811 | 08/03/2019 | 6600.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.843,58L (um mil, oitocentos e quarenta e três virgula cinquenta e oito litros) de combustivel (Oleo Diesel) para a maquina Patrol Caterpillar, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pe | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000812 | 08/03/2019 | 859.45 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 240,07L (duzentos e quarenta virgula zero sete litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Pre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000813 | 08/03/2019 | 86.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20L (vinte litros) de combustivel (gasolina) para o motor bomba do veiculo Caminhao pipa, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000814 | 08/03/2019 | 5353.09 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.495,27L (um mil, quatrocentos e noventa e cinco virgula vinte e sete litros) de combustivel (Oleo Diesel) para a maquina Patrol Case, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000815 | 08/03/2019 | 882.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 249,97L (duzentos e quarenta e nove virgula noventa e sete litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o trator Massey Fergusson 50X, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0000816 | 08/03/2019 | 6488.03 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.812,30L (um mil, oitocentos e doze virgula trinta litros) de combustivel (Oleo Diesel) para a maquina Pa carregadeira, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/03/2019 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/03/2019 | 2800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/03/2019 | 5333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente a ferias do periodo 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/03/2019 | 3522.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2019 | 466.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao 1/3 de ferias do periodo 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/03/2019 | 4000.00 | 00003290338401 | RENATA VERONICA ARAUJO DOS SANTOS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FORD/ECOSPORT, Placa: QFZ7350/PB, a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/03/2019 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/03/2019 | 7952.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 08/03/2019 | 5040.00 | 00003126351417 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | Proveniente dos servicos prestados de 56 (cinquenta e seis) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste municipio, cada hora no valor de R$ 90,00 (noventa reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/03/2019 | 500.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor, fazendo a pintura da Secretaria Municipal de Agricultura, nesta cidade, referente ao periodo de 22, 25 a 28 de fevereiro de 2019, totalizando 05 (cinco) diarias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 08/03/2019 | 503.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 08/03/2019 | 882.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 11/03/2019 | 3050.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos graficos prestados na confeccao de banner's e faixas para o Desfile Civico de comemoracao do Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas, que ocorreu no dia 14/10/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/03/2019 | 6000.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas, nas radios Correio FM 98.1, Radio Cidade AM 1.310 e Radio Cariri FM 101.1, referente ao mês de Feve | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 11/03/2019 | 390.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES-Com‚rcio de Pe‡as e Implementos Agr¡colas Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manuitencao preventiva e corretiva da maquina retroescavadeira 416E, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/03/2019 | 1250.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 01, 04 a 08, 11 a 15, 18 a 23, 26 a 28 de fevereiro, 01, 04 a 08 de marco de 2019, totalizando 25 diarias, cada diaria a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/03/2019 | 150.00 | 00004288953448 | Eriberto Bernardino Gonçalves | Proveniente dos servicos prestados no concerto de 01 (porta de ferro) do imovel localizado na rua Joao Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/03/2019 | 310.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos graficos prestados na confeccao de 01 (um) banner em lona para Conferência Municipal dos Direitos da Crianca, promovida pela Secretaria Municipal de Assist~encia Social de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 11/03/2019 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000846 | 11/03/2019 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica (assessoria e execucao), referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 11/03/2019 | 146.14 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 11/03/2019 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 11/03/2019 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente a ferias do exercicio 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 11/03/2019 | 5733.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente a ferias do exercicio 2017/2018 e 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/03/2019 | 500.00 | 00005647702481 | AGOSTINHO ALVES NETO | Proveniente dos servicos prestados como vigia durante atendimento da UBS Paulo de Souza, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, durante o mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/03/2019 | 50.00 | 00017107880896 | Ricardo Alexandre Costa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, consertando a fechadura da mala do veiculo de placa OXO 3969, desta prefeitura. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/03/2019 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/03/2019 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/03/2019 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/03/2019 | 460.00 | 00017107880896 | Ricardo Alexandre Costa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao eletrica (preventiva e corretiva) nos onibus escolares de placas: OXE 7103, MYL 3070, NPV 6181 e MOO 0194, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 12/03/2019 | 400.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel, referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2019, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000865 | 12/03/2019 | 7298.80 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos eletricos diversos (lampadas Bulbo Led 30W, reator vapor metalico, lampada vapor metalica, base p/rele e lampada Bulbo LED A-6065W) para manutencao da rede de iluminacao publica de Montadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/03/2019 | 500.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico, fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de: 04 a 08, 11 a 15 de fevereiro de 2019, totalizando 10 d | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/03/2019 | 300.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incetivo esportivo para o time de futebol amados - CSM, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/03/2019 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incetivo esportivo para o time de futebol amador - Palmeirinha Futebol Clube, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/03/2019 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Equipe Master, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 13/03/2019 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Juventude do Sitio manguape, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 13/03/2019 | 300.00 | 00010758997450 | DORGIVAL JOSE DA COSTA NETO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Cruzeiro Futebo, Clube, deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 13/03/2019 | 397.78 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pelos creditos de salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas, atraves da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 13/03/2019 | 170.05 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para grade aradora do trataor Massey Fergunson 295X, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prfeeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 13/03/2019 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao periodo de: 01, 04 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 25 a 28 de fevereiro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 13/03/2019 | 102.47 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000881 | 13/03/2019 | 3596.60 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MOM3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000882 | 13/03/2019 | 3273.36 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000883 | 13/03/2019 | 1829.62 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEY 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000884 | 13/03/2019 | 1417.34 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados na revisao da susprensao traseira e dianteira, revisao do sistema de freios e troca de bicos injetores do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educac | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000885 | 13/03/2019 | 1178.87 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados na revisao da susprensao traseira e dianteira, conserto do estabilizador e revisao de rodas do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertenc | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0000886 | 13/03/2019 | 1086.08 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados na revisao da susprensao traseira e dianteira e revisao eletrica do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000872 | 13/03/2019 | 490.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 175/70R13 para o veiculo Uno de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000873 | 13/03/2019 | 950.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Uno de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0000874 | 13/03/2019 | 1560.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R14 para o veiculo Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 13/03/2019 | 1650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de angiorressonancia magnetica do pescoco e do encefalo e radiografia do torax realizado na paciente Maria Selizete Ferreira da Silva, por se tratar de peciente carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 13/03/2019 | 94.45 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 14/03/2019 | 2000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Proveniente de prestacao de servicos tecnico especializado para consultoria em processos licitatorios e digitalizacao dos processos, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 14/03/2019 | 1026.70 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao periodo de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 14/03/2019 | 1263.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacap de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 14/03/2019 | 46.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacao de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 14/03/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 12 de Marco de 2019, com o objetivo de junto ao Tribunal de Justica do Estado da Paraiba, encaminhar documentacao do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/03/2019 | 460.00 | 00004764576457 | JILTON JOSELITO DE LUCENA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de 02 (duas) inscricoes, de atletas do Projeto Judo Yoshi Montadas, para partivcipacao do Campeonato Brasileiro Regiao II de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/03/2019 | 300.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 21, 22, 25 a 28 de fevereiro, totalizando 06 (seis) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/03/2019 | 700.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 01, 04 a 08, 11 a 15, 18 a 21 de fevereiro, totalizando 14 (quatorze) diarias, ao valor de 50,00 (cinque | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/03/2019 | 569.45 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao poce, pao francês e iogurte) para o lanche servido pelo servico de convivênia e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/03/2019 | 540.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (leite, queijo coalho, requeijao, iogurtte e pao francês) para o lanche servido durante reunioes com professores, coordenadores e funcionarios lotadoa na Secretaria Municipal de Ed | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/03/2019 | 372.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 62 (sessenta e dois) garrafoes de agua 20L (vinte litros) para escolas da Rede Municipal de Ensino e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/03/2019 | 599.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 80Kg (oitenta quilos) de pao francês para complementalcao da Merenda Escolar dos alunos matriculados nas escolas dsa rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/03/2019 | 591.71 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 79kg (setenta e nove quilos) de pao francês para complementalcao da Merenda Escolar dos alunos matriculados nas escolas dsa rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/03/2019 | 528.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 88 (oitenta e oitos) garrafoes de agua mineral 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Agricultura, infraestrutura, garagem municipal e sala de apoio aos garis de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/03/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/03/2019 | 576.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (iogurte, pao doce, leite, requeijao e presunto) para o lanche servido durante reunioes promovidas pela Secretaris Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/03/2019 | 336.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 56 (cinquenta e seis) botojoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza, Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipa | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 18/03/2019 | 360.00 | 01548546000144 | CTO CLÍNICA DE TRTAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reralizacao de consulta medica e exame radiologico do pacienteJefferson Soares Lima da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 18/03/2019 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxilio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a criancas do Municipio de Montadas, firmado atraves de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/03/2019 | 105.00 | 00010871935406 | RICARDO JUNIOR DA SILVA | Proveniente da montagem de armarios na sala de atendimento do Bolsa Familia e Cadastro unico. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 18/03/2019 | 420.00 | 00011129025462 | GIVANILDO SANTOS NASCIMENTO | Proviniente dos seus servicos prestados na animacao do carnaval dos grupos de idosos, mulheres, criancas e adolescentes do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 18/03/2019 | 430.00 | 00011373266708 | MARLIANE COSTA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Cabeleireiro e Manicure durante a semana da mulher, realizado pela secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 18/03/2019 | 275.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dosa seus servicos prestados no funeral do Sr. Ariel Souza da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 18/03/2019 | 327.20 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 19/03/2019 | 204.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do antigo predio da Defensoria Publicxa da cidade de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 19/03/2019 | 144.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga lavanderia publica da cidade de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 19/03/2019 | 32.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Casa paroquial da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 19/03/2019 | 40.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 19/03/2019 | 90.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Residência Publica, localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/03/2019 | 69.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico locakizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 21, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 19/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico (deposito) localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 27, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/03/2019 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/03/2019 | 32.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional da cidade de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 19/03/2019 | 104.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 19/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor-bomba do poco artesiano do Sitio Montadas de Cima, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/03/2019 | 44.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor-bomba do chafariz municipal localizado na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 19/03/2019 | 5184.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/03/2019 | 810.00 | 13404804000106 | SL EPI - SOBREIRA E LOPES COM?RCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30 (trinta) sacos p/lixo preto 200L e 02 (dois) protetores solar FPS 30 3,9L, para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrututra de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 19/03/2019 | 135.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona Bolsa Familia e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 19/03/2019 | 51.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 19/03/2019 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 19/03/2019 | 82.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/03/2019 | 439.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 19/03/2019 | 380.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de 01 (um) exame de eletroneuromiografia dos membros inferiores do paciente Joao de Deuz, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 19/03/2019 | 2070.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as unidades basicas de saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo e Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 19/03/2019 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto Ancora localizado noSitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 19/03/2019 | 49.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 19/03/2019 | 325.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa tavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 19/03/2019 | 603.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 19/03/2019 | 32.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da escola Municipal Irineu Jose de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 19/03/2019 | 180.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/03/2019 | 463.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/03/2019 | 256.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montafdas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/03/2019 | 63.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 19/03/2019 | 18.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 19/03/2019 | 25.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria, localizado no Sitio Varzea dos Verdes, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 19/03/2019 | 98.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, localizado no Sitio Lagoa do Acude, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 19/03/2019 | 99.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, localizado no Sitio Lagoa do Acude, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 19/03/2019 | 108.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/03/2019 | 78.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo, localizada no Sitio Lagoa Salgada, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 19/03/2019 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sitio Mares Preto, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 19/03/2019 | 25.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo, localizada no Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 19/03/2019 | 102.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 20/03/2019 | 464.95 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual 2019, bombeiros e seguro obrigatorio do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 20/03/2019 | 1700.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo 04 (quatro) banheiros na E.M.E.I. Helana Jose Porto, nesta cidade, referente ao periodo de: 01, 02, 04 a 09, 11 a 16, 18 a 20 de marco de 2019, totalizando 17 diarias, cada diaria ao | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 20/03/2019 | 24.99 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de seguro obrigatorio 2019 do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/03/2019 | 770.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 14 (quatorze) extintores de incêndio de Escolas da rede Municipal de Ensino e Secretarias Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/03/2019 | 250.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 05 (cinco) extintores de incêndio do predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 20/03/2019 | 503.31 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 2a. parcela do mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 20/03/2019 | 2500.00 | 84907153000107 | Publidata Inform tica Ltda ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da licenca de uso do programa Publidata 2020, para elaboracao da LDO 2020 do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 20/03/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/03/2019 | 1010.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 18 (dezoito) extintores de incêndio das Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 20/03/2019 | 1048.80 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12 (doze) camisas mangas longas unissex adulto, 12 (doze) camisas manga curta unissex adulto, 12 (doze) camisas polo manga curta unissex adulto e 12 (doze) bones comuns para os coordenadores e visit | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 20/03/2019 | 2940.20 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 58 (cinquenta e oito) calcas unissex juvenil/adulto e 52 (cinquenta e dois) shorts-saia feminino para o fardamento dos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Se | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 20/03/2019 | 556.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) camisas gola polo mangas curtas unissex adulto para o fardamento dos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Socia | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/03/2019 | 4669.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 230(duzentas e trinta) camisas mangas curtas unissex adulto para o fardamento dos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Soc | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000957 | 20/03/2019 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente ao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 20/03/2019 | 2000.00 | 00003993189418 | CÍCERO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0000969 | 21/03/2019 | 4367.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos eletricos diversos para manutencao da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000970 | 21/03/2019 | 1200.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 (cinquenta) sacos de cimento 50Kg, para manutencao de calcamentos em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000971 | 21/03/2019 | 1450.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) canos de esgoto plastubos 150mm para extensao de redes de esgotos em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 21/03/2019 | 1692.75 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos para as atividades do Programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 21/03/2019 | 3055.50 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos para as atividades dos servicos de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 21/03/2019 | 1007.40 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos para as atividades dos servicos de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Crianca Feliz n. 42.028-x. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 21/03/2019 | 71.26 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL basica n. 40.655-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 21/03/2019 | 450.00 | 00004471616447 | EVANDILSON RODRIGUES FERNANDES | Proveniente do aluguel do espaco com salao e piscina, para comemoracao do Dia das mulheres com o grupo de idosos e mulheres do servico de convivência e fortalecimento de vinculos, Realizado no dia 15 de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 21/03/2019 | 332.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao 1/3 de ferias 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 21/03/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 19 de Marco de 2019, com o objetivo de participar da solenidade de lancamento do Programa Paraiba Rural Sustentavel atraves do projeto COOPERAR e da Agricultura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 21/03/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/03/2019 | 153.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas bancarias de manutencao da conta n. 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/03/2019 | 273.93 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prrestados no fornecimento de 01 (uma) passagem aerea para o Sr. Erasmo de Souza, Secretario de Saude deste Municipio, no trecho recife/fotaleza/recife, para partivcipar participar do I Congresso Nor | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/03/2019 | 2500.00 | 18346150000117 | STAMP - DJALMA DOS SANTOS EIRELI- ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100 (cem) camisas basicas em poliester Fiado 100% em varios tamanhos, para os funcionarios das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/03/2019 | 82.74 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/03/2019 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 01, 04 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 25 a 28 de fevereiro de 2019, tota | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/03/2019 | 1200.00 | 00031479580864 | JOAO PAULO ALVES SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/03/2019 | 1722.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/03/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/03/2019 | 998.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/03/2019 | 998.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Proveniente dos servicos pestados como Motorista, lotado na Secetaria Municipal de Administracao, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/03/2019 | 2300.00 | 13143519000170 | MARIA HELENA FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados de Buffet, fornecendo e servindo refeicoes para os funcionarios da Unidades Basicas de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/03/2019 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/03/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao do Sr. Ranunfo Leandro de Souza, Secretario de Infraestrutura de Montadas, para participar da XII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios, a ser realizada no periodo de 08 a 11 de Abril de 2019, promov | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/03/2019 | 395.90 | 07285587000171 | SERVI?OS REGISTRAL LYRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no Casamento Civil entre Fabio Jose da Silva e Maria de Fatima Nascimento Melo da Silva, por se tratarm de pessoas carentes residentes no Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/03/2019 | 2534.00 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (chocolate, copos descartaveis, folhas plasticas, forma PVC,fitilho e rolo de aluminio) para a oficina de confeccao de Ovos de Pascoa com os grupos do servico de convivência e fort | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/03/2019 | 2000.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo, modelo: VW/13.180, Placa: MMW4998/PB (Caminhao Munck), a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/03/2019 | 406.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 07 (sete) manilhas de concreto 400x1000mm para conserto de bueiros nas estradas que ligam a sede do Municipio ao Sitio Manguape, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/03/2019 | 200.00 | 00072757213415 | Gabinio Gon‡alves da Silva | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco na Secretaria de Educacao, nesta cidade, referente aos dias: 18 a 21, de marco de 2019, totalizando 04 (quatro) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/03/2019 | 1000.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa nº 35, nesta cidade, a disposicao da Garagem Municipal, referente aos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/03/2019 | 43540.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/03/2019 | 131.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/03/2019 | 14177.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 27/03/2019 | 131.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/03/2019 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001013 | 27/03/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no CRAS e nos servicos de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Mo | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/03/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na sede do atendimento do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao period | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/03/2019 | 2534.80 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (chocolate, copos descartaveis, folhas plasticas, forma PVC,fitilho e rolo de aluminio) para a oficina de confeccao de Ovos de Pascoa com os grupos do servico de convivência e fort | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/03/2019 | 5704.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/03/2019 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/03/2019 | 1404.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/03/2019 | 4990.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/03/2019 | 131.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos salario-familia de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/03/2019 | 2994.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientador social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/03/2019 | 6342.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/03/2019 | 262.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de conselheiros tutelares lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 27/03/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos salario-familia de pessoal contratado (orientador social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/03/2019 | 14800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comiisionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/03/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/03/2019 | 189227.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/03/2019 | 19173.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/03/2019 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001011 | 27/03/2019 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas Unidades Basicas de Saude da Familia de Montadas, referente ao periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/03/2019 | 3000.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no processamento de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/03/2019 | 38500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/03/2019 | 48617.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/03/2019 | 98.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/03/2019 | 2992.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/03/2019 | 19626.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/03/2019 | 98.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/03/2019 | 22002.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/03/2019 | 1360.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/03/2019 | 41056.89 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/03/2019 | 131.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/03/2019 | 5941.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/03/2019 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0001000 | 27/03/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001009 | 27/03/2019 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001010 | 27/03/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na Junta de Servico Militar de Montadas, referente ao periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/03/2019 | 7578.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/03/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 27/03/2019 | 7844.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/03/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/03/2019 | 101.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/03/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/03/2019 | 1049.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/03/2019 | 1475.50 | 00001749673495 | JOS? NAILTON DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos da agricultura familiar (feijao macassar, pimentao, gioaba, mamao) para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Mujicipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/03/2019 | 846.25 | 00001749673495 | JOS? NAILTON DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos da agricultura familiar (cebolimnha. coentro, beterraba, cebola e couve) para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Mujicipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/03/2019 | 1100.00 | 00046736190487 | JOSE DE ARIMATEIA PAULINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos da agricultura familiar (pola de frutas, banana e laranja) para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/03/2019 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao periodo de 20 de fevereiro a 19 de marco de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/03/2019 | 170138.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/03/2019 | 58384.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/03/2019 | 754.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/03/2019 | 17659.61 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/03/2019 | 328.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/03/2019 | 28497.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacap de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/03/2019 | 295.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacao de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/03/2019 | 25483.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/03/2019 | 229.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/03/2019 | 539.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 07 (sete) botijoes de gas GLP de 13kg, para as escolas da Rede Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/03/2019 | 6800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/03/2019 | 83.86 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/03/2019 | 77.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) botijao de gas GLP de 13kg, para cantina da Sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/03/2019 | 236.90 | 14617446000174 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) memoria RAM DDR3 4GB para computador da Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/03/2019 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/03/2019 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/03/2019 | 3000.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente dos servicos prestados como Cirurgiao Dentista do CEO, deste municipio, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/03/2019 | 10663.49 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/03/2019 | 1740.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIAL ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consultoria atuarial na elaboracao dos demonstrativos das aplicacoes e investimentos dos recursos - DAIR e Politica de Investimentos - DPIN, incluindo o envio dos demonstrativos ao sist | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/03/2019 | 1030.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/03/2019 | 2398.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001078 | 28/03/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/03/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 28 de Marco de 2019, com o objetivo de junto ao escritorio da Consultoria Um tratar de assusntos referente aos projetos deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/03/2019 | 2028.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/03/2019 | 7000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/03/2019 | 5441.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/03/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/03/2019 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/03/2019 | 2156.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 28 (vinte e oito) botijoes de gas GLP de 13kg, para serem doados gratuitamente a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/03/2019 | 12197.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/03/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/03/2019 | 260.30 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, bombeiros, vistoria e seguro obrigatorio 2019 do veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestruttura, pertencente a Prefeitura Municipa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/03/2019 | 998.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/03/2019 | 9578.97 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/03/2019 | 540.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente a 3/6 (terceira) parcela | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/03/2019 | 540.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Poveniente dos servicos prestados como Facilicitador de Musical, para criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a parcela 01/06. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/03/2019 | 998.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora, para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/03/2019 | 2000.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEIXEIRA REMIGIO THOMAZ | Proveniente dos servicos prestados de Conferencista/Palestrante da 6ª (sexta) Conferência Municipal de Saude de Montadas-PB, realizada em 29 de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/03/2019 | 43.36 | 00011298963400 | ADEMIR DO NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diaria na cidade de Assuncao-PB, no dia 29/10/2018, com o objetivo de realizar busca da familia da adolescente Eliane Pereira de Lima, para aasinatura de termo de responsabilidade Judicial da Menor. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/03/2019 | 130.00 | 00006896597410 | MARIA ELISANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de janeirto de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/03/2019 | 100.00 | 00016147477412 | JANAILSON SANTOS GRIGORIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para cobrir despeasas com passagem rodoviaria com saida de Campina Grande-PB para a cidade de Sao Paulo-SP, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei munjicipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/03/2019 | 150.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitaca de aluguel do Sr. Juraci Luiz de Maria, RG: 1.516.905, referente ao mês de setembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/03/2019 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/03/2019 | 309.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/03/2019 | 1254.94 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Mntadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/03/2019 | 2200.00 | 00079854125491 | WANDERLEY RODRIGUES ROMERO | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 01 (um) portao de ferro (2m x 5,80m) para o Modulo Esportivo localizado a Rua Custodio Jose da Silva nº 184, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001084 | 29/03/2019 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/03/2019 | 515.73 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de segunda via do CRV c/vistoria, Licenciamento, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio do veiculo FIAT/UNO MILLE WAY de placa OGE 3426, lotada na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Muni | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/03/2019 | 127.69 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multa de transito do veiculo FIAT/UNO MILLE WAY de placa OGE 3426, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/03/2019 | 85.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multa de transito do veiculo FIAT/UNO MILLE WAY de placa OGE 3426, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/03/2019 | 2559.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/03/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/03/2019 | 9032.52 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/03/2019 | 2232.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente a ferias 2018/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/03/2019 | 7578.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/03/2019 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/03/2019 | 1667.35 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/03/2019 | 2611.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 3a. parcela do mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/03/2019 | 0.09 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/03/2019 | 6404.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas, conforme Medida Provisoria n. 778/2017, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/03/2019 | 230.87 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/03/2019 | 37269.94 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Mntadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/03/2019 | 12608.48 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2019 | 252.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3, referente a marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2019 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2019 | 400.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor, fazendo a pintura da sede da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao periodo de 12 a 15 de marco de 2019, totalizando 04 (quatro) diarias, no v | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na locacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na alimentacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2019 | 5350.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos graficos prestados na confeccao de 60 (sessenta) blocos de solictacao de exames, 10 (dez) blocos de atencao basica, 10 (dez) blocos de requisicao de exame, 10 (dez) blocos de requisicao de mamografi | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2019 | 4064.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para o laboratorio de analises clinicas e policlinica municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2019 | 391.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pelos creditos de salarios de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas, atraves da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2019 | 300.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 04 a 09 de fevereiro de 2019, totalizando 06 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL BASICA n. 40.655-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/04/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma com sedacao para o paciente Niklaus Elmano Souza Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/04/2019 | 3000.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na sinalizacao das Unidades Basicas de Saude e treinamento dos proficionais em saude e seguranca do trabalhador, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/04/2019 | 65.31 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/04/2019 | 64.30 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/04/2019 | 998.00 | 00001602976481 | JOSÉ ISRAEL NUNES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/04/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/04/2019 | 998.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de marco de 2019. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6280-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/04/2019 | 1030.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/04/2019 | 1000.00 | 23700991000110 | JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA 08965662427 | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta prefeitura, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 03/04/2019 | 4913.88 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 03 (três) passagem aerea no trecho Joao Pessoa-PB/Brasilia-DF/Joao Pessoa-PB, para o Sr. Jonas dfe Souza, Sr. Ranunfo Leandro de Souza e a Sra. Katia Ramalho Bento de Sou | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/04/2019 | 400.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao da Sra. Katias Ramalho Bento de Souza, Secretarioa de Financas de Montadas, para participar da XII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios, a ser realizada no periodo de 08 a 11 de Abril de 2019, promo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/04/2019 | 3286.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas, no aterro sanitario, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/04/2019 | 200.00 | 00003852931436 | JOÃO BELARMINO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 26 a 29 de marco de 2019, totalizando 04 (quatro) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/04/2019 | 998.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001153 | 04/04/2019 | 11000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 44 (quarenta e quatro) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento da populacao, deste municipio, conforme DP: 0001/2019, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reai | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/04/2019 | 564.00 | 00002217255479 | Edivaldo Porto Marinho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades suas e de sua esposa Maria Gorete dos Santos Porto, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas-PB, referente ao periodo de janeiro de 2018 a abril de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/04/2019 | 100.00 | 00093013159472 | Ednalva Vieira da Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cobrir parte de despesas com passagem para Cidade de Sao Paulo-SP, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/04/2019 | 887.41 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2a. (segunda) parcela do seguro de veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercicio 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/04/2019 | 820.73 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3a. (terceirta) parcela do seguro de veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercicio 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/04/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 04/04/2019 | 1947.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente a diferenca salarial recebida a menor nos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001152 | 04/04/2019 | 14000.00 | 24433249000159 | SV COMERCIAL - RITA VERÔNICA MORAIS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fortnecimento de produtos diversos (acucar, arroz, biscoito, carne bovina, cominho, etc) para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/04/2019 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 01, 04, 06 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de marco de 2019, totalizando 20 d | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/04/2019 | 1000.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo o concerto na parte eletrica dos onibus escolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/04/2019 | 600.00 | 00008504737489 | LUCAS GOMES LEITE | Proveniente dos servicos prestados de frete de reboque da cidade de Montadas/PB a cidade de Campina Grande/PB, transportando os veiculos de placas: NPU 6181 e OGC 5329. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/04/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/04/2019 | 73.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcina o a Junta de Servico Militar e Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica, neste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/04/2019 | 73.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcina o a Junta de Servico Militar e Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica, neste Municipio, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/04/2019 | 69.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcina o a Junta de Servico Militar e Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica, neste Municipio, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/04/2019 | 70.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcina o a Junta de Servico Militar e Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/04/2019 | 500.00 | 00005647702481 | AGOSTINHO ALVES NETO | Proveniente dos servicos prestados como vigia durante atendimento da UBS Paulo de Souza, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, durante o mês de marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/04/2019 | 92.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/04/2019 | 89.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/04/2019 | 200.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente ao mês de marco de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/04/2019 | 200.00 | 00007308375480 | IRIS GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de marco de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/04/2019 | 250.00 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica em atraso, referente ao mês de marco de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/04/2019 | 1050.00 | 00002935000455 | GILBERTO BRAZ DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, fazendo divisorias de paredes de gesso na Garagem municipal, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/04/2019 | 87.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um imovel locado a disposicao da Secrearia Municipal de Infraestrutura de Montadas, localizado na Rua Inacio Porto, nesta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/04/2019 | 88.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um imovel locado a disposicao da Secrearia Municipal de Infraestrutura de Montadas, localizado na Rua Inacio Porto, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/04/2019 | 5454.55 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 (cinco) diarias na cidade de Brasilia-DF, nos dias 08 a 12 de Abril de 2019, com o objetivo de participar da XII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios e tratar de outros asssuntos do interesse deste Municip | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/04/2019 | 350.00 | 00068778902487 | JEANE LINS MONTENEGRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 (uma) passagem rodoviaria, destino Rio de Janeiro-RJ para Alagoa Grande-PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/04/2019 | 390.00 | 00010995120773 | LEONARDO IVO DE OLIVEIRA CYRINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 (uma) passagem rodoviaria, destino Campina Grande-PB para cidade do Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/04/2019 | 1170.00 | 00011250248795 | SHIRLEY FERNANDES TEIXEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 03 (três) passagens rodoviarias, destino Campina Grande-PB para Rio de janeiro-RJ, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/04/2019 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/04/2019 | 3633.48 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1A. (PRIMEIRA) parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria, referente aos meses de dezembro/13, 13o. de 2013/ agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018, conforme process | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/04/2019 | 514.95 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1a. (primeira) parcela referente as multas pelo nao envio de DCTF's referentes ao exericio de 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/04/2019 | 512.50 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da da multas pelo nao envio de DCTF da Secretaria Munixcipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/04/2019 | 353.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 05 (cinco) e reforma de 11 (onze) carimbos trodat-4914, para a secretaria de educacao, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/04/2019 | 5000.00 | 00056939132449 | EDMILSON ALVES DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados de Engenheiro do Trabalho na Elaboracao da LTCAT - Laudo Tecnico das Condicoes do Ambiente de Trabalho, documento elaborado com o intuito de se documentar os agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho e concluir | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/04/2019 | 5000.00 | 01548546000144 | CTO CLÍNICA DE TRTAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados referente a tratamento cirurgico, tratamento seriado de colocacao de gesso no paciente Jefferson Soares de Lima, , por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/04/2019 | 55.98 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 10 de abril de 2019, com o objetivo de participar da reuniao com responsaveis das IST dos Municipios prioritarios e dos SAE/CTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/04/2019 | 1500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/04/2019 | 21947.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/04/2019 | 2809.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/04/2019 | 61.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/04/2019 | 3426.39 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 1a. parcela do mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/04/2019 | 6099.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do Servidor de pessoal lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/04/2019 | 4409.62 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 68a. (sexagessima oitava) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/04/2019 | 1094.23 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 14a. (decima quarta) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 10/04/2019 | 1871.34 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 7a. (setima) parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 10/04/2019 | 0.10 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do ITR - Imposto RTerritorial Rural, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 10/04/2019 | 21.56 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita da CIDE - Contirbuicao de Intervencao do Dominio Economico, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/04/2019 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/04/2019 | 1428.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoa lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/04/2019 | 9380.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 10/04/2019 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxilio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a criancas do Municipio de Montadas, firmado atraves de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 10/04/2019 | 6386.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 10/04/2019 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 10/04/2019 | 6462.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 10/04/2019 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comiisionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/04/2019 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/04/2019 | 6748.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 10/04/2019 | 1091.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 10/04/2019 | 998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 10/04/2019 | 1470.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 11/04/2019 | 1000.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados de sonorizacao nos dias 16 de fevereiro e 23 de marco de 2019, durante evento cultural e religioso na Comunidade do Sitio Cobicado e nesta cidade respectivamente. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 11/04/2019 | 176.78 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pelo creditos de salarios em contas de funcionarios e a emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 11/04/2019 | 3080.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente a diferencas salarial do mês de novembro e dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 11/04/2019 | 3000.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Proveniente dos servicos prestados no treinamento de Prontuario Eletronico do Cidadao - PEC, nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001214 | 12/04/2019 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica (assessoria e execucao), referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 12/04/2019 | 1818.18 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Para ocorrer ao pagamento provenmiente dde 05 (cinco) diarias na cidade de Brasilia-DF, nos dias 08 a 12 de abril de 2019, para participar da XXII Marcha a Brasilia em Defesa dos Municipios, realizada pela CNM - Confederacao Nacional de Municipios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 12/04/2019 | 250.00 | 09026243000173 | CONSULT - EVENTOS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao do Sr. Jose Romero Martins dos Santos, Secretario Municipal de Assistência Social no 21o. Encontro Reguional do CONGEMAS, Regiao Nordeste, que acontecera nos dias 29 e 30 de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/04/2019 | 100.00 | 00070503158429 | KATIANE GOMES SERAFIM | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel em atraso, referente aio mês de fevereiro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, confofrme lei munciipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/04/2019 | 530.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (cilindro Stihl, rolamento, gaiola de agulhas e retentor) para manutencao preventiva e coretiva da motoserra da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 01, 04, 06 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de marco de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001249 | 15/04/2019 | 1554.12 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 440,26L (quatrocentos e quarenta virgula vinte e seis litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o caminhao Mercedinha de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001250 | 15/04/2019 | 984.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 275,00L (duzentos e setenta e cinco litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o caminhao Internacional de placa OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001251 | 15/04/2019 | 2503.23 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 699,22L (seiscentos e noventa e nove virgula vinte e dois litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo caminhao cacamba de placa NEX 89104, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001252 | 15/04/2019 | 100.63 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 23,24L (vinte e três virgula vinte e quatro litros) de combustivel (gasolina) para o motor-bomba do veiculo caminhao Pipa, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001253 | 15/04/2019 | 2036.83 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 577,00L (quinhentos e setenta e sete litros) de combustivel (oleo diesel) para o trator Massey Ferguson 50X, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001254 | 15/04/2019 | 2775.44 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 786,24L (setecentos e oitenta e seis virgula vinte e quatrpo litros) de combustivel (oleo diesel) para o trator Massey Ferguson 265, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001255 | 15/04/2019 | 7537.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.105,30L (dois mil, cento e cinco virgula trinta litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Patrol Caterpillar, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001256 | 15/04/2019 | 4145.62 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.157,99L (um mil, cento e cinquenta e sete virgula noventa e nove litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina retroescavadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencent | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001257 | 15/04/2019 | 3729.30 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.041,70L (um mil e quarenta e um virgula setenta ltros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina patrol CASE, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 15/04/2019 | 30.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 15/04/2019 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/04/2019 | 684.90 | 07124221000110 | JOS? RAMALHO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (cimento, tijolos, haste de aterramento, tubo 100mm e joelho 100mm) para manutencao e consertos do predio da Escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/04/2019 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001231 | 15/04/2019 | 1394.22 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 389,44L (trezentos e oitenta e nove virgula quarenta e quatro litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001232 | 15/04/2019 | 2463.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 688,21L (seiscentos e oitenta e oito virgula vinte e um litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001233 | 15/04/2019 | 2223.61 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 621,12L (seiscentos e vinte e um virgula doze litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo FIAT/Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001234 | 15/04/2019 | 5585.79 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.560,27L (um mil, quinhentos e sessenta virgula vinte e sete litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, perten | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001235 | 15/04/2019 | 3372.64 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 930,96L (novecentos e trinta virgula noventa e seis litros) de combustivel (Oleo Diesel) e lubrificantes para o veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001236 | 15/04/2019 | 1592.38 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 444,79L (quatrocentos e quarenta e quatro virgula setenta e nove litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo onibus escolar de placa NPU 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pe | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001237 | 15/04/2019 | 941.56 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca do radiador, troca de filtros e conserto da transmissao do veiculo micro-onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipoal de Educacao de Montadas, pertencente a Pr | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001238 | 15/04/2019 | 1040.55 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de combustivel, sistema ede direcao e troca de filtros do veiculo onibus escolar de placa OGC 5329EZ 8517, lotado na Secretaria Municipoal de Educacao de Montadas, ced | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001239 | 15/04/2019 | 1097.17 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da troca de oleo, troca da bomba d'agua, troca da base do motor e conserto do alternador do veiculo micro-onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipoal de Edu | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001240 | 15/04/2019 | 1703.72 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao, troca de radiador e troca de oleo do veiculo onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipoal de Educacao de Montadas, pertencente a Prefeitura Mun | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001241 | 15/04/2019 | 1284.72 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca do kit de embreagem, troca da bomba d'agua e revisao no sistema de combustivel do veiculo onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipoal de Educacao de Montadas, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001242 | 15/04/2019 | 1056.57 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao eletrica, conserto na transmissao, troca de filtros e conserto do estabilizador do veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipoal de Educacao de Montad | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001243 | 15/04/2019 | 3886.75 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal deEducacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001244 | 15/04/2019 | 2792.62 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal deEducacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001245 | 15/04/2019 | 1762.98 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal deEducacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001246 | 15/04/2019 | 3076.64 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal deEducacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001247 | 15/04/2019 | 1501.04 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal deEducacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/04/2019 | 2470.25 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros, vistoria e seguro obrigatorio exercicio 2018 e 2019, do veiculo Renault/Clipo de placa QFR 4367, lotada na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/04/2019 | 2500.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico na paciente Maria Jose dos Santos Diniz, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/04/2019 | 998.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/04/2019 | 998.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001226 | 15/04/2019 | 43.30 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10L (dez litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Motocicleta HONDA/NXR 125 Bros de placa NQF 7902, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001227 | 15/04/2019 | 1767.09 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 408,10L (quatrocentos e oito virgula dez litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/Ducato ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001228 | 15/04/2019 | 5597.97 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.292,83L (um mil, duzentos e noventa e dois virgula oitenta e três litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Pre | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001229 | 15/04/2019 | 1131.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 261,41L (duzentos e sessenta e um virgula quarenta e um litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/Uno de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001230 | 15/04/2019 | 4253.77 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 982,39L (novecentos e oitenta e dois virgula trinta e nove litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura M | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001258 | 15/04/2019 | 889.95 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 205,53L (duzentos e cinco virgula cinquenta e três litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Renault/Ambulancia de placa QFF 8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedida a Prefeitura | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001259 | 15/04/2019 | 211.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 48,82L (quarenta e oito virgula oitenta e dois litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo saveiro/Ambulancia de placa OEX 2664, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitur | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001260 | 15/04/2019 | 181.86 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 41,99L (quarenta e um virgula noventa e nove litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Renault/CLIO de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Munici | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/04/2019 | 740.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos graficos prestados na confeccao de 04 (quatro) banner´s e 04 (quatro) faixas para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001283 | 16/04/2019 | 1020.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para pintura do Centro de Especialidades Odontologicas - CEO da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART - Anotacao de responsabilidade tecnica para funcionamento da Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0001291 | 16/04/2019 | 14340.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio manguape, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/04/2019 | 1706.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades de saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/04/2019 | 50.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo posto de saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/04/2019 | 354.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude Josefa tavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001281 | 16/04/2019 | 800.55 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para consertos e manutencao do predio da Escola Municipal Erasmo de araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001282 | 16/04/2019 | 360.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para consertos e manutencao do predio da Escola Municipal Helena jose Porto, nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da escola Municipal Irineu Jose de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 16/04/2019 | 329.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 16/04/2019 | 686.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Erasmo de araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 16/04/2019 | 319.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 16/04/2019 | 99.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de maria, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 16/04/2019 | 155.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Manoel sebastiao do Nascimento, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 16/04/2019 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da antiga Escola Municipal Jose paulino de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 16/04/2019 | 130.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Maria das neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 16/04/2019 | 108.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da residência da Escola Municipal Maria das neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 16/04/2019 | 296.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 16/04/2019 | 76.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 16/04/2019 | 114.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal maria Vital dos Santos, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 16/04/2019 | 25.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 16/04/2019 | 106.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Emerson david Justino, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/04/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do municipio, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 16/04/2019 | 542.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/04/2019 | 998.00 | 00006342428492 | Maria Gorete Luiz de Fran‡a | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/04/2019 | 1150.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de marco, 01 a 05, 08 a 10 de abril de 2019, totalizando 23 diarias, cada diaria ao valor de R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/04/2019 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 01, 04, 06 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de marco de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setenta rea | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001268 | 16/04/2019 | 1500.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) reatores e 02 (duas) luvas de seguranca para manutencao da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001269 | 16/04/2019 | 2310.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 60 (sessenta) tubos de esgoto em PVC 100mm, para manutencao das redes de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001270 | 16/04/2019 | 10164.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 (seis) pneus 1000x20, 06 (seis) protetores Aro 20 e 06 (seis) camaras de ar 1000R20, para o veiculo Caminhao Pipa de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria Municipal de infraestrutura, pertencente | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001271 | 16/04/2019 | 5400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 (seis) pneus 217 75R17,5 para o veiculo Caminhao Mercedinha de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/04/2019 | 1120.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento prove iente dos seus servicos graficos prestados na confeccao de 35 (trinta e cinco) placas em ACm para zona rural do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 16/04/2019 | 480.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento prove iente dos seus servicos graficos prestados na confeccao de 03 (três) placas outdoors para indicacao de obras no Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001288 | 16/04/2019 | 2938.38 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 781,67L (setecentos e oitenta e um virgula sessenta e sete ltros) de combustivel (oleo diesel) e lubrificantes para o veiculo Caminhao Pipa de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001289 | 16/04/2019 | 6280.04 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.754,20L (um mil, setecentos e cinquenta e quatro virgula vinte ltros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Pa Carregadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 16/04/2019 | 231.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica do Municipio de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/04/2019 | 148.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga lavanderia Publica da Cidade de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/04/2019 | 27.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Casa Paroquial da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/04/2019 | 42.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/04/2019 | 96.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/04/2019 | 53.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um predio locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 27, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/04/2019 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/04/2019 | 33.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional, localizada na Rua Joao Luoz de Souza,nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/04/2019 | 92.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua do poco artesiano do Sitio Montadas de Cima, neste Municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/04/2019 | 44.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua do chafariz publico municipal, locaklizado na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 16/04/2019 | 8197.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas,referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 16/04/2019 | 160.00 | 00042491479400 | Maria do Socorro Lima dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 5/7 e 6/7 (quinta e sexta) parcela, referente a aquisicao de oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 16/04/2019 | 200.00 | 00088428117420 | José Pereira da Silva Filho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 3/4 (terceira) parcela, referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 16/04/2019 | 150.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente ao mês de fevereiro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 16/04/2019 | 180.00 | 00004229939485 | Leandro da Costa Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de marco de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 16/04/2019 | 300.00 | 00007560792413 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de Marco de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 16/04/2019 | 300.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 16/04/2019 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente ao mês de outubro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001284 | 16/04/2019 | 1826.69 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 421,86L (quatrocentos e vinte e um virgula oitenta e seis litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol e placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a P | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001285 | 16/04/2019 | 25.98 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 6,00L (seis litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta Honda CG 150 de placa QSA 5064, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitu | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001286 | 16/04/2019 | 14.59 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 3,37L (três virgula trinta e sete litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta de placa OGC 6091, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente a | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001287 | 16/04/2019 | 100.07 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 23,11L (vinte e três virgula onze litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta Shineray XY 150 de placa QFK 1607, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feli | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/04/2019 | 48.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência de Assistência Social, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/04/2019 | 132.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social e Programa Bolsa Familia, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/04/2019 | 450.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Poveniente dos seus sevicos prestados fazendo a limpeza (Roco do Mato), no Modulo Esportivo Alvaro Galdencio Filho, localizado a Rua Custodio Jose da Silva, nesta cidade, nos dias de 01 a 05, de 09 a 12 de Abril de 2019, totalizando 09 (nove) diarias, sen | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 16/04/2019 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/04/2019 | 82.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - " O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/04/2019 | 488.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/04/2019 | 1580.00 | 00002059870445 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de 01 (um) onibus para viagem com os adolescentes do Servico de Conviencia e Fortalecimento de Vinculos para assistir a insenacao da Paixao de Cristo na cidade Cuite. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 17/04/2019 | 500.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atarso, refrente aos meses de marco e abril de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/04/2019 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao periodo de: 01, 04, 06 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 25 a 28 de marco de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/04/2019 | 1200.00 | 00035881712404 | GUTEMBERGUE CAVALCANTE DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo o servico de solda e manutencao na grade aradora do trator 295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 17/04/2019 | 30.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/04/2019 | 54.80 | 14617446000174 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) multimetro digital e 01 (um0 BAR 58224-Ferro para o setor de TI da Secretaria Municipal de administracao de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/04/2019 | 879.02 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao periodo de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/04/2019 | 1200.00 | 00031479580864 | JOAO PAULO ALVES SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/04/2019 | 1050.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 01, 04, 06 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 25 a 30 de marco de 2019, tota | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001338 | 17/04/2019 | 1000.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados no conserto do estabilizador, troca de filtros, revisao de sistema de freio e troca de correia do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pert | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001339 | 17/04/2019 | 825.94 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados no conserto da transmissao, revisao e troca de oleo e conserto da boma d'agua do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeit | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001340 | 17/04/2019 | 1678.02 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao e sistema de freios, troca de oleo e da bomba d'agua e troca de filtros do veiculo onibus escolar de placa NQC1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pert | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001341 | 17/04/2019 | 1952.65 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados na revisao da parte eletrica, conserto da transmissao e diferencial, revisao do sistema de freio e embuhamento do veiuclo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal d | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001342 | 17/04/2019 | 3897.42 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001343 | 17/04/2019 | 1294.75 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001344 | 17/04/2019 | 3305.46 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estad | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001345 | 17/04/2019 | 1660.63 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/04/2019 | 14174.64 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001347 | 17/04/2019 | 10622.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/04/2019 | 90.90 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 11 de marco de 2019, com o objetivo de participar da 2a. assembleia geral Ordinaria do conselho dos secretarios municipais de saude da Paraiba - COSEMS/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 17/04/2019 | 90.90 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 12 de abril de 2019, com o objetivo de encaminhar documentacao e solicitar pauta na CIB-PB para aquisicao de um transporte sanitario e tratar de outros assuntos | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/04/2019 | 90.90 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 17 de abril de 2019, com o objetivo de participar da 5a. Reuniao Extraordinaria da Comissao de Intergestores Bipartite-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/04/2019 | 175.00 | 00006165452400 | JOSE ISRAEL DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo manutencao corretiva e preventiva no veiculo de placa NQF 7902 da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/04/2019 | 196.63 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento anual, seguro obrigatorio e taxa de bombeiros 2019 do veiculo onibus escolar de placa NQCNPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/04/2019 | 2000.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo 04 (quatro) banheiros na E.M.E.I. Helana Jose Porto, nesta cidade, referente ao periodo de: 21, 22, 25 a 29 de marco, 01 a 05, 08 a 12, 15 a 17 de abril de 2019, totalizando 20 diari | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/04/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/04/2019 | 729.01 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 2a. parcela do mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/04/2019 | 998.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/04/2019 | 256.73 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pirulitos, chocolates, balas, pacoca e etc) para aas atividades com adolescentes atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assi | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001362 | 22/04/2019 | 454.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, mortadela, presunto, iogurte e queijo coalho) para o lanche de reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/04/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/04/2019 | 498.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 83 (oitenta e três) garrafoes de agua mineral 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Agricultura, infraestrutura, garagem municipal e sala de apoio aos garis de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001363 | 22/04/2019 | 689.08 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento d 92kg (noventa e dois quilos) de pao francês Para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001364 | 22/04/2019 | 734.02 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 98kg (noventa e oito quilos) de pao francês Para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001365 | 22/04/2019 | 940.75 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (leite, pao doce, requeijao, queijo coalho, manteiga e iogurte) para o lanche servido durante reunioes com professores, coordenadores e funcionarios lotadoa na Secretaria Municipal | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/04/2019 | 420.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 70 (setenta) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112018 | 0001366 | 22/04/2019 | 589.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (leite, queijo coalho, requeijao, pao doce e iogurte) apara as acoes dos grupos especificos da Saude da Familia, realizadas nas Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/04/2019 | 348.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 58 (cinquenta e oito) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/04/2019 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/04/2019 | 400.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, consertando e cobrindo os bancos dos onibus escolares, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/04/2019 | 2000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Proveniente de prestacao de servicos tecnico especializado para consultoria em processos licitatorios e digitalizacao dos processos, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/04/2019 | 200.00 | 00012698100494 | MONISE DA COSTA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente ao mês de Marco de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 23/04/2019 | 150.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitaca de aluguel do Sr. Juraci Luiz de Maria, RG: 1.516.905, referente ao mês de outubro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/04/2019 | 200.00 | 00069225532415 | Maria Gorete Barros dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia, localizado a Rua Inacio Porto nº 17, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia, localizado a Rua Inacio Porto nº 17, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001379 | 23/04/2019 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente ao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 23/04/2019 | 299.70 | 13404804000106 | SL EPI - SOBREIRA E LOPES COM?RCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30 (trinta) sacos p/lixo preto 200L, para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/04/2019 | 467.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 23/04/2019 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Palmeirinmha Futebol Clube, deste Municipo, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 23/04/2019 | 300.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incetivo esportivo para o time de futebol amados - CSM, deste Municipio, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 23/04/2019 | 300.00 | 00010758997450 | DORGIVAL JOSE DA COSTA NETO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Cruzeiro Futebol Clube, deste Municipio, referente ao mês de marco de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/04/2019 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Equipe Master, deste Municipio, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/04/2019 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Juventude do Sitio manguape, deste Municipio, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/04/2019 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - rACHA DO dECA, deste Municipo, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/04/2019 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Ara£jo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo, deste Municipo, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001400 | 24/04/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001397 | 24/04/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001399 | 24/04/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na sede do atendimento do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 24/04/2019 | 1583.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita tributaria do Munjicipio de Montadas, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 24/04/2019 | 12.80 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na postagem de correspondência diriga a Sra. Kalline Alves de Carvalho, funcionaria publica do Munjicipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 24/04/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do municipio, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/04/2019 | 998.00 | 00001878165496 | Edivaldo de Brito | Proveniente dos servicos pestados como Motorista, lotado na Secetaria Municipal de Administracao, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001404 | 24/04/2019 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 24/04/2019 | 3216.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacap de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 24/04/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacao de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001393 | 24/04/2019 | 5400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 (seis) pneus 215 75R17,5 para o veiculo micro-onibus escolar de placa NQC 1892, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001394 | 24/04/2019 | 5400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 (seis) pneus 215 75R17,5 para o veiculo micro-onibus escolar de placa OEZ 8517, lotada na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001402 | 24/04/2019 | 3246.50 | 00004648324463 | JOSE EMERSON PASCOAL SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 302Kg (trezentos e dois quilos) de frango Caipira da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001403 | 24/04/2019 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas Escolas Helena Jose Porto, Erasmo de Araujo Souza e Genuino Brito da Silva, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001398 | 24/04/2019 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas Unidades Basicas de Saude da Familia de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001411 | 25/04/2019 | 3000.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | Proveniente dos servicos de processamento de dados dos sistemas de informacoes de saude, deste municipio, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001421 | 25/04/2019 | 1696.00 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001422 | 25/04/2019 | 2370.25 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/04/2019 | 70.00 | 15305955000124 | RENAVIM - REGISTRO NACIONAL DE VISTORIA E INSPEÇÕES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na vistoria tecnica realizada no veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Pa | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/04/2019 | 70.00 | 15305955000124 | RENAVIM - REGISTRO NACIONAL DE VISTORIA E INSPEÇÕES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na vistoria tecnica realizada no veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/04/2019 | 70.00 | 15305955000124 | RENAVIM - REGISTRO NACIONAL DE VISTORIA E INSPEÇÕES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na vistoria tecnica realizada no veiculo onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/04/2019 | 174.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestadsos np fornecimento de 01 (um) par de placas refletivas para o veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas p | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/04/2019 | 174.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestadsos np fornecimento de 01 (um) par de placas refletivas para o veiculo onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Monta | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/04/2019 | 174.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestadsos np fornecimento de 01 (um) par de placas refletivas para o veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Monta | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001419 | 25/04/2019 | 1252.43 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001420 | 25/04/2019 | 8155.50 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/04/2019 | 14.20 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na postagem de correspondência da Secretarioa Municipal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001425 | 25/04/2019 | 278.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para o predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Aquisição de Equipamento e mobiliário em Geral p/ c. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/04/2019 | 1500.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 (cinquenta) cadeiras plasticas s/braco Valentina, para o servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001408 | 25/04/2019 | 1436.45 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos para as atividades do Programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001409 | 25/04/2019 | 1375.20 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos para as atividades dos servicos de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001412 | 25/04/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na sede do CRAS e centro de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001423 | 25/04/2019 | 181.33 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para a SecretariaMunicipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/04/2019 | 1740.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIAL ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consultoria atuarial na elaboracao dos demonstrativos das aplicacoes e investimentos dos recursos - DAIR e Politica de Investimentos - DPIN, incluindo o envio dos demonstrativos ao sist | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001405 | 25/04/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001424 | 25/04/2019 | 205.54 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpezxa diversos para o Ginasio Poliesporitvo Amntonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/04/2019 | 4680.00 | 19297022000193 | BARBOSA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS - EDUARDO DA SILVA BARBOSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 06 (seis) cabines sanitarias para as festividades de comemoracao do Padroeiro Sao Jose da cidade de Montadas, nos dias 26/04 a 05/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 26/04/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 25 de Abril de 2019, com o objetivo de junto a Secretaria da Educacao do Estado solicitar convênio destinado ao transporte escolar e tratar de outros asssuntos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 26/04/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 22 de Abril de 2019, com o objetivo de junto ao TCE-PB - Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, encaminhar documentacao referente ao plano de acao de residuos | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 26/04/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 05 de Abril de 2019, com o objetivo de participar de reuniao com a bancada paraibana do Congresso nacional e tratar de outros asssuntos do interesse deste Munic | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/04/2019 | 998.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora, para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/04/2019 | 540.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente a 4/6 (quarta) parcela | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/04/2019 | 540.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Poveniente dos servicos prestados como Facilicitador de Musical, para criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a parcela 02/06. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/04/2019 | 460.00 | 13143519000170 | MARIA HELENA FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados de Buffet, fornecendo e servindo bolos e salgados para 1 Gincana do Programa Crianca Feliz deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001438 | 26/04/2019 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 26/04/2019 | 2994.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientador social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 26/04/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos salario-familia de pessoal contratado (orientador social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 26/04/2019 | 4990.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/04/2019 | 131.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos salario-familia de pessoal contratado (visitador) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, programa Crianca Feliz,referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 26/04/2019 | 1404.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 26/04/2019 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, Programa Crianca Feliz, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/04/2019 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/04/2019 | 309.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 26/04/2019 | 92.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0001429 | 26/04/2019 | 986.81 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 26/04/2019 | 36411.63 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Mntadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 26/04/2019 | 12511.47 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/04/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 26/04/2019 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas, durante o mês de marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/04/2019 | 2737.90 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de uso hospitalar diversos para as Unidades Basicas de saude da Familia, laboratorio de analises clinicas e policlinica municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/04/2019 | 1440.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (três) caixas termicas 15Lt c/termometro para as Unidades Basicas de saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/04/2019 | 721.68 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos nutricionais para tratamento da paciente Josefa do Nascimento Silva, em tratamento pos tardio cancer de mama. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 26/04/2019 | 3000.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente dos servicos prestados como Cirurgiao Dentista do CEO, deste municipio, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 26/04/2019 | 3000.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados nas Unidades Basicas de Saude de treinamento dos proficionais em saude e seguranca do trabalhador, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 26/04/2019 | 1818.18 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 (cinco) diarias na cidade de Fortaleza-CE, com o objetivo de participar do &o. Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 26/04/2019 | 2992.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/04/2019 | 9761.31 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/04/2019 | 9141.55 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/04/2019 | 18076.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/04/2019 | 1360.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/04/2019 | 38500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/04/2019 | 44469.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/04/2019 | 98.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/04/2019 | 22998.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/04/2019 | 131.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/04/2019 | 998.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTÓDIO ARAÚO AVELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como Auxiliar de Laboratorio, na unidade Basica de Saude Paulo de Souza, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/04/2019 | 370.00 | 00017107880896 | Ricardo Alexandre Costa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao na porta dos veiculos onibus escolares de placas: OGC 5329 e NQC 1892, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/04/2019 | 998.00 | 00008278217432 | SUENIA KELLY SANTOS DO NASCIMENTO | Proveniente dos seus servicos prestados como Secretaria Escolar, fazendo as matriculas dos alunos, na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena Jose Porto, localizada na Rua Joao Verissimo de Souza, nensta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/04/2019 | 167095.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/04/2019 | 242.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/04/2019 | 159.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pelOS CREDITOS DE SALARIOS EM CONTAS DE FUNCIONARIOS DA pREFEITURA mUNICIPAL DE mONTADAS, na conta do fopag n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/04/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela e issao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/04/2019 | 1628.97 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0001472 | 29/04/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001475 | 29/04/2019 | 998.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/04/2019 | 1282.39 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Mntadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/04/2019 | 246.06 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pirulitos, chocolates, balas, pacoca e etc) para aas atividades dos visitadores do programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/04/2019 | 90.91 | 00004470537446 | JOSÉ ROMERO MARTINS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, com o objetivo de participar da reuniao da comissao intergestores Bipartite - CIB/PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/04/2019 | 90.91 | 00004470537446 | JOSÉ ROMERO MARTINS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 28 de marco de 2019, com o objetivo de participar do Encontro estadual dos CMDCA's: orientacoes para eleicoes dos Conselheiros Tutelares da paraiba (2019) e lan | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/04/2019 | 90.91 | 00004470537446 | JOSÉ ROMERO MARTINS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 26 de Abril de 2019, com o objetivo de participar da reuniao ordinaria da Comissao Intergestores Bipartite - CIB-PB e tratar de outros assuntos do interesse des | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/04/2019 | 727.27 | 00004470537446 | JOSÉ ROMERO MARTINS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas) diarias na cidade de Fortaleza-CE, com o objetivo de partipar do 21o. Encontro regional CONGEMAS nos dias 29 e 30 de abril de 2019 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/04/2019 | 8646.53 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2019 | 300.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11 a 16 de marco de 2019, totalizando 06 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 01, 04, 06 a 08, 11 a 15, 18 a 22, 25 a 29 de marco de 2019, totalizando 20 (vinte) diarias, ao valor de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2019 | 39302.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2019 | 15175.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2019 | 131.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2019 | 12665.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2019 | 5829.03 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2019 | 6342.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2019 | 262.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da anuidade 2019 pela filiacao do Municipio de Montadas, junto a CONGEMAS/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2019 | 1495.42 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem aerea no trecho Joao Pessoa-PB/Sao Luiz/Joao Pessoa, para o Sr. Jose Romero Martins dos Santos, Secretarioa Municipal de Assistência Social, para partiv | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2019 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2019 | 5441.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2019 | 14800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2019 | 18909.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2019 | 183863.76 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2019 | 1030.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2019 | 2398.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2019 | 2050.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) girandola 1080 tiros e 10(dez) caixas de foguete Tiziu 12x1, para o show pitotecnico de abertura das Festividades do Padroeiro Sao Jose da Cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2019 | 2950.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de fogos de artificio diversos para a 5a. Cavalgada alusiva as Festividades do Padroeiro Sao Jose da Cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2019 | 7000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2019 | 2028.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001488 | 30/04/2019 | 2397.50 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) caixas de papel Oficio A4 e 20 (vinte) pastas AZ larga para Secretaria de Administracao do Municipio de Montadas. Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2019 | 7404.41 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2019 | 9710.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2019 | 40.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela e issao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2019 | 1101.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2019 | 2586.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, , para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 3a. parcela do Mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela e issao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2019 | 6814.92 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas, conforme Medida Provisoria n. 778/2017, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2019 | 6800.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela e issao de DOC/TED eletronico na conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2019 | 16745.00 | 26765287000134 | CASSIANO COMERCIAL DE PAPELARIA EIRELE - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 985 (novecentos e oitenta e cinco) cadernos Capa Dura 10 (dez) materias para serem distribuidos gratuitamente com todos os alunos matriculados nas escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132018 | 0001485 | 30/04/2019 | 9274.60 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais escolares diversos (caderno brochura, lapis grafite, borracha, lapis de cor e canetas) para serem distribuidos gratuitamente com todos os alunos matricuklados nas escolas da Redde Municipa | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2019 | 58266.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2019 | 721.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2019 | 20478.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2019 | 459.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2019 | 28354.39 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacap de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2019 | 360.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacao de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2019 | 26165.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2019 | 196.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2019 | 3200.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de fogos de artificio diversos para o show pirotecnico durante a solenidade de entrega de ambulancias a populacao do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2019 | 998.00 | 00004235017470 | PRISCILA CUSTÓDIO ARAÚO AVELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como Auxiliar de Laboratorio, na unidade Basica de Saude Paulo de Souza, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2019 | 41552.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2019 | 164.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2019 | 6600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2019 | 1583.06 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem aerea no trecho Joao Pessoa-PB/Brasilia-DF/Joao Pessoa-Pb, para o Sr. Erasmo de Souza, Secretario Municipal de Saude de Montadas, para participar do XXX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2019 | 5941.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 02/05/2019 | 3000.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico na paciente Maria de Fatima Luiz da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/05/2019 | 113.92 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pirulitos, chocolates, balas, pacoca e etc) para distribuicao com criancas durante a campanha de vacinacao infantil promovida pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 02/05/2019 | 252.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pelos creditos de salarios em contas de funcionarios e pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 02/05/2019 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0001542 | 02/05/2019 | 33980.00 | 05015356000112 | LEANE BATISTA COSTA CAETANO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.oooKg (dois mil quilos) de arroz parbolizado, 2.000 (dois mil) leite de coco 200ml e 2.000kg (dois mil quilos) de peixe tipo bonito em posta pct de 1kg, para serem distribuidos gratuitamente com a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/05/2019 | 3787.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas, no aterro sanitario, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/05/2019 | 2025.00 | 00002508511480 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 45 (quarenta e cinco) caixas de esgotos grande, para manutencao das redes de esgotos em diversdas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/05/2019 | 998.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001557 | 03/05/2019 | 5783.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos eletricos diversos (reatores vapor metalico, lampada vapor metalico, lampada eletronica e Lampadas de LED) para manutencao da rede de iluminacao publica de Montadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/05/2019 | 292.72 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas para merenda servida no PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 03/05/2019 | 1771.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 23 (vinte e três) botijoes de gas GLP de 13kg, para serem doados gratuitamente a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 03/05/2019 | 61.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Crianca Feliz n. 42.028-x. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 03/05/2019 | 425.00 | 00002313451437 | MIGUEL TRAJANO DA CUNHA | Para ocorrer ao proveniente dos seus servicos prestados como Locutor durante a 5ª Cavalgada alusiva as festividades do Padroeiro Sao Jose da Cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001547 | 03/05/2019 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/05/2019 | 998.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Proveniente dos servicos prestados como Fotografo, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 03/05/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0001549 | 03/05/2019 | 3534.88 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas produtos da agricultura familiar para a Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/05/2019 | 90.91 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2(meia) diaria na cidade de Recife-PE, no dia 03 de Maio de 2019, para participar do Seminario em Defesa da Educacao Publica e da Democracia, no Centro de Formacao de Educadores. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 03/05/2019 | 693.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 09 (nove) botijoes de gas GLP de 13kg, para as escolas da Rede Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/05/2019 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 03/05/2019 | 516.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos laboratoriais prestados na realizacao de exames em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 03/05/2019 | 385.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) botijoes de gas GLP de 13kg, para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001568 | 06/05/2019 | 2061.85 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para o CEO - Centro de Especialidades Odfontologicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001569 | 06/05/2019 | 2274.75 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para o setor de vigilancia em Saude da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001571 | 06/05/2019 | 4114.25 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Muncipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 06/05/2019 | 998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 06/05/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 06/05/2019 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 06/05/2019 | 998.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 06/05/2019 | 942.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) vassourao c/cabo, 50 (cinquenta) luvas pigmentadas preta e 10 (dez) luvas lisa vinil, para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 07/05/2019 | 2200.00 | 00013232193404 | LEONARDO JARDELINO DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 40 (quarenta) carradas de agua do meu Sitio, para abastecimento da populacao, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 07/05/2019 | 350.00 | 00000621363723 | ANTONIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, fazendo a capinagem do terreno denomidado area verde, pertencente a esta prefeitura, localizado no loteamento "Vista Alegre", nesta cidade, referente ao periodo de: 23, 25 a 29 de marco e 05 de abril de 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/05/2019 | 77.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica, neste Municipio, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001584 | 07/05/2019 | 1811.28 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso (canetas, marca texto, cola bastao, papel Oficio A4, bloco de recado, elastico, grampos, clips, etc) para Secretaria de Administracao do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 07/05/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001583 | 07/05/2019 | 539.55 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para a Escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 07/05/2019 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 07/05/2019 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 07/05/2019 | 500.00 | 00005647702481 | AGOSTINHO ALVES NETO | Proveniente dos servicos prestados como vigia durante atendimento da UBS Paulo de Souza, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, durante o mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 07/05/2019 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas, durante o mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0001586 | 08/05/2019 | 11458.30 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/05/2019 | 215.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para equipe de profissionais das UBS deste municipio, durante o dia "D" da campanha de vacinacao contra a gripe, realizada no dia 04 de maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0001588 | 08/05/2019 | 6665.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 08/05/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma no paciente Ismael Bismarck Silva dos santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 08/05/2019 | 770.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manipulacao de medicamento (sildenafil) para filha do Sr. Jose Camilo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 08/05/2019 | 1300.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de biopsia de torax com sedacao do paciente Paulo Marques da Silva, por se tratar de peciente carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/05/2019 | 181.81 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 05 de Maio de 2019, para participar da 3a. reuniao ordinaria da comissao intergestores Bipartite - CIB/PB e junto aos hospitais Metropolitano e Arlindo Marques tr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 08/05/2019 | 1971.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras das Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/05/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 08/05/2019 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 08/05/2019 | 632.62 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao periodo de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/05/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 03 de Maio de 2019, com o objetivo de junto ao escritorio da empresa Consultoria Um tratar de assuntos referentes a projetos, recursos e obras e tratar de outro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/05/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 07 de Maio de 2019, com o objetivo de junto a Secretaria da Educacao do Estado, encaminhar documentacao para atender ao processo n. 0011351-2/2019, referente a | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 08/05/2019 | 225.13 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/05/2019 | 225.72 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 09/05/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 09/05/2019 | 10.85 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 09/05/2019 | 199.23 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pirulitos, chocolates, balas, pacoca e etc) para as festividades alusivas ao Dia das Maes realizado pelo servico de convivência e fortalecimento de vinmculos da Secretaria Municip | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 09/05/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na alimentacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 09/05/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na locacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS N. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 09/05/2019 | 998.00 | 00007829746435 | DIVANILSON DE OLIVEIRA | Proveniente de seus servicos prestados substituindo o funcionario que encontra-se em goso de ferias Thiago Barros de Araujo, ocupante do cargo efetivo de vigia, lotado na Secretaria Municipal de Educacao no periodo de 01/04/2019 a 30/04/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 09/05/2019 | 2309.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner e cartuchos de tinta para impressoras de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 09/05/2019 | 678.93 | 00011899215450 | SABRINA DE SOUZA FREIRE | Proviniente dos seus servicos prestados referente a substituicao da funcionaria Maria Jose Soares, professora efetiva, que esteve de atestado medico no periodo de 18 fevereiro de 2019 a 08 de marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 09/05/2019 | 678.93 | 00010651120411 | BEATRIZ DA SILVA ANDRADE | Proviniente dos seus servicos prestados referente a substituicao da funcionaria Mercia Luiz da Silva Almeida, auxiliar de servicos diversos, que esteve de atestado medico no periodo de 11 de fevereiro de 2019 a 23 de marco de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 09/05/2019 | 1200.00 | 00008061411407 | JOSÉ CLÁUDIO OURIQUES | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saude, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001618 | 10/05/2019 | 1078.76 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 249,13L (duzentos e quarenta e nove virgula treze litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Renault/CLIO de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001619 | 10/05/2019 | 874.20 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 244,19L (duzentos e quarenta e quatro virgula dezenove litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Renault/Ambulancia de placa QFF 8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedido a Prefei | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001630 | 10/05/2019 | 3896.14 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 895,20L (oitocentos e noventa e cinco virgula vinte litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 65064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municip | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001631 | 10/05/2019 | 138.57 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 32L (trinta e dois litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/UNO de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001632 | 10/05/2019 | 4978.04 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.149,66 (um mil, cento e quarenta e nove virgula sessenta e seis litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo GOL de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefe | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001633 | 10/05/2019 | 45.46 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10,49L (dez virgula quarenta e nove litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Motocicleta HONDA/NXR 125 Bros, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Mo | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 10/05/2019 | 20586.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001694 | 10/05/2019 | 5466.32 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001695 | 10/05/2019 | 1373.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001696 | 10/05/2019 | 286.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 80L (oitenta litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/05/2019 | 806.08 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para presentear maes de alunos das Escolas Erasmo de araujo Souza, Helena Jose Porto e Genuino de Brito Silva, desta cidade, durante as festividades alusivas ao Dia das Maes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001634 | 10/05/2019 | 5924.62 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.632,57L (um mil, seiscentos e trinta e dois virgula cinquenta e sete litros) de combustivel (Oleo Diesel) e 04 (quatro) lubrificantes para o veiculo onibus escolar de placa MOM 3934 NPU 6181, lota | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001635 | 10/05/2019 | 1938.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 541,34L (quinhentos e quarenta e um virgula trinta e quatro litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo FIAT/Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001636 | 10/05/2019 | 8606.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.306,56L (dois mil, trezentos e seis virgula cinquenta e seis litros) de combustivel (Oleo Diesel) e lubrificantes para o veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001637 | 10/05/2019 | 5948.70 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.539,31L (um mil, quinhentos e trinta e nove virgula trinta e um litros) de combustivel (Oleo Diesel) e lubrificantes para o veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001638 | 10/05/2019 | 4242.72 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.185,11L (um mil, cento e oitenta e cinco virgula onze litros) de combustivel (Oleo Diesel) e lubrificantes para o veiculo micro-onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001640 | 10/05/2019 | 4336.26 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.211,24L (um mil, duzentos e onze virgula vinte e quatro litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo micro-onibus escolar de placa ogc 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedi | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001641 | 10/05/2019 | 741.83 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca da bomba de oleo e troca da barra e terminal de direcao do veiculo micro-onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipoal de Educacao de Montadas, cedido a Prefeit | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001642 | 10/05/2019 | 1511.58 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca do bico injetor, correia, bomba de oleo, barra e terminal de direcao do veiculo onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipoal de Educacao de Montadas, pertencen | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001643 | 10/05/2019 | 1304.63 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca do kit de embreagem, compressor, filtros e revisao e troca de oleo do veiculo onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipoal de Educacao de Montadas, pertencente | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001644 | 10/05/2019 | 2657.85 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal deEducacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001645 | 10/05/2019 | 2954.77 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001646 | 10/05/2019 | 2625.84 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001647 | 10/05/2019 | 2029.85 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001648 | 10/05/2019 | 1858.40 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001649 | 10/05/2019 | 5419.38 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001650 | 10/05/2019 | 3929.18 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas peoo Governo do Estad | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001651 | 10/05/2019 | 2968.67 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001652 | 10/05/2019 | 351.83 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados no conserto da transmissao do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001653 | 10/05/2019 | 1785.48 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados no conserto da transmissao, troca de embreagem, conserto no diferencial e estabilizador e troca da barra e terminal de direcao do veiculo onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secret | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001654 | 10/05/2019 | 407.97 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados na troca da correia e troca da barra e terminal de direcao do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montada | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001655 | 10/05/2019 | 854.45 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados na troca do kit de embreagem, revisao do sistema de freio e troca de cilindors de embreagem do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertenc | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001656 | 10/05/2019 | 2930.10 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/05/2019 | 6500.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo 1300 ovos de pascoa para as Escolas da Rede de Ensino, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001671 | 10/05/2019 | 2108.28 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 10/05/2019 | 15295.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001615 | 10/05/2019 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica (assessoria e execucao), referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 10/05/2019 | 1428.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoa lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 10/05/2019 | 5595.84 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, , para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 1a. parcela do Mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 10/05/2019 | 5906.55 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da quitacao das contribuicOes previdenciaria Parte Patronal e do servidor de pessoa lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 10/05/2019 | 4424.06 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 69a. (sexagessima nona) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 10/05/2019 | 1099.54 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 15a. (decima quinta) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 10/05/2019 | 1880.74 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 8a. (oitava) parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 10/05/2019 | 3669.81 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2a. (segunda) parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria, referente aos meses de dezembro/13, 13o. de 2013/ agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018, conforme processo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 10/05/2019 | 0.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao Mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 10/05/2019 | 61.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/05/2019 | 820.73 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4a. (quarta) parcela do seguro de veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercicio 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/05/2019 | 950.00 | 07095925000102 | WAP - DIVERSOES PORTO | Proveniente dos servicos prestados de parque de diversao para criancas carentes, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2019 | 3145.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001620 | 10/05/2019 | 2280.69 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 526,71L (quinhentos e vinte e seis virgula setenta e um litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Pr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/05/2019 | 100.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas-PB, referente ao periodo de janeiro a maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, confo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/05/2019 | 100.00 | 00008637621406 | Anderson ara£jo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em araso, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/05/2019 | 70.00 | 00009866102408 | GERUZA BATISTA DA SILVA CUNHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 6/6 (sexta e ultima) parcela referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/05/2019 | 434.00 | 00001997981416 | MARIA JOSÉ BATISTA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas-PB, referente ao periodo de dezembro de 2016 a maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municip | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/05/2019 | 300.00 | 00012370899484 | EDJANE SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/05/2019 | 200.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente ao mês de abril de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001672 | 10/05/2019 | 27.58 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 6,37L (seis virgula trinta e sete litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta HONDA/CG 160 de placa OGC 6091, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001673 | 10/05/2019 | 61.53 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14,21L (quatorze virgula vinte e um litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta Shineray XY 150 de placa QFK 1607, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Fe | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001674 | 10/05/2019 | 38.75 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 8,95L (oito virgula noventa e cinco litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta HONDA/CG 160 de placa QSA 5064, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 10/05/2019 | 1856.40 | 03264147000187 | José Ronaldo Martins dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 10/05/2019 | 6461.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001616 | 10/05/2019 | 1094.79 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) lamina niveladora agricola LNA 3000, para a mauina Patrol Motoniveladora, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001617 | 10/05/2019 | 2502.94 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001621 | 10/05/2019 | 4252.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.037,04L ( um mil e trinta e sete virgula zero quatro ltros) de combustivel (oleo diesel) e 02 (dois) baldes de oleo hidraulico para a maquina retroescavadeira, lotado na Secretaria Municipal de In | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001622 | 10/05/2019 | 2391.55 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 628,93L ( seiscentos e vinte e oito virgula noventa e três ltros) de combustivel (oleo diesel) e 02 (dois) baldes de oleo lubrificante para o veiculo caminhao internaconal de placa NQC 9911, lotado | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001623 | 10/05/2019 | 2437.06 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 613,92L (seiscentos e treze virgula noventa e dois ltros) de combustivel (oleo diesel) e 01 (um) balde de Lribrax GL5 para o veiculo caminhao mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretari | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001624 | 10/05/2019 | 1686.22 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 471,01L (quatrocentos e setenta e um virgula zero um litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo caminhao Internacional/Cacamba de placa OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001625 | 10/05/2019 | 1767.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 493,58L (quatrocentos e noventa e três irgula cinquenta e oito litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo caminhao Cacamba de placa NEX 8104, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrut | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001626 | 10/05/2019 | 5133.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.433,80L (um mil, quatrocentos e trinta e três virgula oitenta litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Patrol motoniveladora CASE, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, loc | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001627 | 10/05/2019 | 3568.72 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 996,85L (novecentos e notenta e seis virgula oitenta e cinco litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Pa Carregadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Pre | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001628 | 10/05/2019 | 3580.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.000L (mil litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Patrol Motoniveladora Caterpillar, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0001629 | 10/05/2019 | 2373.03 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 670,82L (seiscentos e setenta virgula oitenta e dois litros) de combustivel (oleo diesel) para o Trator Massey Fergusson 265, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeit | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0001639 | 10/05/2019 | 1194.05 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao dianteira e traseira, conserto da transmissao e troca de filtros no veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotada na Secretaria Municipal de Infraestr | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001664 | 10/05/2019 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente ao | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001665 | 10/05/2019 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de abril a 16 de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001666 | 10/05/2019 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Placa: OEZ7929/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de abril a 16 de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/05/2019 | 750.00 | 00002180358458 | Joselito Oliveira da Silva | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 08 a 12, 15 a 19, 22 a 26, e 29 de abril de 2019, totalizando 15 (quinze) diarias, ao valor de 50,00 (ci | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0001669 | 10/05/2019 | 9000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 36 (trinta e seis) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento da populacao, deste municipio, conforme DP: 0001/2019, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 10/05/2019 | 5538.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 10/05/2019 | 713.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 10/05/2019 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 10/05/2019 | 5628.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/05/2019 | 4182.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 190 (cento e noventa) camisas manga curta unissex e 10 (dez) camisas polo manga curta, para os festejos de comemoracao do Padroeiro Sao Jose da Cidade de Montadas, durante a realizacao da 5a. Cavalg | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 10/05/2019 | 1889.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/05/2019 | 998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/05/2019 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/05/2019 | 2500.00 | 00003126351417 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | Proveniente dos servicos prestados de 25 (VINTE E CINCO) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste municipio, cada hora no valor de R$ 100,00 (CEM REAIS) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/05/2019 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 01 a 05, 08 a 12, 15 a 17, 22 a 26, 29 e 30 de abril de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setenta re | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/05/2019 | 479.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, mortadela e refrigerantes) para o lanche de reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/05/2019 | 366.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 61(sessenta e um) garrafoes de agua mineral 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Agricultura, infraestrutura, garagem municipal e sala de apoio aos garis de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/05/2019 | 1200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/05/2019 | 231.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/05/2019 | 1368.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (bolos, pao francês, iogurte, mussarela e presunto) para o lanche serevidor durante as reunioes com equipe de educacao, reunioes de planejamento escolar e reuniao mensal com direto | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/05/2019 | 1018.64 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 136kg (cento e trinta e seis quilos) de paes francês para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/05/2019 | 432.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 72 (setenta e dois) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/05/2019 | 1200.00 | 00031479580864 | JOAO PAULO ALVES SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001697 | 13/05/2019 | 1472.45 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipiode Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001698 | 13/05/2019 | 2534.95 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001699 | 13/05/2019 | 4695.15 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001700 | 13/05/2019 | 3026.91 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001701 | 13/05/2019 | 1243.53 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/05/2019 | 1034.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (bolos, pao francês, iogurte, queijo de manteiga e queijo coalho) para o lanche servido durante o encontro mensal com gestantes, hipertensos, diabeticos e com reunioes com funcinar | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/05/2019 | 516.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 86 (oitenta e seis) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE VEICULOS P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001709 | 13/05/2019 | 43000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Para ocorrer ao pagamnto proveniente do fornecimento de 01 (um) veiculo Volkswagem/GOL 1.0 MC5, cor predominante: Branca, potência: 84CV, combustivel: alcool/gasolina, renavan: 15126104 ano e kodelo de fabricacao 2019, para atender as necessidades da Secr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE VEICULOS P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0001710 | 13/05/2019 | 43000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Para ocorrer ao pagamnto proveniente do fornecimento de 01 (um) veiculo Volkswagem/GOL 1.0 MC5, cor predominante: Branca, potência: 84CV, combustivel: alcool/gasolina, renavan: 15126104 ano e modelo de fabricacao 2019, para atender as necessidades da Secr | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/05/2019 | 150.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de consulta ortopedica com o Dr. Railton Marinho da Costa, para o paciente Marfcos Araujo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/05/2019 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados, como Enfermeria, lotada na Secretaria Municipal de Saude, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/05/2019 | 1500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 14/05/2019 | 485.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas do primeiro licenciamento, taxa de bombeiros, seguro obrigatorio e par de placas reflexivas, do veiculo Gol 1.0 de placa QSE 4235, lotada na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 14/05/2019 | 485.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas do primeiro licenciamento, taxa de bombeiros, seguro obrigatorio e par de placas reflexivas, do veiculo Gol 1.0 de placa QSE 4285, lotada na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/05/2019 | 910.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao, programacao, manutencao e fornecimento de bobina para o tacografo´do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeit | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/05/2019 | 2994.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/05/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/05/2019 | 998.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/05/2019 | 600.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/05/2019 | 600.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/05/2019 | 198.00 | 13404804000106 | SL EPI - SOBREIRA E LOPES COM?RCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 22 (vinte e dois) sacos p/lixo preto 200L, para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/05/2019 | 1000.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa nº 35, nesta cidade, a disposicao da Garagem Municipal, referente aos meses de fevereiro e marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0001752 | 15/05/2019 | 67836.31 | 29878872000139 | R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do boletim de medicao 004/2019, correspondente a pavimentacao e drenagem de diversas ruas no Municipio de Montadas-PB, contrato de repasse n. 1041053/68-2017 MCidades/Planejamento Urbano. | 00042018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/05/2019 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxilio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a criancas do Municipio de Montadas, firmado atraves de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001741 | 15/05/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na sede do CRAS e centro de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001742 | 15/05/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 15/05/2019 | 100.00 | 00070123364477 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/05/2019 | 100.00 | 00070570588456 | REINALDO DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente ao mês de abril de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 15/05/2019 | 427.16 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica em atraso, referente aos meses de dezembro de 2018, janeiro a abril de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 15/05/2019 | 109.67 | 00001602990476 | MARIA JOSÉ ALBINO IMPERIANO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica em atraso, referente aos meses de novembro e dezembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 15/05/2019 | 81.42 | 00010824986458 | GÉSSICA SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica em atraso, referente aos meses de marco e abril de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/05/2019 | 100.00 | 00004153574465 | Vania Silveira Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 5/5 (QUINTA) parcela pela aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/05/2019 | 100.00 | 00004778994477 | MERICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos para seu esposo - Jose Ailton de Souza, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/05/2019 | 127.36 | 00009175498480 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica em atraso, referente aos meses de agosto/2016, fevereiro, marco, maio, julho e setembro de 2018 e maio de 2019, por se tratar de pessoa carente dest | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/05/2019 | 26.16 | 00012251252436 | GIVONALDO SILVA CAMPOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao mês de maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001737 | 15/05/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001736 | 15/05/2019 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/05/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/05/2019 | 40.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/05/2019 | 600.00 | 00017107880896 | Ricardo Alexandre Costa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao na porta dos veiculos onibus escolares de placas: OEX 7103, NPV 6181 e OEZ 8517, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001738 | 15/05/2019 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas escolas Municipais Heleno Jose Porto, Erasmo de Araujo Souza, Genuino de Brito Silva e Secretaria Municipal de Edu | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/05/2019 | 998.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0001739 | 15/05/2019 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas Unidades Basicas de Saude da Familia de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0001757 | 16/05/2019 | 224.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 16/05/2019 | 1546.60 | 13004510002637 | BOMPREÇO S/A - Supermercados do Nordeste | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para presentear maes de alunos matriculados em Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 16/05/2019 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados, na organizacao, digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais, referente ao mês de Dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001759 | 17/05/2019 | 5999.50 | 24433249000159 | SV COMERCIAL - RITA VERÔNICA MORAIS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fortnecimento de produtos diversos (acucar, arroz, biscoito, carne bovina, cominho, etc) para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001761 | 17/05/2019 | 6998.94 | 24433249000159 | SV COMERCIAL - RITA VERÔNICA MORAIS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fortnecimento de produtos diversos (acucar, arroz, biscoito, carne bovina, cominho, etc) para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001762 | 17/05/2019 | 6999.94 | 24433249000159 | SV COMERCIAL - RITA VERÔNICA MORAIS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fortnecimento de produtos diversos (acucar, arroz, biscoito, carne bovina, cominho, etc) para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/05/2019 | 1072.00 | 00011564488756 | ROSINETE DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados como professora,substituindo a servidora Marcia Regina Souto,que encontra-se afastada para tratamento de saude, exercendo as atividades na Escola Helena Jose Porto no periodo de 27/03 a 26/04/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/05/2019 | 1050.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados de sonorizacao no dia 10 de maio de 2019, durante comemoracao do dia das maes na E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 17/05/2019 | 1250.00 | 00046844740468 | JOSIMAR SILVA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 05 (cinco) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para as Escolas da Rede de Ensino, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/05/2019 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/05/2019 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Palmeirinmha Futebol Clube, deste Municipo, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/05/2019 | 300.00 | 00010758997450 | DORGIVAL JOSE DA COSTA NETO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Cruzeiro Futebol Clube, deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/05/2019 | 300.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incetivo esportivo para o time de futebol amador - CSM, deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/05/2019 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - RACHA DO DECA, deste Municipo, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/05/2019 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Equipe Master, deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/05/2019 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Ara£jo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo, deste Municipo, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/05/2019 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Juventude do Sitio manguape, deste Municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001766 | 17/05/2019 | 1101.20 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos para as atividades do Programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132018 | 0001773 | 17/05/2019 | 990.24 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos para as atividades dos servicos de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/05/2019 | 732.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) bomba d'agua para conserto do Trator de Massey Fergunson, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/05/2019 | 2090.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator de Massey Fergunson 265, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/05/2019 | 1050.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11, 12, 15 a 18, 22 a 27, 29 e 30 de abril, 02, 03, 06 a 10 de maio de 2019, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valo | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/05/2019 | 1000.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 12, 15 a 18, 20, 22 a 26, 29 e 30 de abril, 02, 03, 06 a 10 de maio de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinqu | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/05/2019 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao periodo de: 01 a 05, 08 a 12, 15 a 17, 22 a 26, 29 e 30 de abril de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/05/2019 | 550.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 02, 03, 06 a 10, 13 a 16 de maio de 2019, totalizando 11 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/05/2019 | 500.00 | 00046844740468 | JOSIMAR SILVA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 02 (duas) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 20/05/2019 | 500.00 | 00011899724842 | Edvaldo Franklin | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/05/2019 | 998.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora, para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 20/05/2019 | 540.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente a 5/6 (quarta) parcela | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 20/05/2019 | 540.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Poveniente dos servicos prestados como Facilicitador de Musical, para criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a parcela 03/06. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 20/05/2019 | 60.00 | 00097975672491 | EUVIRA DA SILVA BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 1/6 (primeira) parcela pela aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 20/05/2019 | 189.53 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica em atraso, referente aos meses de marco e abril de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/05/2019 | 2120.00 | 00009776161421 | JESSICA BEZERRA DE ARAUJO | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS, NO ALUGUEL DE 04 (QUATRO) TENDAS DURANTA AS FESTIVIDADES DE SAO JOSE PADROEIRO DESTA CIDADE, NOS DIAS 26, 27 E 28 DE ABRIL, 03, 04 E 05 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0001791 | 20/05/2019 | 3000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 (um) veiculo Tipo NISSAN/Versa, ano fab/Mod 2016/2017, placa PYM 1632/PB, sem condutor, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme contrato 30/2019 - CPL, referente ao periodo de 1 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/05/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 20/05/2019 | 664.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 2a. parcela do Mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 20/05/2019 | 65.10 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/05/2019 | 519.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio Sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/05/2019 | 998.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao periodo de 16 de abril a 15 de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/05/2019 | 998.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio para servir de deposito de moveis , maquinas, utensilios e equipamentos da administracao publucia Municipal, localizado na Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente ao mês de janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da escola Municipal Irineu Jose de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/05/2019 | 2864.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento prove iente dos seus servicos prestados na confeccao de faixas, banner's e adesivos para eventos promividos pela Secretarioa Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/05/2019 | 90.90 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2(meia) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 21 de Maio de 2019, para participar do Forum Estadual Ordinario da UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/05/2019 | 31.54 | 00005881518403 | Rita de Cássia Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 21 de maio de 2019, para participar do Forum Estadual Ordinario da UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/05/2019 | 63.63 | 00005939174485 | ANDREZZA FARIAS VIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Campina Grande-PB, no dia 21 de maio de 2019, para participar do Forum Estadual Ordinario da UNDIME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/05/2019 | 370.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude Josefa tavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/05/2019 | 2098.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Abril | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/05/2019 | 27.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora, localizado no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/05/2019 | 41.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude, localizado no Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/05/2019 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/05/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 14 de Maio de 2019, com o objetivo de junto ao escritorio Consultoria Um tratar de assuntos referente a projetos deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/05/2019 | 447.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/05/2019 | 1740.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIAL ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consultoria atuarial na elaboracao dos demonstrativos das aplicacoes e investimentos dos recursos - DAIR e Politica de Investimentos - DPIN, incluindo o envio dos demonstrativos ao sist | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/05/2019 | 380.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/05/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - " O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/05/2019 | 82.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/05/2019 | 154.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social e Programa Bolsa Familia, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/05/2019 | 185.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 21/05/2019 | 70.00 | 00001876717459 | JOSILDO CLEMENTE FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 6/7 (sexta) parcela referente a aquisicao de 01 (um) oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/05/2019 | 130.00 | 00011716986745 | MARIA APARECIDA VICENTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 6/7 (sexta) parcela referente a compra de 02 (dois) oculos de grau para se e para seu filho menor - Natan Cicente de Melo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, con | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/05/2019 | 200.00 | 00088428117420 | José Pereira da Silva Filho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 3/4 (terceira) parcela, referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/05/2019 | 150.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitaca de aluguel do Sr. Juraci Luiz de Maria, RG: 1.516.905, referente ao mês de novembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/05/2019 | 680.00 | 13143519000170 | MARIA HELENA FERREIRA | Referente aquisicao de bolos e salgados para festividade do dia das maes dos grupos do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0001837 | 21/05/2019 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/05/2019 | 40.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/05/2019 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/05/2019 | 1404.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 21/05/2019 | 2994.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientador social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/05/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos salario-familia de pessoal contratado (orientador social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 21/05/2019 | 4990.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/05/2019 | 131.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/05/2019 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/05/2019 | 309.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 21/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor-bomba da cisterna comunitaria localizanda na Rua Jose Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 21/05/2019 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor-bomba do Chafariz comunitario localizado na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 21/05/2019 | 93.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 21/05/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizadao na Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 21/05/2019 | 63.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico a disposicao da Policia Militar, localizadao na Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 21/05/2019 | 79.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 21/05/2019 | 153.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 21/05/2019 | 223.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Defensoria Publica de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 21/05/2019 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional cidade de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 21/05/2019 | 35.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Casa Paroquial da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/05/2019 | 40.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 21/05/2019 | 94.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/05/2019 | 5641.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 22/05/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 22/05/2019 | 263.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento anual 2019, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio da motocicleta Honda/NXR 125 Bros de placa NQF 7902, lotada na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montada | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 22/05/2019 | 200.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para equipe de profissionais das UBS, durante realizacao de acoes de saude neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 22/05/2019 | 2500.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF, deste municipio, referente ao mes de abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/05/2019 | 180.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER - CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÒNCIAS COGNITIVAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de uma consulta medica na paciente menor Gizely Martins, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/05/2019 | 377.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/05/2019 | 338.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/05/2019 | 306.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/05/2019 | 701.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/05/2019 | 149.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/05/2019 | 108.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 22/05/2019 | 130.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 22/05/2019 | 119.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Manuel Sebastiao do Nascimento, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 22/05/2019 | 96.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 22/05/2019 | 106.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 22/05/2019 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 22/05/2019 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 22/05/2019 | 70.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo, neste Municipio, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/05/2019 | 112.27 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 22/05/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001876 | 23/05/2019 | 1530.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para consertos e manutencao do predio da Escola Municipal Helena jose Porto, nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/05/2019 | 1605.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001877 | 23/05/2019 | 1320.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para consertos e manutencao do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001878 | 23/05/2019 | 1480.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) carrinhos de mao para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001879 | 23/05/2019 | 3516.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 16 (dezesseis) tubos de esgoto PVC 100mm e 20 (vinte) tubos de esgoto PVC 150mm, para manutencao das redes de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001880 | 23/05/2019 | 804.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/05/2019 | 1030.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 24/05/2019 | 4.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 24/05/2019 | 2000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Proveniente de prestacao de servicos tecnico especializado para consultoria em processos licitatorios e digitalizacao dos processos, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001886 | 24/05/2019 | 1903.55 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001887 | 24/05/2019 | 2336.76 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001888 | 24/05/2019 | 1568.48 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001889 | 24/05/2019 | 1471.42 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0001890 | 24/05/2019 | 4278.36 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 27/05/2019 | 1200.00 | 00008061411407 | JOSÉ CLÁUDIO OURIQUES | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saude, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 27/05/2019 | 1690.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita tributaria arrecadada no Municipio de Montadas, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 27/05/2019 | 2.53 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 27/05/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 27/05/2019 | 1600.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 01 a 05, 08 a 12, 15 a 18, 22 e 23 de abril de 2019, totalizando 16 diarias,cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 27/05/2019 | 150.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 23 a 25 de maio de 2019 de 2019, totalizando 03 (três) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 27/05/2019 | 250.00 | 00003137197481 | MARIA LUCIA MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel de imovel,referente ao mês de maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 27/05/2019 | 190.00 | 00003766858408 | Luciete Tiburtino Marques | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades em atraso suas e de seu esposo, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, no periodo de janeiro a maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 27/05/2019 | 200.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de marco de 2019, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 27/05/2019 | 210.58 | 00003003490419 | Francisca Julia de Sales Vilar | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente aos meses de fevereiro, marco e abril de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 27/05/2019 | 526.50 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 27 (vinte e sete) frascos de vacina aftomune Biv 30ml, para facinacao do rebanho existente no Municipio de Montadas, promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 28/05/2019 | 2398.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 28/05/2019 | 1030.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/05/2019 | 19933.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/05/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 28/05/2019 | 7998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 28/05/2019 | 2028.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 28/05/2019 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 28/05/2019 | 5441.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 28/05/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 28/05/2019 | 12181.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 28/05/2019 | 98.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 28/05/2019 | 12665.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 28/05/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/05/2019 | 8200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/05/2019 | 998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/05/2019 | 9244.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/05/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/05/2019 | 10172.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 28/05/2019 | 4741.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0001923 | 28/05/2019 | 4610.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/05/2019 | 795.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos laboratoriais prestados na realizacao de exames em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 29/05/2019 | 148.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manipulacao de medicamento para paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 29/05/2019 | 3000.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente dos servicos prestados como Cirurgiao Dentista do CEO, deste municipio, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 29/05/2019 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/05/2019 | 18676.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 29/05/2019 | 36000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 29/05/2019 | 1360.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 29/05/2019 | 22838.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 29/05/2019 | 131.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 29/05/2019 | 43354.18 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 29/05/2019 | 98.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 29/05/2019 | 42167.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 29/05/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 29/05/2019 | 2500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 29/05/2019 | 9447.71 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/05/2019 | 9264.85 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 29/05/2019 | 7836.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/05/2019 | 1724.11 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 29/05/2019 | 170.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 29/05/2019 | 1101.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetico lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/05/2019 | 242.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 29/05/2019 | 27925.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacap de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 29/05/2019 | 360.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 29/05/2019 | 159110.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 29/05/2019 | 59550.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 29/05/2019 | 590.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 29/05/2019 | 35004.29 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Mntadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 29/05/2019 | 13101.21 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 29/05/2019 | 38550.29 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 29/05/2019 | 98.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 29/05/2019 | 8440.08 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 29/05/2019 | 5704.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 29/05/2019 | 6320.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 29/05/2019 | 295.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de conselheiros tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/05/2019 | 18909.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 29/05/2019 | 192992.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/05/2019 | 1063.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0001963 | 30/05/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001965 | 30/05/2019 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0001967 | 30/05/2019 | 5900.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas, em emissoras de radios e nas redes sociais, conforme contrato do PP 10/2019, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/05/2019 | 600.00 | 00042612500472 | Elizabete Dion¡zio da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para procedimento cirurgico oftalmologico (cirurgia de catarata), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/05/2019 | 456.00 | 00001838988424 | JOÃO CARLOS LEITE DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxilio financeiro para quitacao de mensalidades do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao periodo de agosto de 2015 a maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/05/2019 | 71.69 | 00098179098400 | FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica em atraso, referente aos meses de marco, abril e maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/05/2019 | 40.00 | 00092785417453 | MARIVONE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos laboratoriais, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/05/2019 | 1050.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados de sonorizacao no dia 10 de maio de 2019, durante comemoracao do dia das maes na E.M.E.F.I Helena Jose Porto, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/05/2019 | 24470.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/05/2019 | 524.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/05/2019 | 24560.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/05/2019 | 196.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/05/2019 | 2391.64 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 3a. parcela do mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/05/2019 | 6814.92 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas, conforme Medida Provisoria n. 778/2017, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0001964 | 30/05/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022017 | 0001970 | 30/05/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do municipio, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172018 | 0001966 | 30/05/2019 | 3000.00 | 24212803000178 | FABRICIO RIBEIRO DINIZ | Proveniente dos servicos de processamento de dados dos sistemas de informacoes de saude, deste municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/05/2019 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/05/2019 | 385.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) botijoes de gas GLP de 13kg, para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/05/2019 | 998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/05/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0001992 | 31/05/2019 | 998.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/05/2019 | 40.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/05/2019 | 348.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/05/2019 | 520.09 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de impostos cobrados atraves da Receita Federeral do Brasil, conforme convênio 42.151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/05/2019 | 998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/05/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/05/2019 | 616.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 08 (oito) botijoes de gas GLP de 13kg, para as escolas da Rede Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/05/2019 | 250.00 | 00072757213415 | Gabinio Gon‡alves da Silva | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco na Secretaria de Educacao, nesta cidade, referente aos dias: 20 a 24 de maio de 2019, totalizando 05 (cinco) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 01 a 05, 08 a 12, 15 a 17, 22 a 26, 29 e 30 de abril de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/05/2019 | 2000.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo 04 (quatro) banheiros na E.M.E.I. Helana Jose Porto, nesta cidade, referente ao periodo de: 18, 22 a 26, 29 e 30 de abril, 02, 03, 06 a 10, 13 a 17 de maio de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 01 a 05, 08 a 12 de abril de 2019, totalizando 10 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/05/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/05/2019 | 998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/05/2019 | 1248.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/05/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/05/2019 | 1078.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14 (quatorze) botijoes de gas GLP de 13kg, para serem doados gratuitamente a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/05/2019 | 137.69 | 00001602992410 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica em atraso, referente aos meses de FEVEREIRO E MAIO DE 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001989 | 31/05/2019 | 5014.25 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos eletricos diversos (lampadas Bulbo LED A-65, lampadas bulbo Led A-60 e lampadas vapor de sodio 400w) para manutencao da rede de iluminacao publica de Montadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/05/2019 | 700.00 | 00012669378463 | WILSON ACELINO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao da caixa de marcha e diferencial do trator 295, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/05/2019 | 300.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 08 a 13 de abril de 2019, totalizando 06 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/05/2019 | 397.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/05/2019 | 1405.50 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Proveniente dos servicos prestados como Instrutor da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/06/2019 | 73.50 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de inseticidas para a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/06/2019 | 171.84 | 24285017000109 | So Mangueiras e Conexoes Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina retroescavadeira, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prfeeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 03/06/2019 | 3870.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas, no aterro sanitario, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/06/2019 | 480.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dosa seus servicos prestados no funeral do Sr. Jose Gabriel Nascimento de Brito, no dia 06/05/2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/06/2019 | 637.00 | 03953579000103 | CENTRAL DE VELORIOS A VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dosa seus servicos prestados no funeral de Gabriel Ferreira e Natanael Ferreira, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 03/06/2019 | 610.17 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de nergia eletrica em atraso, referente aos meses de novembro de 2018 a maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 03/06/2019 | 560.42 | 00003303901473 | Nivaldo Jos‚ Ferreira | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de nergia eletrica em atraso, referente aos meses de abril e maio de 2017, fevereiro a maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do Fpm n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/06/2019 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0002011 | 03/06/2019 | 11744.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002020 | 04/06/2019 | 1560.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/65R14 para o veiculo Gol de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002021 | 04/06/2019 | 1003.46 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Gol de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/06/2019 | 2260.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Muncipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/06/2019 | 335.88 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 03 (três) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 04 a 06 de junho de 2019, com o objetivo de participar da 9a. Conferência Estadual de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/06/2019 | 545.45 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 03 (três) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 04 a 06 de junho de 2019, com o objetivo de participar da 9a. Conferência Estadual de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/06/2019 | 1321.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso (papel Oficio A4 e paztas AZ) para Secretaria de Administracao do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/06/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002018 | 04/06/2019 | 2762.50 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 425Kg (quatrocentos e vinte e cinco quilos) de polpa de frutas da agricultura familiar, para merenda dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002019 | 04/06/2019 | 2762.50 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 425Kg (quatrocentos e vinte e cinco quilos) de polpa de frutas da agricultura familiar, para merenda dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002022 | 04/06/2019 | 3388.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 1000x20 PIRELLI, 02 (duas) camaras de ar e 02 (dois) protetores para o veiculo Onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/06/2019 | 3994.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais escolares diversos (papel Oficio A4, apagadores, cartolinas, cola quente, colecao hidrocor, envelopes, etc para as escolas da Redde Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/06/2019 | 1500.00 | 00004411407426 | LOURDES MARIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico (parto cesariana com laqueadura), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/06/2019 | 318.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer ao pagamernto proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente a parcelamento de divida, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/06/2019 | 80.00 | 00071154950417 | ANA BEATRIZ FAUSTINO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 (um) botijao de gas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/06/2019 | 55.26 | 00009254643416 | CRISSONEIDE AVELINO FAUSTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica em atraso, referente aos meses de marco e abril de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/06/2019 | 54.23 | 00002101910403 | Maria das Dores Bezerra | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica em atraso, referente aos meses de marco e abril de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/06/2019 | 998.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/06/2019 | 998.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Instrutor da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002043 | 05/06/2019 | 1003.91 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpezxa diversos para o Ginasio Poliesporitvo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/06/2019 | 3500.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de pesquisa quantitativa de opiniao publica socioeconomica realizada em Junho de 2019 na cidade de Montadas, com o objetivo de avaliar as necessidades e anseios da populacao nos seguintes aspectos: agricultura, educacao, geracao de emprego e renda, iluminacao publica, limpeza publica, pvimentacao, saude publica, seguranca, obras e transportes publicos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/06/2019 | 308.70 | 13404804000106 | SL EPI - SOBREIRA E LOPES COM?RCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 34 (trinta e quatro) sacos p/lixo preto 200L, para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/06/2019 | 8400.00 | 03302563000122 | Josenilson Gomes Souto | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servucos prestados na fabricacao de 04 (quatro) capas de tendas medindo 5mx5m para substituicao das capas avariadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/06/2019 | 136.09 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 03 (três) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 04 a 06 de junho de 2019, para participar da 9a. Conferência Estadual de Saude. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 05/06/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/06/2019 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/06/2019 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/06/2019 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 06/06/2019 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas, durante o mês de Maioi de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/06/2019 | 1030.54 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao periodo de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 07/06/2019 | 74.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-11162 instalada na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 07/06/2019 | 14.77 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-11162 instalada na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 07/06/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/06/2019 | 98.25 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 07/06/2019 | 100.19 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 07/06/2019 | 1200.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/06/2019 | 94.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/06/2019 | 92.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/06/2019 | 115.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Titelar do Municioio de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/06/2019 | 96.17 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2019 | 998.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2019 | 5846.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2019 | 269.32 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas para lanche oferecido durante reunioes e palestras promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2019 | 94.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de aviamentos para confeccao de roupas para os festejos juninos dos grupos do servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/06/2019 | 707.30 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confeccao de roupas para os festejos juninos dos grupos do servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2019 | 6461.29 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/06/2019 | 2994.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARIO FORENSE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento e acompanhamento das publicacoes nos Diarios Eletronicos: TJPB, TRT, TRE, JUSTICA FEDERAL, TCE/PB, DO-PB, alem dos diarios eletronicos superiores: STJ, STF, TSE, TST, TRF5,DOU E TCU em nome da Prefeitura Municipal de Montadas, com vigência ate 31 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2019 | 5922.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2019 | 713.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2019 | 340.16 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas diversas servidas durante o cafe da manha oferico aos participantes da 5a. Cavalgada do Padroeiro S~]ao Jose do Mujicipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2019 | 2098.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2019 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame oftalmologico na paciente Maria Lucia Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002072 | 10/06/2019 | 2499.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o CEO -Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0002073 | 10/06/2019 | 3957.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes nos consultorios odotologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2019 | 20541.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002074 | 10/06/2019 | 2829.98 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas produtos da agricultura familiar para a Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2019 | 998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2019 | 15732.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2019 | 81.44 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2019 | 2343.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 1a. parcela do mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2019 | 6754.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da quitacao das contribuicOes previdenciaria Parte Patronal e do servidor de pessoa lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/06/2019 | 4439.04 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 70a. (septuagessima) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/06/2019 | 1105.05 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 16a. (decima sexta) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2019 | 1890.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 9a. (nona) parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2019 | 3689.43 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3a. (terceira) parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria, referente aos meses de dezembro/13, 13o. de 2013/ agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018, conforme processo 104257225062019-54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002080 | 10/06/2019 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica (assessoria e execucao), referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2019 | 1680.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2019 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2019 | 820.73 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5a. (quinta) parcela do seguro de veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercicio 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2019 | 2686.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/06/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na locacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/06/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na alimentacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 11/06/2019 | 82.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 11/06/2019 | 74.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/06/2019 | 292.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002098 | 11/06/2019 | 11692.50 | 24433249000159 | SV COMERCIAL - RITA VERÔNICA MORAIS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fortnecimento de produtos diversos (acucar, arroz, biscoito, carne bovina, cominho, etc) para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002099 | 11/06/2019 | 3260.91 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 910,86L (novecentos e dez virgula oitenta e seis litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002100 | 11/06/2019 | 3579.71 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 999,91L (novecentos e noventa e nove virgula noventa e um litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Micro-onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002101 | 11/06/2019 | 2504.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 978,77L (novecentos e setenta e oito virgula setenta e sete litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Micro-onibus escolar de placa OGC 6329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002102 | 11/06/2019 | 5125.36 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.431,66L (um mil, quatrocentos e trinta e um virgula sessenta e seis litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002103 | 11/06/2019 | 3056.61 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 853,80L (oitocentos e cinquanta e três virgula oitenta litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002104 | 11/06/2019 | 4291.82 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.198,83L (um mil, cento e noventa e oito virgula oitenta e três litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002105 | 11/06/2019 | 6582.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.838,80L (um mil, oitocentos e trinta e oito virgula oitenta litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002106 | 11/06/2019 | 3622.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.013,45L (um mil e treze virgula quarenta e cinco litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo micro-onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/06/2019 | 1000.53 | 00011564488756 | ROSINETE DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados como professora,substituindo a servidora Marcia Regina Souto,que encontra-se afastada para tratamento de saude, exercendo as atividades na Escola Helena Jose Porto no periodo de 27/04 a 24/05/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002095 | 11/06/2019 | 5074.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.172,03L (um mil, cento e setenta e dois virgula zero três ltros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002096 | 11/06/2019 | 4607.23 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.054,02L (um mil e cinquenta e quatro virgula zero dois ltros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002097 | 11/06/2019 | 1290.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 298,13L (duzentos e noventa e oito virgula treze litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Clio de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 11/06/2019 | 96.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um predio locado para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Abril de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/06/2019 | 73.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um predio locado para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/06/2019 | 1500.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados nas acoes de saude e seguranca do trabalho nas Unidades Basicas de Saude, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Crianca Feliz n. 42.028-x. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/06/2019 | 90.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia de de um predio a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/06/2019 | 89.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia de de um predio a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/06/2019 | 44.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia de um predio locado a Rua Presidente Joao Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/06/2019 | 56.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia de um predio locado a Rua Presidente Joao Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/06/2019 | 65.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia de um predio locado a Rua Presidente Joao Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/06/2019 | 47.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia de um predio locado a Rua Presidente Joao Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de Marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/06/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia de um predio locado a Rua Presidente Joao Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/06/2019 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia de um predio locado a Rua Presidente Joao Pessoa nº 82, nesta cidade, onde funciona o alojamento dos motoristas e garis, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 12/06/2019 | 998.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 12/06/2019 | 998.00 | 00009766317410 | ANGELO MARCIO FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigia da Garagem Municipal, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2019. Banco do Brasil, Ag: 2047-8, C: 23834-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002156 | 12/06/2019 | 3530.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.000L (mil litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo onibus que faz o transporte de trabalhadores, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002157 | 12/06/2019 | 1797.71 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 502,15L (quinhentos e dois virgula quinze litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao cacamba de placa NEX 8164, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002158 | 12/06/2019 | 1360.41 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 380L (trezentos e oitenta litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Catterpillar Patrol, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002159 | 12/06/2019 | 286.06 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 66,06L (sessenta e seis virgula zero seis litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/UNO de placa OEZ 7929, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002160 | 12/06/2019 | 39.88 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 9,20L (nove virgula vinte litros) de combustivel (gasolina) para o motor-bomba do caminhao pipa, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002161 | 12/06/2019 | 747.65 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 208,84L (duzentos e oito virgula oitenta e quatro litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Internacional/Cacamba de placa OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002162 | 12/06/2019 | 2262.68 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 640,98L (seiscentos e quarenta virgula noventa e oito litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Mercedinha de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002163 | 12/06/2019 | 2880.37 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 804,57L (oitocentos e quatro virgula cinquenta e sete litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Pipa de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002164 | 12/06/2019 | 3323.21 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 940,21L (novecentos e quarenta virgula vinte e um litros) de combustivel (oleo diesel) para o Trator Massey Fergunson 295, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002165 | 12/06/2019 | 4546.61 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.270L (um mil e duzentos e setenta litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Pa Carregadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002166 | 12/06/2019 | 4263.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.192,29L (um mil, cento e noventa e dois virgula vinte e nove litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Retroescavadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002167 | 12/06/2019 | 3186.21 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 890L (oitocento e noventa litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Patrol CASE, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002170 | 12/06/2019 | 1200.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 277,14L (duzentos e setenta e sete virgula quatorze litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Strada de placa nnY 4195, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 12/06/2019 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxilio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a criancas do Municipio de Montadas, firmado atraves de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 12/06/2019 | 441.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, mortadela e refrigerantes) para o lanche de reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002168 | 12/06/2019 | 2283.67 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 527,40L (quinhentos e vinte e sete virgula quarenta litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol e placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002171 | 12/06/2019 | 13.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 3,09L (três virgula zero nove litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta HONDA/CG 160 de placa OGC 6091, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002172 | 12/06/2019 | 81.43 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 18,80L (dezoito virgula oitenta litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta SHINERAY de placa QFK 1607, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002173 | 12/06/2019 | 54.58 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12,60L (doze virgula sessenta litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta HONDA/CG 150 de placa QSA 5064, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00002344492410 | CRISTIANE MARQUES DE OLIVEIRA NECO | Proveniente dos servicos prestados de Espetaculo de Circo "Circo do Palhaco Teimosinho" para os alunos da rede de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 12/06/2019 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002169 | 12/06/2019 | 1969.42 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 454,83L (quatrocentos e cinquenta e quatro virgula oitenta e três litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Nissan/Versa de placa PYM 1632, lotado no Gabinete do Prefeito, locado a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002147 | 12/06/2019 | 1606.83 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 448,83L (quatrocentos e quarenta e oito virgila oitenta e três ltros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Renault/Ambulancia de placa QFF 8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedido aPrefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002148 | 12/06/2019 | 1499.04 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 418,72L (quatrocentos e dezoito virgila setenta e dois ltros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT DUCATO/Ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002149 | 12/06/2019 | 45.03 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10,40L (dez virgula quarenta ltros) de combustivel (gasolina) para o veiculo motocicleta Honda/Bros de placa NQF 7902, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002150 | 12/06/2019 | 200.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 46,19L (quarenta e seis virgula dezenove ltros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/UNO MILLE de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002151 | 12/06/2019 | 241.14 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 55,69L (cinquenta e cinco virgula sessenta e nove litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002152 | 12/06/2019 | 246.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 56,93L (cinquenta e seis virgula noventa e três litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 12/06/2019 | 892.35 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, presunto, bolo, mussarela, iogurte, biscoito e suco) para o lanche servido durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002131 | 12/06/2019 | 1802.27 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002132 | 12/06/2019 | 2017.57 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002133 | 12/06/2019 | 1805.12 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002134 | 12/06/2019 | 1131.36 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002135 | 12/06/2019 | 1064.91 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus escolar de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002136 | 12/06/2019 | 1912.25 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus escolar de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002137 | 12/06/2019 | 1608.78 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca do radiador, filtro, base do motor, bomba de oleo do motor e revisao da suspensao do veiculo Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipoal de Educacao de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002138 | 12/06/2019 | 732.10 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca do parabrisa e conserto do motor de partida do veiculo micro-onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipoal de Educacao de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002139 | 12/06/2019 | 1481.58 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002140 | 12/06/2019 | 4959.99 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002141 | 12/06/2019 | 2895.19 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002142 | 12/06/2019 | 2542.50 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002143 | 12/06/2019 | 438.48 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da caixa de marcha do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002144 | 12/06/2019 | 256.17 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca da buzina e troca de filtros do veiculo onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002145 | 12/06/2019 | 1208.19 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao dianteira e traseira e no sistema de direcao do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002146 | 12/06/2019 | 4624.76 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002176 | 12/06/2019 | 3504.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 978,77L (novecentos e setenta e oito virgula setenta e sete litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo micro-onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 12/06/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/06/2019 | 3343.08 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 1a. parcela do mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 12/06/2019 | 411.64 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1a. (primeira) parcela da reprogramacao do seguro de veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercicio 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 13/06/2019 | 584.22 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 78kg (setenta e oito quilos) de paes francês para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/06/2019 | 390.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 65 (sessenta e cinco) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002179 | 13/06/2019 | 3232.88 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/06/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de inscricao do Sr. Erasmo de Souza, Secretario Municipal de Saude de Montadas, para participar no XXXV Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 14/06/2019 | 1072.00 | 00010767586492 | MELQUESEDEQUE RIBEIRO TOMAS | Poveniente dos seus servicos prestados como Professor da Educacao Basica, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, na EMEIF Maria das Neves Pereira de Araujo, Substituindo a servidora Claudia Vitoria de Andrade Barros, que encontra-se afastada para tratamento de Saude, durante o periodo de 06 de maio a 07 de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002195 | 14/06/2019 | 3374.79 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002196 | 14/06/2019 | 3663.26 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/06/2019 | 998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/06/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002182 | 14/06/2019 | 59.10 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 13,64L (treze virgula sessenta quatro litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta HONDA/CG 125FAM KS de placa OFF 8210, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | AQ DE MAQ MOTORES, TRATORES, FERRAMENTAS E IMPLEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002181 | 14/06/2019 | 310500.00 | 24758964000161 | TLM COMERCIAL EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (três) Tratores Agricolas Novos 75CV ano/modelo 2019/2019 BDY 7540 de series BDY07540EK0S00022, BDY07540EK0S00023 E BDY07540EK0S00024, conforme contrato 0012/2019-CPL, referente ao Pfregao Presencial 005/2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 14/06/2019 | 1050.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de maio, 03 a 07, e 10 de junho de 2019, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 14/06/2019 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico, fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de: 02, 03, 06 a 10, 13 a 17 de maio de 2019, totalizando 12 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de maio, 03 a 07 de junho de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de maio, 03 a 07 de junho de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002187 | 14/06/2019 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente aomês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002188 | 14/06/2019 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Placa: OEZ7929/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de maio a 16 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002189 | 14/06/2019 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de maio a 16 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao periodo de: 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de maio de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/06/2019 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/06/2019 | 300.00 | 00001921888440 | ANTONIO NUNES SOBRINHO | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 06 a 11 de maio de 2019, totalizando 06 (seis) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/06/2019 | 322.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas do primeiro licenciamento, taxa de bombeiros, seguro obrigatorio exercicio 2019, do veiculo Gol de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/06/2019 | 608.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente doas taxas de licenciamento anual, Bombeiros e seguro obrigatorio exercicio 2019, do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/06/2019 | 198.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente doas taxas de licenciamento anual, Bombeiros e seguro obrigatorio exercicio 2019, do veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/06/2019 | 1300.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 06 a 10, 13 a 17, 20 a 22 de maio de 2019, totalizando 13 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/06/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/06/2019 | 322.78 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas do primeiro licenciamento, taxa de bombeiros, seguro obrigatorio exercicio 2019, do veiculo Saveiro/Ambulancia de placa OEX 2664, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/06/2019 | 1849.37 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento anual 2019, taxa de bombeiros , seguro obrigatorio e multas do veiculo Gol de placa QFY 6064, lotada na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/06/2019 | 1014.33 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento anual 2019, taxa de bombeiros , seguro obrigatorio e multas do veiculo Gol de placa QFY 5574, lotada na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/06/2019 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Posto de Saude Ancora, localizado no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/06/2019 | 1900.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/06/2019 | 37.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico antigo Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Mnicipio, referente ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/06/2019 | 447.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/06/2019 | 5950.00 | 03094734000175 | Gr fica Havel | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos graficos prestados na confeccao de 4.000 (quatro mil) fichas da dengue, 3.000 (tres mil) fichas de digitacao, 6.000 (seis mil) fichas PNCD, 15 (quinze) blocos de solicitacao de exames, 15 (quinze) blocos de acompanhamento, 1.000 (mil) fichas de conyrole de consulta, 1.000 (mil) fichas de prenatal e 2.000 (duas mil) fichas geral, para as Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/06/2019 | 223.92 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 18 e 19 de junho de 2019, com o objetivo de participar da Oficina de capacitacao no Sistema de Gestao do Programa Bolsa Familia na Saude e sistema de Vigilancia Alimentar e Nutricional. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/06/2019 | 2985.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva dos equipamentos odontologicos do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/06/2019 | 2860.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva de 04 (quatro) gabinetes odontologicos das Unidades Basicas de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/06/2019 | 351.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 18/06/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/06/2019 | 364.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/06/2019 | 302.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/06/2019 | 529.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/06/2019 | 289.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito silva, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/06/2019 | 98.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/06/2019 | 120.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de araujo, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/06/2019 | 99.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de araujo, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/06/2019 | 207.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Residência da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/06/2019 | 105.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Residência da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 18/06/2019 | 138.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Emerson David Santos, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 18/06/2019 | 20.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/06/2019 | 69.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/06/2019 | 25.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/06/2019 | 189.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/06/2019 | 154.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Bolsa Familia, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/06/2019 | 196.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio publico da Antiga Defensoria Publica de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 18/06/2019 | 358.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio publico da Antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 18/06/2019 | 62.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio publico antigo alojamento da Policia Militar nerdsta ciadde, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 18/06/2019 | 57.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da Casa Paroquial da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 18/06/2019 | 31.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/06/2019 | 89.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/06/2019 | 24.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo do predio publico (depoosito) localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/06/2019 | 131.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo do predio publico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/06/2019 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/06/2019 | 119.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catoloica da Sagrada familia, locaizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/06/2019 | 20.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna comunitaria localizada na Rua Renovato Goncalves de Lima, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/06/2019 | 44.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba do chafariz comunitario localizada na Rua Bernardo Pedro da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/06/2019 | 7355.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/06/2019 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/06/2019 | 473.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/06/2019 | 69.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/06/2019 | 82.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032019 | 0002253 | 18/06/2019 | 12000.00 | 22813677000181 | ADEILDO TARGINO LOPES 05998480490 | Para ocorrer ao pagamento proveniente da apresentacao artistica da Banda Jeito Nordestino no dia 22/06/2019 nas festividades do Sao Joao 2019 da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0002266 | 19/06/2019 | 20998.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de som de medio porte, locacao de palco, gerador de pequeno porte, locacao de tendas e banheiros quimicos para realizacao dos Festejos Juninos "SAO JOAO 2019" da cidade de Montadas, nios dias 22 e 23 de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000052019 | 0002267 | 19/06/2019 | 10000.00 | 00067566006487 | BANDA TEMPERO COMPLETO - OSENILDO GOL€ALVES DA ROCHA | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao artistica da Banda Tempero Completo no dia 23 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio, referente a 1a. parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 19/06/2019 | 480.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao artistica no dia 19 de junho de 2019, durante Sao Joao 2019 dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 19/06/2019 | 1000.00 | 29373366000198 | GABRIEL IMPERIANO GOMES 34705713842 | Proveniente dos servicos prestados de combate a principios de incêndio e primeiro socorro, nos dias 22 e 23 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 19/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 19/06/2019 | 550.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 03 a 07, 10 a 14, e 17 de junho de 2019, totalizando 11 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 19/06/2019 | 200.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de Abril de 2019, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 19/06/2019 | 60.00 | 00097975672491 | EUVIRA DA SILVA BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 2/6 (segunda) parcela pela aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 19/06/2019 | 83.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 3/6 (terceira) parcela referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 19/06/2019 | 200.00 | 00088428117420 | José Pereira da Silva Filho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 4/4 (quarta e ultima) parcela, referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 19/06/2019 | 200.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente ao mês de maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 19/06/2019 | 200.00 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de aluguel em atraso, referente ao mês de maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 19/06/2019 | 150.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitaca de aluguel do Sr. Juraci Luiz de Maria, RG: 1.516.905, referente ao mês de dezembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 19/06/2019 | 269.95 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) capas p/chuva plasticas para os visitadores do Programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 19/06/2019 | 207.01 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de aviamentos para confeccao de roupas para os festejos juninos dos grupos do servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 19/06/2019 | 158.75 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de diversos para decoracao nas festividades juninas dos grupos de atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 19/06/2019 | 459.87 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de diversos para decoracao nas festividades juninas dos grupos de atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 19/06/2019 | 1200.00 | 00031479580864 | JOAO PAULO ALVES SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 19/06/2019 | 65.84 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 19/06/2019 | 998.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados, na coleta de assinaturas, digitalizacao e arquivamentos de documentos, na Secretaria Municipal de Administracao, refente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 19/06/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0002264 | 19/06/2019 | 12261.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 19/06/2019 | 5168.10 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtoos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de analises Clinicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 19/06/2019 | 490.00 | 00017107880896 | Ricardo Alexandre Costa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao eletrica (preventiva e corretiva) nos veiculos da Secretaria de Saude de placas: OFR 4367, QFY 6064, OEX 2664, OXO 3969. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 19/06/2019 | 998.00 | 00005647702481 | AGOSTINHO ALVES NETO | Proveniente dos servicos prestados como vigia durante atendimento da UBS Paulo de Souza, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, durante o mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 19/06/2019 | 998.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/06/2019 | 555.00 | 17873542000171 | POTIGUAR SUL TRANSMISSÃO DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manipulacao de medicamento para doacao gratuita a paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/06/2019 | 41.07 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/06/2019 | 1200.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Proveniente dos servicos prestados como Fotografo, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/06/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/06/2019 | 2000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 07 (sete) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento das Escolas da Rede de Ensino, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/06/2019 | 1600.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 03, 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24 de maio de 2019, totalizando 16 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/06/2019 | 998.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/06/2019 | 998.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao periodo de 16 de maio a 15 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/06/2019 | 200.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, quebrando e retirando uma pedra localizada na Praca Luis Avelino Gomes, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002289 | 21/06/2019 | 1750.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 07 (sete) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento da populacao, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/06/2019 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de maio de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002294 | 21/06/2019 | 5900.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas, em emissoras de radios e nas redes sociais, conforme contrato do PP 10/2019, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/06/2019 | 1190.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no monitoramento eletronico atraves de cameras de seguranca, durante as festividades juninas "SAO JOAO 2019", da cidade de Montadas, nos dias 22 e 23 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/06/2019 | 886.50 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para decoracao junina da Praca Luiz Avelino Gomes, para as festividades do "SAO JOAO 2019" da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 24/06/2019 | 998.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 24/06/2019 | 998.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 24/06/2019 | 1030.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Crianca Feliz n. 42.028-x. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/06/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/06/2019 | 7738.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos e de processamento de dados para instacao de cameras de vigilancia na Praca Luiz Avelino Gomes, para monitoramento durante as festividades do Sao Joao 2019 da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/06/2019 | 120.00 | 00004433359408 | GILMARCIO DA CUNHA FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 22 e 23 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 25/06/2019 | 120.00 | 00007259346469 | GABRIEL DA SILVA CIRINO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 22 e 23 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 25/06/2019 | 120.00 | 00006667825474 | LUCIA ELEUTERIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 22 e 23 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/06/2019 | 60.00 | 00006330340455 | HELIANE GOMES | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca no dia 22 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. totalizando 01 (uma) diaria, cada diaria no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/06/2019 | 60.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca no dia 22 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. totalizando 01 (uma) diaria, cada diaria no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/06/2019 | 60.00 | 00070891756426 | JEOVANI DOMINGOS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca no dia 22 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. totalizando 01 (uma) diaria, cada diaria no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/06/2019 | 60.00 | 00006452002473 | RONALDO FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca no dia 23 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. totalizando 01 (uma) diaria, cada diaria no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/06/2019 | 120.00 | 00012843242495 | ARTHUR ALVES DINIZ | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 22 e 23 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/06/2019 | 120.00 | 00007137340431 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 22 e 23 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/06/2019 | 120.00 | 00013479535402 | LINALDO PATRÍCIO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 22 e 23 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/06/2019 | 120.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 22 e 23 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/06/2019 | 120.00 | 00001616155469 | JOSE CLAUDIO NEVES DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 22 e 23 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 60,00 (sessenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/06/2019 | 117.87 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/06/2019 | 1757.17 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita tributaria arrecadada no Municipio de Montadas, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/06/2019 | 1481.53 | 00002489695444 | Ana Maria da Silva Melo | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/06/2019 | 1481.53 | 00010349637407 | BRUNA MARIA DA COSTA SILVA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/06/2019 | 1481.53 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/06/2019 | 1481.53 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/06/2019 | 1481.53 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/06/2019 | 1481.53 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/06/2019 | 1481.53 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/06/2019 | 1481.53 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/06/2019 | 1481.53 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/06/2019 | 1481.53 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/06/2019 | 1481.53 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/06/2019 | 1481.53 | 00008868701430 | LUCIVANIA RAMOS DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/06/2019 | 2568.00 | 00005220209418 | ALANE THAISY LIMA GUEDES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/06/2019 | 2568.00 | 00008151459425 | REJANE PATRÍCIO DE LIMA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/06/2019 | 2568.00 | 00001443212466 | EDUARDO MARINHO PINTO PEREIRA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/06/2019 | 2568.00 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/06/2019 | 2568.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 25/06/2019 | 2568.00 | 00005273807417 | SILMARA MATIAS AUGUSTO DE MACEDO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 25/06/2019 | 2568.00 | 00020338147420 | HILDEMAR GRANGEIRO LIRA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 25/06/2019 | 2568.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 25/06/2019 | 2100.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 25/06/2019 | 2100.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA NUNES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 25/06/2019 | 2100.00 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 25/06/2019 | 2100.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 25/06/2019 | 642.00 | 00005238052413 | ADRIANO DA SILVA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 25/06/2019 | 642.00 | 00003015373480 | EDCLEIDE TRAJANO GOMES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 25/06/2019 | 642.00 | 00073028290120 | GISLAINE DA SILVA CALDAS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 25/06/2019 | 642.00 | 00006014937455 | MARCIA MARCIELE DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 25/06/2019 | 642.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 25/06/2019 | 642.00 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 25/06/2019 | 642.00 | 00004003320433 | ZACARIAS PEREIRA MACIEL | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 25/06/2019 | 642.00 | 00009459198406 | ROSILDA COSTA DINIZ | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00008969909400 | RAYANE SOUZA SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 25/06/2019 | 2000.00 | 00009006485462 | MICHELLE RAISSA SANTOS VERÍSSIMO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 25/06/2019 | 2000.00 | 00037351613400 | Veriana Maria Santos Ara£jo | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS DIAS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 25/06/2019 | 642.00 | 00070151745455 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 25/06/2019 | 770.40 | 00009740150403 | JARDIELE DE OLIVEIRA SALES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 25/06/2019 | 770.40 | 00004713895440 | JOELMA DA SILVA MEDEIROS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/06/2019 | 770.40 | 00070152702423 | JOSSANA KALIGIA FARIAS DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/06/2019 | 770.40 | 00008015731496 | MARIA APARECIDA DE ALCÂNTARA NUNES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/06/2019 | 770.40 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 25/06/2019 | 770.40 | 00008331341406 | FABIELA MARQUES DA COSTA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 25/06/2019 | 770.40 | 00011487784465 | JEOVANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/06/2019 | 2568.00 | 00008697719496 | LORENA SANTOS DE MELO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNANDES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 26/06/2019 | 642.00 | 00005454098450 | LINDICLEIDE AZEVEDO DA CUNHA OLIVEIRA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 26/06/2019 | 770.40 | 00006522372401 | MARIA DAS VITÓRIAS LUSTOSA NASCIMENTO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 26/06/2019 | 2000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados, como Enfermeria, lotada na Secretaria Municipal de Saude, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/06/2019 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de fevereiro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/06/2019 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas Unidades Basicas de Saude da Familia de Montadas, referente ao mês de Maiol de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 26/06/2019 | 10357.73 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/06/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FEP n. 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/06/2019 | 166.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 26/06/2019 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 26/06/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na Junta de Servico Militar de Montadas, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/06/2019 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas Escolas Helena Jose Porto, Erasmo de Araujo Souza e Genuino Brito da Silva, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 26/06/2019 | 120.00 | 00014596078483 | ROSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 22 e 23 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 60,00 (sessenta reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 26/06/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na sede do Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maiode 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 26/06/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica, com ponto de acesso no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/06/2019 | 220.00 | 00013525177879 | JOSE BERTOSO DE VASCONCELOS | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de 20 (vinte) pecas de andaimes, durante o periodo de 11 dias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/06/2019 | 900.00 | 00006695371440 | HARISSON FERREIRA RAMOS | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 15 (quinze) carradas de agua do meu Sitio, para abastecimento da populacao, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 27/06/2019 | 34469.42 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Mntadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 27/06/2019 | 12969.46 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0002380 | 27/06/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/06/2019 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTÊNCIA VASCULAR LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica da paciente Giselle Farias dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 27/06/2019 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTÊNCIA VASCULAR LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de doppler da paciente Giselle Farias dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 27/06/2019 | 2568.00 | 00088621049449 | HOSANIRA LUCENA VERISSIMO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/06/2019 | 215.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para equipe de profissionais das UBS, durante realizacao de acoes de saude neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 27/06/2019 | 3000.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente dos servicos prestados como Cirurgiao Dentista do CEO, deste municipio, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 27/06/2019 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados nas acoes de saude e seguranca do trabalho nas Unidades Basicas de Saude, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/06/2019 | 3000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de saude do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/06/2019 | 36000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/06/2019 | 47636.77 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/06/2019 | 98.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/06/2019 | 22838.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/06/2019 | 262.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/06/2019 | 1360.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/06/2019 | 18676.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/06/2019 | 10172.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/06/2019 | 38931.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/06/2019 | 164.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 28/06/2019 | 5739.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/06/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/06/2019 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 28/06/2019 | 8537.91 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/06/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/06/2019 | 2043.66 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacapo dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 3a. parcela do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/06/2019 | 6814.92 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas, conforme Medida Provisoria n. 778/2017, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/06/2019 | 2.78 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/06/2019 | 1101.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetico lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/06/2019 | 8200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comisssionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 28/06/2019 | 242.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/06/2019 | 7197.81 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/06/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/06/2019 | 9244.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/06/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/06/2019 | 998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 28/06/2019 | 1583.52 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de maio de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/06/2019 | 600.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados de sonorizacao no dia 17 de abril de 2019, durante palestra sobre "transtorno de comportamento" para os alunos da E.M.E.F Erasmo de Araujo Souza. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/06/2019 | 59950.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/06/2019 | 787.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/06/2019 | 155792.15 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/06/2019 | 25644.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/06/2019 | 623.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/06/2019 | 25167.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/06/2019 | 164.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/06/2019 | 30051.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacap de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/06/2019 | 328.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/06/2019 | 998.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/06/2019 | 39592.63 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/06/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 28/06/2019 | 12181.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 28/06/2019 | 98.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/06/2019 | 12665.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/06/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/06/2019 | 8546.44 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/06/2019 | 998.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora, para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/06/2019 | 540.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Poveniente dos servicos prestados como Facilicitador de Musical, para criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a parcela 04/06. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/06/2019 | 540.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente a 6/6 (sexta) parcela | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002395 | 28/06/2019 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/06/2019 | 900.00 | 00085472999472 | MANOEL DANTAS DE ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 12 blusas, 6 saias e 6 calcas no valor de 37,50 cada peca, para o grupo de xaxado do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/06/2019 | 399.20 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Artes para as criancas, adolescentes e idosos do grupo do Servico de Convivência Fortalecimento e VInculos | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/06/2019 | 450.00 | 00071074568494 | BRUNO SOARES DE ALMEIDA | Proveniente dos seus servicos prestados como oficineiro de capoeira para os grupos de idosos, mulheres, criancas e adolescentes do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/06/2019 | 900.00 | 00008255868445 | DIMAS DE OLIVEIRA ALEXANDRE | Proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e manutencao de ar condicionado e manutencao de uma impressora e um computador do Bolsa familia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/06/2019 | 2000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia, localizado a Rua Inacio Porto nº 17, nesta cidade, referente aos meses de marco e abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/06/2019 | 27.09 | 00071109234449 | Elizier de Lima | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao mês de junho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/06/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BLGBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/06/2019 | 1404.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/06/2019 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/06/2019 | 2994.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientador social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/06/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado (orientadores sociais) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/06/2019 | 131.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/06/2019 | 5629.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/06/2019 | 6320.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/06/2019 | 295.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de conselheiros tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/06/2019 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/06/2019 | 5441.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 28/06/2019 | 65.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/06/2019 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/06/2019 | 309.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/06/2019 | 1238.47 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Mntadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/06/2019 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - RACHA DO DECA, deste Municipo, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/06/2019 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Equipe Master, deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/06/2019 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Juventude do Sitio manguape, deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/06/2019 | 300.00 | 00010758997450 | DORGIVAL JOSE DA COSTA NETO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Cruzeiro Futebol Clube, deste Municipio, referente ao mês de Maiol de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/06/2019 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Palmeirinmha Futebol Clube, deste Municipo, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/06/2019 | 300.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incetivo esportivo para o time de futebol amador - CSM, deste Municipio, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/06/2019 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Ara£jo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo, deste Municipo, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/06/2019 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/06/2019 | 7998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/06/2019 | 2028.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/06/2019 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002408 | 28/06/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002428 | 28/06/2019 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/06/2019 | 17320.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/06/2019 | 32.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do salario-familia de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/06/2019 | 2398.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 28/06/2019 | 2094.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/06/2019 | 1063.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/06/2019 | 18909.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/06/2019 | 192992.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/07/2019 | 165.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pelo creditos de salarios/beneficios de aposentados e pensionistas lotados na Previdência Social Municipal de Montadas, atraves da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/07/2019 | 200.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Supervisor da equipe de seguranca nos dias 22 e 23 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/07/2019 | 200.00 | 00007307904446 | FAUSTA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Supervisor da equipe de seguranca nos dias 22 e 23 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Aquisição de mat. esportivo p/ doação aos times de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/07/2019 | 972.00 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais esportivos para o Time Cruzeiro Futebol Clube da cidade de Montadas, para participacao na Copa Anel do Brejop 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2019 | 249.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 02/07/2019 | 7333.34 | 00006334698400 | Leandro Luiz de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente do Termo de Acordo extra-juducial firmado entre o interessado e a Prefeitura Municipal de Montadas, referente a acao de cobranca n. 0800010-96.2017.8.15.0171. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 02/07/2019 | 1996.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio para servir de deposito de moveis , maquinas, utensilios e equipamentos da administracao publucia Municipal, localizado na Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente aos meses de fevereiro e marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/07/2019 | 998.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2019. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6280-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/07/2019 | 2000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Proveniente de prestacao de servicos tecnico especializado para consultoria em processos licitatorios e digitalizacao dos processos, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 02/07/2019 | 350.00 | 00003369575485 | Silvana Araújo Galdino | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo 70 ovos de pascoa para as Escolas da Rede de Ensino, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 02/07/2019 | 546.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos laboratoriais prestados na realizacao de exames em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 02/07/2019 | 800.00 | 00004908067406 | MARILENE DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico (eletrocoagulacao), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 02/07/2019 | 3615.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas, no aterro sanitario, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 02/07/2019 | 998.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/07/2019 | 1024.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Para ocorrer ao pagameto proveniente do fornecimento de cafe da manha, almoco e jantar para o pessoal atendido pelo servicos de convivência e fortalecimento de vinculos da secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas que participou do projeto Viacao Paraiba em parceria com a Universidade Federal da Paraiba. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 03/07/2019 | 1818.18 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 (cinco) diarias na cidade de Brasilia-DF, nos dias 01 a 06 de julho de 2019, com o objetivo de participar do XXXV Congresso Nacioanl de Secretarias Municipais de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/07/2019 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/07/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/07/2019 | 40.72 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/07/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002511 | 04/07/2019 | 5000.00 | 24433249000159 | SV COMERCIAL - RITA VERÔNICA MORAIS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fortnecimento de produtos diversos (acucar, arroz, biscoito, carne bovina, cominho, etc) para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002512 | 04/07/2019 | 10000.00 | 24433249000159 | SV COMERCIAL - RITA VERÔNICA MORAIS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fortnecimento de produtos diversos (acucar, arroz, biscoito, carne bovina, cominho, etc) para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/07/2019 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/07/2019 | 2232.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao 13o salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/07/2019 | 1200.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0002513 | 05/07/2019 | 998.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 05/07/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 04 de Julho de 2019, com o objetivo de junto ao DER - Departamento de Estradas e Rodovias da paraiba, solicitar implantacao de redutores de velociodade, receberorionetacaoes no TCE - Tribunal de Contas do Estado e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 05/07/2019 | 140.00 | 00004764576457 | JILTON JOSELITO DE LUCENA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para inscricao de atleta do Projeto JUDO YOSHI MONTADAS, para particpacao do Campeonato Brasileiro de Judo Veteranos 2019, a ser realizado no Ginasio da Integracao, na cidade de Natal -RN. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002521 | 08/07/2019 | 1320.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para consertos e manutencao do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002519 | 08/07/2019 | 740.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) carrinhos de mao para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002520 | 08/07/2019 | 1104.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 46 (quarenta e seis) sacos de cimento para construcao do piso da Praca Luiz Avelino, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002522 | 08/07/2019 | 508.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de opintura diversos para a pintura do predio da Garagem Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002524 | 08/07/2019 | 720.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30 (trinta) sacos de cimento para manutencao e reparos de calcamento em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002526 | 08/07/2019 | 3670.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 (vinte) tubos de PVC 100mm e 20 (vinte) tubos de PVC 150mm, para a extensao das redes de esgotos das ruas Inacio Porto, Inacio Fernandes da Silva, Antonio Verissimo de Souza e Jose Roberto Freire, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/07/2019 | 424.46 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao periodo de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002523 | 08/07/2019 | 1326.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para reparos no predio da Escola Municipal de Educacao Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002525 | 08/07/2019 | 1050.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10m (dez metros) de brita para conserto da calcada da Escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002528 | 08/07/2019 | 980.19 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002529 | 08/07/2019 | 476.76 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002530 | 08/07/2019 | 259.26 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002531 | 08/07/2019 | 728.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002532 | 08/07/2019 | 29.27 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002533 | 08/07/2019 | 31.90 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002534 | 08/07/2019 | 83.14 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002535 | 08/07/2019 | 192.71 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002536 | 08/07/2019 | 90.29 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002538 | 08/07/2019 | 41.67 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002539 | 08/07/2019 | 265.47 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002541 | 08/07/2019 | 50.13 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002542 | 08/07/2019 | 70.35 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002543 | 08/07/2019 | 378.06 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002544 | 08/07/2019 | 505.22 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002546 | 08/07/2019 | 218.30 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002547 | 08/07/2019 | 34.90 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002549 | 08/07/2019 | 718.18 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002550 | 08/07/2019 | 20.21 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002551 | 08/07/2019 | 187.13 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002552 | 08/07/2019 | 626.43 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002554 | 08/07/2019 | 189.67 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002555 | 08/07/2019 | 465.92 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002556 | 08/07/2019 | 359.07 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002557 | 08/07/2019 | 690.02 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002559 | 08/07/2019 | 683.10 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002560 | 08/07/2019 | 266.71 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002561 | 08/07/2019 | 139.30 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002562 | 08/07/2019 | 108.84 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002563 | 08/07/2019 | 614.95 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002564 | 08/07/2019 | 2436.39 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002565 | 08/07/2019 | 696.45 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002566 | 08/07/2019 | 170.70 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002567 | 08/07/2019 | 641.39 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002568 | 08/07/2019 | 325.52 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002569 | 08/07/2019 | 361.30 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002570 | 08/07/2019 | 317.29 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002571 | 08/07/2019 | 649.75 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002572 | 08/07/2019 | 91.57 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002573 | 08/07/2019 | 3596.38 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002574 | 08/07/2019 | 1384.55 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002575 | 08/07/2019 | 581.20 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002576 | 08/07/2019 | 199.44 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002605 | 09/07/2019 | 966.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (bolos, pao francês, iogurte, queijo de manteiga e queijo coalho) para o lanche servido durante o encontro mensal com gestantes, hipertensos, diabeticos e com reunioes com funcinarios e equipes dos PSF's, promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002606 | 09/07/2019 | 406.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 58 (cinquenta e oito) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002617 | 09/07/2019 | 980.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 para o veiculo Renault/Clio de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002618 | 09/07/2019 | 770.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de pecas para o veiculo Renault/Clio de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002619 | 09/07/2019 | 1210.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de pecas e conserto da caixa de direcao dos veiculos Gol de placas QFY 6064 e QFY 5574, lotados na Secretaria Municipal de Saude, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002621 | 09/07/2019 | 1382.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) amotecedores dianteiros para o veiculo Renault/Clio de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002622 | 09/07/2019 | 2840.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 205/75R16 para o veiculo Renault/Ambulancia de placa QFF 8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002637 | 09/07/2019 | 380.39 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 87,85L (oitenta e sete virgula oitenta e cinco tros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/UNO MILLE de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002638 | 09/07/2019 | 1404.83 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 324,44L (trezentos e vinte e quatro virgula quarenta e quatro litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo GOL de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002639 | 09/07/2019 | 4046.56 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 934,54L (novecentos e trintya e quatro virgula cinquenta e quatro litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo GOL de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002640 | 09/07/2019 | 45.69 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10,55L (dez virgula cinquenta e cinco litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta HONDA/BROS de placa NOF 7902, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002642 | 09/07/2019 | 549.78 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 153,56L (cento e cinquenta e três virgula cinquenta e seis litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Renault/Ambulancia de placa QFF 8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002643 | 09/07/2019 | 487.95 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 112,69L (cento e doze virgula sessenta e nove litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Renault/CLIO de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002644 | 09/07/2019 | 1222.85 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 341,57L (trezentos e quarenta e um virgula cinquenta e sete litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/DUCATO/Ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002584 | 09/07/2019 | 2812.57 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 785,63L (setecentos e oitenta e cinco virgula sessenta e três litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo micro-onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao,pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002585 | 09/07/2019 | 3914.69 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.093,49L (um mil e noventa e três virgula quarenta e nove litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002586 | 09/07/2019 | 2255.68 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 630,07L (seiscentos e trinta virgula zero sete litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo micro-onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002587 | 09/07/2019 | 1754.89 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 490,19L (quatrocentos e noventa virgula dezenove litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo micro-onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002588 | 09/07/2019 | 1613.59 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 450,72L (quatrocentos e cinquenta virgula setenta e dois litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo micro-onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002589 | 09/07/2019 | 5106.28 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.426,33L (um mil, quatrocentos e vinte e seis virgula trinta e três litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo onibus escolar de placa MOO0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao,pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002590 | 09/07/2019 | 1920.14 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 536,35L (quinhentos e trinta e seis virgula trinta e cinco litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo VAN/Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002591 | 09/07/2019 | 1894.23 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 529,11L (quinhentos e vinte e nove virgula onze litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Micro-onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0002595 | 09/07/2019 | 1300.15 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, bolos, presento, iogurte, mussarela e sucos) para as reunioes com a equipe da secretaria Municipal de Educacao com diretores e professores para planejamento educacional. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002596 | 09/07/2019 | 364.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 52 (cinquenta e dois) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Escolas da rede Municipal de Educacao e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas.l. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002597 | 09/07/2019 | 427.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 52 (cinquenta e dois) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Escolas da rede Municipal de Educacao e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, durante o mês de maio de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002598 | 09/07/2019 | 988.85 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, bolos, presento,iogurte, mussarela e sucos) para as reunioes com a equipe da secretaria Municipal de Educacao com diretores e professores para planejamento educacional, durante o mês de maio de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002599 | 09/07/2019 | 462.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 52Kg (cinquenta e dois quilos) de pao doce para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002604 | 09/07/2019 | 1489.79 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (bolo, pao francê, presunto, mussarela e mortadela) para o lanche servidor as alunos e Maes durante as festividades alusivas ao DIA das Maes nas escolas da rede Municpal de Ensinode Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002608 | 09/07/2019 | 1902.52 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedidoa Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002609 | 09/07/2019 | 2768.91 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002610 | 09/07/2019 | 2043.85 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002611 | 09/07/2019 | 1684.82 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao dianteira, troca de oleo, troca da base do motor, troca de filtros e revisao do sistema de freios do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na SecretariaMunicipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002612 | 09/07/2019 | 1154.53 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados na troca do radiador, revisao do sistema de freios, troca de oleo e filtros do veiculo micro-onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002613 | 09/07/2019 | 1125.98 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao dianteira, troca da bomba de oleo do kotor e revisao de rodas do veiculo micro-onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedidoa Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002614 | 09/07/2019 | 1357.56 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados na troca do radiador, troca de oleo, troca do compressor e revisao do sistema de freios do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002615 | 09/07/2019 | 2375.00 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002601 | 09/07/2019 | 518.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 74(setenta e quatro) garrafoes de agua mineral 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Agricultura, infraestrutura, garagem municipal e sala de apoio aos garis de Montadas, duranteo mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002602 | 09/07/2019 | 490.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 70(setenta) garrafoes de agua mineral 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Agricultura, infraestrutura, garagem municipal e sala de apoio aos garis de Montadas, durante o mês deJunho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/07/2019 | 1428.32 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 2a. parcela do mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/07/2019 | 522.88 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de impostos cobrados atraves da Receita Federeral do Brasil, conforme convênio 42.151. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/07/2019 | 3714.43 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao acrescimo de 1% da EC 84/2014. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/07/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012018 | 0002577 | 09/07/2019 | 10337.39 | 29878872000139 | R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do boletim de medicao 004/2019, correspondente a pavimentacao e drenagem de diversas ruas no Municipio de Montadas-PB, contrato de repasse n. 1041053/68-2017 MCidades/Planejamento Urbano. | 00042018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/07/2019 | 306.00 | 13404804000106 | SL EPI - SOBREIRA E LOPES COM?RCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 34 (trinta e quatro) sacos p/lixo preto 200L, para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002620 | 09/07/2019 | 4116.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 19.5x24 PR12 TL R4 para maquina retroescavadeira 416E, lotada na Secretaria Municipal de infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002625 | 09/07/2019 | 1492.23 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao dianteira e sistema de freios, troca de oleo e filtros e revisao de roda traseira do veiculo caminhao Internacioanlc de placa NQC 9911, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002626 | 09/07/2019 | 996.70 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao eletrica e troca de parabrisa do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002627 | 09/07/2019 | 897.71 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao eletrica, conserto de vazamento e troca de graxeiro e lubrificacao da maquina motoniveladora Patrol, lotada na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002628 | 09/07/2019 | 1016.48 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca da lamina de corte, troca de filtros, troca da mangueira hidraulica e troca de graxeiro e lubrificacao da maquina Pa Enchedeira Hyundai, lotada na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002629 | 09/07/2019 | 2037.77 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002630 | 09/07/2019 | 2143.94 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina pa Enchedeira Hyundai, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002631 | 09/07/2019 | 2306.02 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002632 | 09/07/2019 | 1206.58 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002633 | 09/07/2019 | 2006.63 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/07/2019 | 2960.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Caterpillar 120K, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/07/2019 | 2680.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora CASE 865B, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/07/2019 | 1005.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina retroescavadeira 416E, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002641 | 09/07/2019 | 1779.25 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 495,99L (quatrocentos e noventa e cinco virgula noventa e nove litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura,pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002600 | 09/07/2019 | 1138.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, presunto, refrigerante, mussarela e mortadela) para o lanche durante os festejos juninos do pessoal atendido pelo PET/SEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0002616 | 09/07/2019 | 1560.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70R14 para o veiculo Gol de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assist~encia Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/07/2019 | 650.00 | 00091872987400 | NOEMIA BATISTA MEIRA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de um oculos de grau completo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0002603 | 09/07/2019 | 605.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 68kg (sessenta e oito) quilos de paes para o lanche servido aos particpnates de quadrilhas juninas que se apresentaram durante as festividades do Sao Joao 2019 da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/07/2019 | 489.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) HD externo de 1TB Toshiba para o Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/07/2019 | 1068.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta para impressora Epson 664 do Gabinete do Prefeito deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/07/2019 | 220.00 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002607 | 09/07/2019 | 3000.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 (um) veiculo Tipo NISSAN/Versa, ano fab/Mod 2016/2017, placa PYM 1632/PB, sem condutor, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, conforme contrato 30/2019 - CPL, referente ao periodo de 17/05 a 16/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0002624 | 09/07/2019 | 5900.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas, em emissoras de radios e nas redes sociais, conforme contrato do PP 10/2019, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002671 | 10/07/2019 | 1460.73 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 337,35L (trezentos e trinta e sete virgula trinta e cinco litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Nissan/Versa de placa PYM 1632, lotado no Gabinete do Prefeito, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/07/2019 | 6706.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Maiol de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002670 | 10/07/2019 | 1870.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 524L (quinhentos e vinte e quatro litros) de combustivel (oleo diesel) para o Trator Massey Fergunson 295, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura, lpertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/07/2019 | 922.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/07/2019 | 80.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 02 (dois) carimbos trodat-4914, para a secretaria de Cultura, Turismo e Esporte, desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022019 | 0002649 | 10/07/2019 | 3000.00 | 00007836427412 | DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao artistica no dia 22 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062019 | 0002650 | 10/07/2019 | 3000.00 | 00001624092497 | DIEGO SANTANA DO Ó | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao artistica no dia 23 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092019 | 0002651 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao artistica (Apaixonados do Forro e Renata Santos) no dia 22 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082019 | 0002655 | 10/07/2019 | 3000.00 | 27995776000145 | JAILTON SOUZA SANTOS 12926452888 | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao artistica no dia 22 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072019 | 0002656 | 10/07/2019 | 3000.00 | 21632379000122 | ISAAC PATRICIO GUIMARAES 04217752466 | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao artistica no dia 23 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0002657 | 10/07/2019 | 6000.00 | 27556171000158 | EDUARDO HENRIQUE DA SILVA SOUZA 70058672460 | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao artistica (Edu Vaqueiro) no dia 23 de junho de 2019, durante as festividades do Sao Joao 2019, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/07/2019 | 998.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais do Modulo Esportivo Alvaro Galdêncio Filho, localizado a Rua Custodio Jose da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/07/2019 | 2098.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/07/2019 | 399.20 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Artes para as criancas, adolescentes e idosos do grupo do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos referente a Parcela 1/6(Primeira). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 10/07/2019 | 650.00 | 00007380451448 | SABRINA LOUISY MORAIS DE BRITO | Para ocorrer ao pagamento proveiente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos (ressonancia magnetica de cranio), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002689 | 10/07/2019 | 1205.52 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 278,41L (duzentos e setenta e oito virgula quarenta e um litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002690 | 10/07/2019 | 80.17 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 18,51L (dezoito virgula cinquenta e um litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta SHINERAY de placa QQFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz,pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002691 | 10/07/2019 | 38.61 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 8,91L (oito virgula noventa e um litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta HONDA/CG 150 de placa QSA 5064, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz,pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002692 | 10/07/2019 | 21.65 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 5L (cinco litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta HONDA/CG Star de placa OGC 6091, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 10/07/2019 | 1018.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BLGBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/07/2019 | 6456.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/07/2019 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002646 | 10/07/2019 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Placa: OEZ7929/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de junho a 16 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002652 | 10/07/2019 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente aomês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/07/2019 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico, fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de: 03 a 07, 10 a 14, 17 e 18 de junho de 2019, totalizando12 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002654 | 10/07/2019 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de junho a 16 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/07/2019 | 1050.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11 a 14, 17 a 19, 24 a 28 de junho, 01 a 05, 08 a 10 de julho de 2019, totalizando 21 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/07/2019 | 750.00 | 00011674485450 | WALDEZ DE ARAUJO OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 17, 18, 24 A 28 de junho, 01 a 05, 08 a 10 de julho de 2019, totalizando 15 (quinze) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002669 | 10/07/2019 | 1635.13 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 456,74L (quatrocentos e cinquenta e seis virgula setenta e quatro litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002672 | 10/07/2019 | 392.67 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 90,68L (noventa virgula sessenta e oito litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/UNO de placa OEZ 7929, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002673 | 10/07/2019 | 1759.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 498,41L (quatrocentos e noventa e oito virgula quarenta e um litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002674 | 10/07/2019 | 2162.18 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 564,86L (quinhentos e sessenta e quatro virgula oitenta e seis litros) de combustivel (oleo diesel) e 02 (dois) baldes de oleo lubrificante para o veiculo caminhao Internacional de placa NQC 9911,lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002675 | 10/07/2019 | 600.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 138,57L (cento e trinta e oito virgula cinquenta e sete litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/Strada de placa NNY 4195, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002684 | 10/07/2019 | 5012.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.400L (um mil e quatrocentos litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina pa carregadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002685 | 10/07/2019 | 5728.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.600L (um mil e seiscentos litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Motoniveladora Patrol Caterpillar, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002686 | 10/07/2019 | 4450.87 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.243,26L (um mil, duzentos e quarenta e três virgula vinte e seis litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Motoniveladora Patrol CASE, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002687 | 10/07/2019 | 3732.15 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.042,50L (um mil e quarenta e dois virgula cinquenta litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Retroescavadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/07/2019 | 5434.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/07/2019 | 998.00 | 00012208746473 | CAMILA OLIVEIRA COSTA | Proveniente dos servicos prestasdos na entrega dos boletos de IPTU nas residências dos contribuintes, desta cidade, referente ao exercicio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002681 | 10/07/2019 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica (assessoria e execucao), referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/07/2019 | 335.94 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 10/07/2019 | 1722.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/07/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na alimentacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/07/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na locacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002668 | 10/07/2019 | 2573.08 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 728,91L (setecentos e vinte e oito virgula noventa e um litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo onibus de placa MYL 3070, lotado na Secretaria de Administracao, pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002676 | 10/07/2019 | 5177.94 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Secretarias de Administracao, Agricultura, Turismo e Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 10/07/2019 | 411.66 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2a. (segunda) parcela da reprogramacao do seguro de veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercicio 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 10/07/2019 | 820.71 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6a. (sexta) parcela do seguro de veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercicio 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/07/2019 | 2150.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/07/2019 | 998.00 | 00007995506473 | Erivan Carlos de Moura | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante, substituindo funcionario da E.M.E.I Helena Jose Porto durante o gozo de suas ferias. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002678 | 10/07/2019 | 5253.56 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/07/2019 | 16750.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/07/2019 | 998.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002677 | 10/07/2019 | 5705.82 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/07/2019 | 536.00 | 10588060000392 | EMPREENDIMENTOS TURISTICOS PARAHYBA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados referente as despesas de custeio dos participantes do Municipio de Montadas no programa Caravana Cuidar 2019 em parceria com o Governo do Estadio da Paraiba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/07/2019 | 5260.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002682 | 10/07/2019 | 3363.86 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 776,87L (setecentos e setenta e seis virgula oitenta e sete litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0002683 | 10/07/2019 | 3569.63 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 824,39L (oitocentos e vinte e quatro virgula trinta e nove litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 10/07/2019 | 1650.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do monobloco, freios, servico de pintura, revisao da suspensao, conserto da injecao, troca de correia dentada, conserto de vazamento e limpeza de bicos do veiculo FIAT/UNO de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 10/07/2019 | 1766.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIAT/UNO de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/07/2019 | 20850.27 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 11/07/2019 | 70.63 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002730 | 11/07/2019 | 204.73 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002731 | 11/07/2019 | 49.90 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002732 | 11/07/2019 | 48.20 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002733 | 11/07/2019 | 452.86 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002734 | 11/07/2019 | 604.06 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002735 | 11/07/2019 | 116.87 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002736 | 11/07/2019 | 33.98 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002737 | 11/07/2019 | 216.39 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002739 | 11/07/2019 | 323.90 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002740 | 11/07/2019 | 197.50 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002741 | 11/07/2019 | 47.90 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002742 | 11/07/2019 | 1215.18 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002743 | 11/07/2019 | 666.57 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002744 | 11/07/2019 | 251.90 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002745 | 11/07/2019 | 363.23 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002746 | 11/07/2019 | 578.67 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002747 | 11/07/2019 | 269.84 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002748 | 11/07/2019 | 203.73 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002749 | 11/07/2019 | 163.49 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002750 | 11/07/2019 | 128.02 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002751 | 11/07/2019 | 197.24 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002752 | 11/07/2019 | 619.17 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002753 | 11/07/2019 | 231.38 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002754 | 11/07/2019 | 31.10 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002755 | 11/07/2019 | 867.99 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002756 | 11/07/2019 | 1612.04 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002757 | 11/07/2019 | 1361.89 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002758 | 11/07/2019 | 1814.08 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002760 | 11/07/2019 | 1429.65 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002761 | 11/07/2019 | 3341.87 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0002763 | 11/07/2019 | 3324.75 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 11/07/2019 | 112.93 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 11/07/2019 | 79.61 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1055, instalada na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 11/07/2019 | 998.00 | 00008278217432 | SUENIA KELLY SANTOS DO NASCIMENTO | Proveniente dos seus servicos prestados como Secretaria Escolar, fazendo as matriculas dos alunos, na Escola Municipal de Ensino Infantil Helena Jose Porto, localizada na Rua Joao Verissimo de Souza, nensta cidade, referente ao mês de Fevereiro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 11/07/2019 | 800.00 | 00007101925413 | MARIA ERIKA BARROS DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados de Buffet, fornecendo e servindo salgadinhos para as Escolas da Rede de Ensino, deste municipio, durante comemoracoes do Dia das Maes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/07/2019 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/07/2019 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/07/2019 | 66.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-11162 instalada na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 11/07/2019 | 71.66 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-11162 instalada na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 11/07/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do municipio, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/07/2019 | 2377.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 1a. parcela do mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/07/2019 | 6467.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da quitacao das contribuicOes previdenciaria Parte Patronal e do servidor de pessoa lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/07/2019 | 20.17 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita da CIDE - Contirbuicao de Intervencao do Dominio Economico, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/07/2019 | 4452.09 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 71a. (septuagessima priomeira) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/07/2019 | 1109.85 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 17a. (decima setima) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/07/2019 | 1899.01 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 10a. (decima) parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/07/2019 | 3706.51 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4a. (quarta) parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria, referente aos meses de dezembro/13, 13o. de 2013/ agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018, conforme processo104257225062019-54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/07/2019 | 30.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 11/07/2019 | 77.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 11/07/2019 | 71.35 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1005, instalada na Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002728 | 11/07/2019 | 5907.50 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos eletricos diversos (lampadas Bulbo LED A-65, lampadas bulbo Led A-60 e lampadas vapor de sodio 400w) para manutencao da rede de iluminacao publica de Montadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 06 a 10, 13 a 17, 20 a 24, 27 a 31 de maio de 2019, totalizando 20 (vinte) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 11/07/2019 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês marco de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 11/07/2019 | 91.38 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Titelar do Municioio de Montadas, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 11/07/2019 | 88.00 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1046, instalada no Conselho Titelar do Municioio de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 11/07/2019 | 1936.00 | 00007101925413 | MARIA ERIKA BARROS DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados de Buffet, fornecendo e servindo lanches (salgadinhos, mesa de frios e sanduiches) durante o Sao Joao 2019, realizados nos dias 22 e 23 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 11/07/2019 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 12/07/2019 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxilio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a criancas do Municipio de Montadas, firmado atraves de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002774 | 12/07/2019 | 5250.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 21 (vinte e uma) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento da populacao, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 12/07/2019 | 109.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas bancarias de manutencao da conta n. 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FEP n. 8.954-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 12/07/2019 | 998.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados, na coleta de assinaturas, digitalizacao e arquivamentos de documentos, na Secretaria Municipal de Administracao, refente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 12/07/2019 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00031479580864 | JOAO PAULO ALVES SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 12/07/2019 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo 04 (quatro) banheiros na E.M.E.I. Helana Jose Porto, nesta cidade, referente ao periodo de: 20 a 24, 27 a 31 de maio, 03 a 07 de junho de 2019, totalizando 15 diarias, cada diaria aovalor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 12/07/2019 | 1072.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacap de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 12/07/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma na paciente Maria Rita Lima Rodrigues, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00008061411407 | JOSÉ CLÁUDIO OURIQUES | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Saude, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 12/07/2019 | 96.75 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica da linha n. 3381-1032, instalada na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/07/2019 | 1850.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | Proveniente dos servicos prestados na instalacao de 02 (dois) ar-condicionado, manutencao e recarga de gas em 07 (sete) Ar-condicionados das UBS, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/07/2019 | 1100.00 | 32224155000106 | ANTONIO DE PADUA SALES DE VASCONCELOS 02474089489 | Proveniente dos servicos prestados na instalacao de 01 (um) ar-condicionado, manutencao e recarga de gas em 02 (dois) Ar-condicionados do CEO - Centro de Especialidades Odontologica, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/07/2019 | 220.00 | 32737630000130 | GILBERTO ELIOTERIO DA COSTA JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 10 (dez) refeicoes e 20 (vinte) lanches para os pacientes e acompanhantes que estavam sendo atendidos pela Caravana do Coracao, em parceria com a Secretaria Municipal deSaude e Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/07/2019 | 272.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas diversas para manutencao preventiva e corretiva do Trator com enciladeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/07/2019 | 1277.19 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem aerea no trecho Recife-PE/Belem-PA/ e Belem/PA/Joao Pessoa-PB, para o Sr. Jose Romildo Goncalves, Gestor do Programa Bilsa Familia do Municpipio de Montadas, para participar do Encontro Nacional dos Gestores da Assistência Social. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/07/2019 | 1277.19 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 (uma) passagem aerea no trecho Recife-PE/Belem-PA/ e Belem/PA/Joao Pessoa-PB, para o Sr. Jose Romero Santos, Secretaria de Asssitência Social do Municpipio de Montadas, para participar do Encontro Nacional dos Gestores da Assistência Social. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/07/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 09 de Julho de 2019, com o objetivo de junto a Secretaria de Estado da Educacao firmar convênio n. 227/2019 destinado ao Transporte Esolar e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/07/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 12 de Julho de 2019, com o objetivo de junto ao Escritorio da Consultoria UM tratar de assuntos referente a pagamentos da Empresa RF Construcoes e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 16/07/2019 | 2000.00 | 00003126351417 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | Proveniente dos servicos prestados de 20 (vinte) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste municipio, cada hora no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 16/07/2019 | 423.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 16/07/2019 | 998.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como Porteiro do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de souza, O VERISSAO, localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 16/07/2019 | 84.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/07/2019 | 84.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 16/07/2019 | 200.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente ao mês de Junho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 16/07/2019 | 166.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Bolsa Familia, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 16/07/2019 | 119.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da AssistCência Social de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 16/07/2019 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de junho de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28, 01 a 05 de julho de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 16/07/2019 | 1150.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28, 01 a 05, 08 a 10 de julho de 2019, totalizando 23 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 16/07/2019 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao periodo de: 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de junho de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/07/2019 | 214.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/07/2019 | 399.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/07/2019 | 47.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da casa paroquial da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/07/2019 | 40.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/07/2019 | 84.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Residência Publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/07/2019 | 64.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico antigo alojamentyo da Policia Militar nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 16/07/2019 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico (deposito) localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 16/07/2019 | 140.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 16/07/2019 | 34.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 16/07/2019 | 100.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 16/07/2019 | 26.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da cisterna comunitaria localizada na Rus Custodio Jose da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 16/07/2019 | 44.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua do chafariz comunitario localizada na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 16/07/2019 | 6549.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da Rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 16/07/2019 | 2568.00 | 00005416717408 | FÁTIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 16/07/2019 | 770.40 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 16/07/2019 | 770.40 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 16/07/2019 | 1481.53 | 00005121721455 | Joseane Cavalcante Barbosa | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 16/07/2019 | 1955.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam a Secretaria Municipal de Saude e as Unidades Basicas de Saude da Familia Pauylo de Souza e Severina de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 16/07/2019 | 409.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josfe Tavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 16/07/2019 | 43.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Antingo Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 16/07/2019 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora do Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 16/07/2019 | 500.00 | 00017107880896 | Ricardo Alexandre Costa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao eletrica dos veiculos onibus escolares de placas: MOM 3934 e MOO 0194, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 16/07/2019 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/07/2019 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 16/07/2019 | 337.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/07/2019 | 370.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 16/07/2019 | 149.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 16/07/2019 | 672.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 16/07/2019 | 294.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Genuio de Brito Silva, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 16/07/2019 | 101.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos santos, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 16/07/2019 | 113.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 16/07/2019 | 136.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 16/07/2019 | 125.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/07/2019 | 98.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 16/07/2019 | 25.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 16/07/2019 | 62.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 16/07/2019 | 25.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 16/07/2019 | 467.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 16/07/2019 | 30.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 16/07/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 17/07/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/07/2019 | 500.00 | 00005647702481 | AGOSTINHO ALVES NETO | Proveniente dos servicos prestados como vigia durante atendimento da UBS Paulo de Souza, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, durante o mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 17/07/2019 | 3000.00 | 14284345000129 | OTOMAIS SOLUÇÕES AUDITIVAS - BARROS E BARROS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho Auditivo RIA BTE para o paciente Felipe Ouriques da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 17/07/2019 | 550.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencemte a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/07/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/07/2019 | 100.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para atendimento de criancas especiais da Escola Municipal Genuino de Brito Silva, nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/07/2019 | 349.50 | 09305509000117 | CASA ESPORTE - J. Mamede e Cia Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (bolas, bambolês e cones) para atividades com criancas especiais da Escola Municipal Genuino de Brito Silva, nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/07/2019 | 320.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) caixa de som amplificadora portatil para Escola Municipal Genuino de Brito Silva, nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 19/07/2019 | 694.10 | 03701973000146 | WL COM?RCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diverspos (material de expediente) para a sala de AEE (atendimento a estudantes excdepcionais) da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/07/2019 | 855.96 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 2a. parcela do mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/07/2019 | 998.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/07/2019 | 2600.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) mudas de palmeira Havai e 05 (cinco) sacos de adubo para plantacao na Praca Josefa Tavares Costa, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/07/2019 | 2000.00 | 00004499367409 | Givanildo Venƒncio | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, quebrando e retirando uma pedra da estrada localizada no Sitio Furnas, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | AQ DE MAQ MOTORES, TRATORES, FERRAMENTAS E IMPLEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0002864 | 19/07/2019 | 76000.00 | 05453608000276 | MAQTRAL - MÁQUINAS, PEÇAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) carretas tanque com capacidade para 3.400L (três mil e quatrocentos litros), 01 (um) eixo, sem molas e com pneus e 02 (duas) cacamba agricola basculante hidraulica com capacidade para 6T (seis toneladas) com 01 (um) eixo, com rodado duplo sem molas e com pneus, conforme contrato 0011/2019-CPL, referente ao Pregao Presencial 005/2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BLGBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 19/07/2019 | 50.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BLPSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/07/2019 | 1740.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIAL ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consultoria atuarial na elaboracao dos demonstrativos das aplicacoes e investimentos dos recursos - DAIR e Politica de Investimentos - DPIN, incluindo o envio dos demonstrativos ao sistema CADPREV WEB,referente a parcela 04/10 do exercicio 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 19/07/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 18 de Julho de 2019, com o objetivo de junto ao Escritorio da Consultoria UM tratar de assuntos referente a projetos deste Municipio e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/07/2019 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0002870 | 22/07/2019 | 3750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 (um) veiculo Tipo misto/camioneta, Jeep/Renegade, ano/modelo 2015/2016 placa QGN 0888, em substituicao ao veiculo NISSAN/Versa, ano fab/Mod 2016/2017, placa PYM 1632/PB, sem condutor, para atender asnecessidades do Gabinete do Prefeito, conforme contrato 30/2019 - CPL e aditivo 001/2019, referente ao periodo de 16/06 a 15/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/07/2019 | 1740.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIAL ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consultoria atuarial na elaboracao dos demonstrativos das aplicacoes e investimentos dos recursos - DAIR e Politica de Investimentos - DPIN, incluindo o envio dos demonstrativos ao sistema CADPREV WEB,referente a parcela 05/10 do exercicio 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/07/2019 | 4520.00 | 26659283000171 | MARCIA REJANY DE LIMA 07528832405 | Proveniente dos servicos prestados de Bufê, fornecendo e servindo coquetel durante festa junina, realizada nos dias 22 e 23 de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00091762049449 | MARIA DE LOURDES TIBURTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico (cururgia de catarata), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, confofme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0002874 | 24/07/2019 | 6000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 24 (vinte e quatro) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquentareais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 24/07/2019 | 998.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao periodo de 16 de junho a 15 de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 24/07/2019 | 1354.22 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita tributaria arrecadada no Municipio de Montadas, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 24/07/2019 | 130.02 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 24/07/2019 | 20.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FEP n. 8+954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 25/07/2019 | 10.18 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 25/07/2019 | 1.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 25/07/2019 | 17.80 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na postagem de correspondência da Secretarioa Municipal de Administracao de Montadas para a PBPREV na cidade de Joao Pessoa-PB.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 25/07/2019 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 25/07/2019 | 550.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 01 a 05, 08 a 12 e 15 de julho de 2019, totalizando 11 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 25/07/2019 | 100.00 | 00002887083422 | ROBERTO ANTONIO VITAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cobrtir despesas com transporte na viagem da cidade de Montadas a Natal-RN, por se tratar de pessoa carente deste Muncipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 25/07/2019 | 96.94 | 00006937436467 | EDIVANIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de nergia eletrica, referente aos meses de marco, abril, maio e junho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 25/07/2019 | 200.00 | 00070620867469 | THALIA ANDRENIA RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de junho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/07/2019 | 100.00 | 00070123364477 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente ao mês de Junho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/07/2019 | 100.00 | 00071113989475 | ANA BEATRIZ DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cobrir despesas com passagens da cidade de Montadas a Areial, para estudar no EJA, durante o mês de Junho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/07/2019 | 83.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 4/6 (quarta) parcela referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/07/2019 | 88.00 | 00047510900468 | EDILSON FÉLIX MOUSINHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 3ª (terceira) parcela, referente a aquisicao de um oculos de grau completo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/07/2019 | 190.00 | 00020313276404 | JOSEFA FERNANDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/07/2019 | 180.00 | 00008732685475 | VALDETE MARIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de um oculos de grau completo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/07/2019 | 55.00 | 00003223412484 | Maria do Socorro Batista Aquino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 05/07 (quinta) parcela pela aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/07/2019 | 121.00 | 00003223412484 | Maria do Socorro Batista Aquino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da conta de energie eletrica, referente ao mês de maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/07/2019 | 100.00 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel, referente ao mês de junho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/07/2019 | 55.00 | 00002898567442 | Angelita Josefa Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para emissao da 2ª (segunda) via de Registro de Casamento, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/07/2019 | 81.57 | 00009175499452 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de co ta de energia eletrica, referente aos meses de dezembro de 2018, janeiro, fevereiro, abril e maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/07/2019 | 70.53 | 00009175498480 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica em atraso, referente aos meses de junho e julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/07/2019 | 118.37 | 00010824986458 | GÉSSICA SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica em atraso, referente aos meses de maio, junho e julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 25/07/2019 | 150.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitaca de aluguel do Sr. Juraci Luiz de Maria, RG: 1.516.905, referente ao mês de janeiro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 25/07/2019 | 100.00 | 00010455562466 | LUCIMARA APARECIDA PATRICIO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao mês de julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 25/07/2019 | 100.00 | 00004928760450 | MARGARETH SOUZA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de um oculos de grau completo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 25/07/2019 | 1630.00 | 30653011000131 | PAULISTA COM?RCIO E SERVI?OS OPTICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento prove iente do fornecimento de armacoes e lentes de oculos de grau, para doacao gratuitamente a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/07/2019 | 300.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 03, 06 a 10 de maio de 2019, totalizando 06 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/07/2019 | 12312.78 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002904 | 26/07/2019 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 26/07/2019 | 90.91 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 24 de Julho de 2019, para participar do CNM Qualifica - Seminario de Qualificacao: Regime Previdenciario nos Municipios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/07/2019 | 3000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de saude do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/07/2019 | 998.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante, substituindo funcionario da Secretaria de Educacao durante o gozo de suas ferias. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/07/2019 | 1078.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14 (quatorze) botijoes de gas GLP de 13kg, para as escolas da Rede Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0002913 | 29/07/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/07/2019 | 127.28 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 2 1/2 (duas meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 14 e 15 de Fevereiro de 2019, para participar do treinamento referente a Compnesacao Previdenciaria, realizado na sede da ASPREV-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/07/2019 | 63.64 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 28 de Marco de 2019, para participar do Encontro Estadual dos CMDCAS onde foram tratados as orientacoes e propcedimentos das eleicoes 2019 dos Conselheiros Tutelares Municipais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/07/2019 | 63.64 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 24 de Julho de 2019, para participar do CNM Qualifica - Seminario de Qualificacao: Regime Previdenciario nos Municipios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/07/2019 | 4081.00 | 25312692000134 | ADEMIR COMÉRCIO DE GÁS EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 77 (setenta e sete) botijoes de gas GLP de 13kg, para serem doados gratuitamente a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/07/2019 | 80.00 | 00002147008877 | MANOEL JOSE PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/07/2019 | 90.92 | 00092785417453 | MARIVONE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica em atraso, referente aos meses de fevereiro e marco de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/07/2019 | 26.79 | 00001445239493 | FRANCISCA NONATA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao mês de Julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/07/2019 | 55.63 | 00005967063404 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica em atraso, referente ao mês de junho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/07/2019 | 200.00 | 00009460394450 | AMANDA PORTO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de junho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/07/2019 | 150.00 | 00009395483482 | JOSIELDA JUSTINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente ao mês de maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/07/2019 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente ao mês de novembro de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/07/2019 | 250.00 | 00007308375480 | IRIS GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de junho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/07/2019 | 80.00 | 00048532827420 | MARIA JOS? CLEMENTINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para emissao da 2ª (segunda) via do Registro de Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/07/2019 | 100.00 | 00007273035467 | SILVANEIDE VICENTE DE BRITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 (um) vasilhame de botijao de gas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/07/2019 | 150.00 | 00006175483405 | LUCELIA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002935 | 30/07/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica, com ponto de acesso no CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002937 | 30/07/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2019 | 998.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora, para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2019 | 540.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Poveniente dos servicos prestados como Facilicitador de Musical, para criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a parcela 05/06. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0002940 | 30/07/2019 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2019 | 540.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente a 1/6 (Uma) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2019 | 450.00 | 00071074568494 | BRUNO SOARES DE ALMEIDA | Proveniente dos seus servicos prestados como oficineiro de capoeira para os grupos de idosos, mulheres, criancas e adolescentes do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2019 | 399.20 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Artes para as criancas, adolescentes e idosos do grupo do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos referente a Parcela 3/6(Terceira). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2019 | 3979.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2019 | 5285.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/07/2019 | 5121.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/07/2019 | 3059.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientador social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/07/2019 | 3404.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2019 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/07/2019 | 5507.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/07/2019 | 2000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/07/2019 | 875.50 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Mntadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/07/2019 | 749.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/07/2019 | 440.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2019 | 1760.00 | 00013232193404 | LEONARDO JARDELINO DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 32 (trinta e duas) carradas de agua do meu Sitio, para abastecimento da populacao, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2019 | 40898.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2019 | 12698.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/07/2019 | 8939.14 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/07/2019 | 17632.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2019 | 192992.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/07/2019 | 18909.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2019 | 2398.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/07/2019 | 2094.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2019 | 5333.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2019 | 7998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/07/2019 | 2028.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/07/2019 | 1173.32 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002932 | 30/07/2019 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas Escolas Helena Jose Porto, Erasmo de Araujo Souza e Genuino Brito da Silva, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2019 | 60089.53 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/07/2019 | 154898.56 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/07/2019 | 25019.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/07/2019 | 29111.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacap de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/07/2019 | 26361.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/07/2019 | 5303.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/07/2019 | 1166.85 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Mntadas (60% FUNDEB), referente a adiantamento de 13º salario de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/07/2019 | 33958.67 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Mntadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/07/2019 | 12855.82 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0002929 | 30/07/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002930 | 30/07/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na Junta de Servico Militar de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002931 | 30/07/2019 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2019 | 7961.26 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/07/2019 | 9276.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/07/2019 | 998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/07/2019 | 1727.53 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2019 | 2372.19 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 3ª parcela do mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2019 | 6814.92 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas, conforme Medida Provisoria n. 778/2017, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2019 | 73.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do ICMS n. 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FPM n. 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2019 | 166.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico na conta do FOPAG n. 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2019 | 1469.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comisssionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/07/2019 | 323.22 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/07/2019 | 1020.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comisssionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0002934 | 30/07/2019 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas Unidades Basicas de Saude da Familia de Montadas, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2019 | 3000.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente dos servicos prestados como Cirurgiao Dentista do CEO, deste municipio, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2019 | 1500.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados nas acoes de saude e seguranca do trabalho nas Unidades Basicas de Saude, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2019 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2019 | 41457.35 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mêsd e Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2019 | 78077.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2019 | 45334.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/07/2019 | 10172.91 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mêsd e Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/07/2019 | 11692.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/07/2019 | 9068.69 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/07/2019 | 9903.11 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003004 | 31/07/2019 | 6459.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes nos consultorios odotologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003005 | 31/07/2019 | 2618.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0003006 | 31/07/2019 | 14801.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/07/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma na paciente Caio Melo Paulino, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/07/2019 | 332.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para equipe de profissionais das UBS, durante realizacao de acoes de saude neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/07/2019 | 998.00 | 00012662982403 | GERSON LIMA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante, substituindo funcionario da UBS Paulo de Souza durante o gozo de suas ferias. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/07/2019 | 272.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pels creditos de salarios em contas de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas, atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 31/07/2019 | 525.30 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4ª (quarta) parcela da negociacao de mutas pelo atraso no envio de DCTF dos meses de fevereiro, marco, maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013, conforme processo 104255-400.908/19-09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 31/07/2019 | 10200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comisssionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/07/2019 | 1008.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa gerada pelo ato de infracao nº 3167158 durante vistyoria realizada em veiculo pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 31/07/2019 | 1008.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa gerada pelo ato de infracao nº 3167159 durante vistyoria realizada em veiculo pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 31/07/2019 | 1008.00 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa gerada pelo ato de infracao nº 3167156 durante vistoria realizada em veiculo pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/07/2019 | 135.00 | 23724993000140 | ELIZETE MATIAS DE ALMEIDA 98106228487 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) muda de Pinheiro Kaizuca para arborizacao da Praca Luiz Averlino Gomes, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/07/2019 | 2700.70 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 115 (cento e quinze) camisas de mangas curtas unissex juvenil e adulto e 14 (quatorze) camisas gola polo de mangas curtas unissex adulto para o fardamento dos grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/07/2019 | 150.00 | 00070570029473 | MARIA VICTORIA DE ALMEIDA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BLPSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BLGBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/08/2019 | 250.00 | 24661769000119 | CM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao do Sr. Jose Romero Marrtins dos Santos, Secretario Municipal de Assistência Social de Montadas, para participar do 21º Encontro Nacional Congemas, a ser realizado na cidade de Belem-PA, nos dias 07 a 09 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/08/2019 | 250.00 | 24661769000119 | CM PLANEJAMENTO E GESTÃO DE EVENTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao do Sr. Jose Romildo Goncalves, Gestor do Programa Bolsa Familia do Municipio de Montadas, para participar do 21º Encontro Nacional Congemas, a ser realizado na cidade de Belem-PA, nos dias 07 a 09 de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/08/2019 | 1500.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa nº 35, nesta cidade, a disposicao da Garagem Municipal, referente aos meses de abril, maio e junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 01/08/2019 | 998.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 01/08/2019 | 998.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/08/2019 | 850.00 | 00010450376486 | MARIO SERGIO LAURENTINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na manutencao e pintura dos tanques pipa dos veiculos de placas LWQ 2350 e NQC 9911. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 01/08/2019 | 998.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/08/2019 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/08/2019 | 140.40 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail, para Prefeitura Municipal de Montadas, referente aos meses de junho e julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/08/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/08/2019 | 25.65 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003026 | 01/08/2019 | 8830.68 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/08/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/08/2019 | 205.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manipulacao de medicamento para paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003021 | 01/08/2019 | 20642.16 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003022 | 01/08/2019 | 8405.70 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003023 | 01/08/2019 | 27394.52 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/08/2019 | 1050.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos laboratoriais prestados na realizacao de exames em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/08/2019 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003047 | 02/08/2019 | 3319.85 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003048 | 02/08/2019 | 3191.80 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003049 | 02/08/2019 | 3042.75 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 02/08/2019 | 63.64 | 00005939174485 | ANDREZZA FARIAS VIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Cabedelo-PB, no dia 02 de agosto de 2019, para participar do VII Encontro Regional-NE dos Conselheiros Municipais de Educacao e o IX Encontro Estadual dos Conselheiros Municipais de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/08/2019 | 25.04 | 00004835444426 | LENILSON PEREIRA VENTURA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Cabedelo-PB, no dia 02 de agosto de 2019, para participar do VII Encontro Regional-NE dos Conselheiros Municipais de Educacao e o IX Encontro Estadual dos Conselheiros Municipais de Educacao. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de junho de 2019, totalizando20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/08/2019 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de junho de 2019, totalizando 20 diarias,cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/08/2019 | 600.00 | 13699339000170 | ITRIX INTERNET INTELIGENTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao da Srª. Neuracir de Souza Freire, Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, no 17º Forum nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao, a ser realizado na cidade de Mata de Sao Joao - BA, no periodode 13 a 16 de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/08/2019 | 1100.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Proveniente dos servicos prestados como Fotografo, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/08/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do municipio, referente ao mês de maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/08/2019 | 1270.00 | 00013022159498 | GABRIELLA ALVES CUNHA RODRIGUES | Proveniente dos servicos prestados como Coreografo do Ballet da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza, desta cidade, referente aos meses de agosto e setembro de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/08/2019 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Equipe Master, deste Municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/08/2019 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Juventude do Sitio manguape, deste Municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/08/2019 | 300.00 | 00010758997450 | DORGIVAL JOSE DA COSTA NETO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Cruzeiro Futebol Clube, deste Municipio, referente ao mês de Junho de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/08/2019 | 300.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incetivo esportivo para o time de futebol amador - CSM, deste Municipio, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/08/2019 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Palmeirinmha Futebol Clube, deste Municipo, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 02/08/2019 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - RACHA DO DECA, deste Municipo, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/08/2019 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Ara£jo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo, deste Municipo, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | AQ DE MAQ MOTORES, TRATORES, FERRAMENTAS E IMPLEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000052019 | 0003035 | 02/08/2019 | 77000.00 | 05453608000276 | MAQTRAL - MÁQUINAS, PEÇAS E TRATORES DE ALAGOAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) cacamba agricola basculante hidraulica com capacidade para 6T (seis toneladas) com 01 (um) eixo, com rodado duplo sem molas e com pneus e 03 (três) grades aradoras com 12 (doze) discos de 2,6 poelgadas, mancal a graxa. com pneus, marca Piccin, modelo Gapp 12x36 ´series 01955, 01956 e 01957, conforme contrato 0011/2019-CPL, referente ao Pregao Presencial 005/2019. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/08/2019 | 4161.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas, no aterro sanitario, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 02/08/2019 | 998.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 02/08/2019 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/08/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BLGBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00004172039421 | ALIETE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realiacao de exames medicos (ressonancia nuclear magnetica do coracao), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 06/08/2019 | 320.29 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta da Previdência n. 6.716-4, durante o mês de julho de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003062 | 06/08/2019 | 3952.82 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para farmacia basica das Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 06/08/2019 | 1500.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de procedimento de exerese de cisto sebaceo em face na paciente Sophia dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003069 | 07/08/2019 | 998.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 07/08/2019 | 705.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 07/08/2019 | 930.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva na instalacao, conjunto do relogio e redutor do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003068 | 07/08/2019 | 5900.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas, em emissoras de radios e nas redes sociais, conforme contrato do PP 10/2019, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 07/08/2019 | 437.00 | 00003530407461 | ROSICREIDE LUIZ DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 1ª parcela da negociacao de contas de energia eletrica em atraso, referente aos meses de setembro de 2017 a julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 07/08/2019 | 52.80 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para o Curso de Trico ministrados para os grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 07/08/2019 | 524.50 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para o Curso de Trico ministrados para os grupos atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/08/2019 | 818.18 | 00005565454433 | José Romildo Gonçalves | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 03 (três) diarias na cidade de Belem-PA, nos dias 06 a 10 de Agosto de 2019, para participar do 21º Encontro Nacional do CONGEMAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/08/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BLGBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003081 | 08/08/2019 | 1599.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de som de pequeno porte e locacao de tendas para realizacao das festividades juninas da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizada no dia 20 de Julho de 2019, no SitioManguape, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/08/2019 | 226.08 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 08/08/2019 | 6560.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO Ó ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de fogos de artificio diversos para o show pirotecnico de abertura das festividades do Sao Joao 2019 da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0003082 | 08/08/2019 | 3198.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de som de pequeno porte e locacao de tendas para realizacao das festividades juninas das Escolas Municipais Erasmo de raujo Souza e Helena Jose Porto, nesta cidade, realizada nodia 21 de Junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 08/08/2019 | 891.52 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao periodo de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 08/08/2019 | 285.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0, durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/08/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003083 | 08/08/2019 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica (assessoria e execucao), referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/08/2019 | 200.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de consulta medica para o paciente Caio Melo Paulino, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003080 | 08/08/2019 | 600.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para farmacia basica das Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 09/08/2019 | 545.45 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 03 (três) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 07 a 09 de agosto de 2019, para participar do III Congresso de Secretaris Municipais de Saude do Estado da Paraiba | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 09/08/2019 | 320.00 | 00002997300428 | Heraldo Pequeno Albino | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro, fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da saude, durante o periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003133 | 09/08/2019 | 3022.91 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 698,13L (seiscentos e noventa e oito virgula treze litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003134 | 09/08/2019 | 2277.58 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 525,99L (quinhentos e vinte e cinco virgula noventa e nove litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003135 | 09/08/2019 | 2996.36 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 692L (seiscentos e noventa e dois litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003136 | 09/08/2019 | 3788.46 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 874,93L (oitocentos e setenta e quatro virgula noventa e três litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003137 | 09/08/2019 | 371.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 53 (cinquenta e três) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municiopal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003138 | 09/08/2019 | 1002.41 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 280L (duzentos e oitenta litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Renault/Ambulancia de placa QFF 6277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003140 | 09/08/2019 | 312.23 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 87,21L (oitenta e sete virgula vinte e um litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/DUCATO ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003141 | 09/08/2019 | 694.17 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 160,31L (cento e sessenta virgula trinta e um itros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/UNO MILLE de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003142 | 09/08/2019 | 514.07 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 118,72L (cento e dezoito virgula setenta e dois itros) de combustivel (gasolina) para o veiculo RENAULT/CLIO de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003094 | 09/08/2019 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica (assessoria e execucao), referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 09/08/2019 | 4467.91 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 72a. (septuagessima segunda) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 09/08/2019 | 1115.67 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 18a. (decima oitava) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 09/08/2019 | 1909.31 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 11a. (decima primeira) parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 09/08/2019 | 3727.22 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5a. (quinta) parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria, referente aos meses de dezembro/13, 13o. de 2013/ agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018, conforme processo104257225062019-54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 09/08/2019 | 4255.67 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 1ª parcela do mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 09/08/2019 | 167.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/08/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na locacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/08/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na alimentacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 09/08/2019 | 60.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa pela publicacao do aditivo do contrato CAIXA/OGU 1041053-68 no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 09/08/2019 | 637.84 | 09369570000128 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de reconhecimento de firmas, autenticacoes de documentos, desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 09/08/2019 | 411.66 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3a. (terceira) parcela da reprogramacao do seguro de veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercicio 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003117 | 09/08/2019 | 525.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 75(setenta e cinco) garrafoes de agua mineral 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Agricultura, infraestrutura, garagem municipal e sala de apoio aos garis de Montadas, durante omês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 09/08/2019 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 09/08/2019 | 1850.00 | 00002997300428 | Heraldo Pequeno Albino | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro, fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da educacao, durante o periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003109 | 09/08/2019 | 2000.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/FIORINO, Placa: MOQ 3905/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao para o transporte de merenda escolar, durante o mês de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 09/08/2019 | 1454.55 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diarias na cidade de Mata de Sao Joao - BA, para participar do 17º Forum Nacional dos Dirtigentes MunicipAIS DE eDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003115 | 09/08/2019 | 516.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 58Kg (cinquenta e oito quilos) de pao francês para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003116 | 09/08/2019 | 462.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 52Kg (cinquenta e dois quilos) de pao doce para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003118 | 09/08/2019 | 1169.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao Francês, bolos, presunto, iogurte e mussarela) para o lanche servido durante reunioes mensais promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao, deste Municipo. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 09/08/2019 | 1200.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003126 | 09/08/2019 | 3508.71 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 980,08L (novecentos e oitenta virgula zero oito litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003127 | 09/08/2019 | 2212.26 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 617,95L (seiscentos e dezessete virgula noventa e cinco litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas,pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003128 | 09/08/2019 | 1834.19 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 512,34L (quinhentos e doze virgula trinta e quatro litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003129 | 09/08/2019 | 2123.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 593,27L (quinhentos e noventa e três virgula vinte e sete litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo VAN/DUCATO escolar de placa QFT 6296, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003130 | 09/08/2019 | 3259.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 910,59L (novecentos e dez virgula cinquenta e nove itros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Onibus escolar de placa oey 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003143 | 09/08/2019 | 1722.08 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 481,02L (quatrocentos e oitenta e um virgula zero dois onze litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Micro-onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003144 | 09/08/2019 | 2464.72 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 685,67L (seiscentos e oitenta e cinco virgula sessenta e sete litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Micro-onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao,pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003145 | 09/08/2019 | 3802.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.062,26L (um mil e sessenta e dois virgula vinte e seis litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencentea Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003146 | 09/08/2019 | 448.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 64 (sessenta e quatro) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 09/08/2019 | 587.13 | 00009917368779 | JOSÉ AFONSO DA SILVA | Para pocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de uma passagem rodoviaria com destino de Campina Grande-PB para cidade do Rio de Janeiro-RJ, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/08/2019 | 700.00 | 00006479630432 | PATRICIA DE FRANCA SILVA GALDINO | Para ocorrer aio pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao periodo de outubro de 2012 a julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/08/2019 | 245.97 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer aio pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica, referente aos meses de junho e julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/08/2019 | 247.00 | 00007473224492 | Rosimar dos Santos Tom s | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades em atrso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao periodo de julho de 2018 a julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/08/2019 | 200.00 | 00041367190860 | MARIA APARECIDA BROCCO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de julhop de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/08/2019 | 350.00 | 00004934417435 | ROSILENE GONÇALVES DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/08/2019 | 250.00 | 00007048039418 | Maria Aparecida Vilar | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fianxcneiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/08/2019 | 150.00 | 00070151764409 | SILVANDIRA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fianxcneiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/08/2019 | 150.00 | 00007650940454 | JOSELANE SOUSA MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/08/2019 | 170.00 | 00071680661450 | SAMUEL JONATHAN PEREIRA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de agosto de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/08/2019 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente ao mês de abril de 2018, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/08/2019 | 105.00 | 00097975672491 | EUVIRA DA SILVA BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 4/6 (quarta) parcela pela aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/08/2019 | 150.00 | 00003666485430 | Josevaldo Oliveira da Silva e Outros Diaristas | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de jULHO DE 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/08/2019 | 150.00 | 00070151934428 | JAQUELINE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/08/2019 | 111.75 | 00005782065443 | GLÉCIA DE ALCÂNTARA PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para uitacao de conta de energia eletrica, referente ao mês de julbo de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/08/2019 | 200.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de Maio de 2019, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/08/2019 | 100.00 | 00007560792413 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de Julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 09/08/2019 | 1090.91 | 00004470537446 | JOSÉ ROMERO MARTINS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 03 (três) diarias na cidade de Belem-PA, com o objetivo de partipar do 21o. Encontro regional CONGEMAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 09/08/2019 | 1300.00 | 00005798265463 | SEBASTIANA ARRUDA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma auxilio financeiro para cobrir despesas cirurgicas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, cponforme lei muncipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 09/08/2019 | 1500.00 | 00037843124896 | SHEILA GOMES GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiliuo financeiro para a realizacao de procedimento cirurgico (parto Cesdariana), por se tratar de gravidez de risco e ser pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003122 | 09/08/2019 | 2240.71 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 517,48L (quinhentos e dezessete virgula quarenta e oito itros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003123 | 09/08/2019 | 71.37 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 16L (dezesseis litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta SHINERAY XY 150 de placa qfk 1607, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003124 | 09/08/2019 | 155.88 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 36L (T[trinta e seis litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta HONDA/CG 160 de placa OGC 6091, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003125 | 09/08/2019 | 103.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 24L (vinte e quatro litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta HONDA/CG 160 de placa QSA 5064, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 09/08/2019 | 462.00 | 00009615981400 | VIVIANE ANDRADE BALBINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, referente ao periodo de janeiro de 2016 a julho de 2019, por se tratar de pessoa carente desteMunicipio, conforme li municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003132 | 09/08/2019 | 655.54 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, presunto, refrigerante, mussarela e mortadela) para o lanche durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Sociald e Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 09/08/2019 | 300.00 | 00002997300428 | Heraldo Pequeno Albino | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro, fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Infraestrutura, durante o periodo de janeiro a junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/08/2019 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 01 a 05, 08 a 12, 15 a 19, 22 a 26 de julho de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 03 a 07, 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de junho de 2019, totalizando 20 (vinte) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003158 | 12/08/2019 | 5941.58 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.659,66L (um mil, seiscentos e cinquenta e nove virgula sessenta e seis litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Pa Carregadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003159 | 12/08/2019 | 3365.20 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 940L (novecentos e quarenta litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Retroescavadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003160 | 12/08/2019 | 5367.53 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.499,31L (Um mil quatrocentos e noventa e nove virgula trinta e um litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina motoniveladora Patrol Case, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura,pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003161 | 12/08/2019 | 2355.19 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 657,87L (seiscentos e cinquenta e sete virgula oitenta e sete litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003162 | 12/08/2019 | 2033.69 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 576,11L (quinhentos e setenta e seis virgula onze litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura,pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003163 | 12/08/2019 | 3451.12 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 964L (novecentos e sessenta e quatro litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003164 | 12/08/2019 | 2690.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 751,54L (setecentos e cinquenta e um virgula cinqurnta e quatro litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003165 | 12/08/2019 | 5741.85 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.603,87L (um mil, seiscentos e três virgula oitenta e sete litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003166 | 12/08/2019 | 1701.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 481,87L (quatrocentos e oitenta e um virgula oitenta e sete litros) de combustivel (oleo diesel) para o Trator Massey Fergunson 265-X, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003167 | 12/08/2019 | 918.61 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 212,15L (duzentos e doze virgula quinze litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Fiat/Strada de placa NNY 4195, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003168 | 12/08/2019 | 390.82 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 90,25L (noventa virgula vinte e cinco litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Fiat/UNO de placa OEZ 7929, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00004978740401 | MARIA DA PAZ SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos, por se tratar de pessoa carentre deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003169 | 12/08/2019 | 2429.10 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 560,99L (quinhentos e sessenta virgula noventa e nove litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Jeeep?Renegade de placa QGN 0888, lotado no Gabinete do Prefeito, locado a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 03 a 07, 10 a 14, 10 e 11 de junho de 2019, totalizando 12 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003170 | 12/08/2019 | 2047.32 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 579,97L (quinhentos e setenta e nove virgula noventa e sete litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo onibus de placa MYL 3070, lotado na Secretaria de Administracao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 12/08/2019 | 329.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pelos creditos de salarios em contas de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas, atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003172 | 12/08/2019 | 981.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, presunto, refrigerante, mussarela, bolo e suco) para o lanche servido aos funcionarios das Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 12/08/2019 | 3000.00 | 14284345000129 | OTOMAIS SOLUÇÕES AUDITIVAS - BARROS E BARROS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) aparelho Auditivo RIA BTE para o paciente Felipe Ouriques da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0003176 | 13/08/2019 | 15024.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/08/2019 | 2296.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes (almocos), para equipe de profissionais de saude das UBS, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/08/2019 | 998.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/08/2019 | 105.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas bancarias de manutencao da conta n. 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/08/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 13/08/2019 | 2000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Proveniente de prestacao de servicos tecnico especializado para consultoria em processos licitatorios e digitalizacao dos processos, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 13/08/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do municipio, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 13/08/2019 | 998.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados, na coleta de assinaturas, digitalizacao e arquivamentos de documentos, na Secretaria Municipal de Administracao, refente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003174 | 13/08/2019 | 7137.50 | 24433249000159 | SV COMERCIAL - RITA VERÔNICA MORAIS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fortnecimento de produtos diversos (acucar, arroz, biscoito, carne bovina, cominho, etc) para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003175 | 13/08/2019 | 8116.00 | 24433249000159 | SV COMERCIAL - RITA VERÔNICA MORAIS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fortnecimento de produtos diversos (acucar, arroz, biscoito, carne bovina, cominho, etc) para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/08/2019 | 665.33 | 00001602952469 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Sede da Secretaria de Educacao, referente ao periodo de 10 a 31 de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/08/2019 | 42.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta Fundef/Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/08/2019 | 1200.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/08/2019 | 998.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como Porteiro do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de souza, O VERISSAO, localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 13/08/2019 | 2260.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Proviniente de seus servicos prestados como costureira na confeccao de 58 vestidos a 37,59 centavoss cada, totalizando o valor 2.180,00, e o concerto de 8 vestidos no valor de 10,00 reais cada, totalizando 80, reais, referente as comemoracoes juninas dosgrupos do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao periodo de: 01 a 05, 08 a 12, 15 a 19, 22 a 26 de julho de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 11, 12, 15 a 19, 22 a 26, 29 a 31 de julho, 01, 02, 05 a 07 de agosto de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 08 a 12, 15 a 19, 22 a 26, 29 a 31 de julho, 01, 02 de agosto de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/08/2019 | 550.00 | 00011674485450 | WALDEZ DE ARAUJO OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 12, 15 a 19, 22 a 26 de julho de 2019, totalizando 11 (onze) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/08/2019 | 1100.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11, 12, 15 a 19, 22 a 26, 29 a 31 de julho, 01, 02, 05 a 09 de agosto de 2019, totalizando 22 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/08/2019 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico, fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de: 16 a 19, 22 a 26, 29 a 31 de julho de 2019, totalizando12 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/08/2019 | 370.00 | 00003829486456 | ADILIO PEREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Eletricista, fazendo a extencao de rede de baixa tensao, no Sitio Manguape, neste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003200 | 14/08/2019 | 5000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 20 (vinte) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/08/2019 | 10000.00 | 00008491742441 | JUCELIO NASCIMENTO VENANCIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, quebrando e retirando uma pedra localizada na rua Luiz Goncalves de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/08/2019 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxilio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a criancas do Municipio de Montadas, firmado atraves de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/08/2019 | 1100.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | Proveniente dos servicos prestados em oficinas de acompanhamento na elaboracao de trabalhos com os grupos de idosos, gestantes, mulheres, criancas e adolescente do SCFV, com os temas de higiene pessoal, saude da mulher, sexualidade e alimentacao saudavel. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 14/08/2019 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BLPSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/08/2019 | 998.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/08/2019 | 998.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/08/2019 | 998.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/08/2019 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/08/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003196 | 14/08/2019 | 980.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para farmacia basica das Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/08/2019 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/08/2019 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/08/2019 | 4400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos sseus servicos prestados na realizacao de exame de PET-CT no paciente Edvaldo Duarte Santana, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/08/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003219 | 15/08/2019 | 900.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas produtos da agricultura familiar para a Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003220 | 15/08/2019 | 3575.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas produtos da agricultura familiar para a Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/08/2019 | 1175.00 | 07209652000180 | SUPPORT.COM - FRAGOSO E BARBOSA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto de computadores pertencentes a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/08/2019 | 400.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente aos meses de fevereiro e marco de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/08/2019 | 554.65 | 00005694913477 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica em atraso, referente aos meses de junho de 2018 a janeiro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/08/2019 | 96.79 | 00009254643416 | CRISSONEIDE AVELINO FAUSTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica em atraso, referente aos meses de maio, junho e julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/08/2019 | 150.00 | 00051927420482 | MARLENE LUIZ DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de junho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/08/2019 | 83.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 5/6 (quinta) parcela referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 15/08/2019 | 84.16 | 00006342428492 | Maria Gorete Luiz de Fran‡a | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica em atraso, referente aos meses de junho, julho e agosto de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/08/2019 | 100.00 | 00001623634431 | ANA LÚCIA SOARES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material escolar para curso no IFPB de Campina Grande, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/08/2019 | 201.32 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas para lanche oferecido durante reunioes e palestras promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/08/2019 | 300.00 | 00010758997450 | DORGIVAL JOSE DA COSTA NETO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Cruzeiro Futebol Clube, deste Municipio, referente ao mês de Julho de 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/08/2019 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Equipe Master, deste Municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/08/2019 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Juventude do Sitio manguape, deste Municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/08/2019 | 150.00 | 00011089470428 | ADEILSON CLEMENTE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha Capelense, deste Municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/08/2019 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Palmeirinmha Futebol Clube, deste Municipo, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 15/08/2019 | 300.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incetivo esportivo para o time de futebol amador - CSM, deste Municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/08/2019 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - RACHA DO DECA, deste Municipo, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/08/2019 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Ara£jo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo, deste Municipo, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 16/08/2019 | 1297.00 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais esportivos (trofeus e medalhas) para premiacao das agremiacoes que particparao dos Torneios de Futebol de Campo Amador no Sitio Manguape, no dia 24/08/2019 e na cidade de Montadas no dia 31/08/2019, promovidos em parceria com a Secretarua Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 16/08/2019 | 5400.00 | 18470127000130 | JACOB TURISMO E VIAGENS - TAVIE RIBEIRO TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 02 (duas) passagens aereas para os Srs. Jonas de Souza e Ranunfo Leandro de Souza, Prefeito e Secretario de Infraestrutura, respectivamente, no trecho Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, com saida no dia 19/08 e volta no dia 23/08/2019, para tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 16/08/2019 | 306.00 | 13404804000106 | SL EPI - SOBREIRA E LOPES COM?RCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 34Kg (trinta e quatro quios) de sacos p/lixo preto 200L, para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/08/2019 | 500.00 | 00010121549470 | THALES VIEIRA DE FRAN?A | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais no Sitio Manguape, neste municipio, referente aos dias: 13 a 17, 20 a 24 de maio de 2019, totalizando 10 (dez) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias)cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/08/2019 | 200.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servicos prestados como torneiro mecanico, fazendo o conserto nas navalhas e na tomada de forca da ensiladeira do Trator Massey Ferguson 295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/08/2019 | 60.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servicos prestados como torneiro mecanico, fazendo um total de 03 (três) afiacoes nas navalhas da ensiladeira do Trator Massey Ferguson 295. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/08/2019 | 180.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo o conserto atraves de solda nos veiculos: caminhao de placa JOZ 6979. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003230 | 16/08/2019 | 988.48 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus sertvicos prestados na troca de kit de embreagem e filtros e revisao do sistema de freio do veiculo FIAT/Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003231 | 16/08/2019 | 921.19 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus sertvicos prestados na revisao da suspensao dianteira, troca de vidro tarseiro e troca de filtros do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003232 | 16/08/2019 | 737.09 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus sertvicos prestados na troca da bomba d'agua e troca da base do motor do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003233 | 16/08/2019 | 926.04 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus sertvicos prestados na troca do disco de embreagem e revisao do sistema de freio do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003234 | 16/08/2019 | 1216.14 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003235 | 16/08/2019 | 1799.24 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003236 | 16/08/2019 | 1389.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-Onibus Fiat/Ducato escolar de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003237 | 16/08/2019 | 1971.26 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-Onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo doEstado da Paraiba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003238 | 16/08/2019 | 1040.12 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-Onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo doEstado da Paraiba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003239 | 16/08/2019 | 1516.33 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/08/2019 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao nas Escolas da rede de ensino, deste muncipio, referente ao periodo de: 10 a 14, 17 a 21, 24 a 28 de junho de 2019, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/08/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/08/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 16/08/2019 | 1196.50 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE - Comércio de Art. Lab. Med. e Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtoos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de analises Clinicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003244 | 16/08/2019 | 11240.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes nas Unidades Basicas de saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/08/2019 | 5260.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/08/2019 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 19/08/2019 | 2120.53 | 09490378000195 | REMA - Com‚rcio de M quinas e Equipamentos M‚dicos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para o NASF - Nucleo Ampliado de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003261 | 19/08/2019 | 301.24 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003262 | 19/08/2019 | 2133.99 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003263 | 19/08/2019 | 63.92 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003264 | 19/08/2019 | 1990.74 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003265 | 19/08/2019 | 401.70 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003267 | 19/08/2019 | 29.66 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003268 | 19/08/2019 | 394.60 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003269 | 19/08/2019 | 234.07 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003270 | 19/08/2019 | 815.82 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003272 | 19/08/2019 | 1364.85 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003273 | 19/08/2019 | 119.12 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003274 | 19/08/2019 | 10.71 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003275 | 19/08/2019 | 244.72 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003276 | 19/08/2019 | 1295.43 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003277 | 19/08/2019 | 163.79 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003278 | 19/08/2019 | 83.05 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003279 | 19/08/2019 | 220.96 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003280 | 19/08/2019 | 41.64 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003281 | 19/08/2019 | 1716.26 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003283 | 19/08/2019 | 1390.09 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003284 | 19/08/2019 | 46.70 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003286 | 19/08/2019 | 181.03 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003287 | 19/08/2019 | 46.11 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003288 | 19/08/2019 | 620.47 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003289 | 19/08/2019 | 91.10 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/08/2019 | 246.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para equipe de profissionais das UBS, durante realizacao de acoes de saude neste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003257 | 19/08/2019 | 570.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para consertos e manutencao dos predios das Escolas Municipais Erasmo de Araujo Souza e Genuino Brito da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 19/08/2019 | 1978.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (duas) impressoras Multifuncional Epson L3150 Ecotank para as Escolas Municipal Genuino Brito da Silva e Helena Jose Porto, nesta cidade. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 19/08/2019 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003256 | 19/08/2019 | 2499.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos eletricos diversos para manutencao da Rede de iluminacao publica da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003290 | 19/08/2019 | 1000.66 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de filtros, revisdao de parte eletrica e troca de kit de embreagem do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003291 | 19/08/2019 | 1936.56 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca dda bomba d'agua, revisao do sistema de freio, revisao de parte eletrica, conserto na transmissao, revisdao na roda dianteira e troca de filtros do veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003292 | 19/08/2019 | 3151.62 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003293 | 19/08/2019 | 1895.37 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003294 | 19/08/2019 | 1886.65 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003295 | 19/08/2019 | 456.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 19 (dezenove) sacos de cimento de 50Kg, para manutencao e consertos de calcamentos de diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003296 | 19/08/2019 | 3985.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 25 (vinte e cinco) tubos de esgotos PVC 150mm e 15 (quinze) sacos de cimento para manutencao e consertos de esgotos em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003297 | 19/08/2019 | 1925.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 15 (quinze) tubos de esgotos PVC 100mm para manutencao e consertos de esgotos em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 19/08/2019 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 19/08/2019 | 998.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de abril de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00008293414472 | SALOMAO VICTOR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para procedimento cirurgico (postectomia), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 19/08/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 15 de Agosto de 2019, com o objetivo de junto ao Escritorio da Consultoria UM tratar de assuntos referente a pagamento da empresa RF Construcoes e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003298 | 19/08/2019 | 1150.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 (dez) pas quadradas, 05 (cinco) carrinhos de map e 05 (cinco) enxadas, para brinde aos agricultores durante o evento de entrega dos tratores e equipamentos para corte de terras no Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003299 | 19/08/2019 | 1344.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para consertos e manutencao do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/08/2019 | 83.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/08/2019 | 1187.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesporitvo antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/08/2019 | 1542.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento prove iente dos seus servicos prestados na confeccao de faixas, banner's e adesivos para as festividades Juninas Sao Joao 2019 da cidade de Montafdas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/08/2019 | 398.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/08/2019 | 998.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora, para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/08/2019 | 540.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente a 2/6 (Segunda) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/08/2019 | 540.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Poveniente dos servicos prestados como Facilicitador de Musical, para criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a parcela 06/06. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/08/2019 | 450.00 | 00071074568494 | BRUNO SOARES DE ALMEIDA | Proveniente dos seus servicos prestados como oficineiro de capoeira para os grupos de idosos, mulheres, criancas e adolescentes do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/08/2019 | 399.20 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Artes para as criancas, adolescentes e idosos do grupo do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos referente a Parcela 2/6(Segunda). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0003315 | 20/08/2019 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/08/2019 | 125.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da AssistCência Social de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/08/2019 | 62.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o atendimento do Bolsa Familia de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/08/2019 | 200.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente ao mês de Julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BLPSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003306 | 20/08/2019 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente aomês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003307 | 20/08/2019 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de julho a 16 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/08/2019 | 550.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 05 a 09, 12 a 16, e 19 de agosto de 2019, totalizando 11 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/08/2019 | 200.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do pre´dio da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/08/2019 | 154.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do pre´dio da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/08/2019 | 37.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional da cidade de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/08/2019 | 99.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia do Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/08/2019 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Casa Paroquial da Igreja Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/08/2019 | 37.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/08/2019 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'pagua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custoduio Jose da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/08/2019 | 44.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'aagua dp chafariz comunitario da Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/08/2019 | 89.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/08/2019 | 63.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico antigo alojamentoda Policia Militar, localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/08/2019 | 24.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico (deposito) localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 27, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/08/2019 | 132.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/08/2019 | 5653.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica da cidade de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/08/2019 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/08/2019 | 256.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/08/2019 | 357.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/08/2019 | 93.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/08/2019 | 552.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/08/2019 | 320.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da escola Municipal Genuino de Brito Silva, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/08/2019 | 92.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da residência da escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/08/2019 | 125.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/08/2019 | 226.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/08/2019 | 75.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/08/2019 | 107.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/08/2019 | 59.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/08/2019 | 25.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/08/2019 | 25.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/08/2019 | 469.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 2ª parcela do mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/08/2019 | 325.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/08/2019 | 500.00 | 00005647702481 | AGOSTINHO ALVES NETO | Proveniente dos servicos prestados como vigia durante atendimento da UBS Paulo de Souza, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, durante o mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/08/2019 | 340.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de saude da Familia Josefa Tavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/08/2019 | 47.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude dio Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/08/2019 | 25.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude ancora dio Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/08/2019 | 981.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de saiude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/08/2019 | 1000.00 | 07855178000163 | Desenharte - Carlos Roberto Batista Costa | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos graficos prestados na confeccao de 02 (dois) adesivos com logomarca para os veiculos Gol de placas QFY 5574 e QFY 6064, lotados na Secretaria Municipal de Saude, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 21/08/2019 | 111.96 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas meia) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 21 e 22 de Agosto de 2019, para participar da X Conferência Estadual em Defesa dos Direitos das Criancas e dos Adolescentes. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 21/08/2019 | 989.28 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materias da Prefeitura Municipal de Montadas, no Diario Oficial da Uniao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003361 | 21/08/2019 | 1428.26 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados na troca do radiador, troca da barra e terminais de direcao, conserto da transmissao e diferencial do veiculo micro-onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003362 | 21/08/2019 | 1289.95 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao dianteira e traseira, revisao da parte eletrica e do sistema de freios do veiculo micro-onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003363 | 21/08/2019 | 1858.45 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao dianteira e traseira, troca do radiador, revisao do sistema de direcao e conserto da transmissao do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003364 | 21/08/2019 | 6231.25 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003365 | 21/08/2019 | 6424.62 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo doEstado da Paraiba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003366 | 21/08/2019 | 6626.43 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 21/08/2019 | 181.82 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas meia) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 21 e 22 de Agosto de 2019, para participar da X Conferência Estadual em Defesa dos Direitos das Criancas e dos Adolescentes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 21/08/2019 | 145.91 | 00003557313476 | Kele Regina da Silva Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas meia) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 21 e 22 de Agosto de 2019, para participar da X Conferência Estadual em Defesa dos Direitos das Criancas e Dos Adolescentes. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 21/08/2019 | 425.38 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 21/08/2019 | 310.13 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 21/08/2019 | 1740.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIAL ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consultoria atuarial na elaboracao dos demonstrativos das aplicacoes e investimentos dos recursos - DAIR e Politica de Investimentos - DPIN, incluindo o envio dos demonstrativos ao sistema CADPREV WEB,referente a parcela 06/10 do exercicio 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 22/08/2019 | 101.83 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/08/2019 | 90.91 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 24 de Julho de 2019, para participar do CNM Qualifica - Seminario de Qualificacao: Regime Previdenciario nos Municipios, promovido pela CNM - Confederacao Nacional de Municipios e FAMUP - Federacao das Assosciacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 23/08/2019 | 90.91 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 21 de agosto de 2019, para participar do CNM Qualifica - Seminario de Qualificacao: O Controle Interno nos Municipios, promovido pela CNM - Confederacao Nacional de Municipios e FAMUP - Federacao das Assosciacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 23/08/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/08/2019 | 998.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao periodo de 16 de julho a 15 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/08/2019 | 250.00 | 00017107880896 | Ricardo Alexandre Costa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao eletrica do veiculo onibus escolar de placa: NPV 6181, desta prefeitura. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003380 | 23/08/2019 | 1397.50 | 00004648324463 | JOSE EMERSON PASCOAL SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 130Kg (centgo e trinta quilos) de frango Caipira da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003381 | 23/08/2019 | 817.00 | 00004648324463 | JOSE EMERSON PASCOAL SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 76Kg (setenta e seis quilos) de frango Caipira da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/08/2019 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/08/2019 | 205.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manipulacao de medicamento para paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 23/08/2019 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - Unidade Campinense de Diagnostico Ltda | Para ocorrerao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de imunohistoquimico a ser realizado na paciente Maria Benjamin do Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/08/2019 | 721.68 | 06948769000201 | Tecnocenter Materiais M‚dicos Hospitalares Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos nutricionais para tratamento da paciente Josefa do Nascimento Silva, em tratamento pos tardio cancer de mama. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 23/08/2019 | 10.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/08/2019 | 998.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor, s/n, para a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/08/2019 | 300.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 03 a 08 de junho de 2019, totalizando 06 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003390 | 26/08/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003392 | 26/08/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no CRAS - Cenmtro de Referência da Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/08/2019 | 2000.00 | 24289464000128 | NOVO HORIZONTE TURISMO - MANOEL EVERALDO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 02 (dois) onibus para 01 (uma) viagem de Montadas-PB a Cabaceiras-PB e vice-versa com os grupos de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, no dia 28 de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/08/2019 | 63.64 | 00042194300406 | Gilson Santiago | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 21 de Agosto de 2019, para participar do CNM Qualifica - Seminario de Qualificacao: Controle Interno nos Municipios, promovido pela CNM - Confederacao Nacionalde Municipios e FAMUP - Federacao das Assosciacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003389 | 26/08/2019 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas Unidades Basicas de Saude da Familia de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/08/2019 | 3000.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente dos servicos prestados como Cirurgiao Dentista do CEO, deste municipio, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/08/2019 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/08/2019 | 1500.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados nas acoes de saude e seguranca do trabalho nas Unidades Basicas de Saude, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003403 | 26/08/2019 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas Escolas Helena Jose Porto, Erasmo de Araujo Souza e Genuino Brito da Silva, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003393 | 26/08/2019 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003395 | 26/08/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica e Junta Militar do Municipio de Montadas, referenteao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/08/2019 | 2.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/08/2019 | 163.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FOPAG nº 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/08/2019 | 1101.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/08/2019 | 10200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 27/08/2019 | 242.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/08/2019 | 7470.01 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/08/2019 | 9276.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/08/2019 | 998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/08/2019 | 1628.97 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/08/2019 | 61266.90 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/08/2019 | 155835.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/08/2019 | 26361.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/08/2019 | 25019.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/08/2019 | 34217.66 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Mntadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/08/2019 | 12903.97 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/08/2019 | 31162.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacap de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/08/2019 | 78958.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/08/2019 | 47732.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/08/2019 | 8100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/08/2019 | 11692.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/08/2019 | 39743.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003439 | 27/08/2019 | 806.39 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003440 | 27/08/2019 | 396.10 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003441 | 27/08/2019 | 24.55 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003442 | 27/08/2019 | 2072.06 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003444 | 27/08/2019 | 262.04 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003445 | 27/08/2019 | 228.57 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003447 | 27/08/2019 | 723.52 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003448 | 27/08/2019 | 428.90 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003449 | 27/08/2019 | 786.81 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003450 | 27/08/2019 | 110.68 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003451 | 27/08/2019 | 56.48 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003452 | 27/08/2019 | 243.63 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003453 | 27/08/2019 | 415.76 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003454 | 27/08/2019 | 319.22 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003455 | 27/08/2019 | 2094.38 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003456 | 27/08/2019 | 105.66 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003457 | 27/08/2019 | 127.33 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003458 | 27/08/2019 | 48.98 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003460 | 27/08/2019 | 74.56 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003461 | 27/08/2019 | 2158.74 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003462 | 27/08/2019 | 391.04 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003463 | 27/08/2019 | 216.22 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003465 | 27/08/2019 | 714.04 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003466 | 27/08/2019 | 221.20 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003467 | 27/08/2019 | 216.85 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003468 | 27/08/2019 | 45.85 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003470 | 27/08/2019 | 203.08 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003471 | 27/08/2019 | 443.71 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003473 | 27/08/2019 | 1831.48 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003474 | 27/08/2019 | 86.94 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003475 | 27/08/2019 | 235.84 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003476 | 27/08/2019 | 282.19 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003477 | 27/08/2019 | 614.30 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/08/2019 | 8698.62 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/08/2019 | 10413.02 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/08/2019 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/08/2019 | 18630.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/08/2019 | 192992.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/08/2019 | 18909.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 27/08/2019 | 2398.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/08/2019 | 2094.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/08/2019 | 7998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/08/2019 | 2028.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 27/08/2019 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/08/2019 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eftivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/08/2019 | 3004.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/08/2019 | 3059.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientador social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/08/2019 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/08/2019 | 5121.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/08/2019 | 4079.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/08/2019 | 5285.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/08/2019 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/08/2019 | 4274.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 27/08/2019 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/08/2019 | 661.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/08/2019 | 41169.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/08/2019 | 12280.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/08/2019 | 12698.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 27/08/2019 | 9022.40 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/08/2019 | 400.00 | 00059428708453 | JOSÉ PAULO NUNES ALBUQUERQUE | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de cafe da manha na Pousada Rancho da Ema para o grupo de mulheres idosas atendidas pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/08/2019 | 2900.00 | 31440202000188 | PAULO HENRICK DE SOUSA ALBUQUERQUE 10881583405 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de espacos com fornecimento de refeicoes e lazer na Pousada Rancho da Ema para o grupo de mulheres idosas atendidas pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0003492 | 28/08/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0003493 | 28/08/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 29/08/2019 | 90.91 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 21 de Agosto de 2019, para participar do CNM Qualifica - Seminario de Qualificacao: O Controle Interno nos Municipios, promovido pela CNM - Confederacao Nacional de Municipios e FAMUP - Federacao das Assossiacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 29/08/2019 | 3189.24 | 12671814000137 | UEPB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4ª (quarta) parcela do Curso de Graduacao em Gestao Publica - Tecnologos/EAD, referente a 12 (doze) inscricoes de servidores da Prefeitura Municipal de Montadas, conforme Termo de Compromisso e convênio de cooperacao tecnica pedagogica, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 29/08/2019 | 1996.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1ª (primeira) parcela do termo de conciliacao extrajudicial referente ao processo nº 0000700-02.2012.5.13.0023 firmado com o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao de Campina Grande. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 29/08/2019 | 1996.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2ª (segunda) parcela do termo de conciliacao extrajudicial referente ao processo nº 0000700-02.2012.5.13.0023 firmado com o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao de Campina Grande. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 29/08/2019 | 63.64 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 24 de Julho de 2019, para participar do CNM Qualifica - Seminario de Qualificacao: Regime Previdenciario nos Municipios, promovido pela CNM - Confederacao Nacional de Municipios e FAMUP - Federacao das Assossiacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 29/08/2019 | 63.64 | 00005584323446 | Webens Ver¡ssimo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 06 de Junho de 2019, para participar do CNM Qualifica - Seminario de Qualificacao: Financiamento das Politicas Publicas Municipais, promovido pela CNM - Confederacao Nacional de Municipios e FAMUP - Federacao das Assossiacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/08/2019 | 3000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de saude do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 29/08/2019 | 54.55 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 24 de Julho de 2019, para participar do CNM Qualifica - Seminario de Qualificacao: Regime Previdenciario nos Municipios, promovido pela CNM - Confederacao Nacional de Municipios e FAMUP - Federacao das Assossiacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 29/08/2019 | 54.55 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 06 de Junho de 2019, para participar do CNM Qualifica - Seminario de Qualificacao: Financiamento das Politicas Publicas Municipais, promovido pela CNM - Confederacao Nacional de Municipios e FAMUP - Federacao das Assossiacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 29/08/2019 | 54.55 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 21 de Agosto de 2019, para participar do CNM Qualifica - Seminario de Qualificacao: O Controle Interno nos Municipios, promovido pela CNM - Confederacao Nacionalde Municipios e FAMUP - Federacao das Assossiacoes de Municipios da Paraiba. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/08/2019 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BLPSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/08/2019 | 105.98 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica em atraso, referente ao mês de Junho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/08/2019 | 80.00 | 00005859179499 | MARIA APARECIDA ANANIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel, referente ao mês de Julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/08/2019 | 118.23 | 00004177947466 | LUCIENE JUVINO DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente aos meses de julho e agosto de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/08/2019 | 82.86 | 00003747217427 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOBREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente aos meses de julho e agosto de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 29/08/2019 | 80.00 | 00002814155440 | Edmundo Evaristo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/08/2019 | 97.41 | 00006419292425 | Maria de Lourdes Santos Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de comnta de energia eletrica, referente aos meses de maio e junho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/08/2019 | 100.00 | 00008011673459 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS ANSELMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de passagem rodoviaria com destino a Jardim do Serido-RN, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/08/2019 | 170.00 | 00097720755472 | JOSÉ ROMERO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de um oculus de grau completo, para seu filho menor - Francisco Henrique Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/08/2019 | 900.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitaca de aluguel do Sr. Juraci Luiz de Maria, RG: 1.516.905, referente aos meses de fevereiro a julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/08/2019 | 1818.18 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 (cinco) diarias na cidade de Brasilia-DF, nos dias 26 a 30 de Agosto de 2019, para junto aos ministerios com apoio de deputados e senadores, firmar convênios e financiemtnos para projetos do interese do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003523 | 30/08/2019 | 2864.50 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos eletricos diversos (lampadas Bulbo LED A-65, lampadas bulbo Led A-60 e lampadas vapor de sodio 400w) para manutencao da rede de iluminacao publica de Montadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003516 | 30/08/2019 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/08/2019 | 5454.54 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 (cinco) diarias na cidade de Brasilia-DF, nos dias 26 a 30 de Agosto de 2019, para junto aos ministerios com apoio de deputados e senadores, firmar convênios e financiemtnos para projetos do interese do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/08/2019 | 3242.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos laboratoriais prestados na realizacao de exames em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/08/2019 | 2077.58 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Particpacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 3ª parcela do mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/08/2019 | 0.14 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Rerritorial Rural, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/08/2019 | 6814.92 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas, conforme Medida Provisoria n. 778/2017, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 02/09/2019 | 246.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 02/09/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 02/09/2019 | 397.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BLPSB n. 40.726-7, durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/09/2019 | 528.23 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5ª (quinta) parcela da negociacao de mutas pelo atraso no envio de DCTF dos meses de fevereiro, marco, maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013, conforme processo 104255-400.908/19-09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/09/2019 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003527 | 03/09/2019 | 0.90 | 24433249000159 | SV COMERCIAL - RITA VERÔNICA MORAIS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do valor pelo fornecimento de produtos diversos (acucar, arroz, biscoito, carne bovina, cominho, etc) para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/09/2019 | 8139.72 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos e aviamentos para confeccao de roupas para os alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas, para apresntacoes durante o Desfile Civico de Comemoracao do aniversario da cidade de Montadas, que sera realizado em 13 de Outubro de 2019. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/09/2019 | 565.60 | 10013661000105 | J OLIVEIRA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos e aviamentos para confeccao de roupas para os alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas, para apresntacoes durante o Desfile Civico de Comemoracao do aniversario da cidade de Montadas, que sera realizado em 13 de Outubro de 2019. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/09/2019 | 1983.14 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos e aviamentos para confeccao de roupas para os alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas, para apresntacoes durante o Desfile Civico de Comemoracao do aniversario da cidade de Montadas, que sera realizado em 13 de Outubro de 2019. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/09/2019 | 395.36 | 10013661000105 | J OLIVEIRA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos e aviamentos para confeccao de roupas para os alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas, para apresntacoes durante o Desfile Civico de Comemoracao do aniversario da cidade de Montadas, que sera realizado em 13 de Outubro de 2019. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/09/2019 | 1238.53 | 10013661000105 | J OLIVEIRA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos e aviamentos para confeccao de roupas para os alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas, para apresntacoes durante o Desfile Civico de Comemoracao do aniversario da cidade de Montadas, que sera realizado em 13 de Outubro de 2019. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/09/2019 | 42.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta Fundef/Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/09/2019 | 220.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva no paciente Miguel Severino dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/09/2019 | 220.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva no paciente Fernando Antonio da Silva Junior, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 04/09/2019 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 04/09/2019 | 1894.59 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1ª (primeira) referente ao parcelamento administrativo simplificado (lei nº 10.522/2002) de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil, processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1, referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 04/09/2019 | 3000.00 | 00010198077416 | FELIPE GABRIEL PORTO SANTIAGO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos meus servicos prestados na manutencao dos sistemas de IPTU, NOTAS FISCAIS AVULSAS (CNDT - Certidoes Negativas de Debitos Tributarios e DAM – Documentos de Arrecadacao Municipal ) referente ao periodo de janeiro asetembro de 2019 e implementacao das seguintes funcionalidades: Visualizacao das CNDTs emitidas (notas) , Emissao do Cadastro Simplificado de Imoveis e da Pesquisa de Imoveis por endereco. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 04/09/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BLbasica n. 40.655-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 04/09/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL GSUAS n. 40.722-4. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 04/09/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta da Previdência n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 04/09/2019 | 0.30 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta da Previdência n. 6.716-4, durante o mês de Agosto de 2019.. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 05/09/2019 | 1400.00 | 00051927233453 | Fernandes Antonio Almeida de Melo | Proveniente dos servicos prestados como Instrutor da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 05/09/2019 | 4644.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais musicais diversos para a Banda da Marcial da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 05/09/2019 | 6470.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMÉRCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais musicais diversos para a Banda da Marcial da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 05/09/2019 | 2490.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva de 02 (dois) gabinetes odontologicos e 01 (um) aparelho de Raio-X do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 05/09/2019 | 3570.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva de 02 (dois) gabinetes odontologicos, compressores, autoclaves e motores de alta rotacao das Unidades Basicas de Saude da Familia de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0003549 | 05/09/2019 | 11806.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003550 | 05/09/2019 | 9323.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes nas Unidades Basicas de saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003551 | 05/09/2019 | 4750.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0003552 | 05/09/2019 | 31985.80 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas farmacias basicas das Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 06/09/2019 | 220.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva no paciente Maria de Lourdes Pereira Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 06/09/2019 | 711.00 | 08814113000132 | J. L. Braga & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos e aviamentos para confeccao de roupas para os alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas, para apresntacoes durante o Desfile Civico de Comemoracao do aniversario da cidade de Montadas, que sera realizado em 13 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 06/09/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003558 | 06/09/2019 | 998.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Aquisição de mat. esportivo p/ doação aos times de futebol | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 06/09/2019 | 350.00 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais esportivos para doacao gratuita a atletas e times de futebol amador do Mujicipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/09/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 02 de setembro de 2019, para junto a Secretaria da Educacao do Estado prestar contas da 1ª e 2ª (primeira e segunda) parcelas do Convênio nº 227/2019 destinadoao Transporte Escolar, solicitar o pagamento da 3ª parcela e tratar de outros assuntos do interese do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0003563 | 06/09/2019 | 5900.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas, em emissoras de radios e nas redes sociais, conforme contrato do PP 10/2019, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/09/2019 | 998.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003564 | 09/09/2019 | 2232.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos eletricos diversos (reator vapor metalico, fita isolante, bocal, base p/rele e lampadas Bulbo LED A-60) para manutencao da rede de iluminacao publica de Montadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0003567 | 09/09/2019 | 12000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 48 (quarenta e oito) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquentareais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 09/09/2019 | 434.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 700 (setecentos) adesivos 7x7cm destinados a campanha de combate ao abuso e exploracao sexual contra criancas e adolescentes, promovida pela Secretaria Municipal de Assistênci Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003570 | 09/09/2019 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica (assessoria e execucao), referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 09/09/2019 | 1072.00 | 00099691876434 | Edna Fernandes de Souza | Proveniente dos sesu servicos pestados como Pofessora, Substituindo a Servidora a Sra. Jaklline da Silva Ginu, na EMEIF Helena Jose Porto, que encontra-se de licenca maternidade, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 09/09/2019 | 285.87 | 00011564488756 | ROSINETE DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados como professora,substituindo a servidora Maria Jose Soares, na EMEIF Maria Vital dos SAntos, referente ao periodo de 26 de agosto a 02 de setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 09/09/2019 | 399.90 | 14617446000174 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) HD Desktop 1TB Seagate para o setor de informatica da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003594 | 10/09/2019 | 392.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 56 (cinquenta e seis) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0003598 | 10/09/2019 | 5354.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/09/2019 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/09/2019 | 181.81 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 10 de setembro 2019, para participar da reuniao da 2ª Macrorregiao de sude e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/09/2019 | 55.98 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 04 de setembro de 2019, para participar da reuniao do grupo tecnico de vigilancia das coberturas vacinais. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/09/2019 | 20925.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/09/2019 | 125.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para atividades diarias das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/09/2019 | 505.90 | 08844748000182 | Barros Albuquerque & Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para as Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/09/2019 | 3687.49 | 03701973000146 | WL COM?RCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diverspos (material de expediente) para as escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003583 | 10/09/2019 | 7499.80 | 24433249000159 | SV COMERCIAL - RITA VERÔNICA MORAIS LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do valor pelo fornecimento de produtos diversos (acucar, arroz, biscoito, carne bovina, cominho, etc) para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003584 | 10/09/2019 | 2251.72 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 628,97L (seiscentos e vinte e oito virgula noventa e sete litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo FIAT/Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente aPrefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003585 | 10/09/2019 | 5698.34 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.567,13L (um mil, quinhentos e sessenta e sete virgula treze litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003586 | 10/09/2019 | 4288.08 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.197,78L (um mil, cento e noventa e sete virgula setenta e oito litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003587 | 10/09/2019 | 1949.86 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 544,65L (quinhentos e quarenta e quatro virgula sessenta e cinco litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003588 | 10/09/2019 | 4322.78 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.207,48L (um mil, duzentos e sete virgula quarenta e seis litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003589 | 10/09/2019 | 2881.70 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 804,94L (oitocentos e quatro virgula noventa e quatro litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo micro-onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido aPrefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003590 | 10/09/2019 | 3058.23 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 854,25L (oitocentos e cinquenta e quatro virgula vinte e cinco litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo micro-onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao,cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003591 | 10/09/2019 | 2492.21 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 696,14L (seiscentos e noventa e seis virgula quatorze litros) de combustivel (Oleo Diesel) para o veiculo micro-onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003596 | 10/09/2019 | 534.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 60Kg (sessenta quilos) de pao doce para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003597 | 10/09/2019 | 516.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 58Kg (cinquenta e oito quilos) de pao francês para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003600 | 10/09/2019 | 469.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 67 (sessenta e sete) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003601 | 10/09/2019 | 1498.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, bolos, presunto, iogurte, mussraela, sucos e requeijao) para o lanche servido durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/09/2019 | 1422.91 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para a confeccao de fardamentos para as escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/09/2019 | 688.10 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de aviamentos para confeccao de roupas para os alunos das Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas, para o Desfile Civico em comemoracao ao Aniversario do Municipiode Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/09/2019 | 536.00 | 00011564488756 | ROSINETE DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados como professora, substituindo a servidora Telma Maria da Silva Costa, na EMEIF Irineu Jose de Maria, referente ao periodo de 01 de julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/09/2019 | 28.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/09/2019 | 4481.79 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 73a. (septuagessima terceira) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/09/2019 | 1120.78 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 19a. (decima nona) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/09/2019 | 1918.36 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 12a. (decima segunda) parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/09/2019 | 3745.39 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6a. (sexta) parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria, referente aos meses de dezembro/13, 13o. de 2013/ agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018, conforme processo 104257225062019-54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/09/2019 | 3223.05 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 1ª parcela do mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/09/2019 | 2313.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor de pessoa lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/09/2019 | 0.50 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural nao conveniado, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/09/2019 | 156.75 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/09/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/09/2019 | 73.82 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados como provedor de caixa de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de 21 de julho a 20 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/09/2019 | 676.08 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao periodo de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003595 | 10/09/2019 | 553.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 79(setenta e nove) garrafoes de agua mineral 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Agricultura, infraestrutura, garagem municipal e sala de apoio aos garis de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/09/2019 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0003593 | 10/09/2019 | 422.70 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, biscoitos e bolos) para o lanche das reunioes com os profissionais da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/09/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL PSB n. 40.726-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/09/2019 | 6177.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Juljho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/09/2019 | 2400.00 | 00050398571449 | MARIA JOSÉ MARTINS | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 40 (vinte) carradas de agua do meu Sitio, para abastecimento da populacao, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 60,00 (sessenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/09/2019 | 922.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003630 | 11/09/2019 | 2500.39 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 577,45L (quinhentos e setenta e sete virgula quarenta e cinco litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Jeep/Renegade de placa QGN 0888, lotado no Gabinete do Prefeito, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 11/09/2019 | 998.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como Porteiro do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de souza, O VERISSAO, localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 11/09/2019 | 1200.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003631 | 11/09/2019 | 957.67 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 380,98L (trezentos e oitenta virgula noventa e oito litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003632 | 11/09/2019 | 7374.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.060L (dois mil e sessenta litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina pa carregadeira, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003633 | 11/09/2019 | 7907.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.208,92L (dois mil, duzentos e oito virgula noventa e dois litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Motoniveladora Patrol Case, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003634 | 11/09/2019 | 86.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20L (vinte litros) de combustivel (gasolina) para o motor bomba do veiculo pipa, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003635 | 11/09/2019 | 400.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 92,37L (noventa e dois virgula trinta e sete litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/UNO cde placa OEZ 7929, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003636 | 11/09/2019 | 4203.19 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.190,70L (um mil, cento e noventa virgula setenta litros) de combustivel (oleo diesel) para o trator Massey Fergunson 265, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003637 | 11/09/2019 | 4904.59 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.369,98L (um mil, trezentos e sessenta e nove virgula noventa e oito litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina retroescavadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003638 | 11/09/2019 | 7594.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.121,37L (dois mil, cento e vinte e um virgula trinta e sete litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina motoniveladora Patrol Catterpillar, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003639 | 11/09/2019 | 1794.58 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 501,27L (quinhentos e um virgula vinte e sete litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003640 | 11/09/2019 | 925.61 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 258,54L (duzentos e cinquenta e oito virgula cinquenta e quatro litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao internacional de placa OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003641 | 11/09/2019 | 1774.49 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 502,68L (quinhentos e dois virgula sessenta e oito litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura,pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003642 | 11/09/2019 | 1291.06 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 360,63L (trezentos e sessenta virgula sessenta e três litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Cacamba Internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/09/2019 | 1100.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 12 a 16, 19 a 23, 26 a 30 de agosto, 02 a 06, 09 e 10 de setembro de 2019, totalizando 22 diarias, cada diaria ao valorde R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa nº 35, nesta cidade, a disposicao da Garagem Municipal, referente aos meses de julho e agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 11/09/2019 | 500.00 | 00097834025449 | Josinaldo Herculano de Farias | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 19 a 23, 26 a 30 de agosto de 2019, totalizando 10 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 11/09/2019 | 998.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 11/09/2019 | 998.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 11/09/2019 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico, fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de: 15, 16, 19 a 23, 26 a 30 de agosto de 2019, totalizando12 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003643 | 11/09/2019 | 957.57 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 221,17L (duzentos e vinte e um virgula dezessete itros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003644 | 11/09/2019 | 59.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 13,63L (treze virgula sessenta e três litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta HONDA/CG 160 de placa QSA 5064, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003645 | 11/09/2019 | 98.12 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 22,66L (vinte e dois virgula sessenta e seis litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta Shineray XY 150, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003646 | 11/09/2019 | 71.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 16,39L (dezesseis virgula trinta e nove litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta HONDA/CG 160 start de placa OGC 6091, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 11/09/2019 | 998.00 | 00008600733430 | GIVANILDO JOAO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados, como Vigia, no predio onde funciona a sede do Conselho Tutelar, substituindo o servidor Divalcy Diniz Ferreira, que encontra-se de ferias, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 11/09/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na locacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 11/09/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na alimentacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003647 | 11/09/2019 | 5537.42 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.567,47L (um mil, quinhentos e sesseta e sete virgula quarenta e sete litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo onibus de placa MYL 3070, lotado na Secretaria de Administracao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/09/2019 | 412.99 | 01356570000181 | BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4a. (quarta) parcela da reprogramacao do seguro de veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao exercicio 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 11/09/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do municipio, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 11/09/2019 | 340.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/09/2019 | 96.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para atividades diarias das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0003629 | 11/09/2019 | 43230.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 500 (quinhentas) camisas de mangas curtas unissex infantil, 400 (quatrocentos) shorts masculino infantil, 900 (novecentas) camisas de mangas curtas unissex adulto, 70 (setenta) camisas de gola polode mangas curtas unissex adulto e 40 (quarenta) camisas polo mangas curtas unissex adulto, para o fardamento dos docentes e alunos das Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/09/2019 | 1350.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 01 a 05, 08 a 12, 15 a 19, 22 a 26, 29 a 31 de julho, 01, 02, 05e 06 de agosto de 2019, totalizando 27 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 11/09/2019 | 998.00 | 00001602952469 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Sede da Secretaria de Educacao, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0003663 | 11/09/2019 | 2000.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/FIORINO, Placa: MOQ 3905/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao para o transporte de merenda escolar, durante o mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 11/09/2019 | 28.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003618 | 11/09/2019 | 776.85 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 179,41L (cento e setenta e nove virgula quarenta e um litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo RENAULT/CLIO de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003619 | 11/09/2019 | 847.28 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 236,66L (duzentos e trinta e seis virgula sessenta e seis litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo RENAULT/MASTER ambulancia de placa QFF 8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003620 | 11/09/2019 | 3243.63 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 749,10L (setecentos e quarenta e nove virgula dez litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003621 | 11/09/2019 | 3955.19 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 913,43L (novecentos e treze virgula quarenta e três litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003622 | 11/09/2019 | 3066.18 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 708,12L (setecentos e oito virgula doze litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003623 | 11/09/2019 | 2974.19 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 686,88L (seiscentos e oitenta e seis virgula oitenta e oito litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003624 | 11/09/2019 | 43.30 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10L (dez litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta HONDA/NXR BROS de placa NQF 7902, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003625 | 11/09/2019 | 823.05 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 190,08L (cento e noventa virgula zero oito litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/Uno Mille de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003626 | 11/09/2019 | 952.95 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 266,18L (duzentos e sessenta e seis virgula dezoito litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/DUCATYO ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 11/09/2019 | 252.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para as acoes com os grupos de gestantes nas Unidades Basicas de Saude, refrente ao "Agosto Dourado". | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 11/09/2019 | 330.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para as acoes nas Unidades Basicas de Saude, referente ao "Setembro Amarelo". | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 11/09/2019 | 998.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003668 | 12/09/2019 | 3476.58 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003669 | 12/09/2019 | 966.93 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003671 | 12/09/2019 | 3600.09 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003672 | 12/09/2019 | 811.58 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003673 | 12/09/2019 | 1363.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 380,98L (trezentos e oitenta virgula noventa e oito litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/09/2019 | 1300.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | Proveniente dos servicos prestados em oficinas de acompanhamento na elaboracao de trabalhos com os grupos de idosos, gestantes, mulheres, criancas e adolescente do SCFV, com os temas de higiene pessoal, saude da mulher, sexualidade e alimentacao saudavel. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/09/2019 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxilio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a criancas do Municipio de Montadas, firmado atraves de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/09/2019 | 650.00 | 00013607220417 | EVANILSON SILVA ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na divulgacao atraves de midias sociais das acoes desta prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/09/2019 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/09/2019 | 998.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/09/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/09/2019 | 1100.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Proveniente dos servicos prestados como Fotografo, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/09/2019 | 9.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/09/2019 | 1000.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 05 a 09, 12 a 16, 19 a 23, 26 a 30 de agosto de 2019, totalizando20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/09/2019 | 36.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria pela manutencao da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003682 | 16/09/2019 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de agosto a 16 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de agosto a 09 de setembro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de agosto a 09 de setembro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/09/2019 | 650.00 | 00011674485450 | WALDEZ DE ARAUJO OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 12 a 16, 19 a 23, 26 a 28 de agosto de 2019, totalizando 13 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/09/2019 | 750.00 | 00070569947413 | ISMAEL PEREIRA DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 12 a 16, 19 a 23, 26 a 30 de agosto de 2019, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/09/2019 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao periodo de: 05 a 09, 12 a 16, 19 a 23, 26 a 30 de agosto de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/09/2019 | 9308.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica da cidade de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/09/2019 | 208.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/09/2019 | 162.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/09/2019 | 75.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/09/2019 | 38.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional da cidade de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/09/2019 | 51.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/09/2019 | 117.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/09/2019 | 71.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/09/2019 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico (deposito) localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/09/2019 | 160.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/09/2019 | 25.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/09/2019 | 45.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua do chafariz comunitario localizada na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/09/2019 | 31.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Casa Paroquial da Igreja Catoilica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/09/2019 | 61.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado no Sitio Lagoa Salgada, neste Municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/09/2019 | 26.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado no Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/09/2019 | 26.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado no Sitio Lagoa dos Verdes, neste Municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/09/2019 | 2000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia, localizado a Rua Inacio Porto nº 17, nesta cidade, referente aos meses de maio e junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/09/2019 | 70.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o atendimento do Bolsa Familia de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/09/2019 | 148.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o atendimento do CRAS e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/09/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 17 de setembro de 2019, para participar de reuniao promovida pelo Projeto Cooperar - PB Rural Sustentavel, valorizacao e apoio para quem produz e tratar de outros assuntos do interese do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003735 | 17/09/2019 | 3750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 (um) veiculo Tipo misto/camioneta, Jeep/Renegade, ano/modelo 2015/2016 placa QGN 0888, em substituicao ao veiculo NISSAN/Versa, ano fab/Mod 2016/2017, placa PYM 1632/PB, sem condutor, para atender asnecessidades do Gabinete do Prefeito, conforme contrato 30/2019 - CPL e aditivo 001/2019, referente ao periodo de 15/08 a 13/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/09/2019 | 356.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/09/2019 | 1316.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesporitvo antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/09/2019 | 86.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/09/2019 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/09/2019 | 345.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/09/2019 | 342.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/09/2019 | 652.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/09/2019 | 85.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/09/2019 | 165.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, localizada no Sitio Campos, neste Municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/09/2019 | 142.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, localizada no Siti Lagoa do Acude, neste Municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/09/2019 | 317.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/09/2019 | 102.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, localizada no Sitio Lagoa do Acude, neste Municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/09/2019 | 110.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/09/2019 | 116.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, localizada no Sitio Mares Preto, neste Municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/09/2019 | 1996.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio para servir de deposito de moveis , maquinas, utensilios e equipamentos da administracao publucia Municipal, localizado na Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente aos meses de abril e maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 17/09/2019 | 519.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/09/2019 | 272.73 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 e 1/2 (uma e meia) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 12 e 13 de setembro de 2019, para participar do Curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica - CAAP 5ª edicao, promovido pelo TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/09/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao pelos seus servicos prestados na realizacao de exame de cateterismo cardiaco na pacienteTercio Jose Anselmo de Soiuza, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 17/09/2019 | 1065.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de saiude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 17/09/2019 | 49.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 17/09/2019 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora, localizado no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 17/09/2019 | 417.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/09/2019 | 180.00 | 05842952000176 | CLIPSI - Serviços Hospitalares S/S Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma no paciente Kaua Pedro da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 18/09/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/09/2019 | 1200.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/09/2019 | 45.36 | 00008283246461 | Rozimere da Silva Mota | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diaria na cidade de Santa Rita-PB, no dia 03 de Julho de 2019, para acompanhar caso de adolescente junto ao Conselho Tutelar daquela cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/09/2019 | 45.36 | 00006319439432 | ADELSON DA SILVA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diaria na cidade de Santa Rita-PB, no dia 03 de Julho de 2019, para acompanhar caso de adolescente junto ao Conselho Tutelar daquela cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/09/2019 | 45.36 | 00005733763442 | MARIA LUIZA PEREIRA GENERINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diaria na cidade de Santa Rita-PB, no dia 03 de Julho de 2019, para acompanhar caso de adolescente junto ao Conselho Tutelar daquela cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/09/2019 | 160.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 (um) oculos de grau completo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 18/09/2019 | 100.00 | 00007028692442 | MARILENE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quiotalcao da 1/6 (primeira) parcela referente a aquisicao de 01 (um) oculos de grau completo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 18/09/2019 | 100.00 | 00013649873419 | CAMILA ANDRADE SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 (um) botijao de gas completo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 18/09/2019 | 250.00 | 00079902243487 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica com especialidade em cardiologia, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/09/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 18/09/2019 | 1500.00 | 00002508511480 | RONALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 22 a 26, 29 a 31 de julho, 01 a 03, 05 a 09, 12 a 16, 19 a 23, 26 a 30 de agosto de 2019, totalizando 30 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/09/2019 | 196.31 | 05084873000143 | Paloma - J & F Tecidos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos e aviamentos para confeccao de roupas e aderecoa para a Banda Marcial Antoniuo Verissimo de Souza da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 19/09/2019 | 468.00 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 19/09/2019 | 206.60 | 08814113000132 | J. L. Braga & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos e aviamentos para confeccao de roupas para os alunos matriculados na Escola Municipal Genuino Brito da Silva, para apresntacoes durante o Desfile Civico de Comemoracao do aniversario da cidade de Montadas, que sera realizado em 13 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/09/2019 | 41.94 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para a Escola Genuino Brito da Silva para confeccao de enfeites para apresntacoes durante o Desfile Civico de Comemoracao do aniversario da cidade de Montadas, que sera realizado em 13 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 19/09/2019 | 45.57 | 03326058000118 | PALHETA - Joselita dos Santos Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para a Escola Genuino Brito da Silva para confeccao de enfeites para apresntacoes durante o Desfile Civico de Comemoracao do aniversario da cidade de Montadas, que sera realizado em 13 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/09/2019 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 19/09/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao pelos seus servicos prestados na realizacao de exame de cateterismo cardiaco na paciente Everaldo Goncalves da Costa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 20/09/2019 | 609.50 | 13470119000170 | DG AUTOELÉTRICA - DIEGO GOMES APOLINÁRIO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do mkotor de partida, alternador, injecao e istalacao eletrica do veiculo FIAT/UNO de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003759 | 20/09/2019 | 2971.92 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 20/09/2019 | 62.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia eletrica de um predio locado para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 20/09/2019 | 66.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia eletrica de um predio locado para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 20/09/2019 | 64.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia eletrica de um predio locado para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 20/09/2019 | 69.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia eletrica de um predio locado para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de Sertembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 20/09/2019 | 78.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um predio locado a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 20/09/2019 | 70.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um predio locado a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 20/09/2019 | 73.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um predio locado a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 20/09/2019 | 70.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um predio locado a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/09/2019 | 998.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados, na coleta de assinaturas, digitalizacao e arquivamentos de documentos, na Secretaria Municipal de Administracao, refente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 20/09/2019 | 682.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 2ª parcela do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/09/2019 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003758 | 20/09/2019 | 5101.30 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003772 | 20/09/2019 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) veiculo FIAT/DUCATO, lotacao 16 passageiros, tipo: microonibus, potência de 130 cilindrada, movido a diesel, ano e modelo de fabricacao 2019, cor Branca para Secretaria Municipal de Educacaode Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003773 | 20/09/2019 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) veiculo FIAT/DUCATO, lotacao 16 passageiros, tipo: microonibus, potência de 130 cilindrada, movido a diesel, ano e modelo de fabricacao 2019, cor Branca para Secretaria Municipal de Educacaode Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 20/09/2019 | 316.00 | 00070568558499 | DEYVISSON RIBEIRO MACIEL | Proveniente dos servicos prestados no transporte dos aluno da EMEFI Helena Jose Porto, no Trenzinho da Alegria, em comemoracao alusiva ao dia do Estudante. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 20/09/2019 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao nas Escolas da rede de ensino, deste muncipio, referente ao periodo de: 01 a 05, 08 a 12, 15 a 19 de julho de de 2019, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 20/09/2019 | 1500.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 01 a 05, 08 a 12, 15 a 19 de julho de 2019, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/09/2019 | 1200.00 | 00002911853474 | Eliomar Ramalho da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/09/2019 | 9.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/09/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003757 | 20/09/2019 | 253.87 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para o Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 20/09/2019 | 6069.00 | 17088559000118 | CDA TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 300m (trezentos metros) de cabo Flex PP 3x2,50mm e 10 (dez) refletores Slim preto 6000K - 400W para o Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 20/09/2019 | 667.51 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 20/09/2019 | 22.05 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na postagem de correspondência da Prefeitura Municipal de Montadas para a Esplana dos Ministerios em Brasilia-DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/09/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 19 de setembro de 2019, para participar de reuniao junto co o Secretario de Educaccao do Estado da Paraiba sobre a reforma da Escola Estadual Maria Jose de Souza e tratar de outros assuntos do interese do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 20/09/2019 | 89.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um predio locado a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês de Junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 20/09/2019 | 84.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um predio locado a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 20/09/2019 | 87.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um predio locado a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 20/09/2019 | 84.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um predio locado a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 20/09/2019 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 05 a 09, 12 a 16, 19 a 23, 26 a 30 de agosto de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 20/09/2019 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0003783 | 20/09/2019 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Placa: OEZ7929/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de julho a 16 de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003790 | 20/09/2019 | 39800.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEÍCULOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) veiculo 0Km Ford Door Hatch-6 Lite, lotacao 05 (cinco) passageiros, potência 85 cilidrada, combustivel: Flex, Cor: Branca, ano e modelo de fabricacao: 2019, para atender as necessidades do Programa Crianca Feliz, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003791 | 23/09/2019 | 2450.00 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos eletricos diversos (lampadas bulbo LED-60 30w) para manutencao da rede de iluminacao publica de Montadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 23/09/2019 | 1740.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIAL ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consultoria atuarial na elaboracao dos demonstrativos das aplicacoes e investimentos dos recursos - DAIR e Politica de Investimentos - DPIN, incluindo o envio dos demonstrativos ao sistema CADPREV WEB,referente a parcela 07/10 do exercicio 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 23/09/2019 | 9.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/09/2019 | 112.21 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/09/2019 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGN?STICO POR IMAGEM AVAN?ADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames medicos do paciente Elias Daniel do Nascimento Pereira, por se tratar de peciente carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/09/2019 | 5000.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF, deste municipio, referente aos meses de maio e junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 24/09/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 23 de setembro de 2019, para participar de entrega de veiculos Ducato e Ford Ka 0Km, adiquiridos conforme processo licitatorio e tratar e tratar de outros assuntos do interese do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/09/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 23 de setembro de 2019, para participar de entrega de veiculo Ducato 0Km, adiquiridos conforme processo licitatorio e tratar e tratar de outros assuntos do interese do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0003799 | 24/09/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 25/09/2019 | 998.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 25/09/2019 | 800.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINNOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames no paciente Abraao da Silva Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 25/09/2019 | 3000.00 | 29920901000183 | MARCOS FERNANDO QUEIROZ DE MELO 04681927430 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na digitacao, processamento, transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de saude do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 25/09/2019 | 3000.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Proveniente dos servicos prestados no treinamento, monitoramento e acompanhamento do PMAQ e dos programas especificos da Estrategia de Saude da Familia, referente aos meses de maio e junho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 25/09/2019 | 42.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 25/09/2019 | 998.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves no periodo de 20/08 a 19/09 de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 26/09/2019 | 9.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 26/09/2019 | 2.53 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0003812 | 26/09/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 26/09/2019 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 26/09/2019 | 690.00 | 10742152000113 | J D TECIDOS E ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos e aviamentos para o curso de corte e costura para os beneficiados do programa Bolsa Familia promovido pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/09/2019 | 410.00 | 00010652316441 | WALTENI BATISTA AQUINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiliuo financeiro para compra de 01 (uma) passagem rodoviaria com destino de Campina Grande-PB para ciodade de S~]ao Paulo-SP, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, confofrme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/09/2019 | 410.00 | 00011153184460 | VANUZA DE FRANÇA LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiliuo financeiro para compra de 01 (uma) passagem rodoviaria com destino de Campina Grande-PB para ciodade de Sao Paulo-SP, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, confofrme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/09/2019 | 300.00 | 00006083949475 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiliuo financeiro para quitacao de mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Ruarsid de Montadas, referente ao periodo de julho de 2018 a setembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 27/09/2019 | 894.71 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Mntadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 27/09/2019 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 27/09/2019 | 661.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/09/2019 | 550.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 09 a 13, 16 a 20, e 23 de setembro de 2019, totalizando 11 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 01 a 05, 08 a 12, 15 a 19, 22 a 26 de julho de 2019, totalizando 20 (vinte) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 27/09/2019 | 8544.29 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003814 | 27/09/2019 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 27/09/2019 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/09/2019 | 998.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao periodo de 16 de agosto a 15 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/09/2019 | 1638.06 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/09/2019 | 166.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre os creditos de salarioss em contas de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas, atraves da conta FOPAG nº 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/09/2019 | 272.73 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 e 1/2 (uma e meia) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 26 e 27 de setembro de 2019, para participar do Curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica - CAAP 5ª edicao, promovido pelo TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/09/2019 | 242.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/09/2019 | 750.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes para 50 (cinquenta) profissionais de educacao, durante formacao do Programa Soma, realizado no dia 31 de agosto de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/09/2019 | 59454.19 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/09/2019 | 160519.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 27/09/2019 | 34992.81 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Mntadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 27/09/2019 | 12654.33 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/09/2019 | 11000.00 | 34923236000111 | ISAAC EMANOEL DIAS FEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na formacao dos profissionais das Unidades de Saude, deste municipio, pago com recursos do Programa para o fortalecimento das Praticas de Educacao Permanente em Saude no SUS - EPS/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/09/2019 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/09/2019 | 1500.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados nas acoes de saude e seguranca do trabalho nas Unidades Basicas de Saude, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/09/2019 | 3000.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente dos servicos prestados como Cirurgiao Dentista do CEO, deste municipio, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/09/2019 | 1500.00 | 00009041774408 | WANUBIA BARBOSA NUNES | Proveniente dos servicos prestados como Cirurgiao Dentista da Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares da Costa, referente ao periodo de 15 a 30 de setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/09/2019 | 998.00 | 00005647702481 | AGOSTINHO ALVES NETO | Proveniente dos servicos prestados como vigia durante atendimento da UBS Paulo de Souza, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/09/2019 | 75658.27 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/09/2019 | 49259.58 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/09/2019 | 8513.94 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 27/09/2019 | 10784.24 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/09/2019 | 38923.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/09/2019 | 16690.23 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/09/2019 | 8100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003889 | 30/09/2019 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas Unidades Basicas de Saude da Familia de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2019 | 30089.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2019 | 27081.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2019 | 34623.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimento de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacap de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003878 | 30/09/2019 | 170000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) veiculo FIAT/DUCATO, lotacao 16 passageiros, tipo: microonibus, potência de 130 cilindrada, movido a diesel, ano e modelo de fabricacao 2019, cor Branca para Secretaria Municipal de Educacaode Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/09/2019 | 1804.27 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para freforma e conserto de bancos de onibus escolares pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003883 | 30/09/2019 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas Escolas Helena Jose Porto, Erasmo de Araujo Souza e Genuino Brito da Silva, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/09/2019 | 1101.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/09/2019 | 10200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2019 | 530.81 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6ª (sexta) parcela da negociacao de mutas pelo atraso no envio de DCTF dos meses de fevereiro, marco, maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013, conforme processo 104255-400.908/19-09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2019 | 1996.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2ª (segunda) parcela do termo de conciliacao extrajudicial referente ao processo nº 0000700-02.2012.5.13.0023 ID 081340000000298146, firmado com o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao de Campina Grande. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/09/2019 | 1996.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2ª (segunda) parcela do termo de conciliacao extrajudicial referente ao processo nº 0000700-02.2012.5.13.0023 ID 081340000000298138, firmado com o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao de Campina Grande. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2019 | 2244.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita Tributaria do Municipio de Montadas, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2019 | 2150.27 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 3ª parcela do mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/09/2019 | 0.92 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural nao conveniado, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2019 | 6814.92 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas, conforme Medida Provisoria n. 778/2017, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/09/2019 | 7511.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/09/2019 | 9276.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2019 | 998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003887 | 30/09/2019 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003888 | 30/09/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica e Junta Militar do Municipio de Montadas, referenteao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/09/2019 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/09/2019 | 7998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2019 | 2028.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/09/2019 | 18630.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissiomnado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/09/2019 | 192992.10 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/09/2019 | 18909.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2019 | 2398.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2019 | 2094.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/09/2019 | 38903.28 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/09/2019 | 12698.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2019 | 13278.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2019 | 306.00 | 13404804000106 | SL EPI - SOBREIRA E LOPES COM?RCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 34Kg (trinta e quatro quios) de sacos p/lixo preto 200L, para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/09/2019 | 45.00 | 09197203000194 | FLORESTA - M quinas e Motores Ltda. | Para ocorrer ao pagamento provemiente do fornecimento de 01 (um) Genkit Genco Estojo de testes PH/CL para realizacao de testes na qualidade da agua de carros pipa que abastecem o Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2019 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural, deste municipio, cadastradas no Programa Operacao Pipa,durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/09/2019 | 4066.85 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/09/2019 | 5285.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2019 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2019 | 3026.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2019 | 5121.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2019 | 3059.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientador social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2019 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/09/2019 | 3004.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/09/2019 | 486.13 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento do primeiro emplacamento, taxa de bombeiros , seguro obrigatorio e multas do veiculo Ford Ka Hatch de placa QSI 7959, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Programa CriancaFeliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003885 | 30/09/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no CRAS - Cenmtro de Referência da Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0003886 | 30/09/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no Bolsa Familia, referente ao mês de Agosto de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/09/2019 | 120.00 | 00075368943415 | Maria da Guia Silva Bernardo Salvador | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiliuo financeiro para realizacao de exames medicos, cpor se tratar de pessoa canrente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003901 | 01/10/2019 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente aomês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003929 | 01/10/2019 | 2470.92 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003930 | 01/10/2019 | 1498.89 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003931 | 01/10/2019 | 1551.29 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao internacional Cacamba de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003932 | 01/10/2019 | 1540.81 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao internacional Cacamba de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/10/2019 | 160.55 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca de tarifas bancarias pelo creditos de salarios nas contas de aposentados/pensionistas da Previdência Municipal de Montadas, atraves da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0003902 | 01/10/2019 | 998.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/10/2019 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/10/2019 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/10/2019 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/10/2019 | 2000.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | Proveniente de prestacao de servicos tecnico especializado para consultoria em processos licitatorios e digitalizacao dos processos, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/10/2019 | 242.75 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre os creditos de salarios nas contas pessoais de funcionarios da Prefeitura Municipal de Montadas, atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/10/2019 | 114.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003911 | 01/10/2019 | 5400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 (seis) pneus 215/75 R17,5 12L M-814 para o veiculo micro-onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003912 | 01/10/2019 | 5400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 (seis) pneus 215/75 R17,5 12L M-814 para o veiculo micro-onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003913 | 01/10/2019 | 6776.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 1000x20 Pirelli, 04 (quatro) camras de ar e 04 (quatro) protetores para o veiculo onibus escolar de placa MOM3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003914 | 01/10/2019 | 3388.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 (dois) pneus 1000x20 Pirelli, 02 (duas) camaras de ar e 02 (dois) protetores para o veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003915 | 01/10/2019 | 5231.18 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003916 | 01/10/2019 | 3432.42 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus micro-escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo doEstado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003917 | 01/10/2019 | 5562.45 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus micro-escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003918 | 01/10/2019 | 3765.72 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003919 | 01/10/2019 | 2171.17 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003920 | 01/10/2019 | 727.06 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003921 | 01/10/2019 | 1371.03 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003922 | 01/10/2019 | 1458.71 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003923 | 01/10/2019 | 2113.24 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIAT/Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003924 | 01/10/2019 | 2748.67 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIAT/Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003925 | 01/10/2019 | 2255.17 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003926 | 01/10/2019 | 1648.84 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003927 | 01/10/2019 | 1390.76 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003928 | 01/10/2019 | 1076.71 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao, revisao do sistema de freios, revisao e troca de oleo do veiculo Onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003898 | 01/10/2019 | 775.44 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIAT/Uno de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003899 | 01/10/2019 | 1032.33 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082019 | 0003900 | 01/10/2019 | 993.09 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Gol de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003934 | 02/10/2019 | 1796.14 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003935 | 02/10/2019 | 1358.11 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003936 | 02/10/2019 | 1255.49 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003937 | 02/10/2019 | 883.12 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003938 | 02/10/2019 | 4765.59 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 02/10/2019 | 439.44 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pirulitos, chocolates, balas, pacoca e etc) para distribuicao com criancas durante campanhas promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 02/10/2019 | 76.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | DEVOLUCAO DE RECEITAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 02/10/2019 | 1941.88 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolucao de saldo de recursos do convênio com o Ministerio do Desenvolvimento Regional para aquisicao de Trator Agricola, Grade Aradora, Cacamba Basculante Hidraulica e Carreta Tanque para o Municipio de Montadas– PB. | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 02/10/2019 | 918.50 | 33810330000100 | ANDERSON MAGNO CORREIA RAMALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 167 (cento e sessenta e sete) pacotes de agua mineral 500ml c/12 para serem distribuidos com os participantes do Desfile Civico do Municipio de Montadas, que ocorrera no dia 13 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/10/2019 | 531.03 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (parafusos maquina, cabo PP e arruelas) para a implantacao de refletores nop campo de Futebol do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/10/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 02 de Outubro de 2019, para participar de entrega de veiculo Ducato 0Km, adiquiridos conforme processo licitatorio e tratar e tratar de outros assuntos do interese do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 03/10/2019 | 272.73 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 e 1/2 (uma e meia) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 03 e 04 de Outubro de 2019, para participar do Curso de Aperfeicoamento em Administracao Publica - CAAP 5ª edicao, promovido pelo TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/10/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003942 | 03/10/2019 | 270.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca informada a menor da nota fiscal nº 1737 data da de 10/09/2019, referente ao empenho nº 3585 da mesma data. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/10/2019 | 500.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO - Com‚rcio de Material Contra Incˆndio Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga e manutencao de 04 (quatro) extintores de incêncdio 04Kg e 03 (três) extintores 06kg para os veiculos onibus escolares pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/10/2019 | 489.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de primeiro licenciamento anual, Bombeiros e seguro obrigatorio exercicio 2019, do veiculo FIAT/Ducato de placa QSI 7869, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/10/2019 | 489.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de primeiro licenciamento anual, Bombeiros e seguro obrigatorio exercicio 2019, do veiculo FIAT/Ducato de placa QSI 7919, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/10/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, Bombeiros e seguro obrigatorio exercicio 2019, do veiculo micro-onibis escolar de plca OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/10/2019 | 199.49 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, Bombeiros e seguro obrigatorio exercicio 2019, do veiculo onibis escolar de plca OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/10/2019 | 1300.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 15 a 19, 22 a 26, 29 a 31 de julho de 2019, totalizando 13 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/10/2019 | 1200.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003957 | 03/10/2019 | 7440.00 | 13258973000177 | AUTO CENTER PIT STOP - A JULIANNY LIMA DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 275/80R22,5 para o veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/10/2019 | 85.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 04/10/2019 | 1309.00 | 26733652000129 | LABCLIN LABORAT?RIO DE AN?LISES CL?NICAS - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos laboratoriais prestados na realizacao de exames em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 04/10/2019 | 205.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manipulacao de medicamento para paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003961 | 04/10/2019 | 6167.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003962 | 04/10/2019 | 7277.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes nnos consultorios das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0003963 | 04/10/2019 | 13186.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003966 | 04/10/2019 | 1278.28 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003967 | 04/10/2019 | 4007.13 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 04/10/2019 | 1650.67 | 08926351000130 | Aço Brasil Comércio | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (barra chata e tubo galvanizado) para a instalacao de camera de Seguranca e vigilancia no Centro da Cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/10/2019 | 310.50 | 24285157000179 | J.C. ROCHA-Com. de Mat. de Const. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para sinalizacao dos postes onde serao instaladas as cameras de seguranca em ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/10/2019 | 3257.00 | 09328539000149 | MN GALVANOPLASTIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 400 (quatrocentas) medalhas fundidas para premiacao de atletas durante a realizacao da Copa Cidade de Montadas de Judo e Jiujitsu, que sera realizada nos dias 14 e 15 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/10/2019 | 2113.00 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais esportivos (bola, rede, trofeus e medalhas) para premiacao das agremiacoes que particparao dos Torneios de Futebol de Campo Amador durante as festividades de comemoracao do 56º Aniversariode Emancipacao Politica do Munici´pio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 07/10/2019 | 530.00 | 00003274074411 | ADRIANO KELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 07/10/2019 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003977 | 07/10/2019 | 1087.61 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003978 | 07/10/2019 | 145.21 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003979 | 07/10/2019 | 218.55 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003980 | 07/10/2019 | 145.84 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003981 | 07/10/2019 | 331.94 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003982 | 07/10/2019 | 114.86 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003983 | 07/10/2019 | 85.88 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003984 | 07/10/2019 | 722.16 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0003985 | 07/10/2019 | 970.75 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003990 | 07/10/2019 | 2842.41 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 656,44L (seiscentos e cinquenta e seis virgula quarenta e quatro litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003991 | 07/10/2019 | 2748.95 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 634,86L (seiscentos e trinta e quatrpo virgula oitenta e seis litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003992 | 07/10/2019 | 3725.39 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 860,36L (oitocrntos e sessenta virgula trinta e seis litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003994 | 07/10/2019 | 3721.75 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 859,52L (oitocrntos e cinquenta e nove virgula cinquenta e dois litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003995 | 07/10/2019 | 47.63 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 11L (onze litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo motocicleta HONDA/NXR 125 Bros, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003996 | 07/10/2019 | 734.68 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 169,67L (cento e sessenta e nove virgula sessenta e ste litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/UNO de de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004010 | 07/10/2019 | 1755.39 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 490,33L (quatrocentos e noventa virgula trinta e três litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo RENAULT/AMBULANCIA de placa QFF f8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004011 | 07/10/2019 | 1466.87 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 409,74L (quatrocentos e nove virgula setenta e quatro litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/DUCATO ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004012 | 07/10/2019 | 718.79 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 166L (cento e sessenta seis litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo RENAULT/CLIO de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003975 | 07/10/2019 | 6776.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 1000x20 Pirelli, 04 (quatro) camaras de ar e 04 (quatro) protetores para o veiculo onibus escolar de placa OEY 6997, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 07/10/2019 | 9.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003997 | 07/10/2019 | 2403.97 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 671,50L (seiscentos e setenta e um virgula cinquenta litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/DUCATO de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0003998 | 07/10/2019 | 5556.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.551,95L (um mil, quinhentos e cinquenta e um virgula noventa e cinco litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004000 | 07/10/2019 | 3064.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 855,87L (oitocentos e cinquenta e cinco virgula oitenta e sete litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004001 | 07/10/2019 | 2051.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 573,12L (quinhentos e setenta e três virgula doze litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004003 | 07/10/2019 | 4815.72 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.345,17L (um mil, trezentos e quarenta e cinco virgula dezessete litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004004 | 07/10/2019 | 1975.11 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 551,70L (quinhentos e cinquenta e um virgula setenta litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo micro-onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido aPrefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004005 | 07/10/2019 | 2892.69 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 8908,01L (qoitocentos e oito virgula zero um litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo micro-onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004007 | 07/10/2019 | 3239.37 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 904,85L (novecentos e quatro virgula oitenta e cinco litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo micro-onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/10/2019 | 489.56 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de primeiro licenciamento anual, Bombeiros e seguro obrigatorio exercicio 2019, do veiculo FIAT/DUCATO de placa QSJ 9019, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 07/10/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 07/10/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas bancarias de manutencao da conta n. 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/10/2019 | 998.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/10/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na locacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/10/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na alimentacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004022 | 08/10/2019 | 4441.39 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.258,18L (um mil, duzentos e cinquenta e oito virgula dezoito litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo onibus de placa MYL 3070, lotado na Secretaria de Administracao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004041 | 08/10/2019 | 8376.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 200 (duzentas) camisas de mangas curtas unissex adulto, 50 (cinquenta) bones, 68 (sessenta e oito) calcas unissex juvenil/adulto e 56 (cinquenta e seis) short-saia femenina infantil para o fardamento e eventos culturais de docentes e alunos das Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004042 | 08/10/2019 | 2112.50 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 325Kg (trezentos e vinte e cinco quilos) de polpa de frutas da agricultura familiar, para merenda dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004043 | 08/10/2019 | 2112.50 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 325Kg (trezentos e vinte e cinco quilos) de polpa de Caja da agricultura familiar, para merenda dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 08/10/2019 | 76.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004015 | 08/10/2019 | 5900.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas, em emissoras de radios e nas redes sociais, conforme contrato do PP 10/2019, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004021 | 08/10/2019 | 1661.48 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 383,71L (trezentos e oitenta e três virgula setenta e um litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Jeep/Renegade de placa QGN 0888, lotado no Gabinete do Prefeito, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004023 | 08/10/2019 | 2872.44 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 802,35L (oitocentos e dois virgula trinta e cinco litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004025 | 08/10/2019 | 1405.11 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 398,04L (trezentos e noventa e oito virgula zero quatro litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004026 | 08/10/2019 | 994.53 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 277,80L (duzentos e setenta e sete virgula oitenta litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004027 | 08/10/2019 | 1757.34 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 490,87L (quatrocentos e noventa virgula oitenta e sete litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004028 | 08/10/2019 | 1624.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 453,63L (quatrocentos e cinquenta e três virgula sessenta e três litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Motoniveladora Patrol Caterpillar, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004029 | 08/10/2019 | 756.55 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 174,72L (cento e setenta e quatro virgula setenta e dois litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/UNO de placa OEZ 7929, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004031 | 08/10/2019 | 86.61 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20L (vinte litros) de combustivel (gasolina) para o motor bomba do caminhao pipa, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004032 | 08/10/2019 | 2131.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 595,25L (quinhentos e noventa e cinco virgula vinte e cinco litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina motoniveladora Patrol CASE, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004033 | 08/10/2019 | 3705.29 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.034,99L (um mil e trinta e quatro virgula noventa e nove litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Pa Carregadeira, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004034 | 08/10/2019 | 3331.91 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 930,70L (novecentos e trinta virgula setenta litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Retroescavadeira, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004036 | 08/10/2019 | 2288.69 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 639,30L (seiscentos e trinta e nove nove virgula trinta litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004037 | 08/10/2019 | 537.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 150L (cento e cinquenta litros) de combustivel (oleo diesel) para o Trator Massey Ferguson 295-X, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004038 | 08/10/2019 | 536.61 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 149,89L (cento e quarenta e nove virgula oitenta e nove litros) de combustivel (oleo diesel) para o Trator BDY OFF-0012, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004039 | 08/10/2019 | 554.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 154,97L (cento e cinquenta e quatro virgula noventa e sete litros) de combustivel (oleo diesel) para o Trator BDY OFF-0011, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/10/2019 | 650.00 | 30653011000131 | PAULISTA COM?RCIO E SERVI?OS OPTICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento prove iente do fornecimento de armacoes e lentes de oculos de grau, para doacao gratuitamente a pessoas carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004017 | 08/10/2019 | 977.22 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 225,68L (duzentos e vinte e cinco virgula sessenta e oito itros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 5664, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004018 | 08/10/2019 | 35.96 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 8,30L (oito virgula trinta litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta HONDA/CG 160 start de placa OGC 6091, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004020 | 08/10/2019 | 105.50 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 24,36L (vinmte e quatro virgula trinta e seis litros) de combustivel (gasolina) para a motocicleta SHINERAY XY 150 de placa qfk 1607, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programaCrianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 08/10/2019 | 765.40 | 07285587000171 | SERVI?OS REGISTRAL LYRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no Casamento Civil entre Francisco Roza de Oliveira e Joana Darque de Oliveira; e Flavio Olavo Liberato e Gudamey Simplicio Liberato, por se tratarm de pessoas carentes residentes no Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 09/10/2019 | 998.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora, para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 09/10/2019 | 540.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Poveniente dos servicos prestados como Facilicitador de Musical, para criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a parcela 01/06. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 09/10/2019 | 540.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente a 3/6 (terceira) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004059 | 09/10/2019 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 09/10/2019 | 450.00 | 00071074568494 | BRUNO SOARES DE ALMEIDA | Proveniente dos seus servicos prestados como oficineiro de capoeira para os grupos de idosos, mulheres, criancas e adolescentes do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004049 | 09/10/2019 | 595.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 85 (oitenta e cinco) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para Escolas da Rdde Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004050 | 09/10/2019 | 578.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 65Kg (sessenta e cinco quilos) de pao doce para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004051 | 09/10/2019 | 542.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 61Kg (sessenta e um quilos) de pao doce para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 09/10/2019 | 1245.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 (cinquenta) resmas de papel A4 para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 09/10/2019 | 1419.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004048 | 09/10/2019 | 581.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 83 (oitenta e três) garrafoes de agua mineral 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Agricultura, infraestrutura, garagem municipal e sala de apoio aos garis de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 09/10/2019 | 931.64 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao periodo de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004053 | 09/10/2019 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica (assessoria e execucao), referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 09/10/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 09/10/2019 | 712.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de cartuchos de toner para impressoras das Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza, Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa, deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004047 | 09/10/2019 | 546.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 78 (setenta e oito) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 09/10/2019 | 181.81 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 09 de Outubro de 2019, para participar do Seminario sobre "O Novo Modelo de Financiamento da Atencao Primaria a Saude e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/10/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/10/2019 | 2561.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 1ª parcela do mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/10/2019 | 2.48 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/10/2019 | 19.71 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita da CIDE - Contirbuicao de Intervencao do Dominio Economico, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/10/2019 | 1986.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso da quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor de pessoa lotado na Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/10/2019 | 4494.56 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 74a. (septuagessima quarta) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/10/2019 | 1125.47 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 20a. (vigessima) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/10/2019 | 1926.68 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 13a. (decima terceira) parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/10/2019 | 3762.10 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 7a. (setima) parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria, referente aos meses de dezembro/13, 13o. de 2013/ agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018, conforme processo104257225062019-54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/10/2019 | 8100.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 130 (cento e trinta) comendas em acrilico distribuidas em evento comemorativo ao Dia do Professor e adesivacao de 03 (três) veiculos VAN Ducato da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/10/2019 | 607.47 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de complementacao de vencimento de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacap de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/10/2019 | 19.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/10/2019 | 16836.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/10/2019 | 780.74 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (conector, cabo flex, lampadas, fita autofusao, rele e soquetes) para manutencao na rede de iluminacao publica de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/10/2019 | 6425.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/10/2019 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas, deste Municipio, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/10/2019 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Juventude do Sitio manguape, deste Municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/10/2019 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Ara£jo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo, deste Municipo, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/10/2019 | 150.00 | 00011089470428 | ADEILSON CLEMENTE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha Capelense, deste Municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/10/2019 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Palmeirinmha Futebol Clube, deste Municipo, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/10/2019 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - RACHA DO DECA, deste Municipo, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/10/2019 | 300.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incetivo esportivo para o time de futebol amador - CSM, deste Municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/10/2019 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Equipe Master, deste Municipio, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/10/2019 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esporitvo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze de Genario, deste Municipio, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132019 | 0004073 | 10/10/2019 | 30000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da apresentacao cultural de artista de renome nacional do cantor e compositor Vicente Nery na tradicional Festa de Emancipacao Politica da Cidade de Montadas-PB, no dia 13 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112019 | 0004074 | 10/10/2019 | 15000.00 | 33149525000142 | LEONAM JOSÉ QUIRINO DE SOUSA JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na contratacao do cantor Bob Leo Mercadoria, para apresentacao cultural no dia 12 de Outubro de 2019, durante a 1ª Festa do Frango da Cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122019 | 0004075 | 10/10/2019 | 20000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAÚJO AQUINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na contratacao de show artistico de Ton Oliveira durante as Festividades de comemoracao do 56º Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas, que ocorrera no dia 13 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 11/10/2019 | 242.00 | 14190604000152 | ESPERANÇA COMÉRCIO DE EMBALAGENS E TEMPEROS UNIÃO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de (vinte e dois) pacotes de garrafas Tamarozi 1000Ml, para as festividades de comemoracao dos 56 Anos de emancipacao politica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 11/10/2019 | 120.00 | 00001572291494 | JOSE LEANDRO SILVA DE FARIAS | Proveniente dos servicos prestados como Arbitro de futebol, durante torneio de futebol amador em comemoracao ao 56º Aniversario de Emancipacao Politica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 11/10/2019 | 1680.00 | 28336958000177 | HOTEL & RESTAURANTE DIVINA GULA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na hospedagem da Banda Vicente Nery no dia 13 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 11/10/2019 | 2400.00 | 34467481000161 | JOSEMAR NASCIMENTO AGRA 07197508495 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao e manutencao de 10 (dez) banheiros quimicos nos dias 12 e 13 de Outubro de 2019, durante as festividades da Festa do Frango e Aniversario da Cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 11/10/2019 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto nº 54, nesta cidade, onde funciona o alojamento da Policia Militar, referente ao mês maio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor, s/n, para a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 11/10/2019 | 300.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 08 a 13 de julho de 2019, totalizando 06 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 11/10/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL PSB n. 40.726-7 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 11/10/2019 | 399.20 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Artes para as criancas, adolescentes e idosos do grupo do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos referente a Parcela 3/6(Terceira). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 11/10/2019 | 998.00 | 00011439546452 | RENATA DOS SANTOS ALVES | Proveniente dos servicos prestados como Visitadora do Programa Crianca Feliz, referente ao mês de setembro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 11/10/2019 | 660.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Licenciamento anual 2017, 2018 e 2019, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio do veiculo motocicleta Shineray XY 150GY, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 11/10/2019 | 1300.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | Proveniente dos servicos prestados em oficinas de acompanhamento na elaboracao de trabalhos com os grupos de idosos, gestantes, mulheres, criancas e adolescente do SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 11/10/2019 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 11/10/2019 | 661.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 11/10/2019 | 3000.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, consertando e cobrindo os bancos dos onibus escolares, deste municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 11/10/2019 | 1050.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao preventiva e corretiva nos onibus escolares, deste municipio. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 11/10/2019 | 116.08 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Para ocorrer ao pagamento proveniente do reembolso de despesas com alimentacao durante formacao do Programa SOMA, realizado na cidade de Campina Grande-PB, nos dias 27 a 30 de Agosto, 01, 02 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 11/10/2019 | 209.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 11/10/2019 | 350.00 | 00004499369452 | Winicius dos Santos Araújo | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira nº 75, para arquivo da Administracao publica, deste municipio, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 11/10/2019 | 1100.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Proveniente dos servicos prestados como Fotografo, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 11/10/2019 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 11/10/2019 | 55.98 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 09 de Outubroo de 2019, para participar do Primeirro Encontro Presencial da qualificacao da atencao a saude da Pessoa Idosa nas Redes de atencao a Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/10/2019 | 150.00 | 30095538000198 | POLICLÍNICA MAIS VIDA - NIERCIA CAVALCANTE BRAGA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prstados na colsulta cardiologista na paciente Josefa Apolinario da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipo. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/10/2019 | 516.65 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de brindes diversos para premiacao a Professores da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/10/2019 | 50.00 | 28336958000177 | HOTEL & RESTAURANTE DIVINA GULA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na complementacao das despesas com hospedagem da Banda Vicente Nery no dia 13 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004117 | 14/10/2019 | 3750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 (um) veiculo Tipo misto/camioneta, Jeep/Renegade, ano/modelo 2015/2016 placa QGN 0888, em substituicao ao veiculo NISSAN/Versa, ano fab/Mod 2016/2017, placa PYM 1632/PB, sem condutor, para atender asnecessidades do Gabinete do Prefeito, conforme contrato 30/2019 - CPL e aditivo 001/2019, referente ao periodo de 14/09 a 13/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004129 | 15/10/2019 | 682.16 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas diversas servidas durante o cafe da manha na solenidade de entrega de tratores e implementos agricolas aos Montadenses. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/10/2019 | 1147.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 15/10/2019 | 338.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/10/2019 | 2098.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/10/2019 | 108.00 | 09217787000112 | Aluisio Calçados | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material esportivo para premiacao de atleta durante partticipacao no Torneios de Futebol de Campo Amador durante as festividades de comemoracao do 56º Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/10/2019 | 86.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 15/10/2019 | 389.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/10/2019 | 5925.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004127 | 15/10/2019 | 271.24 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas diversas para lanche oferecido durante reunioes e palestras promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 15/10/2019 | 149.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o atendimento do CRAS e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 15/10/2019 | 55.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o atendimento do Bolsa Familia de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/10/2019 | 5210.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/10/2019 | 7680.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica da cidade de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/10/2019 | 203.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica da Cidade de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/10/2019 | 140.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia Publica da Cidade de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 15/10/2019 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Casa Paroquial da Igreja Catolica Matriz da Cidade de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 15/10/2019 | 38.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica Matriz da Cidade de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 15/10/2019 | 72.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico lozalizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 21, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 15/10/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico (deposito) lozalizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 27, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 15/10/2019 | 135.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 15/10/2019 | 88.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 15/10/2019 | 43.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica, localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 15/10/2019 | 36.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional da cidade de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 15/10/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor-bomba da ciosterna comunitaria localziada na Rua Custodio Jose da Silva, nersta cidade, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 15/10/2019 | 44.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor-bomba do chafariz comunitario localziado na Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 15/10/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de predio publico da antiga Escola Jose Vicente de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 15/10/2019 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de predio publico da antiga Escola Jose Paulino de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 15/10/2019 | 61.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de predio publico da antiga Escola Irmaos Verissimo, neste Municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/10/2019 | 2150.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 15/10/2019 | 522.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/10/2019 | 2142.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria de Financas de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004128 | 15/10/2019 | 1510.80 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas produtos da agricultura familiar para a Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 15/10/2019 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 15/10/2019 | 327.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 15/10/2019 | 332.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 15/10/2019 | 122.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 15/10/2019 | 572.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 15/10/2019 | 306.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 15/10/2019 | 82.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 15/10/2019 | 127.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 15/10/2019 | 139.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Majoel Sebastiao do Nascimento, neste Municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 15/10/2019 | 78.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 15/10/2019 | 97.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, neste Municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/10/2019 | 20675.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0004130 | 15/10/2019 | 5178.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 15/10/2019 | 52.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia eletrica de um predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mês de Sertembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 15/10/2019 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia eletrica de um predio publico do Posto de Saude Ancora do Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 15/10/2019 | 515.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia eletrica de um predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 15/10/2019 | 1144.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia eletrica de um predio publico onde funcionam a Secretaria Municipal de Saude e as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 17/10/2019 | 35.73 | 00011564488756 | ROSINETE DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados como professora, substituindo a servidora Maria das Gracas Santos, na EMEIF Genuino de Brito, referente ao dia 13 de setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 17/10/2019 | 4363.64 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diarias na cidade de Brasilia-DF, nos dias 14 a 18 de Outubro de 2019, com o objetivo de junto aos Gabinetes dos Ministros, Senadores e Deputados, solicitar convênios e financiamentos para o municipio de Montadas e tratar de outros assuntos do interese do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/10/2019 | 1200.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/10/2019 | 998.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/10/2019 | 848.26 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Particpacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 2ª parcela do mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/10/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/10/2019 | 1400.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/10/2019 | 998.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 21/10/2019 | 74.76 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados como provedor de caixa de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de 21 de agosto a 20 de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004181 | 21/10/2019 | 1486.55 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, bolos, iogurte, requeijao, queijo coalho e queijo de manteiga) para o lancha durante a formacao SOMA e reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 21/10/2019 | 639.00 | 18231566000190 | HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION EIRELI - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na hospedagem com duracao de 03 (três) dias da funcionaria desta Prefeitura a Sra. Ana Claudia para participar de capacitacao do alinhamento do guia para visistas domiciliares do Programa Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004180 | 21/10/2019 | 657.62 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, refrigerante, bolo e mortadela) para o lanche durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/10/2019 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxilio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a criancas do Municipio de Montadas, firmado atraves de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Crianca Feliz n. 42.028-x. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004189 | 22/10/2019 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de setembro a 16 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/10/2019 | 1100.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11 a 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 de setembro, 01 a 04, 07 a 10 de outubro de 2019, totalizando 22 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/10/2019 | 1000.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de setembro a 09 de outubro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/10/2019 | 1050.00 | 00002739989431 | MARCIO CAVALCANTI LEAL | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 21 (vinte e uma) carradas de agua do meu Sitio, para abastecimento da populacao, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/10/2019 | 300.00 | 00004764576457 | JILTON JOSELITO DE LUCENA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cobrir despesas em viagem para Salvador-BA, para competir a fase final do JUBs - Jogos Universitarios Brasileiro 2019 na modaloidade Judo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/10/2019 | 1740.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIAL ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consultoria atuarial na elaboracao dos demonstrativos das aplicacoes e investimentos dos recursos - DAIR e Politica de Investimentos - DPIN, incluindo o envio dos demonstrativos ao sistema CADPREV WEB,referente a parcela 08/10 do exercicio 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004184 | 22/10/2019 | 1999.14 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004196 | 22/10/2019 | 13279.28 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/10/2019 | 998.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao periodo de 16 de setembro a 15 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/10/2019 | 113.41 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FEP - Fundo especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/10/2019 | 83.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/10/2019 | 63.64 | 00034939822400 | ADBEZES GOMES DA PAZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Recife-PE, no dia 03 de Setembro de 2019, como motorista fazendo o transporte do paciente Thiago Vitor Porto Santiago para tratamento quimioterapico no Hispital Universitario OswaldoCruz - HUOC-PE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004185 | 22/10/2019 | 2506.91 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004186 | 22/10/2019 | 6252.76 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 23/10/2019 | 181.81 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 23 de Outubro de 2019, para participar do Seminario de qualificacao: Gestao da Saude nos Municipios do programa CNM Qualifica e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 23/10/2019 | 454.54 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 2 e 1/2 (duas e meia) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 23 participar do Seminario de Qualificacao: Gestao da Saude nos Municipios do Programa CNM Qualifica e jos dias 24 e 25 de Outubro de 2019, participar do curso de aperfeicoamento em administracao publica CAAP 5ª edicao, promovido pelo TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 23/10/2019 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 23/10/2019 | 30.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 23/10/2019 | 41.50 | 34028316281528 | ECT- Emp. Bras. de Correios e Telégrafos | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na postagem de correspondência da Secretarioa Municipal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 23/10/2019 | 9.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 23/10/2019 | 1000.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 de setembro de 2019, totalizando 20 (vinte) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/10/2019 | 801.02 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pirulitos, chocolates, balas, pacoca e etc) para as atividades alusivas ao mês da Crianca com as familias atendidas pelo programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004218 | 24/10/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no Bolsa Familia, referente ao mês de Setembro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004219 | 24/10/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no CRAS e na Secretaria Mnicipald e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por outros motivos | 000132019 | 0004211 | 24/10/2019 | 16500.00 | 06095249000104 | HERLEY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de iluminacao de grande porte, locacao de painel de LED e locacao de telas de seguranca para a realizacao das festividades da 1ª Festa do Frango e Festividades de Aniversario do Municipio de Montadas, realizadas nos dias 12 e 13 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004223 | 24/10/2019 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas Escolas Helena Jose Porto, Erasmo de Araujo Souza e Genuino Brito da Silva, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004221 | 24/10/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica e Junta Militar do Municipio de Montadas, referenteao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004222 | 24/10/2019 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na Sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 24/10/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 24/10/2019 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN - Centro de Hematologia e An lise Cl¡nica Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame BCR-ABL quantitativo no paciente Joselito Pedro dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 24/10/2019 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 24/10/2019 | 500.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeiro na UBS Paulo de Souza, durante a 3ª Semana da Saude no periodo de 07 a 13 de outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/10/2019 | 500.00 | 00003855685410 | MARIA JANAINA DE ALCANTARA NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados como Tecnica de Enfermagem na UBS Paulo de Souza, durante a 3ª Semana da Saude no periodo de 07 a 13 de outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004215 | 24/10/2019 | 2193.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 102 (cento e duas) camisas mangas curtas unissex adulto com estampa alusivas as acoes do Outubro Rosa, promovido pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0004216 | 24/10/2019 | 16396.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100 (cem) camisa em gol polo de mangas curtas, 60 (sessenta) camisas polo de mangas curtas, 40 (quarenta) camisas de manga longa, 132 (cento e trinta e duas) calcas unissex, 40 (quarenta) bones e 40(quarenta) conjuntos de bata e calca unissex adulto para o fardamento dos funcionarios das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 24/10/2019 | 3280.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 (cinquenta) lencois hospitalares, 40 (quarenta) lencois hospitalares c/elastico e 20 (vinte) fronhas de travesseiro, para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004220 | 24/10/2019 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas Unidades Basicas de Saude da Familia de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 25/10/2019 | 4355.00 | 08833691000116 | CLIPSI - Cl¡nica e Pronto Socorro Infantil | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no procedimento cirurgico + cateter duplo no paciente Samuel Jose Mozin Tito, cobertos com recursos do MAC (media e alta complexidade), por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 25/10/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 25/10/2019 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 25/10/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do municipio, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 25/10/2019 | 998.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados, na coleta de assinaturas, digitalizacao e arquivamentos de documentos, na Secretaria Municipal de Administracao, refente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 25/10/2019 | 1200.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 25/10/2019 | 170.00 | 00011358369496 | EDNALDO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, fazendo uma parede de gesso na E.M.E.F Genuino de Brito, localizadas a Rua Jose Cirino da Silva, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 25/10/2019 | 2650.00 | 00000971896429 | JAILSON BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nos calcamentos das ruas desta cidade, durante o periodo de: 19 de setembro a 25 de outubro de 2019, totalizando 26,5 (vinte e seis e meia) diarias, cada diariaao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/10/2019 | 13311.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/10/2019 | 399.20 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Artes para as criancas, adolescentes e idosos do grupo do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos referente a Parcela 4/6(Quarta). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/10/2019 | 998.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora, para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/10/2019 | 450.00 | 00071074568494 | BRUNO SOARES DE ALMEIDA | Proveniente dos seus servicos prestados como oficineiro de capoeira para os grupos de idosos, mulheres, criancas e adolescentes do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/10/2019 | 540.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente a 4/6 (Quarta) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004242 | 29/10/2019 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/10/2019 | 540.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Poveniente dos servicos prestados como Facilicitador de Musical, para criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a parcela 02/06.(Parcela) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/10/2019 | 700.00 | 00001607046423 | ELIZANGELA GOMES DOS SANTOS | Proveniete dos seus servicos prestados na atualizacao do cadastro unico referente aos dias 4,6,11,13,18,20,25 e 27 de Setembro, e 2,4,9,11,16 e 18 de Outubro totalizando 14 dias, sendo 50,00 reias cada dia. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 29/10/2019 | 1750.00 | 00095222669815 | LUIS GONZAGA FELIX DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para procedimento cirurgico oftalmologico (cirurgia de colelitase), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013.] | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0004234 | 29/10/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/10/2019 | 677.01 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004245 | 29/10/2019 | 2000.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/FIORINO, Placa: MOQ 3905/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao para o transporte de merenda escolar, durante o mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/10/2019 | 3230.00 | 00074832220772 | MARIA HELENA FERREIRA | Proveniente dos seus servicos prestados de Buffet, na festividade em comemorativa em alusao ao dia do Professor realizada no dia 11 de Setembro de 2019, com todos os professores da rede Municipal. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 29/10/2019 | 1594.54 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 29/10/2019 | 250.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da muta pelo atraso no envio de DCTF do mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/10/2019 | 4597.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/10/2019 | 3000.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Proveniente dos servicos prestados no treinamento, monitoramento e acompanhamento do PMAQ e dos programas especificos da Estrategia de Saude da Familia, referente aos meses de julho e agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/10/2019 | 1155.00 | 00005454260495 | JEANE FREIRE DE OLIVEIRA COSTA | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo lanches (tortas e salgados) para as acoes de saude nas Unidades Basicas de Saude, durante a 3ª semana da saude, realizada no periodo de 07 a 11 de outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/10/2019 | 3000.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente dos servicos prestados como Cirurgiao Dentista do CEO, deste municipio, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/10/2019 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados nas acoes de saude e seguranca do trabalho nas Unidades Basicas de Saude, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/10/2019 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados ministrando treinamento do Sistema do Programa Nacional de Imunizacao. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 29/10/2019 | 11000.00 | 00006776548471 | MARIA FRANCINETE MOUZIM TITO | Proveniente de procedimento cirurgico (Cistoscopia, Reimplante Uretal a direita, Herniorrafia Umbilical e Postectomia) na crianca Samuel Jose Mozim Tito. recursos MAC. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004275 | 30/10/2019 | 3012.29 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de limpeza diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004276 | 30/10/2019 | 6149.30 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas farmacias basicas das Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004277 | 30/10/2019 | 11096.49 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas farmacias basicas das Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/10/2019 | 80.00 | 00039989267472 | Herivaldo Barbosa Grigório | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 02 (dois) carimbos, para a Farmacia das UBS, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 30/10/2019 | 10402.18 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/10/2019 | 9222.68 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/10/2019 | 47881.96 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/10/2019 | 42052.88 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/10/2019 | 82683.93 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/10/2019 | 1996.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3ª (terceira) parcela do termo de conciliacao extrajudicial referente ao processo nº 0000700-02.2012.5.13.0023 ID 081340000000304006, firmado com o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao de Campina Grande. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/10/2019 | 1996.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3ª (terceira) parcela do termo de conciliacao extrajudicial referente ao processo nº 0000700-02.2012.5.13.0023 ID 081340000000303999, firmado com o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao de Campina Grande. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/10/2019 | 163.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FOPAG nº 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/10/2019 | 242.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/10/2019 | 1101.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/10/2019 | 2164.67 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 3º parcela do mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/10/2019 | 6814.92 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas, conforme Medida Provisoria n. 778/2017, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/10/2019 | 379.48 | 09369570000128 | MONTADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de reconhecimento de firmas, autenticacoes de documentos, desta Prefeitura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0004300 | 30/10/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 30/10/2019 | 1651.66 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/10/2019 | 7573.31 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/10/2019 | 379.09 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para atividades da sala de recursos da Escola Municipal Genuino Brito da Suilva, nesta cidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/10/2019 | 1150.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27, 30 de setembro, 01 a 04, 07 a 09 de outubro de 2019, totalizando 23 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/10/2019 | 950.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes para 50 (cinquenta) profissionais de educacao, durante formacao do Programa Soma, realizado no dia 26 de outubro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/10/2019 | 34938.36 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Mntadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/10/2019 | 58134.07 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/10/2019 | 159112.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/10/2019 | 12149.52 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004279 | 30/10/2019 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/10/2019 | 194289.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/10/2019 | 18909.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/10/2019 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/10/2019 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/10/2019 | 250.00 | 00004503583484 | MARIA DALVACIR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos (raio-X dos pes e dos joelhos) para seu neto - Eduardo Mizael da Silva Barros, por se tratar de pessoa carente deste Municipiuio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/10/2019 | 100.00 | 00008470614428 | MARIA GORETTE DE OLIVEIRA MOURA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de um oculos de grau completo, por se tratar de pessoa carente deste Municipiuio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/10/2019 | 200.00 | 00003948964408 | ELIZETE GONÇALVES PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos laboratoriais, por se tratar de pessoa carente deste Municipiuio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/10/2019 | 109.69 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica em atraso, referente ao mês de setembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/10/2019 | 130.00 | 00001402847459 | Maria das Graças Gonçalves | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de um oculos de grau completo, por se tratar de pessoa carente deste Municipiuio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/10/2019 | 200.00 | 00002461751412 | Maristela Barbosa | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de outubro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipiuio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/10/2019 | 97.00 | 00070755980409 | JOÃO UELISON DA SILVA ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao dA 1/10 (PRIMEIRA) parcela referente a aquisicao de um oculos de grau para sua conjuge - Vitoria da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipiuio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/10/2019 | 60.00 | 00005669955498 | MARIA ELIETE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao dA 2/7 (segunda) parcela referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipiuio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/10/2019 | 232.02 | 00004404401493 | ROSANE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica em atraso, referente aos meses de fevereiro, marco, maio e junho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipiuio, conforme lei municipal404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/10/2019 | 170.00 | 00012203942460 | CICERO ROMERO DA SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipiuio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/10/2019 | 105.00 | 00097975672491 | EUVIRA DA SILVA BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 6/6 (sexta) parcela pela aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/10/2019 | 200.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente ao mês de setembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/10/2019 | 182.02 | 00008393349400 | MARIA JOSÉ ARRUDA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica em atraso, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipiuio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/10/2019 | 60.00 | 00007028692442 | MARILENE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quiotalcao da 2/6 (segunda) parcela referente a aquisicao de 01 (um) oculos de grau completo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/10/2019 | 150.00 | 00070620867469 | THALIA ANDRENIA RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de julho de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/10/2019 | 400.00 | 00003376022712 | maria das graças silva gomes | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cobrir despesas com alimentacao durante internacao de pessoa carente em hospital na cidade de Campina Grande-PB, por se tratar de pessoa carente deste Municipiuio, conforme lei municipal404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/10/2019 | 150.00 | 00004229939485 | Leandro da Costa Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de setembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/10/2019 | 250.00 | 00005881527496 | Maria da Guia dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente ao mês de maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/10/2019 | 661.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/10/2019 | 933.12 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Mntadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/10/2019 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/10/2019 | 5121.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 30/10/2019 | 3004.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/10/2019 | 3059.60 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientador social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/10/2019 | 4241.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/10/2019 | 5285.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Crianca Feliz n. 42.028-x. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/10/2019 | 410.40 | 05368938000344 | ESTILO MOVEIS - Comercial N. S. do Livramento Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (tubosp/agua, cola pvc, registros, tabuas, curvas, adaptadores, etc) para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/10/2019 | 500.00 | 00011674485450 | WALDEZ DE ARAUJO OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 16 a 20, 23 a 27 de setembro de 2019, totalizando 10 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/10/2019 | 750.00 | 00070569947413 | ISMAEL PEREIRA DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 de setembro de 2019, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de setembro a 09 de outubro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/10/2019 | 998.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/10/2019 | 998.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura, durante o mês de setembro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao periodo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 de setembro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/10/2019 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural, deste municipio, cadastradas no Programa Operacao Pipa,durante o mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/10/2019 | 750.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico, fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de: 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 de setembro de 2019, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/10/2019 | 1980.00 | 00013232193404 | LEONARDO JARDELINO DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 36 (trinta e seis) carradas de agua do meu Sitio, para abastecimento da populacao, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/10/2019 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/10/2019 | 540.00 | 00013525177879 | JOSE BERTOSO DE VASCONCELOS | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de 20 (vinte) pecas de andaimes, durante o periodo de 27 dias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/10/2019 | 8311.01 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/10/2019 | 37843.44 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 31/10/2019 | 12698.13 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 31/10/2019 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 31/10/2019 | 3026.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 31/10/2019 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 31/10/2019 | 3500.00 | 18546185000108 | WENDEL DOS SANTOS ARAÚJO 99215055487 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prrstsados na locacao e montagem de 100m (cem metros) de placas de fechamento metalica nos dias 12 e 13 de Outubro de 2019, durante a I Festa do Frango e festividades de emancipacao politica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 31/10/2019 | 7998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 31/10/2019 | 2028.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/10/2019 | 401.20 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 31/10/2019 | 2398.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 31/10/2019 | 2094.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/10/2019 | 18630.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissiomnado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/10/2019 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 31/10/2019 | 42.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria de manutencao de conta atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 31/10/2019 | 25298.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 31/10/2019 | 27081.30 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 31/10/2019 | 37032.72 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de complementacao de vencimento de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacap de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 31/10/2019 | 9276.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 31/10/2019 | 998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/10/2019 | 251.85 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/10/2019 | 533.17 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 7ª (setima) parcela da negociacao de mutas pelo atraso no envio de DCTF dos meses de fevereiro, marco, maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013, conforme processo 104255-400.908/19-09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 31/10/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas bancarias de manutencao da conta n. 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/10/2019 | 10200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0004332 | 31/10/2019 | 18390.20 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004333 | 31/10/2019 | 6623.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes nnos consultorios das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004334 | 31/10/2019 | 3102.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes nos consultorios do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 31/10/2019 | 12859.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 31/10/2019 | 8100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004366 | 01/11/2019 | 595.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 85 (oitenta e cinco) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/11/2019 | 998.00 | 00005647702481 | AGOSTINHO ALVES NETO | Proveniente dos servicos prestados como vigia durante atendimento da UBS Paulo de Souza, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/11/2019 | 2.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/11/2019 | 25.65 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/11/2019 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 01/11/2019 | 1700.00 | 00008872717400 | JOANDERSON ALVES DE LIMA | Proveniente dos servicos de mao-de-obra na instalacao de camaras de seguranca nas ruas do centro deste cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/11/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004363 | 01/11/2019 | 630.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 90 (noventa) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Mujicipais de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004364 | 01/11/2019 | 667.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 75Kg (setenta e cinco quilos) de pao doce para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004365 | 01/11/2019 | 551.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 62Kg (sessenta e dois quilos) de pao francês para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004367 | 01/11/2019 | 277.24 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 77,44L (sertenta e sete virgula quarenta e quatro litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/Ducato de placa QS! 7919, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004368 | 01/11/2019 | 280.43 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 78,33L (setenta e oito virgula trinta e três litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/Ducato de placa QS! 9019, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004369 | 01/11/2019 | 268.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 75L (setenta e cinco litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/Ducato de placa QSI 7869, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004370 | 01/11/2019 | 1797.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 501,95L (quinhentos e um virgula noventa e cinco litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/Ducato de placa QFT 6298, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004371 | 01/11/2019 | 5252.96 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.467,30L (um mil, 1quatrocentos e sessenta e sete virgula trinta litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004372 | 01/11/2019 | 2134.35 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 596,18L (quinhentyos e novente e seis virgula dezoito litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo micro-Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004373 | 01/11/2019 | 2606.06 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 727,95L (setecentos e vinte e sete virgula noventa e cinco litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004374 | 01/11/2019 | 3246.38 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 906,80L (novecentos e seis virgula oitenta litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004375 | 01/11/2019 | 2526.08 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 705,60L (setecentos e cinco virgula sessenta litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo micro-Onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004376 | 01/11/2019 | 3363.41 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 939,49L (novecentos e trinta e nove virgula quarenta e nove litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo micro-Onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004377 | 01/11/2019 | 2943.45 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 822,19L (oitocentos e vinte e dois virgula dezenove litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo micro-Onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/11/2019 | 104.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria de manutencao de conta atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/11/2019 | 1100.00 | 00016027442468 | Francisco Andr‚ Pereira | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo o concerto na parte eletrica dos onibus escolares. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/11/2019 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 05 a 09, 12 a 16, 19 a 23, 26 a 30 de agosto, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 01/11/2019 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao nas Escolas da rede de ensino, deste muncipio, referente ao periodo de: 05 a 09, 12 a 16, 19 a 23 de agosto de 2019, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 01/11/2019 | 998.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves no periodo de 20/09 a 19/10 de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004379 | 01/11/2019 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente aomês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/11/2019 | 550.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 14 a 18, 21 a 26 de outubro de 2019, totalizando 11 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 01/11/2019 | 1050.00 | 00002739989431 | MARCIO CAVALCANTI LEAL | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 21 (vinte e uma) carradas de agua do meu Sitio, para abastecimento da populacao, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/11/2019 | 457.25 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pirulitos, chocolates, balas, pacoca e etc) para as festividades alusivas ao Dia das Criancas realizado pelo servico de convivência e fortalecimento de vinmculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/11/2019 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/11/2019 | 10.52 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao da receita tributaria do Municipio de Montadas, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/11/2019 | 1100.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos (tomografia de Torax com contraste), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 05 a 09, 12 a 16, 19 a 23, 26 a 30 de agosto de 2019, totalizando 20 (vinte) diarias, ao valor de 50,00(cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/11/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 04 de Novembro de 2019, com o objetico de junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano - SEDH, participar do Lancamento do Cofinanciamento Estadual 2019, apresntacao do SISCOF Paraiba er abertura do CapacitaPB e tratar de outros assuntos do interese do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0004395 | 06/11/2019 | 32295.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de som de grande e pequeno porte, locacao de palco e gerador para realizacao da I Festa do Frango e Festa de Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas, realizadas nos dias 12 e 13 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 06/11/2019 | 2060.00 | 05102183000170 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRÔNICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos e de processamento de dados para instacao de cameras de vigilancia em ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 06/11/2019 | 28.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria de manutencao de conta atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 06/11/2019 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 07/11/2019 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 07/11/2019 | 1249.82 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas, relativo ao periodo de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004398 | 07/11/2019 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica (assessoria e execucao), referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 07/11/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 07/11/2019 | 1150.00 | 00076640191091 | REGINALDO AGRIPINO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, no Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, localizado a Rua Custodio Jose da Silva nº 184, nesta cidade, referente aos dias: 30 de setembro, 01 a 04, 07 a 11, 15 a 18, 21 a 25, 28 a 31 de outubro de2019, totalizando 23 (vinte e três) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 07/11/2019 | 1100.00 | 00007030405455 | JAILSON AGRIPINO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, no Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, localizado a Rua Custodio Jose da Silva nº 184, nesta cidade, referente aos dias: 30 de setembro, 01 a 04, 07 a 11, 15 a 18, 21 a 25, 28 a 30 de outubro de2019, totalizando 22 (vinte e duas) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102019 | 0004409 | 07/11/2019 | 7000.00 | 00067566006487 | BANDA TEMPERO COMPLETO - OSENILDO GOL€ALVES DA ROCHA | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao artistica da Banda Tempero Completo no dia 12 de outubro de 2019, durante as festividades em comemoracao aos 56 anos de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | Const. e Instalações de Portais na entrada da Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 07/11/2019 | 17380.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da confeccao e instalacao de portico rodoviario em estrutura metalica e tubos de aco com 06 (seis) placas indicativas colocadas na PB 115 na entrada da cidade de Montadas. | 00072019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 07/11/2019 | 750.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, no Cemiterio Publico Municipal "Santo Antonio, localizado a Rua Jose Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente aos dias: 14 a 18, 21 a 26, 28 a 31 de outubro de 2019, totalizando 15 (quinze) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 07/11/2019 | 500.00 | 00051524017892 | DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, no Cemiterio Publico Municipal "Santo Antonio, localizado a Rua Jose Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente aos dias: 14 a 18, 21 a 26 de outubro de 2019, totalizando 10 (quinze) diarias, aovalor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 07/11/2019 | 750.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, no Cemiterio Publico Municipal "Santo Antonio, localizado a Rua Jose Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente aos dias: 14 a 18, 21 a 26, 28 a 31 de outubro de 2019, totalizando 15 (quinze) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 07/11/2019 | 1200.00 | 29373366000198 | GABRIEL IMPERIANO GOMES 34705713842 | Proveniente dos servicos prestados de combate a principios de incêndio e primeiros socorros, nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, durante 56º Aniversario de Emancipacao Politica, deste municipio | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 07/11/2019 | 1000.00 | 00007918553411 | FILIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de combate a principios de incêndio e primeiros socorros, nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, durante 56º Aniversario de Emancipacao Politica, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00011674485450 | WALDEZ DE ARAUJO OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 30 de setembro, a 01 a 04, 07 a 11, 14 a 18 e 21 a 25 de outubro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/11/2019 | 998.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 08/11/2019 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 de setembro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 08/11/2019 | 5427.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 08/11/2019 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 01 (UMA) urna funeraria, flores e translado a cidade de Montadas, do corpo do Sr. Edvan Rodrigues dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio,conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 08/11/2019 | 5663.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/11/2019 | 2098.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 08/11/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 06 de Novembro de 2019, com o objetico de junto a CAGEPA - Companhia de Agua e Esgotos da Paraiba, reiterar solicitacao de caixas d'agua para auxilio na distribuicao de agua potavel para a populacao do Municipio e tratar de outros assuntos do interese do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 08/11/2019 | 6425.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 08/11/2019 | 1147.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 08/11/2019 | 1918.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao da receita tributaria do Municipio de Montadas, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 08/11/2019 | 272.73 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 e 1/2 (uma e meia) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 07e 08 de Novembro de 2019, com o objetivo de participar doCurso de Aperfeicoamento em administracao publica CAAP 5ª edicao, promovido pelo TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 08/11/2019 | 4391.97 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Muicipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 1ª parcela do mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 08/11/2019 | 5117.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso d quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do Servidor de pessoal lotado na Prefeirtura Municipal de Montadas, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 08/11/2019 | 0.23 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural nao conveniado, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 08/11/2019 | 4507.88 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 75a. (septuagessima quinta) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 08/11/2019 | 1130.37 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 21a. (vigessima primeira) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 08/11/2019 | 1935.36 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 14a. (decima quarta) parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 08/11/2019 | 3779.54 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 8a. (oitava) parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria, referente aos meses de dezembro/13, 13o. de 2013/ agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018, conforme processo104257225062019-54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 08/11/2019 | 52.25 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 08/11/2019 | 27811.86 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1ª (primeira) parcela junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao parcelamento Processo nº 10425-728145/2019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 01/2015 a 12/2016, conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/11/2019 | 2142.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Mujicipal de Financas de Montadas, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 08/11/2019 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/11/2019 | 2118.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/11/2019 | 5706.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de faixas, banners, adesivos e placas em PVC para utilizacao em diversas atividades escolares e exposicao em desfile civico cultural das Escolas da Rdde Municipal de Ensino deMontadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/11/2019 | 9.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria de manutencao de conta atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 08/11/2019 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 08/11/2019 | 18752.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 08/11/2019 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na consulta cardiologica na paciente Luzinete dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 08/11/2019 | 21007.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004450 | 11/11/2019 | 918.93 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 257,90L (duzentos e cinquenta e sete virgula noventa litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/Ducato Ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004451 | 11/11/2019 | 925.89 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 213,83L (duzentos e treze virgula oitenta e três litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Renault/Clio de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004453 | 11/11/2019 | 4529.52 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.046,07L (um mil e quarenta e seis virgula zero sete litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004454 | 11/11/2019 | 1214.96 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 280,59L (duzentos e oitenta virgula cinquenta e nove itros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/Uno Mille de placa OXO 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004455 | 11/11/2019 | 45.98 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10,61L (dez virgula sessenta e um itros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Motocicleta Honda/NXR 125 Bros, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004456 | 11/11/2019 | 2881.61 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 665,49L (seiscentos e sessenta e cinco virgula quarenta e nove ltros) de combustivel (gasolina) para o veiculo VW/Gol de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004457 | 11/11/2019 | 2488.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 574,78L (quinhentos e setenta e quatro virgula setenta e oito ltros) de combustivel (gasolina) para o veiculo VW/Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004458 | 11/11/2019 | 4716.19 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.089,18L (um mil e oitenta e nove virgula dezoito ltros) de combustivel (gasolina) para o veiculo VW/Gol de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004446 | 11/11/2019 | 489.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 55Kg (cinquenta e cinco quilos) de pao doce para o lanche dos alunos da Escola Municipal Helena Jose Porto, durante as comemoracoes do Dia das Criancas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004447 | 11/11/2019 | 1494.72 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, iogurte ew mortadela) para o lanche dos alunos da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, durante as comemoracoes dos 56 anos de Emancipacao Politica do Municipio deMontadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004448 | 11/11/2019 | 1491.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, iogurte ew mortadela) para o lanche dos alunos das Escolas Municipais Genuino Brito da Silva e Helena Jose Porto, durante as comemoracoes dos 56 anos de EmancipacaoPolitica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004449 | 11/11/2019 | 1496.42 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, iogurte ew mortadela) para o lanche dos alunos das Escolas Municipais Maria das Neves Pereira de araujo, Irineu Jose de Maria, Manoel Sebastiao do Nadcimento e MariaVital dos Santos, durante as comemoracoes dos 56 anos de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 11/11/2019 | 28.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria de manutencao de conta atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004461 | 11/11/2019 | 1491.74 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, bolos, presunto, iogurte e mussarela) para o lanvche servido aos participantes das reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004464 | 11/11/2019 | 1787.55 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 506,38L (quinhentos e seis virgula trinta e oito itros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004465 | 11/11/2019 | 579.24 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 164,09L (cento e sessenta e quatro virgula zero nove litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo micro-Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004466 | 11/11/2019 | 488.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 138,24L (cento e trinta e oito virgula vinte e quatro litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/Ducato escolar de placa QSI 7919, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004467 | 11/11/2019 | 563.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 159,49L (cento e cinquenta e nove virgula quarenta e nove litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/Ducato escolar de placa QSI 9019, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004468 | 11/11/2019 | 361.82 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 102,49L (cento e dois virgula quarenta e nove litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo FIAT/Ducato escolar de placa QSI 7869, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004469 | 11/11/2019 | 743.71 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 210,68L (duzentos e dez virgula sessenta e oito litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo micro-onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004470 | 11/11/2019 | 554.10 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 156,97L ( ccento e cinquenta e seis virgula noventa e sete litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo micro-onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004471 | 11/11/2019 | 811.91 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 230L ( duzentos e trinta litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo micro-onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004472 | 11/11/2019 | 910.63 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 257,96L (duzentos e cinquenta e sete virgula noventa e seis litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 11/11/2019 | 73.82 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados como provedor de caixa de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de 21 de setembro a 20 de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 11/11/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na alimentacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 11/11/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na locacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004460 | 11/11/2019 | 665.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 95 (noventa e cinco) garrafoes de agua mineral 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Agricultura, infraestrutura, conselho tutelar, Ginasio Poliesportivo, garagem municipal e salade apoio aos garis de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 11/11/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 11/11/2019 | 300.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos funerarios prestados no fornecimento de 01 (UMA) urna funeraria, flores e translado a cidade de Montadas, do corpo do Sr. Miguel Apolinario de Alcantara, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004462 | 11/11/2019 | 449.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, refrigerante, bolo e mortadela) para o lanche durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004463 | 11/11/2019 | 679.34 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, refrigerante, bolo e mortadela) para o lanche durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/11/2019 | 2500.00 | 00003293250432 | CARMELITA MARIA LISBOA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiliom financeiro para realizacao de procedimento cirurgico (cistoscopia com evacuacao de coagulos) para seu esposo: Antonio Lisboa, por se tratar de pessoa carente deste Munjicipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/11/2019 | 3000.00 | 00002316911498 | LEONORA DA SILVA SANTOS DIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico no ombro direito, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 12/11/2019 | 998.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004488 | 12/11/2019 | 1377.30 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 318,08L (trezentos e dezoito virgula zero oito litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Gol de placa QFY 5664, programa Bolsa Familia, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004489 | 12/11/2019 | 64.91 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14,99L (quatorze virgula noventa e nove litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo motocicleta HONDA/CG 160 Start de placa QSA 5064, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004490 | 12/11/2019 | 92.88 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 21,45L (vinte e um virgula quarenta e cinco litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo motocicleta SHINERAY XY 150 de placa QFK 1607, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004491 | 12/11/2019 | 57.51 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 13,28L (treze virgula vinte e oito litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo motocicleta HONDA/CG 160 de placa QGC 6091, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004492 | 12/11/2019 | 391.22 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 90,35L (noventa virgula trinta e cinco litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FORD/KA 1.0 de placa QSI 7959, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz,pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0004483 | 12/11/2019 | 4000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 16 (dezesseis) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0004484 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 04 (quatro) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004493 | 12/11/2019 | 533.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 123,09L (cento e vinte e três virgula zero nove litros) de combustivel (gasolinal) para o motor bomba do veiculo caminhao pipa de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004494 | 12/11/2019 | 259.81 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 60L (sessenta litros) de combustivel (gasolinal) para o motor bomba do veiculo caminhao pipa de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004495 | 12/11/2019 | 858.06 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 239,68L (duzentos e trinta e nove virgula sessenta e oito litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Pa Carregadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004496 | 12/11/2019 | 5164.39 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.463L (um mil, quatrocentos e sessenta e três litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Pa Carregadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004497 | 12/11/2019 | 2720.66 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 759,96L (setecentos e cinquenta e nove virgula noventa e seis litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004498 | 12/11/2019 | 921.23 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 260,97L (duzentos e sessenta virgula noventa e sete litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004499 | 12/11/2019 | 1876.17 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 531,49L (quinhentos e trinta e um virgula quarenta e nove litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004500 | 12/11/2019 | 1506.18 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 422,78L (quatrocentos e vinte e dois virgula setenta e oito litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004501 | 12/11/2019 | 1891.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 532,23L (quinhentos e trinta e dois virgula vinte e três litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004502 | 12/11/2019 | 6506.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.839,66L (um mil, oitocentos e trinta e nove virgula sessenta e seis litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004503 | 12/11/2019 | 1735.95 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 486,31L (quatrocentos e oitenta e seis virgula trinta e um litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina motoniveladora Patrol Case, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004504 | 12/11/2019 | 3902.61 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.099,63L (um mil e noventa e nove virgula sessenta e três litros) de combustivel (oleo diesel) para a maquina Retroescavadeira, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004505 | 12/11/2019 | 358.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100L (cem litros) de combustivel (oleo diesel) para o Trator BDV 7549, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004506 | 12/11/2019 | 179.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50L (cinquenta litros) de combustivel (oleo diesel) para o Trator BDV 7549, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004507 | 12/11/2019 | 179.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50L (cinquenta litros) de combustivel (oleo diesel) para o Trator BDV 7549 OFF 0012, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004508 | 12/11/2019 | 399.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 92,36L (noventa e dois virgula trinta e seis litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Strada de placa NNY 4195, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004509 | 12/11/2019 | 249.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 57,71L (cinquenta e sete virgula setenta e um litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/Uno de placa OEZ 7929, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004510 | 12/11/2019 | 3917.74 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.109,84L (um mil, cento e nove virgula oitenta e quatro litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes VBenz (pipa) de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004487 | 12/11/2019 | 5900.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas, em emissoras de radios e nas redes sociais, conforme contrato do PP 10/2019, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004512 | 12/11/2019 | 1672.21 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 386,19L (trezentos e oitenta e seis virgula dezenove litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Jeep/Renegade de placa QGN 0888, lotado no Gabinete do Prefeito, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/11/2019 | 146.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas bancarias de manutencao da conta n. 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/11/2019 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/11/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/11/2019 | 237.60 | 05749032000108 | Alessandra Correia Ramalho - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de bombons e agua mineral a ser distribuidos com os alunos do Municipio de Montadas que fizeram a prova do ENEM 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004511 | 12/11/2019 | 5154.22 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.460,12L (um mil, quatrocentos e sessenta virgula doze litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo onibus de placa MYL 3070, lotado na Secretaria de Administracao, pertencente a PrefeituraMunicipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 12/11/2019 | 1050.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao preventiva e corretiva nos onibus escolares, deste municipio, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 12/11/2019 | 998.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004513 | 12/11/2019 | 320.11 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 90,68L (noventa virgula sessenta e oito litros) de combustivel (gasolina) para o veiculo Renault/Master Ambulancia de placa QFF 8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 13/11/2019 | 9575.88 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 13/11/2019 | 32297.36 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Mntadas (60% FUNDEB), referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 13/11/2019 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 13/11/2019 | 170.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FOPAG nº 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 14/11/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 14/11/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0004521 | 14/11/2019 | 998.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 14/11/2019 | 998.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 14/11/2019 | 998.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/11/2019 | 146807.49 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/11/2019 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 14/11/2019 | 198.97 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, taxa de bombeiros e seguro obrigatorio exercicio 2019, do veiculo RENAULT/MASTER AMBULANCIA de placa QFF 8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/11/2019 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/11/2019 | 13859.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/11/2019 | 43526.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0004533 | 14/11/2019 | 4810.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/11/2019 | 6147.00 | 00007101925413 | MARIA ERIKA BARROS DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados de Buffet, fornecendo e servindo lanches (salgadinhos, mesa de frios e sanduiches) para as autoridades, musicos, policiais e bombeiros, durante comemoracao dos 56 anos de Emancipacao Poliltica, deste municipio, realizadanos dias 12 e 13 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/11/2019 | 200.00 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para sua filha menor - Layne Simplicio Liberato, durante participacao nos Jogos Escolares da Juventude - Etapa Nacional na Cidade de Blumenau-SC, na modalidade Judo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/11/2019 | 273.90 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, bombeiros, vistoria e seguro obrigatorio 2019 do veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraestruttura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/11/2019 | 1000.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Antonio Flor, s/n, para a Secretaria de Infraestrutura, deste municipio, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/11/2019 | 300.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 01 a 06 de julho de 2019, totalizando 06 (seis) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/11/2019 | 415.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 18/11/2019 | 399.20 | 00005696475418 | RÔMULO FRANCISCO VALENTIM DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Artes para as criancas, adolescentes e idosos do grupo do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos referente a Parcela 5/6(Quinta). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 18/11/2019 | 450.00 | 00071074568494 | BRUNO SOARES DE ALMEIDA | Proveniente dos seus servicos prestados como oficineiro de capoeira para os grupos de idosos, mulheres, criancas e adolescentes do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 18/11/2019 | 540.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente a 5/6 (Quinta) parcela. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004541 | 18/11/2019 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 18/11/2019 | 540.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Poveniente dos servicos prestados como Facilicitador de Musical, para criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a parcela 03/06.(Parcela) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 18/11/2019 | 998.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora, para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 18/11/2019 | 6000.00 | 30344955000127 | FERNANDO DA SILVA BRITO 12875879413 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para instalacao de sistema eletrico do portao do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 18/11/2019 | 3216.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de complementacao de vencimento de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacap de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/11/2019 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/11/2019 | 236.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/11/2019 | 223.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/11/2019 | 562.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/11/2019 | 156.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/11/2019 | 305.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Emerson David Santos, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/11/2019 | 88.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria Vital dos Santos, neste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/11/2019 | 127.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/11/2019 | 106.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/11/2019 | 152.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, neste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/11/2019 | 99.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/11/2019 | 550.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estadoda Paraiba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/11/2019 | 400.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo e conserto da bobina do veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/11/2019 | 350.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/11/2019 | 250.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na substituicao de selagem e instalacao de sensor do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/11/2019 | 494.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/11/2019 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/11/2019 | 205.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manipulacao de medicamento para paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/11/2019 | 998.00 | 00008600733430 | GIVANILDO JOAO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados, como Vigia, no predio onde funciona a UBS Josefa Tavares da Costa, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/11/2019 | 1430.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia eletrica de um predio publico onde funcionam a Secretaria Municipal de Saude e as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/11/2019 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localziado no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/11/2019 | 50.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio SabiaA, neste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/11/2019 | 575.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/11/2019 | 1500.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao artistica (Apaixonados do Forro e Renata Santos) no dia 13 de outubro de 2019, durante comemoracao dos 56 anos de Emancipacao Politica, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/11/2019 | 1456.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/11/2019 | 81.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Poliesportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/11/2019 | 397.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/11/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/11/2019 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/11/2019 | 196.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o atendimento do Bolsa Familia de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/11/2019 | 70.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o atendimento do CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Spocial de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/11/2019 | 3004.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/11/2019 | 3057.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientador social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/11/2019 | 661.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/11/2019 | 215.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de predio publico da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/11/2019 | 171.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de predio publico da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/11/2019 | 28.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Casa Paroquial da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/11/2019 | 39.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/11/2019 | 69.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/11/2019 | 70.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 21, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/11/2019 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico (deposito) localizado na Rua Joao Verissimo de Souza, 27, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/11/2019 | 133.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/11/2019 | 35.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igrega Evangelica Congregacional da cidade de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/11/2019 | 101.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igrega Catolica da Sagrada Familia localziada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/11/2019 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna comunitaria da Rua Custodio Jose da Silvam, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/11/2019 | 43.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba do chafariz comunitaroa da Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/11/2019 | 4829.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/11/2019 | 1600.00 | 13404804000106 | SL EPI - SOBREIRA E LOPES COM?RCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de epi's (luvas e botas) e produtos diversos (cabo/enxada, pas, vassourao, enxada, etc), para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/11/2019 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/11/2019 | 64.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo, neste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/11/2019 | 24.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004597 | 20/11/2019 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de outubro a 16 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004625 | 20/11/2019 | 1440.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 60 (sessenta) sacos de ciumento para conserto de calcamento em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004626 | 20/11/2019 | 1119.06 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas diversas para lanche oferecido durante reunioes e palestras promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 20/11/2019 | 5000.00 | 26659283000171 | MARCIA REJANY DE LIMA 07528832405 | Proveniente dos servicos prestados de Bufê, fornecendo e servindo coquetel para as autoridades, durante comemoracoes dos 56 anos de Emancipacao Politica, deste municipio, realizada nos dias 12 e 13 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 20/11/2019 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na consulta medica com Otorrino para o paciente Tarcio Pereira Ferreira, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 20/11/2019 | 1650.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Para ocorrer ao pagameto proveniente da hospedagem dos profissionais de saude envolvidos nas acoes de saude nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 20/11/2019 | 681.00 | 10982694000163 | GILBERTO PORTO DA SILVA | Para ocorrer ao pagameto proveniente do fornecimento de cafe da manha e jantas para os profissionais de saude envolvidos nas acoes de saude nas Unidades Basicas de Saude deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 20/11/2019 | 181.81 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 18 de Novembro de 2019, para participar do Forum coberturas vacinais e a situacao do sarampo na paraiba e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004607 | 20/11/2019 | 1315.09 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004608 | 20/11/2019 | 66.08 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004609 | 20/11/2019 | 65.69 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004610 | 20/11/2019 | 489.86 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004611 | 20/11/2019 | 204.77 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004612 | 20/11/2019 | 1808.43 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004613 | 20/11/2019 | 837.70 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004614 | 20/11/2019 | 298.01 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004615 | 20/11/2019 | 2644.26 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004616 | 20/11/2019 | 432.43 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004617 | 20/11/2019 | 953.49 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004618 | 20/11/2019 | 332.63 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004619 | 20/11/2019 | 1752.98 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004620 | 20/11/2019 | 597.74 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004621 | 20/11/2019 | 74.69 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004622 | 20/11/2019 | 544.54 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004623 | 20/11/2019 | 138.73 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004624 | 20/11/2019 | 450.92 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 20/11/2019 | 907.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 2ª parcela do mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 20/11/2019 | 3600.00 | 11991148000151 | Pneumax Recondicionadora Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recapagem de 05 (cinco) pneus 275/80R22,5, 01 (um) pneu 1000R20 G600 e 01 (um) pneu 1000R20 G8, para os veiculos onibus escolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao, pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004627 | 20/11/2019 | 3234.68 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas produtos da agricultura familiar para a Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 21/11/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 21/11/2019 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 21/11/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao pelos seus servicos prestados na realizacao de exame de cateterismo cardiaco na paciente Maria da Penha Percina da Costa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 21/11/2019 | 2010.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de faixas, banners, adesivos e placas em PVC para utilizacao nas unidades basicas de saude da familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 21/11/2019 | 1365.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de chaveiros em acrilico, botons metalicos e banners para utilizacao na campanha Novembro Azul promovido pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 21/11/2019 | 2114.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 33 Vestidos Floridos, ao valor de R$ 40,00 cada, 03 coletes ao valor de R$ 30,00 cada, 33 Lencos ao valor de R$ 3,00 cada, concerto de 41 pecas ao valor de R$ 15,00 cada, totalizando o valor de R$ 2.114,00. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 21/11/2019 | 1050.00 | 00046111220772 | EVANDRO ALVES DA ROCHA | Proveniente dos seus servicos prestados no aluguel de area de lazer, nos dias 06,07 e 20 de Novembro de 2019, para os grupos de criancas, adolescentes, mulheres e idosos do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos. Sendo cada dia R$ 350,00, totalizando o valor de R$ 1.050,00. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 22/11/2019 | 2000.00 | 00008491742441 | JUCELIO NASCIMENTO VENANCIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra, quebrando e retirando uma pedra localizada na rua Luiz Goncalves de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 22/11/2019 | 1740.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIAL ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consultoria atuarial na elaboracao dos demonstrativos das aplicacoes e investimentos dos recursos - DAIR e Politica de Investimentos - DPIN, incluindo o envio dos demonstrativos ao sistema CADPREV WEB,referente a parcela 09/10 do exercicio 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 22/11/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 18 de Novembro de 2019, com o objetico de junto a Secretaria de Estado da Educacao para solicitar a liberacao de parcela para atender ao programa de transpporteescolar, referente ao conênio nº 227/2019 e tratar de outros assuntos do interese do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 22/11/2019 | 272.73 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 e 1/2 (uma e meia) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 21 e 22 de Novembro de 2019, com o objetivo de participar do Curso de Aperfeicoamento em administracao publica CAAP 5ª edicao, promovido pelo TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 22/11/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004647 | 25/11/2019 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso na Sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004648 | 25/11/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica e Junta de Servico Militar de Montadas, referenteao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004643 | 25/11/2019 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas Escolas Helena Jose Porto, Erasmo de Araujo Souza e Genuino Brito da Silva, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004649 | 25/11/2019 | 2453.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para consertos e manutencao dos predios de Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004646 | 25/11/2019 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas Unidades Basicas de Saude da Familia de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004650 | 25/11/2019 | 2230.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais elertricos diversos (reles, conectores e braco de luminaria) para manutencao da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004651 | 25/11/2019 | 3080.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos (enxadas, carrinho de mao, pa e brita) para secretaria municipal de infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004644 | 25/11/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no CRAS e na Secretaria Mnicipald e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outyubro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0004645 | 25/11/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no Bolsa Familia da Secretaria Mnicipald e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0004652 | 26/11/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/11/2019 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas, durante o mês de Julho de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/11/2019 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas, durante o mês de Agosto de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 27/11/2019 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/11/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao pelos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia no paciente Paulo Marques da Silva, por se tratar de pessoa carentes deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/11/2019 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 27/11/2019 | 1922.63 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2ª (segunda) referente ao parcelamento administrativo simplificado nº 633291056 (lei nº 10.522/2002) de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil, processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1, referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/11/2019 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 27/11/2019 | 675.61 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 27/11/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 26 de Novembro de 2019, com o objetico de junto a CAGEPA - Companhia de Aguas e Esgotos da Paraiba, firmar termo de doacao e participar de entrega de 03 (três)caixas d'agua e tratar de outros assuntos do interese do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 27/11/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 27 de Novembro de 2019, com o objetivo de junto ao Escritorio da Consultoria Um - Assessoria em Projetos Ltda e tratar de outros assuntos do interese do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 27/11/2019 | 331.50 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 17 (dezessete) frascos de vacina aftomune Biv 30ml, para facinacao do rebanho existente no Municipio de Montadas, promovida pela Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 27/11/2019 | 1300.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | Proveniente dos servicos prestados em oficinas de acompanhamento na elaboracao de trabalhos com os grupos de idosos, gestantes, mulheres, criancas e adolescente do SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/11/2019 | 900.00 | 13143519000170 | MARIA HELENA FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados de Buffet, fornecendo e servindo refeicoes e lanches para funcionarios e equipe de apoio durante eleicao para conselheiros tutelares, realizada no dia 06 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004669 | 28/11/2019 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Placa: OEZ7929/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de agosto a 16 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0004670 | 28/11/2019 | 3000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 12 (doze) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/11/2019 | 6400.00 | 00002619302498 | Vamberto da Costa | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 80 (oitenta) carradas de agua do meu Sitio, para abastecimento da populacao, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 80,00 (oitenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0004675 | 28/11/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Marco de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/11/2019 | 998.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao periodo de 16 de outubro a 15 de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/11/2019 | 998.00 | 00003274074411 | ADRIANO KELLY DE ARAUJO FIGUEIREDO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de fotos e videos durante acoes das Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004673 | 28/11/2019 | 5001.40 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes nos consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia do Mujicipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0004674 | 28/11/2019 | 15504.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004689 | 29/11/2019 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE GÁS - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) botijoes de gas GLP de 13Kg para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 29/11/2019 | 1500.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados nas acoes de saude e seguranca do trabalho nas Unidades Basicas de Saude, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/11/2019 | 3000.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente dos servicos prestados como Cirurgiao Dentista do CEO, deste municipio, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/11/2019 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados no treinamento dos Sistemas de informacao em saude nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/11/2019 | 8741.03 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 29/11/2019 | 10251.78 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 29/11/2019 | 40153.73 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal cefetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 29/11/2019 | 80791.45 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 29/11/2019 | 47168.80 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mêds de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 29/11/2019 | 8100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0004678 | 29/11/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004688 | 29/11/2019 | 180.00 | 40979684000130 | ANDRE GÁS - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 (três) botijoes de gas GLP de 13Kg para a cantina da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 29/11/2019 | 998.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente ao mês de junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/11/2019 | 1555.22 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 29/11/2019 | 7466.50 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 29/11/2019 | 9290.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 29/11/2019 | 998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 29/11/2019 | 2266.62 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 3ª parcela do mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 29/11/2019 | 0.76 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 29/11/2019 | 6814.92 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas, conforme Medida Provisoria n. 778/2017, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 29/11/2019 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 29/11/2019 | 535.65 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 7ª (setima) parcela da negociacao de mutas pelo atraso no envio de DCTF dos meses de fevereiro, marco, maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013, conforme processo 104255-400.908/19-09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 29/11/2019 | 69.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FOPAG nº 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 29/11/2019 | 1996.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4ª (quarta) e ultima parcela do termo de conciliacao extrajudicial referente ao processo nº 0000700-02.2012.5.13.0023 ID 081340000000309880, firmado com o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao de Campina Grande. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 29/11/2019 | 1996.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4ª (quarta) e ultima parcela do termo de conciliacao extrajudicial referente ao processo nº 0000700-02.2012.5.13.0023 ID 081340000000309881, firmado com o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Regiao de Campina Grande. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/11/2019 | 242.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 29/11/2019 | 1101.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 29/11/2019 | 10200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004687 | 29/11/2019 | 1860.00 | 40979684000130 | ANDRE GÁS - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 31 (trinta e um) botijoes de gas GLP de 13Kg para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 29/11/2019 | 998.00 | 00005540019423 | JOCÉLIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.I.F Helena Jose Porto, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 05 a 09, 12 a 16 de agosto de 2019, totalizando 10 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 29/11/2019 | 33469.20 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Mntadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 29/11/2019 | 11337.07 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 29/11/2019 | 53397.42 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 29/11/2019 | 152134.02 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 29/11/2019 | 25353.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 29/11/2019 | 27369.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 29/11/2019 | 41173.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de complementacao de vencimento de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacap de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004679 | 29/11/2019 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/11/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 29 de Novembro de 2019, com o objetivo de junto ao TCE - Tribunal de Contas dfo Esrtado da Paraiba tratar de outros assuntos do interese do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 29/11/2019 | 100.00 | 11372084000615 | POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTÍVEL E SERVIÇO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 23,31L (vinte e três virgula trinta e um litros) de gasolina para o veiculo Jeep/Renegade de placa QGN 0888, lotado no Gabinete doPrefeito, locado a Prefeitura Municipal de Montadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 29/11/2019 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 29/11/2019 | 18691.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 29/11/2019 | 2398.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 29/11/2019 | 2135.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 29/11/2019 | 18909.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 29/11/2019 | 195763.75 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/11/2019 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Juventude do Sitio manguape, deste Municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/11/2019 | 300.00 | 00043663400468 | Gilmar Ver¡ssimo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de Futebol amador - Equipe Master, deste Municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 29/11/2019 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Palmeirinmha Futebol Clube, deste Municipo, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/11/2019 | 150.00 | 00011089470428 | ADEILSON CLEMENTE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha Capelense, deste Municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 29/11/2019 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - RACHA DO DECA, deste Municipo, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/11/2019 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze de Genario, deste Municipio, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/11/2019 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas, deste Municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/11/2019 | 300.00 | 00003693944458 | Damião Paulo da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incetivo esportivo para o time de futebol amador - CSM, deste Municipio, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/11/2019 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Ara£jo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Racha do Belo, deste Municipo, referente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 29/11/2019 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 29/11/2019 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 29/11/2019 | 7998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 29/11/2019 | 2042.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 29/11/2019 | 3250.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para ornamentacao natalina da Cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00005831547434 | Luiz Ginú da Silva | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa nº 35, nesta cidade, a disposicao da Garagem Municipal, referente aos meses de setembro e outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 29/11/2019 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/11/2019 | 900.00 | 00000971896429 | JAILSON BEZERRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos no Cemiterio Publico Santo Antonio, durante o periodo de: 21 a 25, 28 a 31 de outubro de 2019, totalizando 9 (nove) diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/11/2019 | 37.50 | 08969578000162 | S IrmÆos & Cia. Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 05 (cinco) cola vinikl adesiva para conserto de tendas pertencentesa a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 29/11/2019 | 8858.49 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 29/11/2019 | 40732.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 29/11/2019 | 12711.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 29/11/2019 | 12321.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004690 | 29/11/2019 | 3660.00 | 40979684000130 | ANDRE GÁS - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 61 (sessenta e um) botijoes de gas GLP de 13Kg para doacao gratuitamente a pessoas carentes residentes no Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0004691 | 29/11/2019 | 240.00 | 40979684000130 | ANDRE GÁS - ANDRE FELIPE DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) botijoes de gas GLP de 13Kg para o CRAS - Centro e Referência da Assistência Social e o PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil no Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 29/11/2019 | 2000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia, localizado a Rua Inacio Porto nº 17, nesta cidade, referente aos meses de julho e agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/11/2019 | 173.60 | 00070030399408 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para mensalidade do Curtso Profissionalizante de Cabeleireiro, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme li municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 29/11/2019 | 919.40 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Mntadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 29/11/2019 | 4179.12 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 29/11/2019 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 29/11/2019 | 5408.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 29/11/2019 | 3040.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 29/11/2019 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 29/11/2019 | 5176.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 02/12/2019 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, Programa Crianca Feliz, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 02/12/2019 | 3004.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 02/12/2019 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 02/12/2019 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 02/12/2019 | 661.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 02/12/2019 | 150.00 | 00051524017892 | DANILO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, no Cemiterio Publico Municipal "Santo Antonio, localizado a Rua Jose Cirino da Silva nº 461, nesta cidade, referente aos dias: 28, 29 e 30 de outubro de 2019, totalizando 3 (três) diarias, ao valor de50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 02/12/2019 | 550.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 18 a 22, 25 a 29 de novembro de 2019, totalizando 11 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004768 | 02/12/2019 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente aomês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 02/12/2019 | 2400.00 | 00067517854453 | JOAO DE DEUS LUIZ | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 30 (trinta) carradas de agua do meu Sitio, para abastecimento da populacao, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 80,00 (oitenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00002739989431 | MARCIO CAVALCANTI LEAL | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 20 (vinte) carradas de agua do meu Sitio, para abastecimento da populacao, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 02/12/2019 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao periodo de: 01 a 04, 07 a 10, 16 a 18, 21 a 25, 28 a 31 de outubro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 02/12/2019 | 266.31 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual, bombeiros, vistoria e seguro obrigatorio 2019 do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestruttura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 02/12/2019 | 404.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 02/12/2019 | 6500.00 | 26904724000153 | FRANCISCO JOSE DE VASCONCELOS 09134739793 | Proveniente dos servicos prestados como Serralheiro, fazendo a recuperacao da estrutura metalica do Mercado Publico do Produtor Rural, desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 02/12/2019 | 2024.78 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tributaria do Municipiod e Montadas, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 02/12/2019 | 239.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 02/12/2019 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTÔNIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao, atualizacoes internas do sistema, atualizacoes de seguranca, manutencao da rede de dados, hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal deMontadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000022017 | 0004775 | 02/12/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do municipio, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 02/12/2019 | 1555.52 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 02/12/2019 | 90.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manipulacao de medicamento para paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 02/12/2019 | 1056.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes (almocos), para equipe de profissionais de saude das UBS, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 02/12/2019 | 104.12 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multa do veiculo Renault/Master Ambulancia de placa QFF 8277, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 02/12/2019 | 456.91 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de licenciamento, bombeiros e seguro obrigatorio referente ao exercicio 2019 do veiculo FIAT/Ducao Ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 03/12/2019 | 2845.00 | 33872786000196 | B P D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveniente do fornecimento de 05 (cinco) termometros digital, 04 (quatro) caixa termica 15Lt (quinze litros) e 01 (uma) caixa termica 05L (cinco litros) para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004794 | 03/12/2019 | 1338.73 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos eletricos diversos para manutencao e consertos no predio das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza, deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 03/12/2019 | 36.00 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FOPAG nº 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 03/12/2019 | 120.68 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial dp Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 76 | PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 03/12/2019 | 11500.00 | 30344955000127 | FERNANDO DA SILVA BRITO 12875879413 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (uma) catraca Tripoide com software gerenbciador para a Escola Municipal Erasmo de Aujo Souza, nesta cidade. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Equipamentos |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 03/12/2019 | 7.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da variacao negativa na aplicacao de recursos atraves da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 03/12/2019 | 90.90 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 29 de Novembro de 2019, para receber esclarecimentos e tirar duvidas quanto ao alerta emitido pelo TCE-PB sobre a PLOA 2020 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 03/12/2019 | 1000.00 | 09289711000100 | Manuel JoÆo de Moura | Para ocorrer ao pagamwento proveniente do fornecimento de 10 (dez) tambor de 200lts (duzentos litros) para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0004792 | 03/12/2019 | 5528.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas, no aterro sanitario, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004795 | 03/12/2019 | 5892.46 | 28302534000191 | MATRIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos eletricos diversos (lampadas bulbo LED-60 30w, LED 60 65W, quadro policarbonato e cabo flexivel) para manutencao da rede de iluminacao publica de Montadas | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 04/12/2019 | 247.70 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da variacao negativa na aplicacao de recursos atraves da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 04/12/2019 | 2788.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para ornamentacao natalina da Cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 04/12/2019 | 42.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria de manutencao de conta atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 04/12/2019 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica, para esta Prefeitura, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 04/12/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao pelos seus servicos prestados na realizacao de exame de cateterismo cardiaco na paciente Leonilda de Lima Evaristo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 05/12/2019 | 2300.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DE SA?DE - SAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos hospitalares prestados em favor da Paciente Maria Lucinda da Silva, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, assistida traves dos recursos do MAC - procedimentos de Media e Alta Complexidade. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 05/12/2019 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas, durante o mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 05/12/2019 | 1929.83 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3ª (terceira) referente ao parcelamento administrativo simplificado nº 633291056 (lei nº 10.522/2002) de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil, processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1, referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 05/12/2019 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 05/12/2019 | 9.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria de manutencao de conta atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/12/2019 | 700.00 | 08978380000145 | FEBA-PB - FEDERAÇÃO DE BADMINTON DO ESTADO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das inscricoes de 13 (treze) alunos (atletas) da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza para participacao na 3ª Etapa do Campeonato Paraibano de Badminton e da 10ª Edicao do Aberto de Duplas - TAca Super Badminton PB, a ser realizado na cidade de Campina Grande nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 05/12/2019 | 689.53 | 05423963015143 | OI M?VEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica das linhas moveis a disposicao do Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 06/12/2019 | 360.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para ornamentacao natalina da Cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0004812 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/FIORINO, Placa: MOQ 3905/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao para o transporte de merenda escolar, durante o mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 06/12/2019 | 272.73 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 e 1/2 (uma e meia) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 05 e 06 Dezembro de 2019, com o objetivo de participar do Curso de Aperfeicoamento em administracao publica CAAP 5ª edicao, promovido pelo TCE/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 06/12/2019 | 2500.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de arteriografia na paciente Maria Lucinda da Silva, atendida pelo Programa de Media e Alta complexidade - MAC da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 06/12/2019 | 181.81 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 02 de Dezembro de 2019, para participar da Assembleia do COSEMS, participar da reuniao ordinaria da CIB-PB e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 06/12/2019 | 2000.00 | 00004715320533 | STEFFANE CAVALCANTI RODRIGUES | Proveniente dos servicos prestados como Psicologa ministrando o curso: "O cuidado na vida dos profissionais de saude", realizado no dia 1º de outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 09/12/2019 | 998.00 | 00005647702481 | AGOSTINHO ALVES NETO | Proveniente dos servicos prestados como vigia durante atendimento da UBS Paulo de Souza, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004821 | 09/12/2019 | 632.20 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004822 | 09/12/2019 | 963.88 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004823 | 09/12/2019 | 158.62 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004824 | 09/12/2019 | 75.01 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004825 | 09/12/2019 | 611.96 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 09/12/2019 | 88.91 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 09/12/2019 | 128.82 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004828 | 09/12/2019 | 626.82 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004829 | 09/12/2019 | 559.80 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004830 | 09/12/2019 | 417.28 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004831 | 09/12/2019 | 24.81 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004832 | 09/12/2019 | 45.23 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004833 | 09/12/2019 | 75.14 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004834 | 09/12/2019 | 164.95 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004835 | 09/12/2019 | 362.49 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004836 | 09/12/2019 | 1701.85 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004837 | 09/12/2019 | 239.37 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004838 | 09/12/2019 | 477.26 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004839 | 09/12/2019 | 649.32 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202018 | 0004840 | 09/12/2019 | 1687.03 | 00958548000220 | Drogaria Drogavista Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos nas Unidades de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 09/12/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 09/12/2019 | 3856.93 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a EC 55/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 09/12/2019 | 240.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para ornamentacao natalina da Cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 09/12/2019 | 1000.00 | 04395382000150 | CASA DE APOIO A CRIANÇA DESAMPARADA - NOSSO LAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente do auxilio financeiro para cobrir despesas com o custeio das despesas no amparo a criancas do Municipio de Montadas, firmado atraves de TAC - Termo de Ajustamento de Conduta, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 10/12/2019 | 4906.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 10/12/2019 | 4088.40 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004867 | 10/12/2019 | 498.52 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, refrigerante, bolo e mortadela) para o lanche durante reunioes promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 10/12/2019 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico, fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de: 14 a 18, 21 a 25, 28 e 29 de outubro de 2019, totalizando 12 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0004844 | 10/12/2019 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/UNO MILLE WAY ECON, Placa: OEZ7929/PB, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de setembro a 16 de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 10/12/2019 | 40421.59 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 10/12/2019 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CNM - Confedera‡Æo Nacional de Munic¡pios | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000102019 | 0004871 | 10/12/2019 | 5900.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas, em emissoras de radios e nas redes sociais, conforme contrato do PP 10/2019, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004842 | 10/12/2019 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica (assessoria e execucao), referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 10/12/2019 | 4518.43 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 76a. (septuagessima sexta) parcela do parcelamento n. 620174943, junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 10/12/2019 | 1134.26 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 22a. (vigessima segunda) parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas., junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 10/12/2019 | 1942.23 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 15a. (decima quinta) parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor, referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 10/12/2019 | 3793.35 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 9ª. (nona) parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria, referente aos meses de dezembro/13, 13o. de 2013/ agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018, conforme processo 104257225062019-54. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 10/12/2019 | 1929.82 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4ª (quarta) referente ao parcelamento administrativo simplificado nº 633291056 (lei nº 10.522/2002) de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil, processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1, referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 10/12/2019 | 3803.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 1ª parcela do mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 10/12/2019 | 0.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 10/12/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 10/12/2019 | 1101.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 10/12/2019 | 73.82 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados como provedor de caixa de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao periodo de 21 de Outubro a 20 de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 10/12/2019 | 7390.24 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo otado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004870 | 10/12/2019 | 896.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 128 (cento e vinta e oito) garrafoes de agua mineral 20L (vinte litros) para as Secretarias de Administracao, Agricultura, infraestrutura, conselho tutelar, Ginasio Poliesportivo, garagem municipale sala de apoio aos garis de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 10/12/2019 | 48571.48 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004865 | 10/12/2019 | 631.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 71Kg (setenta e um quilos) de pao Francês Para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004866 | 10/12/2019 | 605.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 68Kg (sessenta e oito quilos) de pao Francês Para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004868 | 10/12/2019 | 770.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 110 (cento e dez) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004869 | 10/12/2019 | 991.37 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (pao francês, bolos, queijo coalho, iogurte, queijo de manteiga, biscoitos e margarina) para o lanchedurante reuni~]oes e treinamentos promovidos pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 10/12/2019 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 10/12/2019 | 2190.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao corretiva e preventiva de 05 (cinco) consultorios odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 10/12/2019 | 36825.66 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao 13 º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182019 | 0004864 | 10/12/2019 | 686.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 98 (noventa e oito) garrafoes de agua mineral de 20L (vinte litros) para as Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 11/12/2019 | 5895.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames em pacientes carentes do Municipio de Montadas, atendidos pelo programa de Media e Alta complexidade - MAC da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004879 | 11/12/2019 | 1160.14 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo VW/Gol de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004880 | 11/12/2019 | 1799.17 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo VW/Gol de placa QFY 5574, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004881 | 11/12/2019 | 197.49 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo FIAT/UNO MILLE de placa oxo 3969, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004882 | 11/12/2019 | 63.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo mOTOCICLERTA honda/nxr 125 BROS de placa NQF 7902, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004883 | 11/12/2019 | 3569.30 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo VW/GOL de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004884 | 11/12/2019 | 3430.45 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo VW/GOL de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004885 | 11/12/2019 | 1052.46 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo Renault/CLIO de placa QFR 4367, lotado na Secretaria Municipal de Saude, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004886 | 11/12/2019 | 723.77 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oelo diesel) para o veiculo FIAT/DUCATO ambulancia de placa QSF 0619, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 11/12/2019 | 7500.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao 13 º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 11/12/2019 | 1200.00 | 00004694969404 | Luciano Ferreira Diniz | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004887 | 11/12/2019 | 3931.92 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004888 | 11/12/2019 | 3664.28 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004889 | 11/12/2019 | 4188.88 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004890 | 11/12/2019 | 3057.40 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004891 | 11/12/2019 | 3937.86 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004892 | 11/12/2019 | 1850.16 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004893 | 11/12/2019 | 2234.19 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004894 | 11/12/2019 | 2526.82 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004895 | 11/12/2019 | 2127.37 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004897 | 11/12/2019 | 524.70 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento dos seus servicos prestados de reboque do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934 da cidade de Montadas para Campina Grande, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004898 | 11/12/2019 | 944.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da caixa de marcha e transmissao do veiculo onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004899 | 11/12/2019 | 1062.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento do eixo dianteiro e traseiro do veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governodo Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004900 | 11/12/2019 | 1416.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do vazamento do motor, troca de retentor do peao do eixo traseiro do veiculo onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004902 | 11/12/2019 | 2006.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do feixo de molas, correcao e troca de reparos, conserto de caixa de direcao e reparo no sistema pneumatico do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004903 | 11/12/2019 | 2124.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da transmissao, conserto de freios, conserto de feixo de molas e revisao das rodas do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004904 | 11/12/2019 | 1534.00 | 10231633000164 | J PAULO GON?ALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do feixo de molas, embuchamento dianteiro, servico de freios e revisao das rodas do veiculo onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242019 | 0004905 | 11/12/2019 | 524.70 | 14118455000110 | SEMEA SERVICOS MECANICOS PARA AUTOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento dos seus servicos prestados de reboque do veiculo onibus escolar de placa OEY 7103 da cidade de Montadas para Campina Grande, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232019 | 0004906 | 11/12/2019 | 3121.35 | 04906156000197 | GRANPECAS - Comercial e Dist. de Pe‡as Retif. e Servi‡o Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004907 | 11/12/2019 | 1130.26 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo micro-Onibus escolar de placa NQC 1892, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004908 | 11/12/2019 | 4110.98 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo micro-Onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004909 | 11/12/2019 | 4445.45 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo micro-Onibus escolar de placa MOO 0194, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004910 | 11/12/2019 | 2283.10 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo micro-Onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004911 | 11/12/2019 | 1828.20 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo micro-Onibus escolar de placa OEZ 8517, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004912 | 11/12/2019 | 5828.92 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo micro-Onibus escolar de placa MOM 3934, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004913 | 11/12/2019 | 1959.66 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo fiat/ducato escolar de placa QSI 7869, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004914 | 11/12/2019 | 842.12 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo fiat/ducato escolar de placa QFI 7919, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004915 | 11/12/2019 | 1366.49 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo fiat/ducato escolar de placa QSJ 9019, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 11/12/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na alimentacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 11/12/2019 | 500.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na locacao do sistema de gerenciamento da frota municipal (controle de combustivel, pecas e servicos) referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 11/12/2019 | 450.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 11/12/2019 | 2100.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11, 14 a 18, 21 a 25, 28 a 31 de outubro, 01, 04 a 08, 11 a 14, 18 a 22, 25 a 29 de novembro, 02 a 06, 09 e 10 de dezembro de 2019, totalizando 42 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 11/12/2019 | 1000.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de outubro a 09 de novembro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004922 | 12/12/2019 | 250.60 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o Trator BDY 7549 placa 0011, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004923 | 12/12/2019 | 999.98 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o Trator Massey Fergunso 295, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004924 | 12/12/2019 | 544.42 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NNY 4195, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004925 | 12/12/2019 | 259.80 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o motor bomba do veiculo caminhao (pipa), lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004926 | 12/12/2019 | 433.01 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o motor bomba do veiculo caminhao (pipa), lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004927 | 12/12/2019 | 1015.79 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Internaconal de placa NQC 9911, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004928 | 12/12/2019 | 1686.41 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004929 | 12/12/2019 | 874.02 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao Internacional (cacamba) de placa OGE 0347, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004930 | 12/12/2019 | 1766.41 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Caminhao de placa NEX 8104, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004931 | 12/12/2019 | 716.00 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004932 | 12/12/2019 | 3608.64 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina motoniveladora Patrol CASE, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004933 | 12/12/2019 | 2719.58 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina Retroescavadeira, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004934 | 12/12/2019 | 5297.18 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para a maquina Pa Carregadeira, lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004935 | 12/12/2019 | 2559.77 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o Veiculo Caminhao Mercedes Benz (pipa) de placa LWQ 2350, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004938 | 12/12/2019 | 107.40 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o trator BDY 7549 OFF 0012, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004939 | 12/12/2019 | 99.98 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (GASOLINA) para o veiculo FIAT/UNO de placa OEZ 7929, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 12/12/2019 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 02 a 04, 07 a 10, 15 a 18, 21 a 25, 28 a 31 de outubro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setentareais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 12/12/2019 | 998.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00097834025449 | Josinaldo Herculano de Farias | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, motando e desmontado as tendas pertecentes a esta prefeitura durante eventos realizados pela secretaria de saude, deste municipio, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 23 a 25, 28 a 31, 01, 04 a 08, 11 a 14, 18 a 20 de novembro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 12/12/2019 | 8892.64 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004917 | 12/12/2019 | 895.66 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo FORD/KA de placa QSI 7959, programa Crianca Feliza, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004918 | 12/12/2019 | 1175.21 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo VW/GOL de placa QFY 5664, programa Bolsa Familia, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004919 | 12/12/2019 | 39.05 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo motocicleta HONDA/CG 160 de placa OGC 6091, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004920 | 12/12/2019 | 78.28 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo motocicleta shineray xy 150 de placa qfk 1607, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipalde Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004921 | 12/12/2019 | 42.43 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo motocicleta HONDA/CG 160 de placa QSA 5064, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - programa Crianca Feliz, pertencente a Prefeitura Municipal deMontadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 12/12/2019 | 400.00 | 00003959343469 | PAULO FAUSTINO OURIQUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos (eletroneuromiografia), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 12/12/2019 | 115.88 | 00007914328405 | ROSALVA JOSEFA DE SOUZA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao mês de setembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 12/12/2019 | 213.88 | 00003530407461 | ROSICREIDE LUIZ DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao mês de setembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 12/12/2019 | 899.44 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Mntadas, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004937 | 12/12/2019 | 1136.65 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (gasolina) para o veiculo Jeep/Renegade de placa QGN 0888, lotado no Gabinete do Prefeito, locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 12/12/2019 | 1700.00 | 00082164800753 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza Angelino | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor, fazendo a pintura da sede do Mercado do Produtor Rural, localizada na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao periodo de 13 e 14, 18 a 22, 25 a 29 de novembro, 02 a 06 de dezembro de 2019, totalizando 17 (dezessete) diarias, no valor de R$ 100,00 (cem reais) cada diaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 12/12/2019 | 850.00 | 00078852250468 | SEVERINO SILVA SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados como ajudante de pintor, fazendo a pintura da sede do Mercado do Produtor Rural, localizada na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao periodo de 13 e 14, 18 a 22, 25 a 29 de novembro, 02 a 06 de dezembro de 2019, totalizando 17 (dezessete) diarias, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada diaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 12/12/2019 | 2070.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente dos servicos prestados de 23 (vinte e três) horas de cortes de terra, realizados aos agricultores, deste municipio, cada hora no valor de R$ 90,00 (noventa reais) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 12/12/2019 | 880.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 12/12/2019 | 297.63 | 21863860000129 | A?O PARAIBA IND?STRIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 12/12/2019 | 299.70 | 03701973000146 | WL COM?RCIO DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diverspos para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 12/12/2019 | 242.41 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 12/12/2019 | 175.15 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004936 | 12/12/2019 | 4463.99 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo onibus de placa MYL 3070, lotado na Secretaria de Administracao, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0004947 | 12/12/2019 | 2100.00 | 34972341000140 | GILIANE NASCIMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Proveniente de prestacao de servicos tecnico especializado para consultoria em processos licitatorios e digitalizacao dos processos, conforme pregao presencial 21/2019, referente a 1ª (primeira) parcela. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 12/12/2019 | 1625.82 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032019 | 0004916 | 12/12/2019 | 1730.87 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustivel (oleo diesel) para o veiculo Onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao, cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 12/12/2019 | 10612.42 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 12/12/2019 | 361.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria de manutencao de conta atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 12/12/2019 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas, durante o mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 12/12/2019 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados na coleta, tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas, durante o mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 12/12/2019 | 998.00 | 00009589742416 | ALANA ANDRADE SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos, referente ao periodo de 01 a 30 de novembro de 2019, substituindo a funcionaria Geovania Fatima de Araujo no gozo de suas ferias. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 12/12/2019 | 998.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na farmacia popular, deste municipio, localizada a Rua Sao Jose, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004955 | 12/12/2019 | 7294.06 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004956 | 12/12/2019 | 10085.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004957 | 12/12/2019 | 10348.07 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas farmacias basicas das Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004958 | 12/12/2019 | 6149.96 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas farmacias basicas das Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0004959 | 12/12/2019 | 7803.49 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas farmacias basicas das Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004960 | 12/12/2019 | 4760.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o atendimento de pecientes nos consultorios odontologicos do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0004961 | 12/12/2019 | 9175.60 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 12/12/2019 | 7936.97 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004974 | 13/12/2019 | 1560.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70R14 para o veiculo VW/GOL de placa QSE 4235, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004975 | 13/12/2019 | 1560.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70R14 para o veiculo VW/GOL de placa QSE 4285, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004976 | 13/12/2019 | 1560.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 (quatro) pneus 185/70R14 para o veiculo VW/GOL de placa QFY 6064, lotado na Secretaria Municipal de Saude, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00098061542404 | ADILSON TRAJANO | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao circense "Circo Aguia Dourada" para os alunos da rede de ensino, deste municipio. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 de setembro de 2019, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao nas Escolas da rede de ensino, deste muncipio, referente ao periodo de: 09 a 13, 16 a 20, 23 a 27 de setembro de 2019, totalizando 15 diarias, cada diaria ao valor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 13/12/2019 | 1100.00 | 00004205532407 | Genilson Ara£jo Barbosa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao preventiva e corretiva nos onibus escolares, deste municipio, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 13/12/2019 | 1200.00 | 00003848215454 | Saulo Basílio Alves | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 13/12/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias pela emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do Salario-educacao n. 13.060-5. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 13/12/2019 | 9.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria de manutencao de conta atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 13/12/2019 | 31.35 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 13/12/2019 | 560.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para ornamentacao natalina da Cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 13/12/2019 | 140.00 | 00051199240850 | YAN GONÇALVES | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, durante a I Festa do Frango e 56º Aniversario de Emancipacao Politica, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 13/12/2019 | 140.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, durante a I Festa do Frango e 56º Aniversario de Emancipacao Politica, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 13/12/2019 | 140.00 | 00007307904446 | FAUSTA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, durante a I Festa do Frango e 56º Aniversario de Emancipacao Politica, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 13/12/2019 | 140.00 | 00007137340431 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, durante a I Festa do Frango e 56º Aniversario de Emancipacao Politica, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 13/12/2019 | 140.00 | 00001616155469 | JOSE CLAUDIO NEVES DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, durante a I Festa do Frango e 56º Aniversario de Emancipacao Politica, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 13/12/2019 | 140.00 | 00004433359408 | GILMARCIO DA CUNHA FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, durante a I Festa do Frango e 56º Aniversario de Emancipacao Politica, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 13/12/2019 | 140.00 | 00006452002473 | RONALDO FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, durante a I Festa do Frango e 56º Aniversario de Emancipacao Politica, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 13/12/2019 | 140.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, durante a I Festa do Frango e 56º Aniversario de Emancipacao Politica, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 13/12/2019 | 140.00 | 00004316620452 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, durante a I Festa do Frango e 56º Aniversario de Emancipacao Politica, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 13/12/2019 | 140.00 | 00007259346469 | GABRIEL DA SILVA CIRINO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, durante a I Festa do Frango e 56º Aniversario de Emancipacao Politica, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 13/12/2019 | 140.00 | 00003559910714 | WILSON FERREIRA ALVES | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, durante a I Festa do Frango e 56º Aniversario de Emancipacao Politica, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 13/12/2019 | 140.00 | 00009927833482 | JOSE ROBERTO LOURENÇO SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, durante a I Festa do Frango e 56º Aniversario de Emancipacao Politica, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 13/12/2019 | 140.00 | 00032667431804 | POLIANA VIRGINIA TORRES BRASIL | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, durante a I Festa do Frango e 56º Aniversario de Emancipacao Politica, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 13/12/2019 | 140.00 | 00097821659487 | AEDILDO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, durante a I Festa do Frango e 56º Aniversario de Emancipacao Politica, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 13/12/2019 | 140.00 | 00013847588443 | ANDRE LUIS SILVA COSTA DE MORAIS | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Seguranca nos dias 12 e 13 de outubro de 2019, durante a I Festa do Frango e 56º Aniversario de Emancipacao Politica, deste municipio. totalizando 02 (duas) diarias, cada diaria no valor de R$ 70,00 (setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promoções de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 13/12/2019 | 1700.00 | 00011144568455 | JOSE JEFFERSON DE FARIAS SILVA | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao artistica (Jefferson Arretado) no dia 12 de outubro de 2019, durante I Festa do Frango, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 13/12/2019 | 450.00 | 00004747269401 | LEONICE JACINTO DIAS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao demensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas-PB,eferente ao peripodo de agosto de 2015 a dezembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, confore lei mujicipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 13/12/2019 | 450.00 | 00075369907404 | Fabio F‚lix de Carvalho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao demensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas-PB,eferente ao peripodo de agosto de 2015 a dezembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, confore lei mujicipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 13/12/2019 | 418.00 | 00001159549451 | MARIA DE F´TIMA SANTOS SILVA LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao demensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas-PB,eferente ao peripodo de marco de 2018 a dezembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, confore lei mujicipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 13/12/2019 | 133.00 | 00002750697450 | PAULO MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao demensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas-PB,eferente ao peripodo de junho a a dezembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, confore lei mujicipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 13/12/2019 | 133.00 | 00003766858408 | Luciete Tiburtino Marques | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades em atraso, junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas, no periodo de junho a dezembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 13/12/2019 | 998.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de outubro a 09 de novembro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00082626693472 | Francisco de Assis Costa | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de outubro a 09 de novembro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 13/12/2019 | 850.00 | 00070569947413 | ISMAEL PEREIRA DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 01 a 04, 07 a 10, 15 a 18, 21 a 25 de outubro de 2019, totalizando 17 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 13/12/2019 | 150.00 | 00011674485450 | WALDEZ DE ARAUJO OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 04 a 06 de novembro de 2019, totalizando 03 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 13/12/2019 | 1000.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura, durante o mês de outubro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 13/12/2019 | 998.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 13/12/2019 | 998.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005029 | 16/12/2019 | 2100.00 | 00005272798465 | Joselito Barbosa Morais | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/STRADA, Placa: NNY4195/RN, a disposicao da Secretaria de Infraestrutura, referente ao periodo de 17 de novembro a 16 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 16/12/2019 | 998.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora, para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Dezembrode 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 16/12/2019 | 540.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo, referente a 1/6 (parcela). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 16/12/2019 | 540.00 | 00011747885428 | THAYMS MULLE VERISSIMO SANTOS | Poveniente dos servicos prestados como Facilicitador de Musical, para criancas e adolescentes acompanhadas pelo Centro de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos, referente a parcela 04/06.(Parcela) | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 16/12/2019 | 450.00 | 00071074568494 | BRUNO SOARES DE ALMEIDA | Proveniente dos seus servicos prestados como oficineiro de capoeira para os grupos de idosos, mulheres, criancas e adolescentes do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005022 | 16/12/2019 | 500.00 | 00028463011829 | JOSINALBA GRACIANO PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social, localizado a Rua Antonio Verissimo de Souza nº 59, nesta cidade, referente ao mes de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 16/12/2019 | 1150.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados no acompanhamento dos sistemas SUAS-WEB, CADSUAS, BPC na Escola (questionario aplicado nas residencias), e elaboracao do plano de acao do censo SUAS e demostrativo,referente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 16/12/2019 | 998.00 | 00011344551432 | RONEN LIMA DE OLIVEIRA | Proviniente de seus servicos prestados como instrutor de esportes para as criancas e adolescentes assistidas pelo SCFV, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 16/12/2019 | 95.00 | 00097975672491 | EUVIRA DA SILVA BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas,eferente ao periodo de agosto de 2018 a dezembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 16/12/2019 | 200.00 | 00004205907494 | Maria das Dores | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 16/12/2019 | 200.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio fiancneiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de novembro de 2019, por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 16/12/2019 | 1200.00 | 00007195509478 | Maria da Guia Lima de Oliveira | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052017 | 0005035 | 16/12/2019 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas, cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual, bem como dos contratos com recurso federal junto aCaixa Economica Federal e Recursos Estadual, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 16/12/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 16/12/2019 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplacamentos junto ao DETRAN dos veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005015 | 16/12/2019 | 1265.00 | 00008121482402 | RAFAEL SILVA SANTOS ALBUQUERQUE | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de n550Kg (quinhentos e cinquenta quilos) de macaxeira da agricultura familiar para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005016 | 16/12/2019 | 6744.00 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 724Kg (setecentos e vinte e quatro quilos) de polpa de frutas e 480Kg (quatrocentos e oitenta quilos) de banana Pacovan da agricultura familiar, para merenda dos alunos matriculados nas escolas da rede municipal de ensino de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 16/12/2019 | 3000.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente dos servicos prestados como Cirurgiao Dentista do CEO, deste municipio, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 16/12/2019 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 16/12/2019 | 5000.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF, deste municipio, referente aos meses de julho e agosto de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 16/12/2019 | 300.00 | 00017107880896 | Ricardo Alexandre Costa | Proveniente dos servicos prestados como mecanico, fazendo a manutencao eletrica (preventiva e corretiva) nos veiculos da Secretaria de Saude. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 16/12/2019 | 998.00 | 00067364110763 | Jos‚ Artur da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza, referente ao mês de novembro de 2019. Banco do Brasil, Ag: 5683-9, C/C: 6280-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 17/12/2019 | 900.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER - CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÒNCIAS COGNITIVAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de 05 (cinco) consultas medicas realizadas com os pacientes Julio Cezar Goncalves de Lima, Gisele Martins, Kaua Pedro da Silva, Abrao da Silva Nascimento e Erike Goncalves Barros, por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 17/12/2019 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de consultas medicas em pacintes do Municipio de Montadas, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 17/12/2019 | 600.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento de deposito a disposicao da Secretaria de Saude, localizado a Rua Severina de Araujo Souza nº 222, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 17/12/2019 | 3000.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Proveniente dos servicos prestados no treinamento, monitoramento e acompanhamento do PMAQ e dos programas especificos da Estrategia de Saude da Familia, referente aos meses de setembro e outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 17/12/2019 | 205.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manipulacao de medicamento para paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 17/12/2019 | 1920.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 17/12/2019 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora do Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 17/12/2019 | 43.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia, neste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 17/12/2019 | 532.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 17/12/2019 | 63.63 | 00005939174485 | ANDREZZA FARIAS VIANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 17 de Dezembro de 2019, para participar do Seminario Estadual do SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 17/12/2019 | 67.58 | 00007854035407 | VALDELY DIAS DE ARAÚJO BARBOSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 17 de Dezembro de 2019, para participar do Seminario Estadual do SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 17/12/2019 | 496.42 | 00002851319400 | Ana Paula de Souza Lima | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 17 a 20 de Dezembro de 2019, para participar do Seminario Estadual do SOMA e participar de formacao no curso de aprimoramento sobre organizacao, oferta e interfaces dos servicos da protecao social especial de media e alta complexidade. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 17/12/2019 | 62.05 | 00002697844465 | ANA MARIA NASCIMENTO ALVES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 17 de Dezembro de 2019, para participar do Seminario Estadual do Soma. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 17/12/2019 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria, localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 17/12/2019 | 453.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da escola Municipal Helena Jose Porto, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 17/12/2019 | 514.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 17/12/2019 | 562.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da escola Municipal Erasmo de Araujo Souza, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 17/12/2019 | 407.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da escola Municipal Genuino Brito da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 17/12/2019 | 437.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da escola Municipal Emerson Davis Justino, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 17/12/2019 | 133.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da escola Municipal Maria Vital dos Santos, neste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 17/12/2019 | 127.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência da escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 17/12/2019 | 127.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo, neste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 17/12/2019 | 153.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento, neste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 17/12/2019 | 93.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da escola Municipal Irineu Jose de Maria, neste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 17/12/2019 | 1100.00 | 00007829745463 | Kleiton Messias Freire | Proveniente dos servicos prestados como Fotografo, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0005048 | 17/12/2019 | 998.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 17/12/2019 | 81.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 17/12/2019 | 363.64 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 (duas) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 07 e 08 de Novembro de 2019, para participar do 2º Encontro de Administradores Tributarios da Paraiba - EAT. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federa‡Æo das Associa‡oes dos Munic¡pios da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 17/12/2019 | 440.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas, localizado na Rua Presidente Joao Pessoa, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 17/12/2019 | 2000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para ornamentacao natalina da Cidade de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 17/12/2019 | 81.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Poliesportivo Alvaro Gaudêncio Filho, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 17/12/2019 | 162.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - "O VERISSAO", nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 17/12/2019 | 300.00 | 00012199458466 | MARIA APARECIDA BARROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro ´para realizacao de exames medicos (endoscopias), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 17/12/2019 | 168.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o atendimento do CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Spocial de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 17/12/2019 | 52.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o atendimento do Programa Bolsa Familia, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 17/12/2019 | 300.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitaca de aluguel do Sr. Juraci Luiz de Maria, RG: 1.516.905, referente aos meses de agosto e setembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 17/12/2019 | 200.00 | 00001394413440 | MARIA CRISTINA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de outubro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei mujicipal 404/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 17/12/2019 | 187.42 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica em atraso, referente aos meses de junho, agosto e setembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei mujicipal 404/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 17/12/2019 | 60.00 | 00007028692442 | MARILENE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quiotalcao da 32/6 (terceira) parcela referente a aquisicao de 01 (um) oculos de grau completo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 17/12/2019 | 150.00 | 00002143574495 | Marilene Jos‚ de Santana | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 (um) oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei mujicipal 404/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 17/12/2019 | 150.00 | 00001603010416 | Crislane Araújo dos Santos | Para ocorrer aio pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cobrir despesas com alimentacao durante viagem da cidade de Campina Grande-PB para Sao Paulo-SP, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 17/12/2019 | 60.00 | 00007028692442 | MARILENE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quiotalcao da 4/6 (quarta) parcela referente a aquisicao de 01 (um) oculos de grau completo, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 17/12/2019 | 25.20 | 00009822993463 | KALINE DOS SANTOS SALES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao mês de novembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei mujicipal 404/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 17/12/2019 | 103.59 | 00006479630432 | PATRICIA DE FRANCA SILVA GALDINO | Para ocorrer aio pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica em atraso, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 17/12/2019 | 200.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente ao mês de outubro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 17/12/2019 | 2630.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hidraulicos diversos para conserto e manutencao do poco artesiano do Sitio Montadas, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 17/12/2019 | 76.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 17/12/2019 | 209.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica da cidade de Montafdas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 17/12/2019 | 169.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montafdas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 17/12/2019 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Casa Paroquial da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 17/12/2019 | 31.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica Matriz da cidade de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 17/12/2019 | 38.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional da cidade de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 17/12/2019 | 89.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape, neste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 17/12/2019 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do mkotor bomba do Chafariz comunitario da Rua Bernardo Pedro dos Santos, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 17/12/2019 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba do poco artesiano do Sitio Montadas, neste Municipio, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 17/12/2019 | 24.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Pedro da Suilva, 27, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 17/12/2019 | 73.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Pedro da Suilva, 21, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 17/12/2019 | 133.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas, nesta cidade, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 17/12/2019 | 8159.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Muicipio de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 17/12/2019 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga escola municipal Jose Paulino de Maria, neste Municipio,referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 17/12/2019 | 59.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga escola municipal Irmaos Verissimo, neste Municipio,referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 17/12/2019 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga escola municipal Jose Vicente de Araujo, neste Municipio,referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 18/12/2019 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural, deste municipio, cadastradas no Programa Operacao Pipa,durante o mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 18/12/2019 | 168.50 | 14617446000255 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA 0 ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para instrumentos dos servicos de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 18/12/2019 | 100.00 | 00000018591450 | Edilson Santana Jales | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 2/7 (segunda) 3 3/7 (terceira) parcelas, referente a aquisicao de um oculos de grau, por se gtratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 18/12/2019 | 83.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 6/6 (sexta) parcela referente a aquisicao de um oculos de grau, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 18/12/2019 | 100.29 | 00009175498480 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica em atraso, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 18/12/2019 | 70.00 | 00006342428492 | Maria Gorete Luiz de Fran‡a | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 (um) botijaod e gas GLP de 13Kg, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 18/12/2019 | 70.00 | 00003328844490 | Maria Elizabete da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 (um) botijao de gas GLP de 13Kg, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 18/12/2019 | 104.75 | 00005767502471 | Margarida Agostinho Alves Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica em atraso, referente ao mês de novembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 18/12/2019 | 300.00 | 00004978707463 | IVANILDA FÉLIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitaca de aluguel do Sr. Juraci Luiz de Maria, RG: 1.516.905, referente aos meses de outubro e novembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 18/12/2019 | 68.25 | 00003747217427 | MARIA DO SOCORRO BATISTA SOBREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente aos meses de novembro e dezembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 18/12/2019 | 94.59 | 00005647705405 | RODRIGO LOPES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao mês de setembro de 2019, por se gtratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 18/12/2019 | 100.00 | 00005967063404 | MARIA DE LOURDES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de dezembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 18/12/2019 | 66.44 | 00004657758454 | Maria de Fátima Barros da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao mês de novembro de 2019, por se gtratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 18/12/2019 | 44.05 | 00008433035495 | LUCIANA FELIX DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao mês de outubro de 2019, por se gtratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 18/12/2019 | 100.00 | 00001394413440 | MARIA CRISTINA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de novembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei mujicipal 404/2013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 18/12/2019 | 150.00 | 00079738397472 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 1ª (primeira) parcela da aquisicao de 02 (dois) oculos de grau, pra se mesma e pra seu esposo, por se gtratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005114 | 18/12/2019 | 3750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 (um) veiculo Tipo misto/camioneta, Jeep/Renegade, ano/modelo 2015/2016 placa QGN 0888, em substituicao ao veiculo NISSAN/Versa, ano fab/Mod 2016/2017, placa PYM 1632/PB, sem condutor, para atender asnecessidades do Gabinete do Prefeito, conforme contrato 30/2019 - CPL e aditivo 001/2019, referente ao periodo de 16/07 a 14/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005115 | 18/12/2019 | 3750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 (um) veiculo Tipo misto/camioneta, Jeep/Renegade, ano/modelo 2015/2016 placa QGN 0888, em substituicao ao veiculo NISSAN/Versa, ano fab/Mod 2016/2017, placa PYM 1632/PB, sem condutor, para atender asnecessidades do Gabinete do Prefeito, conforme contrato 30/2019 - CPL e aditivo 001/2019, referente ao periodo de 14/10 a 12/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142019 | 0005116 | 18/12/2019 | 3750.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 (um) veiculo Tipo misto/camioneta, Jeep/Renegade, ano/modelo 2015/2016 placa QGN 0888, em substituicao ao veiculo NISSAN/Versa, ano fab/Mod 2016/2017, placa PYM 1632/PB, sem condutor, para atender asnecessidades do Gabinete do Prefeito, conforme contrato 30/2019 - CPL e aditivo 001/2019, referente ao periodo de 13/11 a 12/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 18/12/2019 | 41.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 18/12/2019 | 801.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de refis de tinta Epson (preto, amarelo, azul e vermelho) para impressoras da Prefeitura Munjicipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 18/12/2019 | 181.82 | 00004322644422 | Paulo de Souza Filho | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 (uma) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 21 de Novembro de 2019, para participar do CNM Qualifica - Seminario de Qualificacao: Oficina Plano Diretor. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 18/12/2019 | 640.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 02 (dois) cartuchos de toner HP 85A, 02 (dois) cartucho de toner HP 83A e 03 (três) toner Brother para as Escolas da Rede Municipal de Educacao e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 18/12/2019 | 1825.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 10 (dez) cartuchos de toner HP 85A, 05 (cinco) cartucho de toner HP 83A, 04 (quatro) toner Brother e troca de 05 (cinco) cilindros HP/Samnsung, para as Escolas da Rede Municipal de Educacao e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 18/12/2019 | 2506.00 | 08995631001252 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 (um) freezer horizontal EFH 500, 01 (um) bebedouro EGC 35 e 02 (dois) ventiladores 40CM, para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Equipamentos |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 18/12/2019 | 1321.50 | 08995631001252 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (brindes) para premiacao durante confreternizacao dos profissionais lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 18/12/2019 | 177.00 | 08995631001252 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos (brindes) para premiacao durante confreternizacao dos profissionais lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 18/12/2019 | 1245.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 (cinquenta) resmas de papel A4 para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 18/12/2019 | 995.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 05 (cinco) cartuchos de toner HP 85A, 06 (seis) cartuchos de toner HP 83A e troca de 02 (dois) cilindors de toner HP, para impressoras das Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 18/12/2019 | 1255.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 07 (sete) cartuchos de toner HP 85A, 05 (cinco) cartuchos de toner HP 12A, 01 (um) toner Brother e troca de 02 (dois) cilindros de toner Samsung, para impressoras das Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 18/12/2019 | 1055.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na reciclagem de 08 (oito) cartuchos de toner HP 85A, 01 (um) cartucho de toner HP 83A, 02 (dois) toner Brother e troca de 03 (três) cilindros de toner HP, para impressoras das Unidades Basicas de Saude da Familia e Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 18/12/2019 | 559.40 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de brindes diversos para premiacao profissionais lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 19/12/2019 | 642.00 | 00005238052413 | ADRIANO DA SILVA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 19/12/2019 | 642.00 | 00070151745455 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 19/12/2019 | 642.00 | 00003529944440 | MAURO SILVA TOMAZ | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 19/12/2019 | 642.00 | 00009459198406 | ROSILDA COSTA DINIZ | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 19/12/2019 | 642.00 | 00005454098450 | LINDICLEIDE AZEVEDO DA CUNHA OLIVEIRA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 19/12/2019 | 642.00 | 00004889095462 | MARICELIA DA SILVA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 19/12/2019 | 642.00 | 00003015373480 | EDCLEIDE TRAJANO GOMES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 19/12/2019 | 642.00 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 19/12/2019 | 642.00 | 00006014937455 | MARCIA MARCIELE DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 19/12/2019 | 642.00 | 00073028290120 | GISLAINE DA SILVA CALDAS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 19/12/2019 | 642.00 | 00004003320433 | ZACARIAS PEREIRA MACIEL | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 19/12/2019 | 770.40 | 00070152702423 | JOSSANA KALIGIA FARIAS DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 19/12/2019 | 770.40 | 00009740150403 | JARDIELE DE OLIVEIRA SALES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 19/12/2019 | 770.40 | 00008331341406 | FABIELA MARQUES DA COSTA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 19/12/2019 | 770.40 | 00011487784465 | JEOVANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 19/12/2019 | 770.40 | 00006522372401 | MARIA DAS VITÓRIAS LUSTOSA NASCIMENTO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 19/12/2019 | 770.40 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 19/12/2019 | 770.40 | 00004713895440 | JOELMA DA SILVA MEDEIROS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 19/12/2019 | 770.40 | 00008015731496 | MARIA APARECIDA DE ALCÂNTARA NUNES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 19/12/2019 | 770.40 | 00067610498491 | Joz‚lia Maria da Silva | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 19/12/2019 | 770.40 | 00075215977453 | Soely Regina do Nascimento Pereira | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00004391129400 | ISABELA DO REGO MONTEIRO DE MENEZES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00008969909400 | RAYANE SOUZA SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS DIAS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNANDES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 19/12/2019 | 1481.53 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 19/12/2019 | 1481.53 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 19/12/2019 | 1481.53 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 19/12/2019 | 1481.53 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 19/12/2019 | 1481.53 | 00010349637407 | BRUNA MARIA DA COSTA SILVA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 19/12/2019 | 1481.53 | 00008868701430 | LUCIVANIA RAMOS DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 19/12/2019 | 1481.53 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 19/12/2019 | 1481.53 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 19/12/2019 | 1481.53 | 00002489695444 | Ana Maria da Silva Melo | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 19/12/2019 | 1481.53 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 19/12/2019 | 1481.53 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 19/12/2019 | 1481.53 | 00005121721455 | Joseane Cavalcante Barbosa | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 19/12/2019 | 1481.53 | 00009015720479 | Fl via Liberato | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 19/12/2019 | 2100.00 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 19/12/2019 | 2100.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 19/12/2019 | 2100.00 | 00009006485462 | MICHELLE RAISSA SANTOS VERÍSSIMO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 19/12/2019 | 2100.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 19/12/2019 | 2100.00 | 00020314655468 | BERNADETE BARBOSA DE FARIAS ERNESTO DE MELO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 19/12/2019 | 2100.00 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA NUNES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 19/12/2019 | 2100.00 | 00037351613400 | Veriana Maria Santos Ara£jo | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 19/12/2019 | 2568.00 | 00005416717408 | FÁTIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 19/12/2019 | 2568.00 | 00008151459425 | REJANE PATRÍCIO DE LIMA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 19/12/2019 | 2568.00 | 00001443212466 | EDUARDO MARINHO PINTO PEREIRA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 19/12/2019 | 2568.00 | 00008697719496 | LORENA SANTOS DE MELO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 19/12/2019 | 2568.00 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 19/12/2019 | 2568.00 | 00020338147420 | HILDEMAR GRANGEIRO LIRA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 19/12/2019 | 2568.00 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 19/12/2019 | 2568.00 | 00005220209418 | ALANE THAISY LIMA GUEDES | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 19/12/2019 | 2568.00 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00004189277401 | MARIO CESAR FURTADO | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 19/12/2019 | 1481.53 | 00010601494431 | ERIKA BEATRIZ SILVA SOUZA | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 19/12/2019 | 270.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINNOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames no paciente Abraao da Silva Nascimento, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 19/12/2019 | 2500.00 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM 05950442474 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 100 (cem) almocos para confraternizacao de final de ano dos profissionais lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 19/12/2019 | 530.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao artistica, durante confraternizacao dos funcionarios da Secretaria Municipal de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0005198 | 19/12/2019 | 1080.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas Unidades Basicas de Saude da Familia de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 19/12/2019 | 117.90 | 08844748000182 | Barros Albuquerque & Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de kits de sacos para presente para as festividades de confraternizacao de final de ano dos profissionais lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0005199 | 19/12/2019 | 790.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso nas Escolas Helena Jose Porto, Erasmo de Araujo Souza e Genuino Brito da Silva, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Presencial | 000162018 | 0005202 | 19/12/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica e Junta de Servico Militar de Montadas, referenteao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0005203 | 19/12/2019 | 1500.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no Predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/12/2019 | 31.36 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/12/2019 | 166.60 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FOPAG nº 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/12/2019 | 3600.00 | 26955644000127 | GABRIELA CRISTINA GOMES E SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados fazendo um documentario com filmagnes da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/12/2019 | 1740.00 | 24756013000153 | INOVE CONSULTORIAL ATUARIAL LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consultoria atuarial na elaboracao dos demonstrativos das aplicacoes e investimentos dos recursos - DAIR e Politica de Investimentos - DPIN, incluindo o envio dos demonstrativos ao sistema CADPREV WEB,referente a parcela 10/10 do exercicio 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 19/12/2019 | 998.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar da Banda Marcial Antonio Verissimo de Souza, desta cidade, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 19/12/2019 | 1300.00 | 00010416852467 | DANILO SANTOS SILVA | Proveniente dos servicos prestados em oficinas de acompanhamento na elaboracao de trabalhos com os grupos de idosos, gestantes, mulheres, criancas e adolescente do SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0005200 | 19/12/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no Bolsa Familia da Secretaria Mnicipald e Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000162018 | 0005201 | 19/12/2019 | 360.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVI?OS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet link dedicado em fibra optica,com ponto de acesso no CRAS - Centro de Referência da Assitência Social de Montadas, referente ao mês de Novembro de 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/12/2019 | 1500.00 | 00002460682484 | MAGNA CELI DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/12/2019 | 160.00 | 00003026919799 | Maria do Socorro Brasil da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aplicacao de medicamentos durante tratamento ortopedico, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 20/12/2019 | 200.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiluio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de dezembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 20/12/2019 | 400.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel em atraso, referente aos meses de abril e maio de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 20/12/2019 | 250.00 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel, referente ao mês de novembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia, localizado a Rua Inacio Porto nº 17, nesta cidade, referente aos meses de setembro e outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00060289180406 | ANTONIO GUIDA DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia, localizado a Rua Inacio Porto nº 17, nesta cidade, referente aos meses de novembro e dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 20/12/2019 | 200.00 | 00004193519490 | JOSEFA ANANIAS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei mujnicipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/12/2019 | 5129.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/12/2019 | 3087.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientador social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 20/12/2019 | 661.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/12/2019 | 352.00 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00002548744442 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA MORAIS | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 25 a 29 de novembro, 02 a 06, 09 a 13, 16 a 20 de dezembro de 2019, totalizando 20 (vinte) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/12/2019 | 650.00 | 00016240557455 | EDUARDO JACINTO BARROS | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 04 a 06, 09 a 13, 16 a 20 de dezembro de 2019, totalizando 13 (treze) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/12/2019 | 686.40 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de brindes diversos para premiacao durante a confraternizacao dos funcionarios lotado na Secretaria Municipal de Innfraestrutura de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032019 | 0005214 | 20/12/2019 | 10985.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 11 (onze) padroes esportivos e 70(setenta) coletes esportivos, para doacao a equipes esportivas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/12/2019 | 614.63 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da variacao negativa na aplicacao de recursos atraves da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/12/2019 | 16849.17 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005215 | 20/12/2019 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABILCENTERPUBLICO-CARLOS M.F.DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de contabilidade publica (assessoria e execucao), referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 20/12/2019 | 2066.23 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Partticipacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 2ª parcela do mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 20/12/2019 | 111.40 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 20/12/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/12/2019 | 1996.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 292, onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao nº 166, deste municipio, referente aos meses de novembro e dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 20/12/2019 | 998.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente ao mês de julho de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/12/2019 | 998.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/12/2019 | 998.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/12/2019 | 998.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/12/2019 | 998.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 20/12/2019 | 998.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz nº 75, nesta cidade, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005229 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/FIORINO, Placa: MOQ 3905/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao para o transporte de merenda escolar, durante o mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0005230 | 20/12/2019 | 2000.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo, modelo: FIAT/FIORINO, Placa: MOQ 3905/PB, a disposicao da Secretaria de Educacao para o transporte de merenda escolar, durante o mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 20/12/2019 | 1200.00 | 00072760613453 | Edilson dos Santos Pereira | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 20/12/2019 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E CONTABILIDADE. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/12/2019 | 3600.00 | 02739497000190 | Radio Comunitária de Areial | para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicidade institucional da Secretaria Municipal de Saude de Montadas, dureante os meses de janeirto a dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 23/12/2019 | 10595.85 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 23/12/2019 | 79589.37 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 23/12/2019 | 48468.20 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mêds de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 23/12/2019 | 8100.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 23/12/2019 | 12859.43 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/12/2019 | 42388.86 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/12/2019 | 21690.06 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 23/12/2019 | 49201.31 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Mntadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Dezeembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 23/12/2019 | 12619.33 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 23/12/2019 | 25353.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 23/12/2019 | 24057.33 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 23/12/2019 | 27369.84 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 23/12/2019 | 39343.70 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de complementacao de vencimento de pessoal contratado (professor) lotado na Secretaria Municipal de Edicacap de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 23/12/2019 | 223817.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo (professores) lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (60% FUNDEB), referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/12/2019 | 58113.04 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas (40% FUNDEB), referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 23/12/2019 | 18165.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00010783126484 | LUCAS MARINHO DE ALCANTARA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Educacao, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00005594353470 | Juarez de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 10, 15 a 18, 21 a 25, 28 a 31 de outubro, 01, 04 a 08 de novembrode 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 23/12/2019 | 8380.82 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo otado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 23/12/2019 | 998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 23/12/2019 | 7644.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo otado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 23/12/2019 | 14623.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo otado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/12/2019 | 2412.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal, dos servidores lotados na Secretaria de Administracao, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 23/12/2019 | 998.00 | 00070151902496 | GUILHERME FAUSTINO DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados, na coleta de assinaturas, digitalizacao e arquivamentos de documentos, na Secretaria Municipal de Administracao, refente ao mês de Setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 23/12/2019 | 1101.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 23/12/2019 | 8831.25 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 23/12/2019 | 10200.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/12/2019 | 2142.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado na Secretaria Mujicipal de Financas de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 23/12/2019 | 1780.37 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 23/12/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 23/12/2019 | 12000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 23/12/2019 | 18691.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado no Gabinete do Prefeito de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/12/2019 | 6425.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de pessoal lotado no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 23/12/2019 | 195432.83 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 23/12/2019 | 18909.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 23/12/2019 | 2398.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 23/12/2019 | 2398.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 23/12/2019 | 2135.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 23/12/2019 | 1147.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 23/12/2019 | 4000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 23/12/2019 | 7998.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 23/12/2019 | 7515.16 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 23/12/2019 | 2042.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Lazer de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 23/12/2019 | 2098.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PESSOAL INATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 23/12/2019 | 195760.98 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal inativo (aposentados) lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | REMUNERACAO DE PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 23/12/2019 | 18909.94 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos beneficios de pessoal pensionista lotado na Previdência Social de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 23/12/2019 | 1600.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 23/12/2019 | 3004.55 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 23/12/2019 | 42998.67 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 23/12/2019 | 11621.11 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao 13º salario de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 23/12/2019 | 12711.87 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 23/12/2019 | 12321.46 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/12/2019 | 5420.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 23/12/2019 | 400.00 | 00067566006487 | BANDA TEMPERO COMPLETO - OSENILDO GOL€ALVES DA ROCHA | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao artistica (trio tempero do forro), durante confraternizacao dos funcionarios da Secretaria Municipal de Infraestrutura, deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 23/12/2019 | 998.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica desta cidade, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 23/12/2019 | 998.00 | 00007147854403 | Jorge Vicente de Oliveira | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar, nesta cidade, referente ao mês de agosto de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0005308 | 23/12/2019 | 4000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 16 (dezesseis) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 23/12/2019 | 3992.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 23/12/2019 | 5362.32 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiros Tutelares lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 23/12/2019 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 23/12/2019 | 11000.00 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao 13º salario do exercicio de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 23/12/2019 | 5129.62 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (visitadores) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social Programa Crianca Feliz, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 23/12/2019 | 3087.08 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado (orientador social) lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 23/12/2019 | 3040.54 | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/12/2019 | 5663.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas, referente ao mês de Outubro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 23/12/2019 | 750.00 | 26728157000121 | CONGESP - CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E DESTÃO PÚBLICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no treinamento para atuacao de novos conselheiros tutelares eleitos no pleito unificado 2019 do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 23/12/2019 | 126.85 | 00021414247800 | Terezinha de Jesus Laurentino | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica, referente ao meses de setembro e novembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 23/12/2019 | 280.00 | 00014350588442 | ERIKA CEROLYNE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de novembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei muicipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 23/12/2019 | 300.00 | 00070151934428 | JAQUELINE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel, referente ao mês de novembro de 2019, por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei muicipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 23/12/2019 | 1480.00 | 11154212000140 | HOTEL FAZENDA TRIUNFO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes para os adolescentes atendidos pelo programa de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretarisa Muiipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 23/12/2019 | 3800.00 | 30366137000125 | MATHEUS DA COSTA GRANGEIRO 11780196407 | Proveniente dos seus servicos prestados no aluguel de 1400 (mil e quatrocentas) cadeiras, instrumentos musicais, figurino e onamentacoes; durante eventos realizados pelo SCFV (III Auto de Natal, Tarde Cultural e jantar de confraternizacao dos grupos de mulheres, gestantes, idosos, BPC e adolescentes). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL GBF n. 40.720-8. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 23/12/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 24/12/2019 | 272.72 | 00084036290444 | Jonas de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1/2 (meia) diaria na cidade de Joao Pessoa-PB, no dia 19 de Dezembro de 2019, com o objetivo de junto a sede da Consultoria UM - Assessoria em Projetos Ltda, tratar de assuntos do interese do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 24/12/2019 | 2.57 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 24/12/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 24/12/2019 | 998.00 | 00006446133430 | Lindemberg Max Lima dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 24/12/2019 | 998.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante, lotado na Secretaria de Educacao, deste municipio, referente ao mês de setembro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 24/12/2019 | 1200.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva nº 675, nesta cidade, onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa, referente ao mes de dezembro de 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/12/2019 | 1665.00 | 00085353841468 | Armando Jos‚ de Santana | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 26/12/2019 | 220.00 | 41214594000110 | HCG - Hospital Campina Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva no paciente Manoel Jose da Costa, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005323 | 26/12/2019 | 10372.31 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas farmacias basicas das Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005324 | 26/12/2019 | 6479.63 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas farmacias basicas das Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005325 | 26/12/2019 | 10046.50 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas farmacias basicas das Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005326 | 26/12/2019 | 3529.32 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005327 | 26/12/2019 | 6750.88 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005328 | 26/12/2019 | 5321.92 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005329 | 26/12/2019 | 8736.20 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0005330 | 26/12/2019 | 10016.90 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0005331 | 26/12/2019 | 10559.30 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de uso hospitalar para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 27/12/2019 | 2100.00 | 00051864010487 | FRANCISCO DE ASSIS CAMPOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados nas acoes de saude e seguranca do trabalho nas Unidades Basicas de Saude, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 27/12/2019 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados no treinamento dos Sistemas de informacao em saude nas Unidades Basicas de Saude, deste municipio. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 27/12/2019 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de consultas medica com cardilogista para o paciente o Sr. Eulicio dos Santos, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 27/12/2019 | 120.00 | 26677978000186 | PL SERVI?OS M?DICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos medicos prestados na realizacao de consultas medica com oftalmologista para o paciente o Sr. Jurailton Lustosa de Souza, por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005333 | 27/12/2019 | 879.74 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 235,85L (duzentos e trinta e cinco virgula oitenta e cinco litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo onibus escolar de placa NPV 6181, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005334 | 27/12/2019 | 1726.14 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 462,77L (quatrocentos e sessenta e dois virgula setenta e sete litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo onibus escolar de placa OGC 5329, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0005335 | 27/12/2019 | 3617.04 | 03882108000224 | Posto o TeimosÆo - W. M. Com‚rcio de Combust¡veis Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 969,71L (novecentos e sessenta e nove virgula setenta e um litros) de combustivel (oleo diesel) para o veiculo onibus escolar de placa OEY 7103, lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas, pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas, que fazem o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza, nesta cidade. | 00000000 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005336 | 27/12/2019 | 3100.36 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas e verduras diversas produtos da agricultura familiar para a Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 27/12/2019 | 998.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.F. Erasmo de Araujo Souza, referente ao mês de outubro de 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 27/12/2019 | 51.50 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria de manutencao de conta atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 27/12/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 27/12/2019 | 273.11 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FOPAG nº 30.774-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 27/12/2019 | 8339.00 | 18444302000114 | RESTAURANTE FAZENDA MORADA DA PEDRA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de espaco e fornecimento de alimentacao para 278 (duzentos e setenta e oito) pessoas durante a confraternizacao de final de ano dos funcionarios das Secretarias de Administracao,Financas, Cultura, Agricultura, Infraesteutura e Gabinete do Prefeito de Montadas. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005337 | 27/12/2019 | 1263.71 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de frutas diversas para lanche oferecido durante reunioes e palestras promovidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutenção das Atividades do programa CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 27/12/2019 | 499.80 | 00003774533407 | ANA CLAUDIA SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 (quatro) diarias na cidade de Joao Pessoa-PB, nos dias 29 de Outubro a 01 de Novembro de 2019, para participar da capacitacao de alinhamento para supervisores municipais do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 27/12/2019 | 700.00 | 00070151818436 | CAMILO BARBOSA FRANCO NETO | Proveniente dos servicos prestados na apresentacao artistica, durante viagem a cidade de Cabaceira-PB e Jantar Natalino dos grupos do SCFV, deste municipio. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico na conta do BL PSB n. 40.726-7. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/12/2019 | 998.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/12/2019 | 998.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/12/2019 | 998.00 | 00004296297457 | Marcos Aldenir dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 137, nesta cidade, referente ao periodo de 20 de novembro a 19 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005360 | 30/12/2019 | 8000.00 | 00004499368480 | Josenildo Barbosa Morais | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 (um) veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos (lixo) e entulho das vias publicas da cidade de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande, referente aomês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0005354 | 30/12/2019 | 4000.00 | 07647094000134 | MAIA E MARIZ - ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de advocacia, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/12/2019 | 110.00 | 00071155033469 | BEATRIZ FELIX BARBOSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos (ulttrassonografia), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/12/2019 | 3172.04 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a 3ª parcela do mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/12/2019 | 6814.92 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas, conforme Medida Provisoria n. 778/2017, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/12/2019 | 0.44 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/12/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/12/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/12/2019 | 537.60 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 8ª (oitava) parcela da negociacao de mutas pelo atraso no envio de DCTF dos meses de fevereiro, marco, maio, junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013, conforme processo 104255-400.908/19-09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/12/2019 | 28089.97 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2ª (segunda) parcela junto a Receita Federal do Brasil, relativo ao parcelamento Processo nº 10425-728145/2019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 01/2015 a 12/2016, conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao, em anexo. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/12/2019 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas bancarias de manutencao da conta n. 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042017 | 0005353 | 30/12/2019 | 3500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares: Sistema de Contabilidade, Folha de pagamento, Portal da Transparência, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/12/2019 | 998.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal, localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nº 106, nesta cidade, referente ao periodo de 16 de novembro a 15 de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00002399971400 | Joaci Alves de Souza | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro, fazendo manutencao e reparos nas Escolas Municipais da Rede de Ensino, deste Municipio, referente ao periodo de: 09 a 13, 16 a 20 de setembro de 2019, totalizando 10 diarias, cada diaria aovalor de R$ 100,00 (cem reais). | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 31/12/2019 | 19.00 | 00360305166851 | Caixa Econ“mica Federal | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifa bancaria de manutencao de conta atraves da conta Fundeb Precatorios n. 71.002-9. | 00000000 | 2115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos de Exercícios Anteriores | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 31/12/2019 | 2200.00 | 00072757930400 | LUCILIO JOSÉ DOS SANTOS VIEIRA | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia, planejando e acompanhando as obras do municipio, referente ao mês de outubro de 2019. Banco do Brasil, Ag: 1591-1, C: 5387-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados, na organizacao, digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais, referente ao mês de Janeiro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - programa de Formação do Patrimonio do servidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/12/2019 | 4569.80 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1% sobre a receita doa Cessao Onerosa do Pre-Sal, para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente ao mês de Dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FEP nº 8.954-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/12/2019 | 20.90 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do ICMS nº 5.963-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/12/2019 | 499.38 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOC/TED eletronico atraves da conta do FPM nº 85.016-0. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 31/12/2019 | 54.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas bancarias de manutencao da conta n. 6283-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | Manutencao de Aportes Financeiros para Cobertura de Deficit do RPPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 97 | Aporte para cobertura do déficit atuarial do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/12/2019 | 452410.44 | 15032962000108 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL/FOLHA DE PAGAMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de aporte de recursos para cobrir defict financeiro do RRPS do Municipio de Montadas. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 31/12/2019 | 5000.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF, deste municipio, referente aos meses de setembro e outubro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/12/2019 | 642.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente do Prêmio do PMAQ-AB (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atencao Basica), referente ao periodo de julho a dezembro de 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 31/12/2019 | 745.00 | 00012554965846 | ALERIO SDE SOUZA FIRMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consultas (cardiologista) e exames medicos (laboratoriais e Raio-X do torax), por se tratar de pessoa carente deste Municipio, conforme lei municipal 404/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS MUNICIPAIS | MANUT DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/12/2019 | 590.79 | 00000000006394 | Banco do Brasil S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da variacao negativa na aplicacao de recursos atraves da conta n. 6.716-4. | 00000000 | 1420 | Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00070106162489 | FYLLIPI COELHO TORQUATO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra na ornamentacao natalina desta cidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Esporte e Lazer da Cidade | Reforma e recuperação do Ginásio Poliesportivo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/12/2019 | 29987.27 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da medicao unica na reforma do Ginasio Poliesportivo "Antonio Verissimo de Souza - OVERISSAO" no Municipio de Montadas. | 00082019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 31/12/2019 | 998.00 | 00013198505453 | Nic cio da Costa Brasil | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00026813188828 | Jos‚ Fl vio da Silva e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro, fazendo a poda das arvores desta cidade, referente ao periodo de: 01, 04 a 08, 11 a 14, 18 a 22, 25 a 29 de novembro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00056990014415 | Sebastião Ananias Apolinário | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente ao periodo de 10 de novembro a 09 de dezembro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000142019 | 0005373 | 31/12/2019 | 5000.00 | 00004177900400 | LUCIANO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 20 (vinte) carradas de agua potavel no caminhao pipa, para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas, deste municipio, cada carrada ao valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 31/12/2019 | 150.00 | 00070570588456 | REINALDO DINIZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo o roco das margens das estradas vicinais na Zona Rural deste municipio, referente aos dias: 27 a 29 de novembro de 2019, totalizando 03 (três) diarias, ao valor de 50,00 (cinquenta reias) cada. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 31/12/2019 | 1500.00 | 00004180388480 | PATRICIO SALES GUEDES | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra no conserto e manutencao do poco artesiano do Sitio Montadas, neste Municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 31/12/2019 | 550.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Gari, fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade, referente aos dias: 09 a 13, 16 a 20 e 23 de dezembro de 2019, totalizando 11 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 31/12/2019 | 998.00 | 00007870198447 | JoÆo Batista Avelino Gomes | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal, localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim, nesta cidade, referente ao mes de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 31/12/2019 | 1400.00 | 00064572099472 | Francisco Valmir Dantas | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor, supervisionando a limpeza publica desta cidade, referente ao periodo de: 01, 04 a 08, 11 a 14, 18 a 22, 25 a 29 de novembro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 70,00 (Setenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 31/12/2019 | 300.00 | 00001288047428 | José Ivanilsom Soares | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 02 a 07 de dezembro de 2019, totalizando 06 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 31/12/2019 | 1400.00 | 00075978750459 | Jos‚ Carlos dos Santos | Proveniente dos servicos prestados como Motorista, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de novembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 31/12/2019 | 1300.00 | 00013525177879 | JOSE BERTOSO DE VASCONCELOS | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de 50 (cinquenta) pecas de andaimes, durante o periodo de 26 dias. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 31/12/2019 | 998.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais, lotado na Secretaria de Infraestrutura, referente ao mês de dezembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 31/12/2019 | 700.00 | 00085353787404 | Antonio Severino Gomes e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra, fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto, desta cidade, referente aos dias: 11 a 13, 16 a 20, 23, 24, 26, 27, 30 e 31 de dezembro de 2019, totalizando 14 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00(cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 31/12/2019 | 1000.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura, durante o mês de novembro de 2019, totalizando 20 diarias, cada diaria ao valor de R$ 50,00 (cinquenta reais). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024