| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 130.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA NO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, DAMIÃO DOS SANTOS VIEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 1710.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA SOBRE TRANSAÇÕES ELETRONICAS - TED NAS CONTAS DO FUNDO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 2000.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO E EXTRATO MEIO MAGNÉTICO NAS CONTAS DE RECURSOS PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO PARA O PERIÓDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 180.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O DIRETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRITÓRIO DE CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2019 | 8100.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATRAVÉS DE DÉBITO EM CONTA, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2019 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2019 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2019 | 400.00 | 00014886490492 | Afonso Brito da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2019 | 200.00 | 00004390077473 | MAURICEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 200.00 | 00002906011428 | CREUSA FELIX FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MÉDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2019 | 100.00 | 00003365583416 | MARIA LUCIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2019 | 895.00 | 00006476642405 | PAULO DIANA OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2019 | 895.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA DE PLACAS, APLICAÇÃO DE PELICULA E CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 775.94 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 LITROS DE OLEO MOTOR DAILY 5W30, 02 CARTUCHO FILTRANTE, 01 FILTRO ANTI-POLEN, 01 ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENÇÃO BASI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 184.06 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMADA DOS 20.000KM DO VEÍCULO MINI-BUS IVECO/DAILY DE PLACA QSD-5687-PB DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2019 | 200.00 | 00010291832440 | João Paulo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 1800.00 | 20870418000167 | FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVIÇOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2019 | 1100.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0000032 | 04/01/2019 | 29960.66 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA PARCIAL DA 12ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MATUREIA DE ACORDO COM O CONVENIO TC/PAC 0640/2014. | 00042016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2019 | 1600.00 | 00006100501414 | Lais Maria Silva de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEMANA DE PALESTRAS DE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL ' LIDERANÇA E TRABALHO EM EQUIPE PARA OS PROFISSIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2019 | 530.00 | 00005934236407 | RODRIGO PEDROZA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SHOW DE MUSICA VOZ E VIOLÃO DURANTE ALMOÇO OFERTADO AOS IDOSOS DO SCFV EM VIRTUDE DO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES ANUAIS SOCIOEDUCATIVAS, DE LAZER, DE CULTURA, BEM COMO EM COMEMORAÇÃO NATALINA COMO FORMA DE PROP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2019 | 740.00 | 00081308043791 | Paulo Dantas de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS ELETRICOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LAMPADAS DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2019 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2019 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2019 | 1000.00 | 00003700845430 | REINALDO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2019 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2019 | 200.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2019 | 250.00 | 00004274057429 | ANDREA LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2019 | 300.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2019 | 500.00 | 00005420956454 | OZIVANIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2019 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2019 | 150.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2019 | 150.00 | 00004523955425 | EDIVANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MÉDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2019 | 100.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2019 | 420.00 | 00009364894480 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2019 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N): REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2019 | 1720.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2019 | 757.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2019 | 950.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COM SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 07/01/2019 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS SONORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2019 | 300.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2019 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2019 | 100.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2019 | 150.00 | 00033728512850 | Gerusa Brandão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MÉDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2019 | 1000.00 | 00009499161457 | Ana Maria Rodrigues Diniz do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA ATENDEDIMENTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS, CREAS E SERVIÇO DE CONVIVENCIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2019 | 100.00 | 00001970782498 | Marlene Barros Estevam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2019 | 200.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2019 | 320.00 | 00066050480400 | CLEONICE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MÉDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2019 | 3300.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 275/80R22.5 TL149/146M16 F.DRII DESTINADOS AO CAMINHÃO TANQUE INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2019 | 1885.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2019 | 180.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA GORETE BATISTA FERREIRA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2019 | 670.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS NOVOS 185/65R14 ASSURANCE TOURING 86T PARA O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB, DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2019 | 265.91 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2019 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2019 | 812.00 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRÔNICO NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO PARA O PERIÓDO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2019 | 1000.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIOS DE CUNHO INSTITUCIONAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, NO SITE REDAÇÃOCAMPINA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2019 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E NOS ESCRITÓRIOS DE ADVOCACIA NEWTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2019 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 NOS VEÍCULOS DE COMUNIÇÃO: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2019 | 900.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM MARCAÇÃO DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISIÇÕES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2019 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2019 | 400.00 | 00003365371400 | Maria do Socorro Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2019 | 700.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2019 | 413.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2019 | 1962.37 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CENOURA, BANANA, FRANGO ABATIDO, GOMA, FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AOS PLANEJAMENTOS PEDAGÓGICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS MESES DE OUTU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2019 | 250.00 | 00070262681471 | Erica dos Santos Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2019 | 820.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 205/60R15 91H GOODYEAR EFICIENT PERFOMANCE DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2019 | 782.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2019 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2019 | 954.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2019 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS FIAT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2019 | 954.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2019 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LENÇÓIS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2019 | 954.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2019 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2019 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2019 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2019 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PEL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2019 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2019 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOÃO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2019 | 954.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS D DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2019 | 1685.00 | 00085791008872 | Maria de Lourdes Lima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO ESTE SERVIÇO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2019 | 480.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SÍTIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2019 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SÁTIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2019 | 220.00 | 00010905688430 | Simone Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2019 | 2355.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS COM ESPECIALISTAS SOLI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2019 | 635.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2019 | 954.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2019 | 477.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2019 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2019 | 954.00 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2019 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2019 | 125000.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2019 | 5827.88 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2019 | 200.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTAÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2019 | 2000.00 | 00039484084400 | JOSE COSTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CIRURGIA DA PROSTATA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2019 | 150.00 | 00007184813480 | Maria Rejane Firmino Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2019 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2019 | 930.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2019 | 930.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2019 | 845.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2019 | 885.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2019 | 845.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2019 | 845.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2019 | 800.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2019 | 845.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2019 | 845.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2019 | 845.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2019 | 950.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2019 | 845.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2019 | 1853.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2019 | 1180.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2019 | 740.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE DEZE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2019 | 570.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS AJUDANTE DE OPERAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2019 | 900.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS AJUDANTE DE OPERAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2019 | 760.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2019 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2019 | 190.00 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO/APARELHO DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL CJPA207 PAMED DESTINADO A ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2019 | 850.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2019 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2019 | 530.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2019 | 954.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E CUIDADORA DOS ALUNOS DURANTE DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE CASA/ESCOLA E ESCOLA/CASA NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2019 | 954.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2019 | 615.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2019 | 1233.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, SENDO ESTE REFERENTE AO 2º TRIMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2019 | 1850.00 | 00060278212301 | Aliny Naira de Lima Macedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCAÇÃO DE EXAMES DOS MESMOS, SENDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2019 | 760.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2019 | 1850.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO ESTE SERVIÇO REFERENTE AO MES DE NOV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2019 | 954.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2019 | 186.22 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2019 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2019 | 954.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2019 | 480.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2019 | 954.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/01/2019 | 175.00 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2019 | 954.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO/VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2019 | 635.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2019 | 1000.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOSÉ RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2019 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2019 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2019 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2019 | 1600.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2019 | 265.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSÕES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2019 | 160.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO SÃO JOÃO PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE RE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 11/01/2019 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 11/01/2019 | 430.00 | 00012506837426 | Uiliane dos Santos Mauricio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 11/01/2019 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 11/01/2019 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 11/01/2019 | 430.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/01/2019 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO JOÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 11/01/2019 | 430.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 11/01/2019 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 01 ESTUDANTE DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO SÃO JOSÉ DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 11/01/2019 | 105.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 11/01/2019 | 425.00 | 00009356140448 | Jussê Nunes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 11/01/2019 | 210.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SANTA TEREZA PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2019 | 3023.00 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2019 | 3227.58 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCAL ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2019 | 127.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE EXAMES SANGUE, CITOMEGALOVIRUS IGG E IGM DA PACIENTE VIKLERIA BATISTA DA SILVA ARAUJO DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2019 | 245.53 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2019 | 336.46 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2019 | 1440.00 | 00005775808410 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2019 | 953.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA MECANICA EM MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS E AMBULANCIAS DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBR A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2019 | 400.00 | 28868390000135 | José Ramildo Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CORTE E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS E MINI-BOREAL NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/01/2019 | 250.00 | 00006067716461 | Vaneide Medeiros Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES MEDICAS DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/01/2019 | 1055.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO, NOS M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/01/2019 | 845.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2019 | 1055.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 11/01/2019 | 530.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2019 | 1060.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2019 | 670.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/01/2019 | 300.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 11/01/2019 | 360.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2019 | 510.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2019 | 380.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2019 | 280.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2019 | 120.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2019 | 440.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 11/01/2019 | 520.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2019 | 843.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DA MÁQUINA RETRO ESCAVADEIRA RANDOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2019 | 475.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO TANQUE INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2019 | 6800.00 | 00002270999401 | Antônio Tomaz da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2019 | 8000.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2019 | 523.00 | 00001768729492 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINHÕES PIPA, MAQUINAS, BRAÇOS DE LUMINARIA/POSTE E OUTROS SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2019 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2019 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2019 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2019 | 954.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2019 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2019 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2019 | 635.00 | 00013250738492 | Jos? Jailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2019 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2019 | 954.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTAÇÃO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2019 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2019 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA, BASCULANTE E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2019 | 954.00 | 00095335188472 | MANOEL BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2019 | 100.00 | 00008610600408 | MARISANGELA LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2019 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2019 | 800.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE NOV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2019 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2019 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2019 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2019 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2019 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2019 | 250.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2019 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2019 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2019 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2019 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2019 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2019 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 11/01/2019 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2019 | 530.00 | 00004260045407 | Valéria Murielly Ferreira F. Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2019 | 100.00 | 00070142867497 | José de Araújo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2019 | 530.00 | 00011825606447 | André Felipe Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2019 | 190.00 | 00003514565465 | GLEIDSON GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2019 | 1580.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2019 | 200.00 | 00005612589450 | Edilene Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2019 | 1055.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2019 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2019 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2019 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2019 | 250.00 | 00007195502465 | Kaline de Araújo Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 14/01/2019 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO NO DIA 27/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 14/01/2019 | 1120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, NO DIA 08/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 14/01/2019 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2019 | 200.00 | 00083953337491 | SEVERINO RODRIGUES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2019 | 200.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/01/2019 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 14/01/2019 | 150.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/01/2019 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/01/2019 | 250.00 | 00003364084475 | ILZA ESPERIDIÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/01/2019 | 150.00 | 00007157741407 | MARIA DE FATIMA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/01/2019 | 4380.00 | 00008877448423 | José Elan Pereira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO MUNICIPIO DE MATUREIA NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/01/2019 | 85.00 | 00099681706820 | Jos? Carmelo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CABOS DE FERRAMENTAS EM MADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 14/01/2019 | 740.00 | 00040458743801 | Alberto Venancio Araujo Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DOS BANCOS DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOK-9082 E OGA-7280-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/01/2019 | 205.35 | 08778250000169 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO E APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO TRABALHO DO CONVENIO Nº 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DO ESTADO E ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2019 | 1020.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/01/2019 | 612.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJÃO DE 20L DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2019 | 425.00 | 00022562567404 | Paulo Afonso Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO MUNICIPIO DE MATUREIA NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2019 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2019 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2019 | 200.00 | 00032316078842 | MARIA AUZENI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2019 | 150.00 | 00013574487401 | Jeferson da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/01/2019 | 200.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/01/2019 | 350.00 | 00015239314691 | CARLOS GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2019 | 582.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJÃO DE 20L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/01/2019 | 793.87 | 07237373006756 | Banco do Nordeste do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS SOBRE MANUTENÇÃO DA CONTA Nº 29.737-0 (PMM-PATROCINIO) COBRADAS PELO BANCO DO NORDESTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2019 | 2468.50 | 09068250000138 | A & M Medicamentos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE (ATENÇÃO BÁSICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2019 | 460.00 | 15347788000184 | Valdeban Leite Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO COM CONSERTO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO E UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2019 | 840.00 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 FILTRO OLEO MOT., 01 GRADE/MOLDURA INFERIOR PRETO E 03 OLEO MOTOR 0W20 K FORWARD PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2019 | 950.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, RECUPERAÇÃO DO MONOBLOCO LADO DIREITO DO VEÍCULO FIAT ARGO DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2019 | 569.76 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2019 | 1850.00 | 00070083601422 | Mariana Ramalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCAÇÃO DE EXAMES DOS MESMOS, SENDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2019 | 300.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRODUÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES/SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2019 | 300.00 | 00006531826436 | MARIA ELIZABETE DA C. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2019 | 1500.00 | 00006506723483 | MARILAN DE OLIVEIRA ESPERIDIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA DO FIGADO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2019 | 150.00 | 00002789216479 | Jose Francisco Mateus de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2019 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00007706288420 | Silvaneide Avelino Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2019 | 200.00 | 00003365342486 | Maria do Socorro Araujo Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2019 | 150.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2019 | 250.00 | 00009029404493 | Maria Celia Araujo Tavares Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE COSNTRUÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2019 | 200.00 | 00005353894421 | Maria Celia de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2019 | 200.00 | 00007959318409 | José Ednaldo Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2019 | 100.00 | 00006781157450 | PEDRO FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2019 | 1160.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE COBERTURA/RECAPAGEM DE 04 PNEUS DO CAMINHÃO TANQUE INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQA-9771-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2019 | 400.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA EXECUTICA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2019 | 320.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2019 | 1400.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2019 | 130.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS E ORIENTAÇÃO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2019 | 4160.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE COBERTURA/RECAPAGEM 06 PNEUS 275 LR 250 E 02 PNEUS 900 LZE1 DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 21/01/2019 | 635.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 21/01/2019 | 998.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL A AÇÃO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 21/01/2019 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 21/01/2019 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA REMOÇÃO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 21/01/2019 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/01/2019 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 21/01/2019 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 21/01/2019 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 21/01/2019 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 21/01/2019 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 21/01/2019 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINHÕES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/01/2019 | 1265.00 | 00001768406480 | Rafaela Tenório da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS AJUDANTE DE OPERAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 21/01/2019 | 100.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 21/01/2019 | 100.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/01/2019 | 100.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/01/2019 | 200.00 | 00002411745460 | Andréa Luciana de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 21/01/2019 | 100.00 | 00003363115407 | ANTONIA JOANA LIMA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 21/01/2019 | 200.00 | 00008246095498 | LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 21/01/2019 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/01/2019 | 200.00 | 00007213025481 | Ivonaldo Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 21/01/2019 | 500.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 21/01/2019 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/01/2019 | 100.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/01/2019 | 500.00 | 00004987568403 | JOAO EVANGELISTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/01/2019 | 180.00 | 00004437776402 | MARIA DE LOURDES O. BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 22/01/2019 | 80.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/01/2019 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/01/2019 | 100.00 | 00008673436486 | Lazaro Pereira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/01/2019 | 100.00 | 00070602774470 | Angelita Silva Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/01/2019 | 370.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/01/2019 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/01/2019 | 200.00 | 00067544959449 | Raimundo Firmino Silvério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/01/2019 | 100.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/01/2019 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/01/2019 | 200.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/01/2019 | 300.00 | 00028694348802 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/01/2019 | 200.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/01/2019 | 100.00 | 00077523261787 | DANIEL VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/01/2019 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/01/2019 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/01/2019 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/01/2019 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/01/2019 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F4.000 PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 22/01/2019 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇÃO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2019 | 900.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINHÕES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/01/2019 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/01/2019 | 150.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/01/2019 | 1060.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/01/2019 | 1060.00 | 00093112947487 | Paulino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/01/2019 | 1415.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/01/2019 | 1280.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/01/2019 | 500.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: CRAS E CREA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/01/2019 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEVIÇO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/01/2019 | 477.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/01/2019 | 477.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/01/2019 | 477.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 22/01/2019 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2019 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/01/2019 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/01/2019 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/01/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/01/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOSÉ JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/01/2019 | 350.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/01/2019 | 2300.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/01/2019 | 954.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/01/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/01/2019 | 477.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/01/2019 | 477.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/01/2019 | 477.00 | 00035922997866 | MARGARIDA SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/01/2019 | 477.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/01/2019 | 477.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/01/2019 | 954.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/01/2019 | 477.00 | 00006851683440 | SILVIA SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/01/2019 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/01/2019 | 1644.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL/ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 22/01/2019 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/01/2019 | 390.00 | 00009364894480 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2019 | 800.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2019 | 330.00 | 00001884857400 | Luiz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2019 | 320.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2019 | 500.00 | 09136540000171 | Clinica Radiologica Azuir Lessa LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS RADIOLOGICOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DE JOELHO DIREITO NO PACIENTE ISAAC FERREIRA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2019 | 1895.00 | 00040458743801 | Alberto Venancio Araujo Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA DE ESTOFADOS DE 14 BANCOS DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOK-9082 E OGA-7280-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/01/2019 | 600.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS NOS 04 FEIXES (SENDO 02 DIANTEIROS E 02 TRASEIROS) E TROCA DO EMBUCHAMENTO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2019 | 600.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE REBOQUE DE MATUREIA A PATOS-PB, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2019 | 540.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/01/2019 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 23/01/2019 | 954.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2019 | 850.00 | 00005125906484 | Helder Fernando Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/01/2019 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/01/2019 | 796.00 | 15416306000109 | Sandra Geane Braz Mamede/ Webis Designer & Multimídia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, ENDEREÇO ELETRONICO HTTP://WWW.MATUREIA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/01/2019 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A EXECUÇÃO DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS; INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA: IGD – M E IGD - SUAS; PAI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/01/2019 | 395.85 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA SOBRE DOC ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL NAS CONTAS DOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2019 | 1000.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 23/01/2019 | 850.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/01/2019 | 150.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/01/2019 | 150.00 | 00003608385452 | MARIA DE SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2019 | 200.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2019 | 150.00 | 00013964583448 | Kamila Pereira Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/01/2019 | 150.00 | 00007432806446 | Anne Karoline Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/01/2019 | 100.00 | 00002701369401 | JOSÉ JOSIVALDO A. BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2019 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2019 | 100.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2019 | 100.00 | 00008613916406 | João Paulo Juvenal Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2019 | 1790.00 | 08265424000190 | Jos? Neto Gomes Auto Pe?as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BALDE OLEO MAX TURBO 15W40 4/5, 04 KIT MOTOR SERIE 10 E 01 JUNTA MOTOR 4 CILINDROS C/ RETENTOR PARA O MICRO-ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2019 | 790.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2019 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DURANTE OS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/01/2019 | 3645.20 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/01/2019 | 1280.00 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 DESTILADORA BIO AQUA SAEVO 220V-50/60HZ DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/01/2019 | 625.00 | 08265424000190 | Jos? Neto Gomes Auto Pe?as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO SEPARADOR D"AGUA, 01 FILTRO LUBRIFICANTE E 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-0773-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/01/2019 | 500.00 | 00010962255491 | JOSA ELIO DIONOSIO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO MÉDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/01/2019 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DEFESA CIVIL E ESCRITÓRIOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2019 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM LICITAÇÃO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVIÇOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO NO DIA 22/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/01/2019 | 195.45 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATÓRIO 2019 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/01/2019 | 60.00 | 00009527735467 | Bruno Djave Martins dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA PARA SERVIDOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA SABER COM MUNICIPIOS PACTUADOS COM O PROGRAMA SO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/01/2019 | 60.00 | 00002503896499 | Bertono Ramalho Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA PARA SERVIDOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA SABER COM MUNICIPIOS PACTUADOS COM O PROGRAMA SO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/01/2019 | 60.00 | 00010141840455 | Tamara Ramalho de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA PARA SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA SABER COM MUNICIPIOS PACTUADOS COM O PROGRAMA S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/01/2019 | 60.00 | 00036525154472 | EVANIA MARCELINO DIAS NOVO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA PARA SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA SABER COM MUNICIPIOS PACTUADOS COM O PROGRAMA S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/01/2019 | 60.00 | 00007007771483 | ANA PAULA DA GAMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA PARA SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA SABER COM MUNICIPIOS PACTUADOS COM O PROGRAMA S | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2019 | 5832.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2019 | 4475.39 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2019 | 2048.51 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2019 | 3456.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/01/2019 | 366.82 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATÓRIO 2018 E 2019 DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/01/2019 | 488.15 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 FILTRO OLEO MOT., 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 ELEMENTO FILTRA, 03 VELAS DE IGNIÇÃO, 01 OLEO DE FREIO E 03 OLEO MOTOR 0W20 K FORWARD PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENÇÃO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/01/2019 | 335.85 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE REVISÃO DOS 40.000KM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2019 | 300.00 | 00004736351438 | Moacir Ribeiro da Costa Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2019 | 200.00 | 00090820967734 | REGINALDO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2019 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/01/2019 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2019 | 60.00 | 00003571847423 | JOSE FRANCISCO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA PARA O DIRETOR DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO VIA CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2019 | 1670.00 | 00003269972458 | Afonso de Ligório Dantas Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS CAMINHÕES TANQUE, BASCULANTE E MÁQUINAS DE PNEUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2019 | 819.00 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 19ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LANÇAR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A CÉU ABERTO (LIXÃO) EM UMA ÁREA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2019 | 300.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2019 | 80.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2019 | 200.00 | 00003227175401 | ERNANDES SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2019 | 150.00 | 00004004307465 | MARIA DE LOURDES FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2019 | 183.00 | 00007055181402 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA SERVIDORES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E CÓPIAS DE CHAVES PARA A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2019 | 635.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2019 | 1700.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MOÇAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2019 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO DÁGUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2019 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA PRESTAR SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAUÁ E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2019 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, U | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2019 | 143.52 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1136 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2019 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDÓ PARA O SITIO SÃO JOÃO, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCUR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2019 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDÓ PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2019 | 143.52 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1166 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2019 | 143.52 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1176 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2019 | 1365.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO SÃO JOÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVIÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZ | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2019 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO ATÉ A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA, IDA E VO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2019 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOSÉ DE BELÉM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E SÃO GONÇALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SÃO JOÃO, | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2019 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO SITIO SÃO JOÃO ATÉ A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE MATU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2019 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES ATÉ A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATÉ A SEDE DO MUNIC | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2019 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SÃO JOÃO ATÉ A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO DE MAT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2019 | 2020.13 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2019 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2019 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DÉBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 17ª PARCELA/4, CONFORME IN 1.710/2017, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2019 | 52360.28 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2019 | 35589.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2019 | 56144.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2019 | 4800.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2019 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2019 | 6490.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2019 | 264805.33 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2019 | 119033.02 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2019 | 41854.22 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2019 | 2198.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2019 | 60.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 CALÇO AJUSTE CAMISA MT MWM X10 X12 PARA O MICRO-ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE O DOC/TED ELETRONICO NA CONTA QSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2019 | 1040.00 | 00010464770483 | André de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO MONITORAMENTO DO SOFTWARE ONLINE DO PONTO BIOMETRICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2019 | 12172.06 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2019 | 26158.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2019 | 3000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2019 | 6337.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2019 | 236.52 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 FILTRO OLEO, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 FILTRO DE AR, 03 OLEO SELENIA K SYNTHETIC 5W40 SL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-3267-PB DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDAD | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2019 | 207.48 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE REVISÃO DOS 20.000KM PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-2367-PB DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2019 | 39017.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2019 | 20877.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2019 | 150.00 | 00070185772412 | Diego Damião Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2019 | 200.00 | 00002431344444 | BETO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2019 | 300.00 | 00003685541471 | GILVONALDO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2019 | 8946.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2019 | 33991.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2019 | 98.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA - REI DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA ALT CUMMINS E 01 CORREIA ALT MAXION PARA A PA CARREGADEIRA HIUNDAY DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Construção e Implantação de um Banco de Sementes e de um Centro de Ati | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0000477 | 31/01/2019 | 77960.95 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1ª E 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO BANCO MÃE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LICITAÇÃO TP 005/2018, CONTRATO PMM Nº 01.095/2018 E | 00682013 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2019 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2019 | 200.00 | 00007140068402 | José Agrimar de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2019 | 200.00 | 00034506624491 | JOSE TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2019 | 100.00 | 00006762354416 | LINDACI CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2019 | 200.00 | 00006398961463 | Edivania Salvino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2019 | 1200.00 | 23980908000104 | Victor Silva Ferreira Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2019 | 1160.00 | 00003364434476 | José Nilson Marques Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FRETE DE CAMINHÃO BAU PARA TRANSPORTAR DE JOÃO PESSOA-PB A MATUREIA, CADEIRAS ESCRITÓRIO, MESAS DE ESCRITORIO E ARMARIO DOADOS A ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO PELA ASSEMBLEIA LEGISLAT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2019 | 998.00 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2019 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2019 | 2200.00 | 00071479635472 | Antonio Leite de Araujo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DESTINADA AOS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA FORTALECIMENTO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO SUS (PROEPS-SUS) CONTROLE VETORIAL DO AEDES AE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2019 | 5520.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS NOVOS 215/75 R 17.5 AGS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2019 | 1274.00 | 23980908000104 | Victor Silva Ferreira Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2019 | 900.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2019 | 998.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2019 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2019 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2019 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2019 | 950.00 | 00000817731458 | NILDETE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2019 | 490.00 | 00029830532453 | Marcus Antônio Batista Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VISTORIA E TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA REALIZAÇÃO DO SEGURO DOS VEÍCULOS FIAT FIORINO MODIFICAR AB1 DE PLACA QSE-2367-PB E FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB, DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2019 | 563.59 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVO A DÉBITOS FAZENDÁRIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CÓDIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2019 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2019 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2019 | 410.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E SERVIÇOS DE FREIOS DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2019 | 480.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SUA SECRETARIA DE LOTAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2019 | 1580.00 | 00054878535415 | Emmanuel Nobrega Falcão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2019 | 380.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS SERVIDORES DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE CAPACITAÇÃO PARA FORTALECIMENTO DE EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE NO SUS (PROEPS-SUS) CO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2019 | 250.00 | 00095335374420 | MARIA DE LOURDES V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2019 | 300.00 | 00070819600490 | Samara Araújo do Carmo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MÉDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2019 | 100.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2019 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2019 | 500.00 | 00003083771410 | JOAO BATISTA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2019 | 250.00 | 00007157742470 | Carlos Alberto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2019 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 04/02/2019 | 150.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 04/02/2019 | 300.00 | 00001978053452 | Marcia Cristina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 04/02/2019 | 150.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 04/02/2019 | 100.00 | 00007972972435 | JAQUELINE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 04/02/2019 | 1640.00 | 11923108000172 | Francisco de Assis Paulino de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM 01 AUTO CLAVE E UMA BALANÇA PEDIATRICA DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESETE MUNICIPIO, A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 04/02/2019 | 3307.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/02/2019 | 1370.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 04/02/2019 | 200.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB/PB, NO DIA 05/02/2019 NA SALA DE REUNIÕES DA CIB NA SECRETA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 04/02/2019 | 2503.64 | 29015099000187 | Kario Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA, IDA E VOLTA, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGÃOS PUBLICOS FEDERAIS, NO PERIODO DE 04 A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 04/02/2019 | 980.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O PEREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, JUNTO A ORGÃOS FEDERAIS, NO PERIODO DE 04 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 04/02/2019 | 2503.64 | 29015099000187 | Kario Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS IDA E VOLTA PARA NWETON NOBEL SOBREIRA VITA ACOMPANHAR O PREFEITO JOSÉ PEREIRA EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 05/02/2019 | 250.00 | 00003364703477 | LEVI FIRMINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/02/2019 | 200.00 | 00071423028449 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 05/02/2019 | 200.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 05/02/2019 | 500.00 | 09136540000171 | Clinica Radiologica Azuir Lessa LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DA COLUNA LIMBAR NA PACIENTE MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 05/02/2019 | 4225.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/02/2019 | 3068.00 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS HOSPITALARES: 10 PINÇAS POZZI 25CM MEDICA, 10 PINÇAS CHERON 25CM MEDICA, 10 HISTEROMETRO DE COLLIN 28CM E 10 TESOURAS METZEMBAUM 20CM RETA DESTINADO A ATENÇÃO BASICA D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 06/02/2019 | 930.42 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 06/02/2019 | 1736.19 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 06/02/2019 | 616.14 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO AMBULANCIA FIAT STRADA MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 06/02/2019 | 3268.12 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEÍCULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOÃO PE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 06/02/2019 | 245.59 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL) E OI VELOX (SERVIÇOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE JANEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 06/02/2019 | 377.78 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVIÇOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 06/02/2019 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 06/02/2019 | 998.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 06/02/2019 | 500.00 | 00070262510405 | Yana Carla Ferreira Rodolfo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019 EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA GIRLEIDE QUIRINO HENRIQUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 06/02/2019 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEÍCULOS FIAT DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 06/02/2019 | 998.00 | 00071422293491 | Terezinha Freitas da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 06/02/2019 | 266.17 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVIÇOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE JAN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 06/02/2019 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N): REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 06/02/2019 | 300.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTAÇÃO DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENÇÃO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PEÇAS PARA OS VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/02/2019 | 1262.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 06/02/2019 | 455.65 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 06/02/2019 | 1800.00 | 20870418000167 | FIUZA CORDEIRO & FREITAS ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVIÇOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 06/02/2019 | 950.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO COM MARCAÇÃO DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISIÇÕES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 06/02/2019 | 186.90 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVIÇOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 06/02/2019 | 1265.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 06/02/2019 | 1265.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 06/02/2019 | 1160.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 06/02/2019 | 1265.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/02/2019 | 927.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/02/2019 | 927.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 06/02/2019 | 927.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 06/02/2019 | 927.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 06/02/2019 | 927.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 06/02/2019 | 927.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 07/02/2019 | 7000.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS VAPOR DE SÓDIO 70W, REATORES VS/MT AFP 70, 250 E 400W, RELES FOT CELULA, LUMINARIAS E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 07/02/2019 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 07/02/2019 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE PARA REMOÇÃO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 07/02/2019 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATÉ OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 07/02/2019 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 07/02/2019 | 712.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTOS DE POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/02/2019 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/02/2019 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/02/2019 | 1580.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/02/2019 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/02/2019 | 998.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/02/2019 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATURÉIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2019 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/02/2019 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/02/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFEREN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2019 | 998.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2019 | 500.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2019 | 998.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/02/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 07/02/2019 | 1850.00 | 00070083601422 | Mariana Ramalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCAÇÃO DE EXAMES DOS MESMOS, SENDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 07/02/2019 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 07/02/2019 | 400.00 | 00003365371400 | Maria do Socorro Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 07/02/2019 | 700.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SAÚDE E FARMÁCIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 07/02/2019 | 800.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/02/2019 | 998.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENÇÃO SOCIAL A AÇÃO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 07/02/2019 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS SONORIZAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/02/2019 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/02/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2019 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2019 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 07/02/2019 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 07/02/2019 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 07/02/2019 | 400.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/02/2019 | 300.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/02/2019 | 150.00 | 00010631065407 | Rita de Cassia Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/02/2019 | 500.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/02/2019 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTÕES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2019 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/02/2019 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2019 | 100.00 | 00006482059406 | FRANCISCA SANTOS SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2019 | 200.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2019 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2019 | 200.00 | 00003175777430 | Maria José Mota Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 07/02/2019 | 960.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 07/02/2019 | 600.00 | 09136540000171 | Clinica Radiologica Azuir Lessa LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DO ENCEFALO COM CONSTRASTE NA PACIENTE GILMARA F. DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 07/02/2019 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LENÇÓIS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 07/02/2019 | 998.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZAÇÃO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MÉDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 07/02/2019 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 07/02/2019 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 07/02/2019 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 07/02/2019 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PEL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 07/02/2019 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 07/02/2019 | 160.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTA GINECOLOGICA DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATURÉIA-PB, DALVANI MARIA DE LIMA RIBEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 07/02/2019 | 175.00 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 FILTRO OLEO MOTOR E 03 OLEO MOTOR 0W20 K FORWARD PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 07/02/2019 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOÃO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 07/02/2019 | 998.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA E SERVIÇOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 07/02/2019 | 1685.00 | 00085791008872 | Maria de Lourdes Lima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO ESTE SERVIÇO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 07/02/2019 | 480.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SÍTIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 07/02/2019 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PRÉDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SÁTIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 07/02/2019 | 220.00 | 00010905688430 | Simone Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 07/02/2019 | 635.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 07/02/2019 | 998.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 07/02/2019 | 500.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/02/2019 | 590.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, FITA ADESIVA TARTAN, ENVELOPES, CANETAS, PASTA AZ E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 08/02/2019 | 1857.85 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGENDAS, CLIPS GALVANIZADOS, TESOURAS, CANETAS, PAPEL OFICIO A4, INDICE TELEFONICO, COLA BRANCA, TINTAS PARA IMPRESSORA EPSON, CORRETIVOS, LIVRO PONTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 08/02/2019 | 398.30 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COLA COLORIDA COALA, STABILO NEON, BORRACHAS MERCUR, MARCA TEXTO, TESOURAS, CANETAS,TINTA GUACHE, PASTA SANFONADA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA PARA ATENDIMENTO DO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/02/2019 | 180.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA DE SANGUE PARA REALIZAÇÃO DO EXAME COLINESTERASE DOS AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/02/2019 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO EM SAÚDE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/02/2019 | 1093.55 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/02/2019 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JANEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/02/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/02/2019 | 179.94 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 REFIL DE TINTA EPSON, AMARELA, MAGENTA E AZUL, E 03 REFIL DE TINTA PRETA EPSON DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/02/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOSÉ JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/02/2019 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2019 | 265.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSÕES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2019 | 250.00 | 00070262681471 | Erica dos Santos Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 08/02/2019 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 08/02/2019 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/02/2019 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/02/2019 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/02/2019 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MÉDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2019 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/02/2019 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/02/2019 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/02/2019 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/02/2019 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/02/2019 | 280.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/02/2019 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/02/2019 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2019 | 100.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2019 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2019 | 150.00 | 00007758377416 | JOSILEIDE HENRIQUE BRASIL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL ESCOLAR A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2019 | 100.00 | 00008125876421 | Maria francisca da S. Amancio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/02/2019 | 100.00 | 00002293217477 | ADENALDO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/02/2019 | 100.00 | 00007157741407 | MARIA DE FATIMA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2019 | 100.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/02/2019 | 100.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/02/2019 | 5854.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/02/2019 | 987.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, FITA CORRETIVA, ENVELOPES, CAIXA ARQUIVO PLASTICO, GRAMPOS, CARTÃO POSNTO MENSAL, FITA ADESIVA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/02/2019 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/02/2019 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2019 | 1543.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2019 | 453.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇOES E OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2019 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/02/2019 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/02/2019 | 250.00 | 00007195502465 | Kaline de Araújo Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/02/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/02/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/02/2019 | 1850.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO ESTE SERVIÇO REFERENTE AO MES DE JAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2019 | 955.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2019 | 500.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSÉ JERÔNIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: CRAS E CREA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2019 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEVIÇO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/02/2019 | 1320.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/02/2019 | 2125.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/02/2019 | 2125.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/02/2019 | 1215.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENÇÃO DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/02/2019 | 475.00 | 00008610646408 | Manuel Messias Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/02/2019 | 475.00 | 00007699150430 | MAURINO LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVIÇOS DIVERSOS DURANTE O MES DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/02/2019 | 900.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS AJUDANTE DE OPERAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/02/2019 | 927.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/02/2019 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 08/02/2019 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 08/02/2019 | 635.00 | 00013250738492 | Jos? Jailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2019 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2019 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2019 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/02/2019 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALAÇÃO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/02/2019 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/02/2019 | 150.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE CASA RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/02/2019 | 998.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTAÇÃO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2019 | 1000.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2019 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINHÕES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2019 | 1265.00 | 00001768406480 | Rafaela Tenório da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS AJUDANTE DE OPERAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/02/2019 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2019 | 570.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS AJUDANTE DE OPERAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2019 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS NA MANUTENÇÃO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHÕES PIPA, BASCULANTE E MÁQUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2019 | 998.00 | 00095335188472 | MANOEL BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/02/2019 | 950.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/02/2019 | 530.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/02/2019 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/02/2019 | 355.00 | 26484080000191 | Bruno de Assis Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINHÕES PIPA, MAQUINAS, BRAÇOS DE LUMINARIA/POSTE E OUTROS SERVIÇOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 11/02/2019 | 465.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CAMINHÃO F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/02/2019 | 1060.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM/ESTRUTURA SONORA PARA OS EVENTOS/PASTRAS E CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO QUANTO A ORINTAÇÕES A POPULAÇÃO SOBRE PREVEÇÃO DE DOENÇAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 11/02/2019 | 600.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 11/02/2019 | 1543.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 11/02/2019 | 954.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÕES DE PLANILHAS E FORMULÁRIOS, ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 11/02/2019 | 1365.00 | 00087256150415 | HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 11/02/2019 | 100.00 | 00007032144462 | Maria José Simpliciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 11/02/2019 | 100.00 | 00008137380400 | Lucilene Honorio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 11/02/2019 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/02/2019 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 11/02/2019 | 200.00 | 00009514881478 | Pâmela da Silva Pedrosa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2019 | 954.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2019 | 954.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2019 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM ÁREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2019 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0000700 | 11/02/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2019 | 635.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/02/2019 | 1000.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOSÉ RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/02/2019 | 954.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PORTEIRO/VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/02/2019 | 998.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/02/2019 | 400.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/02/2019 | 795.00 | 00005612589450 | Edilene Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGENS E TROCA DE PNEUS DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 11/02/2019 | 400.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNAÇÃO DA SUA SECRETARIA DE LOTAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 11/02/2019 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 11/02/2019 | 1100.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES DESTINADAS ALIMENTAÇÃO/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/02/2019 | 1055.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/02/2019 | 451.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/02/2019 | 997.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/02/2019 | 890.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTO TAXI A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/02/2019 | 1740.00 | 00007409055464 | PAULO ORLANDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQB-6873-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/02/2019 | 1060.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, DURANTE UMA SEMANA DO MÊ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/02/2019 | 970.00 | 00011825606447 | André Felipe Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/02/2019 | 765.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/02/2019 | 880.00 | 00004818084859 | ANTONIO VIRGOLINO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/02/2019 | 250.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/02/2019 | 350.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/02/2019 | 440.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 11/02/2019 | 450.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 11/02/2019 | 480.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 11/02/2019 | 490.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 11/02/2019 | 770.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 11/02/2019 | 790.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 11/02/2019 | 210.00 | 00054378249472 | Maria Madalena Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 11/02/2019 | 249.10 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES: TUBO LI 4ML, AGULHA MULTIPLA PARA COLETA DE SANGUE E TUBO GEL E ATIVADOR DE COAGULO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 11/02/2019 | 7450.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 17 PRÓTESES SUPERIOR PARCIAL, 13 PRÓTESES SUPERIOR TOTAL, 07 PRÓTESES INFERIOR TOTAL E 18 PRÓTESES INFERIOR PARCIAL REMOVIVEL PARA PACIENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 12/02/2019 | 1055.00 | 00083954660482 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO SÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/02/2019 | 300.00 | 00052947351487 | MARIA DA CONCEIÇÃO L. DA G. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO E ACABAMENTO DE LENÇÓIS E TOALHAS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 12/02/2019 | 1000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NA ALIMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO O SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 12/02/2019 | 66.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 CAMISAS POLO EM MALHA PP COM SUBLIMAÇÃO DESTINADA AS FUNCIONARIOS DA FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 12/02/2019 | 1428.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 67 CAMISAS BASICA COM SUBLIMAÇÃO E 04 CAMISAS POLO EM MALHA PP COM SUBLIMAÇÃO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO NASF E PESSOAL DA ACADEMIA DA SAÚDE DO MUNICIPIO, A SER PAGO C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 12/02/2019 | 1679.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 CAMISAS POLO EM MALHA PP COM SUBLIMAÇÃO, 15 CAMISAS DE TECIDO E 40 BATA CIRURGICA EM OXFORD DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, A SER PAGO COM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 12/02/2019 | 4048.32 | 28358887000103 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 12/02/2019 | 3350.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS: ENVELOPES PRONTUARIO MÉDICO, BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS DE ANOTAÇÕES E OUTROS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000778 | 12/02/2019 | 19594.03 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E OLEO LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 PARA OS VEÍCULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, FIAT ARGO, AMBULANCIA FIORINO, VAN IVECO E MOTO NXR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 12/02/2019 | 530.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 12/02/2019 | 434.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 110 METROS DE CABO DE REDE, 08 CONECTORES PARA CABO DE REDE E 01 HD 1TB SEAGATE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 12/02/2019 | 4482.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS: ENVELOPES TIMBRADOS 32X22, PASTAS OFF 180G TIMBRADAS, CADERNETAS ESCOLARES, PLACAS EM PVC E BANERS 120X80CM VOLTAS AS AULAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIP | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 12/02/2019 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0000777 | 12/02/2019 | 6663.62 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA MOTO HONDA, FIAT LOCADO, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 12/02/2019 | 150.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/02/2019 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/02/2019 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/02/2019 | 150.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/02/2019 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/02/2019 | 250.00 | 00026332002816 | Maria Stela Nogueira Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 12/02/2019 | 2500.00 | 00087347563453 | MARIA DO SOCORRO S. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA INCISIONAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 12/02/2019 | 200.00 | 00007959318409 | José Ednaldo Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/02/2019 | 100.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/02/2019 | 850.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 12/02/2019 | 2124.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/02/2019 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO NO DIA 29/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 12/02/2019 | 1250.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 ADAPTADOR WIRELESS NANO USB, 01 ROTEADOR TP-LINK ARCHER C60, 01 ROTEADOR CPE 16DBI WOM 5A E OUTROS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0000779 | 12/02/2019 | 31406.32 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VEÍCULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 12/02/2019 | 1788.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L4160 ECOTANK WIFI DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/02/2019 | 2000.00 | 19879793000199 | Juciene da Silva Mariano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO NO PROGRAMA PANORAMA DA SEMANA DA RÁDIO ITATIUNGA, SENDO ESTE VALOR PARA O PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 12/02/2019 | 494.80 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS A SEREM DISTRIBUÍDOS E UTILIZADOS JUNTO AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EXECUTADOS PELO CREAS QUAND | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 12/02/2019 | 265.00 | 00004015680405 | MAURICIO TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 MANILHAS DE 30CM PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 12/02/2019 | 665.00 | 00003364340498 | JOSÉ ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA EM TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 12/02/2019 | 2700.00 | 00004862041469 | Josinaldo Lucena Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETES E TRANSPORTES COM CAMINHÃO F350 PLACA NQJ-4736-PB PARA TRANSPORTES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/02/2019 | 900.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE AJUDANTE DE OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINHÕES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 12/02/2019 | 825.00 | 00066051339434 | Graciete Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 13/02/2019 | 770.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 22 BOLAS FUTEBOL SINTETICA ESPECIAL PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 13/02/2019 | 998.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 13/02/2019 | 828.00 | 29015099000187 | Kario Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENM AEREA VOLTA DE BRASILIA PARA NWETON NOBEL SOBREIRA VITA EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 13/02/2019 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 13/02/2019 | 1000.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/02/2019 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 13/02/2019 | 100.00 | 00070819147486 | Raimundo Batista da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 13/02/2019 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 13/02/2019 | 100.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DO PNEU 275 (1416) DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 13/02/2019 | 560.00 | 08065021000288 | SANTORRES COMERCIO S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM/COBERTURA DE 01 PNEU 275 LR250 230 (0418) DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/02/2019 | 1632.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 FORRAS DE PORTA DE MADEIRA E 06 PORTAS DE MADEIRA PRENSADA PADRÃO 2.10MX70CM DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/02/2019 | 831.44 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, LENÇOS UMEDECIDOS, GEL DENTAL, LAVANDA INFANTIL, SABONETES INFANTIL E COTONETES DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/02/2019 | 877.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 CHAVE DE RODA DESFORCIMETRO MULTIPLICADOR, 04 FILTROS DE COMBUSTIVEL E 01 FILTRO SEPARADOR PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/02/2019 | 620.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 FILTROS DE COMBUSTIVEL, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL C, 01 FILTRO DE OLEO, 01 FILTRO RACOR SEPARADOR DAGUA E 01 FILTRO SEPARADOR DAGUA PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/02/2019 | 310.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE COMBUSTIVEL, 01 FILTRO DE OLEO E 01 FILTRO SEPARADOR DAGUA PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/02/2019 | 710.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 FILTROS DE COMBUSTIVEL, 01 FILTRO DE OLEO E 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR DAGUA PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/02/2019 | 865.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE AR, 02 FILTROS DE COMBUSTIVEL E 02 FILTROS DE OLEO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/02/2019 | 60.00 | 00007926795470 | KÁTIA FIRMINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COORDENADORES DE ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA EM SAÚDE SOBRE HENSENIASE, TUBERCUL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/02/2019 | 115.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E 01 LAMPADA H7 PHILIPS 12V PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1787 DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/02/2019 | 670.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, 02 JUNTA HOMOCINETICA, 02 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO E 01 LAMPADA H7 PHILIPS 12V PARA O VEÍCULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/02/2019 | 490.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 BULBO RADIADOR 75 GRAUS 2 SAIDAS, 02 COXIM DO MOTOR, 01 PIVO DE SUSPENSÃO DIANTEIRA DIREITA E 01 ESQUERDA, 01 TERMINAL DE DIREÇÃO DIREITO E 01 ESQUERDO DESTINADO A AMBULANCIA SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/02/2019 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE OLEO E 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/02/2019 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 01 OXIGENIO 1MT DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/02/2019 | 195.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPESA E CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/02/2019 | 150.00 | 00008001541428 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/02/2019 | 200.00 | 00003841148492 | Cicero Marcolino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/02/2019 | 140.00 | 00004187494421 | LEANEA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/02/2019 | 200.00 | 00047585110472 | ESPEDITO HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/02/2019 | 17967.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/02/2019 | 247.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO BAIXADAS ATRAVÉS DO ENCONTRO DE CONTAS COM CRÉDITO DE ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, COMPETÊNCIA DEZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/02/2019 | 480.00 | 00008022884480 | VALDIGLEDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTO HONDA TORNADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊ S DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/02/2019 | 300.00 | 00008165995480 | Valéria Barbosa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/02/2019 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 NOS VEÍCULOS DE COMUNIÇÃO: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/02/2019 | 300.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/02/2019 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/02/2019 | 190.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 FILTROS DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CAMINHÃO TANQUE INTERNATIONAL DE PLACA NQA-9771-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/02/2019 | 800.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 07 TEE UNIÃO 1/4, 10 UNIÃO INSTATANEA PLASTICA 10MM, 02 UNIÃO INSTATANEA PLASTICA 8MM, 10 UNIÃO RETA 12MM E 02 VALVULAS RELE WABCO PARA CAMINHÃO BASCULANTE INTERNATIONAL DE PLACA O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 15/02/2019 | 500.00 | 00007652468485 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ JERÔNIMO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDAR OS CAMINHÕES TANQUE E BASCULANTE, MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E ENCHEDEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 15/02/2019 | 1060.00 | 00067545645472 | Francinaldo Pereira Siqueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 15/02/2019 | 200.00 | 00007874203445 | Israel José Alves Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DUAS DIARIAS PARA O CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 15/02/2019 | 210.00 | 00054378249472 | Maria Madalena Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 15/02/2019 | 600.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 15/02/2019 | 150.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 15/02/2019 | 100.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 15/02/2019 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 15/02/2019 | 200.00 | 00006810917462 | RAIMUNDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 15/02/2019 | 156.00 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 FILTRO OLEO E 03 OLEO SELENIA K SYNTHETIC 5W40 SL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA QSE-3267-PB DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 15/02/2019 | 160.00 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 15/02/2019 | 394.00 | 08971248000101 | IZAURA TECIDOS COMERCIO DE PLASTICOS E ESPUMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 36 METROS DE KORINO BUFALO, PARATY E HAVANA, CORES VARIADAS DESTINADOS A COBERTURA DE MESAS E BANCOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 15/02/2019 | 477.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 15/02/2019 | 477.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 15/02/2019 | 477.00 | 00035922997866 | MARGARIDA SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 15/02/2019 | 477.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 15/02/2019 | 477.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 15/02/2019 | 954.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 15/02/2019 | 477.00 | 00006851683440 | SILVIA SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DE PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 18/02/2019 | 635.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 18/02/2019 | 209.11 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 FILTRO OLEO MOT., 01 ELEMENTO FILTRA E 03 OLEO MOTOR 0W20 K FORWARD PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/02/2019 | 49.00 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 LAMPADA IAP0114 D PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 18/02/2019 | 157.89 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE REVISÃO DOS 50.000KM PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 18/02/2019 | 1550.00 | 00007108116405 | Paulo Rubens da Costa Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO SÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO E TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS MESES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 18/02/2019 | 100.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 18/02/2019 | 200.00 | 00005176601486 | MARIA DALVA B. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 18/02/2019 | 100.00 | 00070056698437 | Janicleide Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 18/02/2019 | 150.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 18/02/2019 | 150.00 | 00009882583407 | EVA VILMA GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 18/02/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 01/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 18/02/2019 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDIÇÃO DE 12/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 18/02/2019 | 950.00 | 00017667823880 | Carlos Luciano Macena dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS DO TRATOR JOHN DEERE E DAS MÁQUINAS CARERGADEIRA E MOTONIVELADORA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/02/2019 | 1400.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE GESTÃO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZAÇÃO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 19/02/2019 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA E IMPRESSÕES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/02/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇAO PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/02/2019 | 80.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/02/2019 | 200.00 | 00067544959449 | Raimundo Firmino Silvério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/02/2019 | 150.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/02/2019 | 150.00 | 00006207956460 | JOSEFA EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/02/2019 | 560.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA A AMBULANCIA FIAT FIORINO MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/02/2019 | 560.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA O VEÍCULO VOYAGE DA ATENÇÃO DE BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OEU-1963-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/02/2019 | 560.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA O VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/02/2019 | 300.00 | 00009364894480 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 19/02/2019 | 300.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/02/2019 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 19/02/2019 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/02/2019 | 200.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/02/2019 | 200.00 | 00010291832440 | João Paulo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/02/2019 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/02/2019 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/02/2019 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/02/2019 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/02/2019 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/02/2019 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/02/2019 | 200.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/02/2019 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/02/2019 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/02/2019 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCAÇÃO FISICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/02/2019 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/02/2019 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/02/2019 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/02/2019 | 200.00 | 00012692763440 | Vit?ria Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMÁCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/02/2019 | 200.00 | 00012150796481 | Maria Mayara dos Santos Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/02/2019 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/02/2019 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSIÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/02/2019 | 3300.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 275/80R22.5 TL149/146M16 F.DRII PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-4436-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/02/2019 | 1830.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS NOVOS 21575R17.5 TL 126/124 F.DRII PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNSAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/02/2019 | 200.00 | 00070558328458 | Danielle Maria Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PSICOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/02/2019 | 200.00 | 00012168515492 | Douglas de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/02/2019 | 200.00 | 00009586232441 | Iraneide Barbosa dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/02/2019 | 200.00 | 00070262779447 | Rayssa Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/02/2019 | 200.00 | 00070068993463 | Mayra Felipe Viana de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/02/2019 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/02/2019 | 9207.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/02/2019 | 58257.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% DO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/02/2019 | 26670.82 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DO PESSOAL LOTADO NOS 40% DO FUNDEB, COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/02/2019 | 1960.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/02/2019 | 2956.36 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE ISABEL AGOSTINHO DA SILVA, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/02/2019 | 19250.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA: PSF, ACS, ACE, NASF E SAUDE BUCAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/02/2019 | 100.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/02/2019 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/02/2019 | 150.00 | 00070262784440 | Renato Alves Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/02/2019 | 100.00 | 00004014903435 | Maria de Fatima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/02/2019 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/02/2019 | 100.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/02/2019 | 100.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/02/2019 | 12351.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/02/2019 | 120.00 | 00012049894430 | Keven Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SERVIDOR/DIGITADOR DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO NO SISTEMA DIGISUS - MODULO PLANEJAMENTO, QUE SERA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/02/2019 | 154.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/02/2019 | 1897.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/02/2019 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A EXECUCAO DOS BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIOASSISTENCIAIS; INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA: IGD – M E IGD - SUAS; PAI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/02/2019 | 500.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/02/2019 | 500.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/02/2019 | 500.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/02/2019 | 35961.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/02/2019 | 1121.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/02/2019 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 21/02/2019 | 150.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 21/02/2019 | 1177.00 | 07376687000294 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9000BTUS COMPOSTO POR UNIDADE INTERNA E EXTERNA PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 21/02/2019 | 42.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DE CITOMEGALOVIRUS DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, ANA MARIA DA SILVA BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 21/02/2019 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2019 | 1342.34 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2019 | 3178.00 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2019 | 4000.00 | 13498861000193 | Clinica de Emagrecimento Ant?nio Fernandes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MEDICO PROFISSIONAL PARA PRESTAR OS SERVICOS DE: EDUCACAO PERMANENTE COM MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO COM OS TEMAS: DIABETES E PROBLEMAS DA TIREOIDE, A PAGAR C | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2019 | 200.00 | 00070262851490 | Mercia de Freitas Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2019 | 2365.97 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2019 | 222.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES/SALGADOS DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/02/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/02/2019 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/02/2019 | 850.00 | 00005125906484 | Helder Fernando Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0000926 | 25/02/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/02/2019 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/02/2019 | 300.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/02/2019 | 150.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/02/2019 | 100.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/02/2019 | 100.00 | 00003363115407 | ANTONIA JOANA LIMA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/02/2019 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/02/2019 | 100.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/02/2019 | 100.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 25/02/2019 | 250.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 25/02/2019 | 100.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 25/02/2019 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/02/2019 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 25/02/2019 | 1000.00 | 00005883948405 | Francisco de Medeiros Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DE 06 MACAS, UM COLCHAO DE ENFERMARIA, E CADEIRAS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM SUBSTITUICAO DE ESTOFAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 25/02/2019 | 800.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/02/2019 | 1706.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO/CONSTRUCAO DE 27 METROS QUADRADOS DE PAREDE DE GESSO REVESTIDO PARA DIVISAO DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0000940 | 25/02/2019 | 9000.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA ZONA URBANA ATINGIDO PELA ESTIAGEM EM NOSSO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0000944 | 25/02/2019 | 6800.00 | 00002270999401 | Antônio Tomaz da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 25/02/2019 | 850.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/02/2019 | 632.00 | 00073935581491 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA NO ACUDE PUBLICO CACHOEIRA DE MATUREIA NO SITIO CACHOEIRA, ZONA RURAL DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0000949 | 25/02/2019 | 8000.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/02/2019 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 26/02/2019 | 4194.80 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ABRACADEIRAS INCA, ADESIVO AMAZONAS, ARAME RECOZIDO, CABO PP FLEX, CIMENTO, JOELHOS EGOTO 75MM, LAMPADAS BLUMENAU LED 15W OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/02/2019 | 790.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/02/2019 | 300.00 | 00014315495417 | Mônica Alves de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/02/2019 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/02/2019 | 200.00 | 00009175762412 | Veralucia Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/02/2019 | 150.00 | 00007989428431 | Douglas Vinicius Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/02/2019 | 632.00 | 00005124899476 | José Marcio Santos Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DE POLIMENTO NA PINTURA EXTERNA DOS MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS QFG-0773 E OGF-4855-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/02/2019 | 1055.00 | 00015552618840 | Dinaldo Pio Fragoso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA EMCAMISAR O BLOCO DO MOTOR, TROCAR O KIT DO MOTOR E JUNTA DE CABECOTE DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/02/2019 | 2160.40 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CADEADOS PADO 40 E 50MM, CAVADEIRA RAMADA, CIMENTO COLA QUARTZOLITE, COLA BRANCA, FIXADOR JUNTALIDER, LAMPADAS GOLDEN ULTRA LED A60, TINTA ACRILICA CORAL, TINTA LUX PISO E OUTROS M | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 26/02/2019 | 4000.00 | 13498861000193 | Clinica de Emagrecimento Ant?nio Fernandes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MEDICO PROFISSIONAL PARA PRESTAR OS SERVICOS DE: EDUCACAO PERMANENTE COM MEDICOS E ENFERMEIROS DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO COM OS TEMAS: DIABETES E PROBLEMAS DA TIREOIDE, A PAGAR C | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/02/2019 | 100.00 | 00009606954439 | Janicleide Ramos da Silva Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/02/2019 | 200.00 | 00030522977839 | José Edilson da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/02/2019 | 300.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/02/2019 | 150.00 | 00070818866470 | Esla Rejane Simplicio Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/02/2019 | 120.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/02/2019 | 800.00 | 00054154413449 | FRANCISCA DE ARRUDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CIRURGIA A LASER NOS OLHOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/02/2019 | 150.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/02/2019 | 200.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/02/2019 | 200.00 | 00003227175401 | ERNANDES SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/02/2019 | 150.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/02/2019 | 150.00 | 00003608385452 | MARIA DE SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/02/2019 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/02/2019 | 300.00 | 00028694348802 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/02/2019 | 400.00 | 00067657362472 | Damião Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 26/02/2019 | 200.00 | 00009629617447 | Alyson Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/02/2019 | 1635.20 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ALICATE UNIVERSAL, CADEADOS LATAO 40MM, CAIXA DAGUA FORT LEV, CILINDRO DE LATAO, SELADOR ACRILICO, TUBO ESGOTO 150MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000953 | 26/02/2019 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/02/2019 | 845.00 | 00004417614458 | ANA PAULA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2019 | 11.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2019 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0000985 | 27/02/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2019 | 196.58 | 31074266000102 | Terezinha de Jesus Araújo de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE MANICURE COMO ESMALTES, SERRINHAS, PALITOS, ENTRE OUTROS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO AS MULHERES QUE FREQUENTAM O TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS NO PAEFI/CREAS E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2019 | 245.05 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DE PLASTICOS, ENTRE OUTROS PARA ORGANIZACAO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E PAPELARIA A SEREM UTILIZADOS PELOS TRABALHADORES DO SUAS QUANDO DA REALIZACAO DAS OFI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2019 | 300.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2019 | 150.00 | 00079739083404 | MARIA LETICIA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2019 | 200.00 | 00087256363400 | Ines de Oliveira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE OCULOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2019 | 50.00 | 00005348636479 | Juárcio da Silva Leocádio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2019 | 1150.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM PARA O VEICULO VOYAGE DA ATENCAO DE BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OEU-1963-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2019 | 2000.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM/AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BATERIAS MOURA M150BD PARA O MICRO-ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2019 | 570.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM/AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 SEMI EIXO MB ONIB MX316 PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA MQF-2295-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2019 | 143.52 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1136 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2019 | 143.52 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1166 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2019 | 143.52 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1176 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2019 | 267.26 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE FEV | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2019 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2019 | 482.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ADESIVAGEM PARA SINALIZACAO VISUAL DE EVENTO PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2019 | 2500.00 | 00035039698453 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O BLOCO CARNAVALESCO “BLOCO DAS VIRGENS” COMO FORMA DE INCENTIVO AS FESTIVIDADES LOCAIS DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2019 | 11909.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2019 | 34714.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2019 | 820.87 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 20ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LANCAR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A CEU ABERTO (LIXAO) EM UMA AREA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2019 | 200166.18 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2019 | 105062.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2019 | 35499.81 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2019 | 21101.30 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2019 | 4194.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2019 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JAN | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2019 | 3295.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS/BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BOMBA E BICOS INJETORES DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2019 | 7862.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2019 | 12017.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2019 | 12172.06 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2019 | 29950.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2019 | 3000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2019 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2019 | 390.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2019 | 1215.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2019 | 2160.00 | 00024982158835 | José Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL O PARQUE AGUAS DOURADAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O GRUPO DE MULHERES DA ACADEMIA DA SAuDE E ACOMPANHAS PELO NASF NA COMEMORACAO DO CARNAL 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2019 | 530.00 | 00003137474400 | Marklean de Sousa Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ORQUESTRA DE FREVO PARA ANIMAR COMEMORACAO DO CARNAVAL 2019 DO GRUPO DE MULHERES DA ACADEMIA DA SAuDE ACOMPANHADAS PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2019 | 100.00 | 00004187165444 | JOSELITA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2019 | 25977.92 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2019 | 400.00 | 00033294135572 | MARIA DE LOURDES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2019 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2019 | 250.00 | 00009753592400 | Leandro Salvador dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2019 | 150.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2019 | 150.00 | 00082561346404 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2019 | 150.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2019 | 700.00 | 00005420956454 | OZIVANIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2019 | 150.00 | 00002882182481 | Elias Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2019 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2019 | 400.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2019 | 100.00 | 00002701369401 | JOSÉ JOSIVALDO A. BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2019 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2019 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2019 | 6490.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2019 | 17589.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2019 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2019 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2019 | 59763.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2019 | 40233.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2019 | 566.37 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2019 | 426.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2019 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 18ª PARCELA/4, CONFORME IN 1.710/2017, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2019 | 800.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/03/2019 | 2160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO NOS DIAS 15, 16, 19/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/03/2019 | 950.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/03/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/03/2019 | 1850.00 | 00070083601422 | Mariana Ramalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS, SENDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/03/2019 | 100.00 | 00006891054443 | POLIANA DE OLIVEIRA ESPERIDIAO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/03/2019 | 200.00 | 00031059163500 | Damiana Santina de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/03/2019 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/03/2019 | 300.00 | 00058679030449 | JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/03/2019 | 100.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/03/2019 | 100.00 | 00009494507401 | Anne Marry da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 01/03/2019 | 300.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/03/2019 | 998.00 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/03/2019 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/03/2019 | 1335.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCIONISTA E SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/03/2019 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/03/2019 | 998.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 01/03/2019 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEICULOS FIAT DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/03/2019 | 960.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/03/2019 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/03/2019 | 998.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/03/2019 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/03/2019 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/03/2019 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/03/2019 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PEL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/03/2019 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/03/2019 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/03/2019 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/03/2019 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/03/2019 | 998.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/03/2019 | 900.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/03/2019 | 998.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CUIDADORA DOS ALUNOS DURANTE DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE CASA/ESCOLA E ESCOLA/CASA NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/03/2019 | 600.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/03/2019 | 1100.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/03/2019 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/03/2019 | 180.00 | 00003571847423 | JOSE FRANCISCO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO VIA CA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/03/2019 | 370.00 | 00066051339434 | Graciete Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 07/03/2019 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 07/03/2019 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 07/03/2019 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/03/2019 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 07/03/2019 | 612.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/03/2019 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/03/2019 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/03/2019 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/03/2019 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 07/03/2019 | 998.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 07/03/2019 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 07/03/2019 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 07/03/2019 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 07/03/2019 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 07/03/2019 | 635.00 | 00013250738492 | Jos? Jailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/03/2019 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 07/03/2019 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 07/03/2019 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 07/03/2019 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 07/03/2019 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 07/03/2019 | 150.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CASA RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 07/03/2019 | 500.00 | 00007652468485 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDAR OS CAMINHOES TANQUE E BASCULANTE, MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E ENCHEDEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/03/2019 | 998.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/03/2019 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINHOES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 07/03/2019 | 120.00 | 00006718968498 | POLIANA FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, DIRETORA ADJUNTA DA CRECHE SANTA CECILIA QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 07/03/2019 | 2609.50 | 00021246734400 | JOSE VENANCIO E. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DAS FERIAS RELATIVAS AO ANO 2018 DO PROFESSOR (B), EFETIVO LOTADO NOS 60% DO FUNDEB EXENORADO A PEDIDO EM 20 DE DEZEMBRO DE 2018, ATRAVES DA PORTARIA GAPRE Nº 55/2018. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 07/03/2019 | 635.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 07/03/2019 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 07/03/2019 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES FEVERE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 07/03/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 07/03/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVER | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 07/03/2019 | 400.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 07/03/2019 | 1685.00 | 00085791008872 | Maria de Lourdes Lima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 07/03/2019 | 480.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 07/03/2019 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 07/03/2019 | 220.00 | 00010905688430 | Simone Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 07/03/2019 | 635.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 07/03/2019 | 998.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 07/03/2019 | 500.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/03/2019 | 1532.11 | 28358887000103 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/03/2019 | 4160.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/03/2019 | 672.90 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/03/2019 | 1987.01 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/03/2019 | 4217.11 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 07/03/2019 | 1000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO O SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/03/2019 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/03/2019 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/03/2019 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 07/03/2019 | 500.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 07/03/2019 | 150.00 | 00099379031491 | JOSEFA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 07/03/2019 | 240.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 07/03/2019 | 250.00 | 00008611851889 | MARIA GRACINETE MENDES R. LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 07/03/2019 | 500.00 | 00004048608428 | RAIMUNDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 07/03/2019 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVERE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 07/03/2019 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 07/03/2019 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 07/03/2019 | 200.00 | 00003175777430 | Maria José Mota Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 07/03/2019 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 07/03/2019 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 07/03/2019 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/03/2019 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/03/2019 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/03/2019 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 07/03/2019 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 07/03/2019 | 400.00 | 00003365371400 | Maria do Socorro Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 07/03/2019 | 700.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/03/2019 | 800.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 07/03/2019 | 272.00 | 24928852000101 | Renicleide Rodrigues da Silva Araujo 29606162869 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL E FILTRO DE CABINE DO VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OGF-4726-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001105 | 07/03/2019 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S. S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/03/2019 | 651.52 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 07/03/2019 | 998.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/03/2019 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 07/03/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFEREN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 07/03/2019 | 998.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 07/03/2019 | 500.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 07/03/2019 | 998.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 07/03/2019 | 500.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: CRAS E CREA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 07/03/2019 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 07/03/2019 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 07/03/2019 | 998.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/03/2019 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N): REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001112 | 07/03/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 07/03/2019 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 07/03/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 07/03/2019 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 07/03/2019 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 07/03/2019 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 07/03/2019 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/03/2019 | 300.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES, AVERBACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/03/2019 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 08/03/2019 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 08/03/2019 | 250.00 | 00007195502465 | Kaline de Araújo Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 08/03/2019 | 5878.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/03/2019 | 17627.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/03/2019 | 265.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA JAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/03/2019 | 187.52 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/03/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 08/03/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/03/2019 | 1850.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE FEV | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 08/03/2019 | 955.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/03/2019 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/03/2019 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/03/2019 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/03/2019 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/03/2019 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 08/03/2019 | 280.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 08/03/2019 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 08/03/2019 | 200.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 08/03/2019 | 150.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 08/03/2019 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 08/03/2019 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/03/2019 | 100.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2019 | 150.00 | 00006240110469 | OZENY FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/03/2019 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/03/2019 | 985.50 | 09305178000468 | J C de Araujo & Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 150 METROS DE TELA MOSQ NYL VDE 1,50M, 50 METROS DE TELA MOSQ CZA NYL 1M E 50 METROS DE TELA MOSQ NYL BCA 1,20M PARA COBRIR OS RESERVATORIOS DOMICILARES DE AGUA NA CAMPANHA DA ATEN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/03/2019 | 560.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/03/2019 | 560.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA O VEICULO VOYAGE DA ATENCAO DE BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OEU-1963-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/03/2019 | 241.21 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE FEVER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/03/2019 | 358.28 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/03/2019 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/03/2019 | 1600.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 08/03/2019 | 380.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/03/2019 | 300.00 | 00014315495417 | Mônica Alves de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/03/2019 | 300.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/03/2019 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/03/2019 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/03/2019 | 200.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/03/2019 | 200.00 | 00070558328458 | Danielle Maria Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PSICOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/03/2019 | 200.00 | 00070068993463 | Mayra Felipe Viana de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/03/2019 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/03/2019 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/03/2019 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/03/2019 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/03/2019 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/03/2019 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/03/2019 | 200.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/03/2019 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/03/2019 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/03/2019 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/03/2019 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/03/2019 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/03/2019 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/03/2019 | 200.00 | 00012692763440 | Vit?ria Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/03/2019 | 200.00 | 00012150796481 | Maria Mayara dos Santos Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/03/2019 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/03/2019 | 200.00 | 00009175762412 | Veralucia Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/03/2019 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/03/2019 | 250.00 | 00070262681471 | Erica dos Santos Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/03/2019 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/03/2019 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/03/2019 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/03/2019 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/03/2019 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/03/2019 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/03/2019 | 950.00 | 00085313327453 | Maria do Socorro Gomes Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 08/03/2019 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 08/03/2019 | 530.00 | 00007573010451 | UBIRANEX SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 08/03/2019 | 570.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 08/03/2019 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 08/03/2019 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA, BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 08/03/2019 | 998.00 | 00095335188472 | MANOEL BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 08/03/2019 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 08/03/2019 | 900.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINHOES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/03/2019 | 1215.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/03/2019 | 1215.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/03/2019 | 1055.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 08/03/2019 | 1160.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/03/2019 | 845.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/03/2019 | 845.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/03/2019 | 1265.00 | 00001768406480 | Rafaela Tenório da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/03/2019 | 845.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/03/2019 | 845.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/03/2019 | 845.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/03/2019 | 845.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/03/2019 | 1940.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO, RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/03/2019 | 1210.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO, RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/03/2019 | 1210.00 | 00008610646408 | Manuel Messias Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO, RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/03/2019 | 1055.00 | 00007699150430 | MAURINO LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO, RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/03/2019 | 1940.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/03/2019 | 1235.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/03/2019 | 845.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/03/2019 | 660.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/03/2019 | 950.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MOTOSERRA BMT 52A DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001266 | 11/03/2019 | 17288.27 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL PARA OS VEICULOS: MOTOS HONDA, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/03/2019 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALACAO E CABOS DESTINA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/03/2019 | 240.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNACAO DA SUA SECRETARIA DE LOTACAO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/03/2019 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001265 | 11/03/2019 | 18492.93 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E OLEO LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VEICULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, FIAT ARGO, AMBULANCIA FIORINO, VAN IVECO E MOTO NXR BROS D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/03/2019 | 2799.00 | 15218561000139 | NNMED Dist. e Exp. de Medicamentos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS/MEDICAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/03/2019 | 720.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/03/2019 | 180.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/03/2019 | 320.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/03/2019 | 250.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/03/2019 | 300.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/03/2019 | 700.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/03/2019 | 420.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/03/2019 | 230.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/03/2019 | 765.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/03/2019 | 845.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/03/2019 | 1265.00 | 00083954660482 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO SASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NOS MESES DE JANEIRO E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/03/2019 | 278.00 | 28868390000135 | José Ramildo Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 2.376M2 DE VIDRO CANELADO INCOLOR 3/4MM DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/03/2019 | 536.00 | 00009629615401 | Rafael de Souza Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENCADERNACOES DE LIVROS E CONFECCAO DE ADESIVOS PARA TABLETS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/03/2019 | 1580.00 | 00007409055464 | PAULO ORLANDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQB-6873-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE FEVEREI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/03/2019 | 1060.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA MNI-9001-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, DURANTE UMA SEMANA DO MÊ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/03/2019 | 2845.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 BALCOES PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM MDF SENDO: 01 BALCAO COM 2,45M DE LARGURA POR 0,55M DE ALTURA E 0,30M PROFUNDIDADE, 01 BALCAO COM 1,44M DE LA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/03/2019 | 80.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/03/2019 | 500.00 | 00009511349490 | Maria Danila Tomás Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA E RISCO CIRURGICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/03/2019 | 500.00 | 00068443757434 | Edmilson Jose Virgulino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 11/03/2019 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/03/2019 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 11/03/2019 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/03/2019 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/03/2019 | 1099.99 | 31288637000159 | L Silvestre de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SMARTPHONE XIAOMI REDMI 6 32GB DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/03/2019 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001264 | 11/03/2019 | 21576.66 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/03/2019 | 1055.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/03/2019 | 344.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/03/2019 | 422.00 | 00040344290468 | LEVI MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/03/2019 | 300.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/03/2019 | 1920.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/03/2019 | 270.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/03/2019 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 NOS VEICULOS DE COMUNICAO: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/03/2019 | 300.00 | 00008693122436 | Mateus Cabral da Silva Pires | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA FRETES DE MUDANCA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/03/2019 | 150.00 | 00003895184411 | ROSIRENE TORRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/03/2019 | 150.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/03/2019 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/03/2019 | 150.00 | 00071130262499 | Jordania Ferreira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/03/2019 | 300.00 | 00007015960400 | Adelson Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/03/2019 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/03/2019 | 200.00 | 00005596983721 | Iris Santos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/03/2019 | 150.00 | 00003362934455 | ADRIANA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/03/2019 | 150.00 | 00003365550402 | Maria Jose Soares Romão | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/03/2019 | 537.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/03/2019 | 590.00 | 00011825606447 | André Felipe Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/03/2019 | 212.85 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/03/2019 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DURANTE O M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001297 | 12/03/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/03/2019 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/03/2019 | 1153.00 | 32446506000115 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA E CONSERTOS EM GRADEADOS E PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER E CONFECCAO DE UMA PORTA DE FERRO 2,10 X 0,70M. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/03/2019 | 425.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 02 ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/03/2019 | 430.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/03/2019 | 2300.00 | 00007153778411 | Kattiane Gislaine da Silva Batista Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/03/2019 | 998.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/03/2019 | 998.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/03/2019 | 1000.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MES | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/03/2019 | 638.40 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 16 LUMINARIA DE TETO 42CM 40W NEOTRON PARA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/03/2019 | 210.00 | 00002476326437 | Jose Nilson Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTOR SERRA EM PODA E REMOCAO DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/03/2019 | 685.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/03/2019 | 247.70 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DISPENSA DE LICENCA PARA CONSTRUCAO DE CALCAMENTO NA RUA ROSA DE LIMA NUNES NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/03/2019 | 1580.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção do Parque do Pico do Jabre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/03/2019 | 425.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA E TRANSPORTE DO LIXO RECOLHIDO NO PARQUE DO PICO DO JABRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/03/2019 | 735.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BALDE DE OLEO 20 LITROS EXTRA TURBO 15W40, 01 COPO FILTRO, 02 FILTROS DE COMBUSTIVEL, 01 FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR E 01 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A PA CARREGADEIRA DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/03/2019 | 49.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA DAGUA PARA O VEICULO SAVEIRO DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOQ-1933-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/03/2019 | 635.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/03/2019 | 2000.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM/AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BATERIAS MOURA M150BD PARA O MICRO-ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/03/2019 | 210.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SANTA TEREZA PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/03/2019 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 201 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/03/2019 | 425.00 | 00009356140448 | Jussê Nunes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/03/2019 | 955.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PORTEIRO/VIGILANTE DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/03/2019 | 105.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/03/2019 | 320.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE RE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/03/2019 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, SENDO ESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/03/2019 | 2200.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75R17.5 AGS STEELMARK SG GOODYEAR PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/03/2019 | 540.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA BOSCH, 02 PALHETAS DE LIMPADOR 31 POLEGADAS E 01 PORTA ESCOVA MOTO PARTIDA BOSCH PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/03/2019 | 480.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 GARFO DE EMBREAGEM PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/03/2019 | 110.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 06 PARAFUSOS DE CENTRO MOLA MESTRE 12X10 PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/03/2019 | 50.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS DE 01 E 02 POLOS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-0773-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/03/2019 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/03/2019 | 50.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS COM 01 E COM 02 POLOS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/03/2019 | 670.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EMBUCHAMENTO E CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/03/2019 | 425.00 | 00007196264479 | José Ernany Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/03/2019 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FILTRO DE AR E 01 LAMPADA H7 PHILIPS 12V PARA P VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/03/2019 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E 01 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQD-8930-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/03/2019 | 296.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 ADITIVOS DE RADIADOR 1000ML, 01 CILINDRO, 01 CORREIA DENTADA, 02 FILTROS DE OLEO E 01 TENSOR DE CORREIA DENTADA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/03/2019 | 190.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 BORRACHAS ESTABILIZADOR, 02 COXIM DO MOTOR, 02 KIT BATEDOR C/COIFA, 01 KIT CAIXA DE DIRECAO E 01 TERMINAL BRACO TENSOR PARA O VEICULO FIAT UNO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/03/2019 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 OXIGENIO 1MT DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/03/2019 | 100.00 | 00083954023415 | JOSE RONALDO T. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/03/2019 | 100.00 | 00070819147486 | Raimundo Batista da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/03/2019 | 150.00 | 00015331439861 | JOÃO SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/03/2019 | 200.00 | 00004901790455 | Ines Quiteria de Jesus e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/03/2019 | 150.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/03/2019 | 100.00 | 00008601432441 | VANDERLITA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMETNOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/03/2019 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/03/2019 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/03/2019 | 150.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/03/2019 | 100.00 | 00008858737423 | Cicera da Silva Aureliano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/03/2019 | 1832.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 29 METROS QUADRADOS DE PAREDE DE GESSO REVESTIDA NO PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/03/2019 | 950.00 | 00003893353470 | ALBERTO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO CAMINHONETE/PICAPE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/03/2019 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/03/2019 | 1029.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/03/2019 | 390.00 | 00009364894480 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/03/2019 | 1580.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/03/2019 | 69.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DA REALIZACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/03/2019 | 34.20 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DA REALIZACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/03/2019 | 200.00 | 00013631319746 | JANIELE PORFIRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/03/2019 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/03/2019 | 100.00 | 00008876364897 | Maria das Dores Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/03/2019 | 150.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/03/2019 | 150.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 OLEO,01 FILTROS DE OLEO E 01 FILTRO DE AR PARA A AMBULANCIA FIAT STRADA MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DO PSF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/03/2019 | 120.00 | 00007926795470 | KÁTIA FIRMINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA (COSEMS) PARA TRAT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/03/2019 | 998.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/03/2019 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/03/2019 | 280.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/03/2019 | 430.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/03/2019 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/03/2019 | 150.00 | 00007989428431 | Douglas Vinicius Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0001382 | 14/03/2019 | 1088.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/03/2019 | 2125.00 | 00068086733491 | Antônio Ferreira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FILMAGENS E PROJECAO EM TELOES DE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/03/2019 | 760.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 205/60R15 DUNLOP SPLM704 DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/03/2019 | 300.00 | 00003992825485 | VANESSA BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO DOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/03/2019 | 378.90 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, TIPO GULOSEIMAS E DOCES E DESCARTAVEIS A SEREM DISTRIBUIDOS E UTILIZADOS, RESPECTIVAMENTE, NAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS, DE LAZER E DE CULTURA OFERTADAS JUN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/03/2019 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESCRITORIOS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/03/2019 | 480.00 | 00008022884480 | VALDIGLEDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO HONDA TORNADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊ S DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/03/2019 | 240.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/03/2019 | 240.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O DIRETOR DE EMPENHOS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE NO ESCRITORIO DE CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/03/2019 | 516.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/03/2019 | 730.00 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE 3001 BG BRACO SL INJ. EP - VNL V.5000 PRETA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/03/2019 | 1700.00 | 31288637000159 | L Silvestre de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SMARTPHONE XIAOMI REDMI NOTE 5 64GB DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/03/2019 | 838.40 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 26/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/03/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 09/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001401 | 18/03/2019 | 750.25 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/03/2019 | 300.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE RESSONANCIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/03/2019 | 100.00 | 00007098338494 | Maria Vilani de Freitas Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/03/2019 | 150.00 | 00024949336843 | Gilmara Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/03/2019 | 300.00 | 00008601475418 | Denise Alves Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/03/2019 | 200.00 | 00003067389450 | FRANCISCA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/03/2019 | 100.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/03/2019 | 984.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/03/2019 | 600.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB DE MATUREIA A PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001402 | 18/03/2019 | 635.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/03/2019 | 278.00 | 08995631001171 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PROCESSADOR DE ALIMENTOS RI-7630/90 600W WALITA DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/03/2019 | 1370.00 | 00005883948405 | Francisco de Medeiros Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TAPECARIA EM REVESTIMENTO/COBERTURA COM COURINO DE 02 MESAS DE 5 METROS 06 MESAS DE 2 METROS, TODAS COM BANCOS FIXOS DE AMBOS OS LADOS, OS QUAIS FORAM COBERTOS E COLOCADO ESTOFADO/E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/03/2019 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 02 ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/03/2019 | 600.00 | 03508482000183 | Gramin Mineração Granitos do Nordeste Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 10 METROS CUBICOS DE BRITA GM 10 DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR UTILIZACAO, CONFORME NECESSIDADE DAQUELE DEPARTAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/03/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/03/2019 | 240.00 | 00003571847423 | JOSE FRANCISCO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A OPERACAO PIPA DESTE MUNICIPIO NO QUARTEL DO EXERCITO, NOS DIAS 18 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/03/2019 | 530.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 19/03/2019 | 2850.00 | 00046819274491 | JOÃO JERÔNIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE HORA MAQUINA/TRATOR DE PNEU E ROCADEIRA PARA LIMPA DE MATO EM TERRENOS BALDIOS NOS ARREDORES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 19/03/2019 | 320.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SAO GONCALO PARA O SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 19/03/2019 | 1200.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DA DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 20 CARTILHAS A.E.E PARA A ESCOLA MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E 20 CARTILHAS A.E.E PARA A ESCOLA JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 19/03/2019 | 850.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE DESTRAVAR PORTAS E REVISAO NO SISTEMA DE CADEIRAS PARA DEFICIENTES E REPARO NO RETROVISOR DO LADO ESQUERDO NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-44 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0001423 | 19/03/2019 | 7450.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 18 PROTESES SUPERIOR PARCIAL, 07 PROTESES SUPERIOR TOTAL, 12 PROTESES INFERIOR TOTAL E 13 PROTESES INFERIOR PARCIAL REMOVIVEL PARA PACIENTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 19/03/2019 | 560.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA A AMBULANCIA FIAT FIORINO MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/03/2019 | 120.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 OLEO E 01 FILTROS DE OLEO PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 19/03/2019 | 950.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA COM DESMONTAGEM PARA ELIMINAR ODOR DE GASOLINA E REPAROS NO TANQUE DE COMBUSTIVEL E MANGUEIRAS PARA ELIMINAR VAZAMENTOS DE COMBUSTIVEL NA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 19/03/2019 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 19/03/2019 | 250.00 | 00011998622401 | Angelo Henrique de Arruda Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 19/03/2019 | 200.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 19/03/2019 | 500.00 | 00006799119445 | ANA LUCIA C. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 19/03/2019 | 200.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 19/03/2019 | 200.00 | 00067544959449 | Raimundo Firmino Silvério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 19/03/2019 | 100.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 19/03/2019 | 250.00 | 00002979587478 | Antonio de Medeiros Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 19/03/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 19/03/2019 | 1028.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 19/03/2019 | 530.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/03/2019 | 1400.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/03/2019 | 37249.17 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/03/2019 | 13138.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/03/2019 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/03/2019 | 200.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIAS FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE REUNIAO PEDAGOGICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/03/2019 | 120.00 | 00009531305412 | Jiulian Amélia Lopes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDORA/ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "TUDO NA MEDIDA" DIALOGANDO SOBRE OS CAMINHOS DA SOCIOEDUC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/03/2019 | 120.00 | 00003616140471 | EDNA DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDORA/PEDAGOGA DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO "TUDO NA MEDIDA" DIALOGANDO SOBRE OS CAMINHOS DA SOCIOEDUCACAO NA P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/03/2019 | 500.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/03/2019 | 500.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/03/2019 | 500.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/03/2019 | 120.00 | 00002748811445 | Juliana Leite Ferreira Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA SERVIDORA/PSICOLOGA DO PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE PATOS-PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE REGISTRO MENSAL DE ATENDIMENTOS RMA/CRAS-PSB COM REALIZACAO DA SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/03/2019 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/03/2019 | 530.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/03/2019 | 150.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/03/2019 | 250.00 | 00009337977451 | José Israel Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/03/2019 | 250.00 | 00014246002860 | LUCIANO DA COSTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/03/2019 | 200.00 | 00040344193420 | Jenival Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/03/2019 | 237.00 | 00005612589450 | Edilene Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/03/2019 | 660.00 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA/WAGNER MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 VENTILADORES CADENCE 220V VENTILAR EROS DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/03/2019 | 30.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE TROCA DO JG. DE PASTILHAS DE FREIO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/03/2019 | 140.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE TROCA DO JG. DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO, JG. DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO, OLEO DO MOTOR, FILTRO DE OLEO, JG. DE VELAS, ANEL DA TAMPA DO OLEO E JUNTA HOMOCINETICA DO VEICULO VO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/03/2019 | 100.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PD85 PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/03/2019 | 670.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO PD1100, DISCOS DE FREIOS, OLEO MOTOR 15W40, FILTRO DE OLEO, VELA DE IGNICAO, KIT ANEIS TUDO DE REFRIGERACAO E JUNTA HOMOCINETICA PARA O VEICULO VOYAGE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/03/2019 | 17270.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA: PSF, ACS, ACE, NASF E SAUDE BUCAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/03/2019 | 190.00 | 00001885003404 | MARIA DAS NEVES DE A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS DURANTE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO E PALESTRA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PARA AS SERVIDORAS DA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/03/2019 | 200.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM TRANSPORTE A ALIMENTACAO DURANTE CAPACITACAO TECNICA QUE SERA REALIZADA PELO FNDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PERIODO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/03/2019 | 120.00 | 00042497701415 | KARLY PAULO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESPESAS COM TRANSPORTE A ALIMENTACAO DURANTE CAPACITACAO TECNICA QUE SERA REALIZADA PELO FNDE NA CIDADE DE PATOS-PB, NO PE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001466 | 20/03/2019 | 1700.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/03/2019 | 3100.00 | 08265424000190 | Jos? Neto Gomes Auto Pe?as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 KIT DE EMBREAGEM PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/03/2019 | 4642.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% DO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/03/2019 | 7809.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/03/2019 | 44064.69 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% DO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/03/2019 | 24036.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DO PESSOAL LOTADO NOS 40% DO FUNDEB, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/03/2019 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/03/2019 | 1205.10 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MOTORBOMBA 4T (5.5CV) YH20C SAIDA 2 GASOLINA YAMAHO PARA O CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/03/2019 | 383.17 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LUVA C/ ROSCA INTERNA 2, ADAPTADOR SOLD/ROSCAVEL 50X2, TUBO FLEX.PVC KANAFLEX KM-L 50-2 25M E PONTA FEMEA ER-2 PARA O CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/03/2019 | 3490.49 | 18869575000100 | Posto HW Combustiveis Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS CAMINHOES INTERNATIONAL TANQUE E BASCULANTE E MAQUINAS PA MECANICA/ENCHEDEIRA E RETROESCAVADEIRAS RANDON E CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/03/2019 | 630.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ANALISE DE EMPREENDIMENTO, REANALISE/REPROGRAMACAO DO CONVENIO ADM. OGU. MDA 2º FVRPL CONTRATO DE REPASSE 0329681-92/2010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/03/2019 | 986.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BROCAS DE ACO RAPIDO DE 1/4", 5/16", 3/16", SERRA COPO DIAMANTADA, JOGO DE CHAVE COMBINADA CATRACADA E OUTROS MATERIAIS/FERRAMENTAS DE USO MANUAL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/03/2019 | 790.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/03/2019 | 150.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/03/2019 | 150.00 | 00003240670461 | ROSINEIDE TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/03/2019 | 1200.00 | 00058679065404 | MARIA CONCEIÇÃO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE ANGIOGRAFIA (MEMBRO INFERIOR DIREITO) ARTERIOGRAFIA (MEMBRO INFERIOR DIREITO) E AORTOGRAFIA ABDOMINAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/03/2019 | 866.79 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF QUANDO DA REALIZACAO DAS OFICINA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/03/2019 | 1902.15 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/03/2019 | 313.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/03/2019 | 796.00 | 15416306000109 | Sandra Geane Braz Mamede/ Webis Designer & Multimídia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, ENDERECO ELETRONICO HTTP://WWW.MATUREIA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/03/2019 | 380.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001485 | 22/03/2019 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO ATE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001486 | 22/03/2019 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEICAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, U | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001487 | 22/03/2019 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001488 | 22/03/2019 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E SAO GONCALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001489 | 22/03/2019 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO DAGUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001490 | 22/03/2019 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNIC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001491 | 22/03/2019 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SAO JOAO, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCUR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/03/2019 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/03/2019 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEV | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001495 | 22/03/2019 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001496 | 22/03/2019 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MAT | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001497 | 22/03/2019 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAUA E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/03/2019 | 430.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/03/2019 | 174.00 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/03/2019 | 563.00 | 26909156000183 | Renilson de Almeida Catanduba - R T Motos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO, CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS E CAMARAS DE AR DAS MOTOS YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E HONTA TITAN DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 25/03/2019 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072018 | 0001506 | 25/03/2019 | 6800.00 | 00002270999401 | Antônio Tomaz da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082018 | 0001507 | 25/03/2019 | 8000.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0001508 | 25/03/2019 | 9000.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA ZONA URBANA ATINGIDO PELA ESTIAGEM EM NOSSO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 25/03/2019 | 822.73 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 21ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LANCAR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A CEU ABERTO (LIXAO) EM UMA AREA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 25/03/2019 | 425.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVER | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001504 | 25/03/2019 | 1850.00 | 00008642181419 | Lucimere Rodrigues Alves Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO SAO JOAO PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 25/03/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 25/03/2019 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 25/03/2019 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DAS UNIDADES EXECUTORAS DA ZONA SUL, ZONA LESTE E ZONA OESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 25/03/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 25/03/2019 | 1500.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA FALECIDA (TEREZINHA MARIA DE JESUS) DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 25/03/2019 | 200.00 | 00015239314691 | CARLOS GERALDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 25/03/2019 | 100.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 25/03/2019 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 25/03/2019 | 100.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 25/03/2019 | 100.00 | 00004209585416 | Luciana Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 25/03/2019 | 200.00 | 00004299145470 | VALDETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE OCULOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 25/03/2019 | 100.00 | 00009216629479 | Aneli Marques da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 25/03/2019 | 200.00 | 00067650473449 | DAMIÃO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 25/03/2019 | 2000.00 | 00003819138480 | MARIA JOSE F. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 25/03/2019 | 150.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA A GESTANTE A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 25/03/2019 | 150.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 25/03/2019 | 200.00 | 00070262726408 | Maria Giselia Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/03/2019 | 200.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/03/2019 | 150.00 | 00018500813873 | SILVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/03/2019 | 150.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/03/2019 | 100.00 | 00009882583407 | EVA VILMA GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/03/2019 | 100.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001532 | 25/03/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/03/2019 | 635.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001550 | 26/03/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 26/03/2019 | 425.00 | 00031494242400 | FRANCISCO DE ASSIS JOSÉ DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 26/03/2019 | 100.00 | 00058676554404 | Luzinete da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 26/03/2019 | 100.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 26/03/2019 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/03/2019 | 150.00 | 00008487076483 | MARIA DALAVANI ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 26/03/2019 | 200.00 | 00003227175401 | ERNANDES SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 26/03/2019 | 150.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 26/03/2019 | 200.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 26/03/2019 | 100.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/03/2019 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/03/2019 | 300.00 | 00006143947406 | ELIZABETE PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 26/03/2019 | 300.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/03/2019 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAO JOAO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/03/2019 | 1580.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/03/2019 | 200.00 | 00012168515492 | Douglas de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/03/2019 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 26/03/2019 | 8636.27 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/03/2019 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 26/03/2019 | 1200.00 | 29487804000149 | Genário de Meneses Freire Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEO INSTITUCIONAL SOBRE O TURISMO NO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Contribuição ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/03/2019 | 12750.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/03/2019 | 100.00 | 00003895142417 | ROMERO FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA PARA O SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO IR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/03/2019 | 860.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/03/2019 | 1160.00 | 00005370265410 | MARCIO RONELLY GOMES BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE 17 METROS QUADRADOS DE ADESIVO JATEADO E CONFECCAO DE 24 PLACAS DE SINALIZACAO/INDICACAO DE SALAS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 27/03/2019 | 790.00 | 00003528516437 | José Antônio Oliveira Xavier/Floricultura Casa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO COM JARDINAGEM DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/03/2019 | 800.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/03/2019 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/03/2019 | 150.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/03/2019 | 250.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/03/2019 | 150.00 | 00029823223823 | Maria Silvania de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/03/2019 | 300.00 | 00099382083472 | MARIA DE LOURDES O. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/03/2019 | 180.00 | 00008937690454 | Maria Cicera Olegario dos Snatos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/03/2019 | 100.00 | 00009606954439 | Janicleide Ramos da Silva Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/03/2019 | 2042.78 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 28/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001558 | 27/03/2019 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/03/2019 | 860.00 | 00005125906484 | Helder Fernando Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/03/2019 | 100.00 | 00009531305412 | Jiulian Amélia Lopes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PRESIDENTE DO CMDCA DESTE MUNICIPIO IR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DA PA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0001573 | 28/03/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/03/2019 | 300.00 | 00004987568403 | JOAO EVANGELISTA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/03/2019 | 400.00 | 00067657362472 | Damião Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/03/2019 | 150.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/03/2019 | 150.00 | 00070262784440 | Renato Alves Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/03/2019 | 200.00 | 00047585110472 | ESPEDITO HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/03/2019 | 400.00 | 00008456790400 | Joana Darc Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/03/2019 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/03/2019 | 2640.00 | 23980908000104 | Victor Silva Ferreira Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS EM 10 AR CONDICIONADO SPLIT COM RECARGAS DE GAS E UMA NOVA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT DA UNIDADE BASICA DE SAuDE/ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNIC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/03/2019 | 450.00 | 20886138000147 | Paulo de Ara?jo Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PARABRISA PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/03/2019 | 300.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO PROGRAMADA DOS 40.000KM DO VEICULO MINI-BUS IVECO/DAILY DE PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/03/2019 | 1651.82 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 07 LITROS DE OLEO MOTOR DAILY 5W30, 02 IND DESG FREIOS ELE, 01 FILTRO ANTI-POLEN E 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANT PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/03/2019 | 1385.00 | 00006067716461 | Vaneide Medeiros Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 29/03/2019 | 7812.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 29/03/2019 | 12017.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 29/03/2019 | 12172.06 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 29/03/2019 | 29500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 29/03/2019 | 3000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 29/03/2019 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 29/03/2019 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 29/03/2019 | 107.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA SAuDE (CASA DOS MOTORISTAS) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/03/2019 | 197985.76 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/03/2019 | 106032.16 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/03/2019 | 35499.81 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 29/03/2019 | 22942.88 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 29/03/2019 | 4229.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 29/03/2019 | 658.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 29/03/2019 | 20777.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, EFETIVOS E ELETIVOS (CONSELHEIROS TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 29/03/2019 | 500.00 | 00005638827439 | CELINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 29/03/2019 | 150.00 | 00004274057429 | ANDREA LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/03/2019 | 17589.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/03/2019 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/03/2019 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 29/03/2019 | 59416.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 29/03/2019 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/03/2019 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 29/03/2019 | 6490.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 29/03/2019 | 479.30 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/03/2019 | 43733.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/03/2019 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/03/2019 | 568.89 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/03/2019 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 19ª PARCELA/4, CONFORME IN 1.710/2017, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 29/03/2019 | 45395.02 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/03/2019 | 8946.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/04/2019 | 1000.00 | 00027505278487 | Anibal Ramos Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O EVENTO V ENCONTRO TECNICO E ECOLOGICO DE RADIOAMADOR QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/04/2019 | 1160.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/04/2019 | 1900.00 | 00001768563403 | José Romário Ferreira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/04/2019 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 19/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0001635 | 01/04/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/04/2019 | 15994.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/04/2019 | 241.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA FEV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/04/2019 | 519.92 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/04/2019 | 200.00 | 00070067498400 | Melângela Ferreira Gomes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/04/2019 | 150.00 | 00006482059406 | FRANCISCA SANTOS SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/04/2019 | 150.00 | 00010631065407 | Rita de Cassia Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/04/2019 | 250.00 | 00037434004487 | Dimas Firmino Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/04/2019 | 100.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/04/2019 | 200.00 | 00003365493425 | Maria José Araújo Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/04/2019 | 300.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/04/2019 | 247.76 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/04/2019 | 998.00 | 00009519066403 | Manoel Messias de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/04/2019 | 998.00 | 00008613837450 | Rogério Souto Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/04/2019 | 7850.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS/BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MODULADOR 7001400C1, 01 SENSOR 42555922 E 04 BICOS INJETORES COMMON RAIL PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/04/2019 | 3280.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS/BOSCO DIESEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BICOS INJETORES E SERVICO NO SISTEMA DISESEL ELETRONICO E TESTES COMPUTADORIZADO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/04/2019 | 1800.00 | 00082562474449 | Cleoci Mendes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE DE BELEM E FLORES PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/04/2019 | 46.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DE SODIO, POTASSIO E FATOR ANTI NUCLEAR (FAN) DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, ELENA RAMOS DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/04/2019 | 94.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DE TESTE DE COOMBS INDIRETO, CITOMEGALOVIRUS, SUMARIO DE URINA E UROCULTURA DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IDALINE RAMOS DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/04/2019 | 50.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA MEDICA EM NEFROLOGIA DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 02/04/2019 | 998.00 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 02/04/2019 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/04/2019 | 998.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCIONISTA E SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 02/04/2019 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOSE DA COSTA, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 02/04/2019 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NA PACIENTE ELENA PEREIRA DE SOUZA, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 02/04/2019 | 4536.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 02/04/2019 | 700.00 | 29277632000189 | Clinica Medica Geral de Imagem Eireli - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA, ECOCARDIOGRAMA E ELECTROCARDIOGRAMA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA JOSE RONALDO TOMAZ FELIPE E ANTONIO CERILO DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 02/04/2019 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 02/04/2019 | 900.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 02/04/2019 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/04/2019 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/04/2019 | 998.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/04/2019 | 998.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/04/2019 | 530.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE MONTAGEM DO KIT DE EMBREAGEM E TROCA DO SERVO DE FREIO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 02/04/2019 | 200.00 | 00007734454470 | Daniele de Souza Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/04/2019 | 200.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/04/2019 | 150.00 | 00003608385452 | MARIA DE SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/04/2019 | 150.00 | 00098256220406 | MARIA DE LOURDES F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0001655 | 02/04/2019 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S. S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 02/04/2019 | 470.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 TUBO QUADRADO 37MMX1000MM, 01 CRUZETA CC36, 02 ENGATES RAPIDO 1/2X1/2 NPT COMPLETO E 01 CHAVE DE RODA DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO JOHN DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 03/04/2019 | 150.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção de Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 03/04/2019 | 1081.27 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, LENCOS UMEDECIDOS, GEL DENTAL E SABONETES INFANTIL DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 03/04/2019 | 323.90 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 03/04/2019 | 1294.00 | 15347788000184 | Valdeban Leite Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM 02 GABINETES ODONTOLOGICOS GNATUS 02, SENDO TROCADO MANGUEIRA DO PADELA, DO JETSONICIC, ALIMENTACAO DE AR, DA UNIDADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 03/04/2019 | 320.00 | 15347788000184 | Valdeban Leite Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO COM REPOSICAO DE PECAS DE UMA BALANCA DIGITAL RAMUZA N/S DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM RECUPERACAO DA BATERIA E TROCA DO PCI. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 03/04/2019 | 223.40 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES: CURATIVO ADESIVO INFANTIL, CURATIVO ADESIVO SENSIVEL COPERTINA E TUBO GEL SEPARADOR E ATIVADO VACUTUBE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/04/2019 | 1385.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO: BORRACHA PRIMA BICOLOR, CLIPS GALVANIZADOS, CARTOLINAS GUACHE, COLA BRASCOPLAST, FITA CORRETIVA, ENVELOPES, GRAMPEADORES, PINCEL ATOMICO, PAPEL CREPOM E OUTR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/04/2019 | 1050.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL A4 REPORT PREMIUM DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/04/2019 | 500.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/04/2019 | 660.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4, PASTA PAPELAO COM ABA PRETO, PASTA COM ABA OFICIO SOFT ROSA, CANETAS PILOT, MARCA TEXTO, LIVRO PROTOCOLO E GRAMPEADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 05/04/2019 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001669 | 05/04/2019 | 980.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 05/04/2019 | 1449.58 | 06166141000165 | Glaucilania Gomes de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS IMPRESCINDIVEIS A REALIZACAO DO CURSO DE OVOS DE CHOCOLATE E TRUFAS, TAIS COMO CHOCOLATES, RECHEIOS, FORMAS, LACOS ENTRE OUTROS) A SEREM UTILIZADOS PELAS RESPONSAVEL FAMI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 05/04/2019 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 05/04/2019 | 100.00 | 00078860326400 | Ronaldo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/04/2019 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 05/04/2019 | 200.00 | 00033980568814 | Maria do Socorro Gonçalo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 05/04/2019 | 200.00 | 00013424802441 | Érica Maria Ferreira Candido | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 05/04/2019 | 150.00 | 00009494507401 | Anne Marry da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 05/04/2019 | 150.00 | 00004992549454 | MARIA DE LOURDES DA S. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001670 | 05/04/2019 | 853.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 05/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA (ART) ANOTACAODE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE 40 CONJUNTOS SANITARIO DOMICILIAR COM 3.60M2 CADA, TOTALIZANDO 144,00 M2 EM DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO PARA ATENDER AO CONVENIO FUNASA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 05/04/2019 | 94.76 | 14918711000154 | Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraica - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 05/04/2019 | 94.76 | 14918711000154 | Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraica - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O REGISTO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 05/04/2019 | 700.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 20 BOLAS FUTEBOL SINTETICA ESPECIAL PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/04/2019 | 1210.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/04/2019 | 1210.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/04/2019 | 895.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/04/2019 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/04/2019 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/04/2019 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/04/2019 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/04/2019 | 1160.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/04/2019 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/04/2019 | 885.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 08/04/2019 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/04/2019 | 885.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/04/2019 | 885.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/04/2019 | 885.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DEF MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/04/2019 | 885.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/04/2019 | 885.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/04/2019 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/04/2019 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/04/2019 | 998.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/04/2019 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/04/2019 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/04/2019 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/04/2019 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/04/2019 | 635.00 | 00013250738492 | Jos? Jailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 08/04/2019 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 08/04/2019 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 08/04/2019 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 08/04/2019 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 08/04/2019 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 08/04/2019 | 150.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CASA RESIDENCIAL PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 08/04/2019 | 500.00 | 00007652468485 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDAR OS CAMINHOES TANQUE E BASCULANTE, MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E ENCHEDEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 08/04/2019 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001759 | 08/04/2019 | 20202.85 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 PARA OS VEICULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, FIAT ARGO, AMBULANCIA FIORINO, WOYAGE E MOTO NXR BROS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001761 | 08/04/2019 | 805.59 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001763 | 08/04/2019 | 1620.97 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001764 | 08/04/2019 | 3451.62 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001765 | 08/04/2019 | 523.41 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB DO PSF DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 08/04/2019 | 950.00 | 00035039698453 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE BOLSAS EM LONA E COURO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS COM INSERCAO DA LOGOMARCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/04/2019 | 740.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/04/2019 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 08/04/2019 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MARCO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 08/04/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 08/04/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 08/04/2019 | 400.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001760 | 08/04/2019 | 18140.85 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VEICULOS: MOTOS HONDA, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/04/2019 | 100.00 | 00011989167454 | Laureano Jovino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/04/2019 | 100.00 | 00006510872447 | Jerry Adriany Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/04/2019 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/04/2019 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/04/2019 | 150.00 | 00098259970449 | MARIA DO CARMO GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/04/2019 | 500.00 | 00003083771410 | JOAO BATISTA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/04/2019 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/04/2019 | 300.00 | 00028694348802 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/04/2019 | 500.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/04/2019 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/04/2019 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/04/2019 | 200.00 | 00003175777430 | Maria José Mota Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/04/2019 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/04/2019 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 08/04/2019 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 08/04/2019 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/04/2019 | 200.00 | 00005823925433 | Maria de Lourdes Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/04/2019 | 200.00 | 00092266630504 | LINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/04/2019 | 100.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 08/04/2019 | 150.00 | 00014147011446 | Julian Hanson Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 08/04/2019 | 1000.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 08/04/2019 | 300.00 | 00070366369474 | Raquel Bento Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/04/2019 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/04/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFEREN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/04/2019 | 998.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/04/2019 | 500.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/04/2019 | 998.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 08/04/2019 | 500.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: CRAS E CREA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 08/04/2019 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/04/2019 | 998.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 08/04/2019 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 NOS VEICULOS DE COMUNICAO: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 08/04/2019 | 220.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0001762 | 08/04/2019 | 467.49 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/04/2019 | 800.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/04/2019 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/04/2019 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/04/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/04/2019 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/04/2019 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 08/04/2019 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 08/04/2019 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N): REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/04/2019 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 08/04/2019 | 480.00 | 00008022884480 | VALDIGLEDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO HONDA TORNADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊ S DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0001758 | 08/04/2019 | 24990.62 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 08/04/2019 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIALDO ESTADO, EDICAO DE 23 E 26/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/04/2019 | 280.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES, AVERBACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 09/04/2019 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 09/04/2019 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 09/04/2019 | 250.00 | 00007195502465 | Kaline de Araújo Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA COMISSAO DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/04/2019 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/04/2019 | 300.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES/SALGADOS DESTINADOS AO LANCHE OFERTADO AS PARTICIPANTES DA AUDIENCIA PUBLICA PARA ELABORACAO DA LOA E LDO 2020 REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/04/2019 | 1544.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001891 | 09/04/2019 | 843.80 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 09/04/2019 | 1850.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE MAR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/04/2019 | 955.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/04/2019 | 950.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/04/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/04/2019 | 1850.00 | 00070083601422 | Mariana Ramalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS, SENDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/04/2019 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/04/2019 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/04/2019 | 700.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 09/04/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/04/2019 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, SUPLAN TRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001883 | 09/04/2019 | 3081.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001886 | 09/04/2019 | 1129.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/04/2019 | 700.00 | 19030953000120 | Robson Sullivan Ribeiro Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO E PULVERIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/04/2019 | 100.00 | 00005549843420 | Ednilza Maria dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/04/2019 | 150.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/04/2019 | 200.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/04/2019 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/04/2019 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 09/04/2019 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 09/04/2019 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 09/04/2019 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 09/04/2019 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 09/04/2019 | 280.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 09/04/2019 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/04/2019 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/04/2019 | 150.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/04/2019 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/04/2019 | 200.00 | 00006202855401 | Antonia Epaminondas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/04/2019 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/04/2019 | 100.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/04/2019 | 150.00 | 00009813380462 | Silvaneide Henrique Brasil de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/04/2019 | 200.00 | 00071614640483 | Renato Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/04/2019 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/04/2019 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/04/2019 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/04/2019 | 100.00 | 00001872002544 | ANA TELMA R. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/04/2019 | 150.00 | 00007717572478 | Maionara Herculano Malheiros de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/04/2019 | 100.00 | 00002701369401 | JOSÉ JOSIVALDO A. BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/04/2019 | 400.00 | 00003146883406 | MARIA JOSILENE FREITAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/04/2019 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/04/2019 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 09/04/2019 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0001792 | 09/04/2019 | 1600.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/04/2019 | 265.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/04/2019 | 600.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/04/2019 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001858 | 09/04/2019 | 13876.20 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/04/2019 | 300.00 | 00014315495417 | Mônica Alves de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/04/2019 | 300.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001861 | 09/04/2019 | 7490.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/04/2019 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/04/2019 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/04/2019 | 200.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/04/2019 | 200.00 | 00070558328458 | Danielle Maria Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PSICOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001866 | 09/04/2019 | 3349.60 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/04/2019 | 200.00 | 00012168515492 | Douglas de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001868 | 09/04/2019 | 563.20 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 09/04/2019 | 200.00 | 00070068993463 | Mayra Felipe Viana de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0001870 | 09/04/2019 | 339.20 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/04/2019 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/04/2019 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/04/2019 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/04/2019 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0001875 | 09/04/2019 | 2246.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/04/2019 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/04/2019 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/04/2019 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/04/2019 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/04/2019 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/04/2019 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/04/2019 | 200.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/04/2019 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/04/2019 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/04/2019 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/04/2019 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/04/2019 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/04/2019 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/04/2019 | 700.00 | 19030953000120 | Robson Sullivan Ribeiro Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO E PULVERIZACAO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/04/2019 | 200.00 | 00001768709467 | Michelle Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 09/04/2019 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/04/2019 | 1400.00 | 19030953000120 | Robson Sullivan Ribeiro Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO E PULVERIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/04/2019 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/04/2019 | 1000.00 | 00006593220485 | Gerlane Brito dos Anjos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DIFERENCA SALARIAL DA SERVIDORA/FARMACEUTICA, GERLANE BRITO DOS ANJOS, REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO DE 2019 NAO PAGO NO TEMPO DEVIDO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/04/2019 | 1265.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/04/2019 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/04/2019 | 998.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/04/2019 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEICULOS FIAT DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 09/04/2019 | 960.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/04/2019 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/04/2019 | 998.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/04/2019 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/04/2019 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/04/2019 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/04/2019 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PEL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/04/2019 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/04/2019 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/04/2019 | 1685.00 | 00085791008872 | Maria de Lourdes Lima dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/04/2019 | 480.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/04/2019 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/04/2019 | 220.00 | 00010905688430 | Simone Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/04/2019 | 635.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/04/2019 | 998.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/04/2019 | 500.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/04/2019 | 408.76 | 28358887000103 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/04/2019 | 425.00 | 00047822430491 | GERALDO DE MORAIS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO, RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/04/2019 | 998.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/04/2019 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINHOES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 09/04/2019 | 1265.00 | 00001768406480 | Rafaela Tenório da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 09/04/2019 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/04/2019 | 570.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/04/2019 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/04/2019 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA, BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/04/2019 | 817.00 | 17617897000108 | Rubenvaldo Ramalho Barbosa - ME/Madeireira RR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAIBROS MISTO 03 METROS, TABUAS MISTA 30CM, TABUAS PINUS 10CM, MEDERITE PRESTO E PREGOS 1.1/2"X13 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/04/2019 | 998.00 | 00095335188472 | MANOEL BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/04/2019 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/04/2019 | 900.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINHOES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/04/2019 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/04/2019 | 1080.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/04/2019 | 500.00 | 17617897000108 | Rubenvaldo Ramalho Barbosa - ME/Madeireira RR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 25 BARROTES DE MADEIRA MISTA 2,5M DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/04/2019 | 580.00 | 00008610646408 | Manuel Messias Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO, RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MARC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 10/04/2019 | 530.00 | 00007699150430 | MAURINO LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO, RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MARC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/04/2019 | 1855.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 10/04/2019 | 1055.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/04/2019 | 1110.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO, RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MARC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 10/04/2019 | 1770.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO, RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 10/04/2019 | 885.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM SERVICOS DIVERSOS REALIZADOS DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 10/04/2019 | 950.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 10/04/2019 | 170.00 | 00070068982429 | Jose Wagner da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADAS DE MATOS DO ACUDE PEDRA LAVRADA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 10/04/2019 | 70.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DE HERPES VIRUS IGG E IGM DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, MARISA GOMES AMORIM DE LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/04/2019 | 200.00 | 00012692763440 | Vit?ria Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/04/2019 | 200.00 | 00012150796481 | Maria Mayara dos Santos Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 10/04/2019 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/04/2019 | 200.00 | 00009175762412 | Veralucia Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/04/2019 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/04/2019 | 250.00 | 00070262681471 | Erica dos Santos Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/04/2019 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/04/2019 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALACAO E CABOS DESTINA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/04/2019 | 100.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 10/04/2019 | 80.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 10/04/2019 | 70.00 | 00070600640442 | Samara Santana dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/04/2019 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/04/2019 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/04/2019 | 200.00 | 00008673436486 | Lazaro Pereira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/04/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 10/04/2019 | 5901.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 10/04/2019 | 2642.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/04/2019 | 1800.00 | 00021246734400 | JOSE VENANCIO E. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE VENANCIO EVANGELISTA FILHO, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800778-41.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/04/2019 | 1800.00 | 00003956800427 | MARIA MADALENA DE OLIVEIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA MADALENA DE OLIVEIRA AMORIM RODRIGUES, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800909-16.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/04/2019 | 1800.00 | 00002783624435 | Maria de Lourdes Guedes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DE LOURDES GUEDES DOS SANTOS, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800836-44.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/04/2019 | 1800.00 | 00098263587468 | ALBA REJANE BARBOSA CARVAHLO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ALBA REJANEA BARBOSA DE CARVALHO, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800785-33.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/04/2019 | 1800.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA SOCORRO AQUINO SILVA, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800801-84.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/04/2019 | 1800.00 | 00076859932449 | MARIA LUCIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA LUCIA BATISTA LUCENA, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800796-62.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/04/2019 | 1800.00 | 00098255592415 | LUZIA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE LUZIA PAULO DA SILVA, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800830-37.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 10/04/2019 | 1800.00 | 00002818881404 | Maria Rosalete Tomaz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ROSALETE TOMAZ, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800840-81.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/04/2019 | 1260.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, FREIOS E TROCA DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/04/2019 | 150.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/04/2019 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/04/2019 | 2500.00 | 00004147473482 | MARIA CLARICE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/04/2019 | 360.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO CIVIL E DE NASCIMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0001946 | 12/04/2019 | 1834.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/04/2019 | 370.00 | 00009364894480 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/04/2019 | 1140.00 | 00087256150415 | HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/04/2019 | 130.00 | 00003514565465 | GLEIDSON GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/04/2019 | 432.00 | 00040344290468 | LEVI MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/04/2019 | 2880.00 | 00002395503401 | Damião Guimarães Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS MOVIDO PELOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DIFERENCA DE PISO SALARIAL DO FUNDEB PAGA A MENOR NO EXERCICIO DE 2016 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 0800778-41.2017.815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/04/2019 | 1160.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO REALIZANDO CONSERTOS E RECUPERACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/04/2019 | 695.00 | 00087256851472 | Erivanildo Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO REALIZANDO CONSERTOS E RECUPERACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/04/2019 | 316.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO NO FORRO DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/04/2019 | 404.00 | 00007039051478 | Aldina Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LECIONANDO AULAS DE LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA DE FATIMA LUSTOSA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/04/2019 | 485.00 | 00010593825470 | Rozalha da Silva Costa Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LECIONANDO AULAS DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA KALINE DE ARAUJO LIMA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/04/2019 | 998.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/04/2019 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, SENDO ESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0001961 | 12/04/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0001962 | 12/04/2019 | 2300.00 | 00007153778411 | Kattiane Gislaine da Silva Batista Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/04/2019 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/04/2019 | 998.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/04/2019 | 998.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MARCO DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/04/2019 | 640.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/04/2019 | 100.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNACAO DA SUA SECRETARIA DE LOTACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/04/2019 | 240.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNACAO DA SUA SECRETARIA DE LOTACAO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/04/2019 | 500.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS/LANCHES OFERTADOS PARA OS PARTICIPANTES DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/04/2019 | 437.00 | 00005612589450 | Edilene Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/04/2019 | 278.00 | 00007055181402 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E COPIAS DE CHAVES PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/04/2019 | 1060.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/04/2019 | 1060.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/04/2019 | 540.00 | 00054378249472 | Maria Madalena Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/04/2019 | 1000.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/04/2019 | 410.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/04/2019 | 440.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/04/2019 | 380.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/04/2019 | 420.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/04/2019 | 400.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/04/2019 | 750.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/04/2019 | 840.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/04/2019 | 793.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/04/2019 | 600.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/04/2019 | 620.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00004015680405 | MAURICIO TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 720 BLOCOS PREMOLDADOS 14X40, 14 METROS DE MEIO FIO PARA O SERVICO DE CONTENCAO DE FEITO NO ACUDE MANOEL VARELO NO CENTRO DA CIDADE DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/04/2019 | 445.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/04/2019 | 445.00 | 00082559430487 | Faustino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/04/2019 | 955.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 15/04/2019 | 1700.00 | 10635205000105 | Limpa Ja Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO DE SUCCAO PARA LIMEPZA E DESENTUPIMENTO DE FOSSAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO O SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 15/04/2019 | 255.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE DA PACIENTE ROSILDA FERREIRA RAMOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 15/04/2019 | 360.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE POLIPECTOMIA-ENDOSCOPIA E ANALISE BIOPSIA ENDOSCOPIA DA PACIENTE ROSILDA FERREIRA RAMOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 15/04/2019 | 1000.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GUARDA/VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 15/04/2019 | 1600.00 | 00007409055464 | PAULO ORLANDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQB-6873-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE MARCO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 15/04/2019 | 1300.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 15/04/2019 | 740.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002008 | 15/04/2019 | 1632.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 15/04/2019 | 1000.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS DE CUNHO INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMACOES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/04/2019 | 220.00 | 00034505792404 | DAMIAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 15/04/2019 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 02,04/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 15/04/2019 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 15/04/2019 | 1070.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 15/04/2019 | 100.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 15/04/2019 | 250.00 | 00004064029496 | ELIANE MALHEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 15/04/2019 | 100.00 | 00070819147486 | Raimundo Batista da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/04/2019 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/04/2019 | 150.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/04/2019 | 150.00 | 00003609985429 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/04/2019 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/04/2019 | 150.00 | 00009381149488 | MARIA GILVANEIDE N. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/04/2019 | 300.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/04/2019 | 150.00 | 00098255550410 | MARIA DO SOCORRO F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/04/2019 | 100.00 | 00009111267402 | Roseni Robeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/04/2019 | 100.00 | 00070558014437 | Maria Lucicleide Nogueira Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/04/2019 | 150.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 16/04/2019 | 100.00 | 00007804579438 | Maria Emiliana Freitas de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 16/04/2019 | 400.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 16/04/2019 | 150.00 | 00012404165470 | Flavia Geovani Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 16/04/2019 | 100.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 16/04/2019 | 150.00 | 00009111269456 | Gilmar Ribeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 16/04/2019 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 16/04/2019 | 150.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 16/04/2019 | 474.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 16/04/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 16/04/2019 | 480.60 | 00029830532453 | Marcus Antônio Batista Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VISTORIA E TAXAS ADMINISTRATIVAS PARA MUDANCA DE TITULARIDADE PARA REALIZACAO DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT FIORINO MODIFICAR AB1 DE PLACA QSE-2367-PB E FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 16/04/2019 | 150.00 | 00012298873429 | Maria Elizabeth de freitas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NUTRICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 16/04/2019 | 265.00 | 00070069020450 | José Danilo Pereira Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS DE DIARISTA REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 16/04/2019 | 864.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 16/04/2019 | 2200.00 | 00071479635472 | Antonio Leite de Araujo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAPACITACAO EM CIDADANIA E SAuDE DESTINADA AOS SERVIDORES/PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FORTALECIMENTO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE NO SUS (PROEPS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 16/04/2019 | 2200.00 | 00071479635472 | Antonio Leite de Araujo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAPACITACAO EM CIDADANIA E SAuDE DESTINADA AOS SERVIDORES/PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FORTALECIMENTO DE EDUCACAO PERMANENTE EM SAuDE NO SUS (PROEPS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 16/04/2019 | 3000.00 | 26666216000184 | Marluce Santos Farias ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APOIO ADMINISTRATIVO E LOGISTICO NA REALIZACAO DA 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COORDENACAO E ELABORACAO DO RELATORIO FINAL DA CONFERENCIA REALIZADA NO DIA 10 DE A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 16/04/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | Fundação Jose Leite de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA NA PACIENTE ASTROGILDA BEZERRA LIMA, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 16/04/2019 | 1600.00 | 00005584561460 | Naumi Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 17/04/2019 | 119.31 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 17/04/2019 | 331.42 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 17/04/2019 | 276.61 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE MAR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 17/04/2019 | 156.57 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1136 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 17/04/2019 | 153.67 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1166 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 17/04/2019 | 153.67 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1176 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 17/04/2019 | 180.93 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/04/2019 | 200.00 | 00067544959449 | Raimundo Firmino Silvério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 18/04/2019 | 200.00 | 00070262699419 | Ana Paula Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 18/04/2019 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 18/04/2019 | 110.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE RAIO X DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IZABEL TOMAZ FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 18/04/2019 | 150.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE RAIO X PARA IDADE OSSEA DO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA LUIS FELIPE PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 18/04/2019 | 150.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE RAIO X PARA IDADE OSSEA DO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA LUNA DANIEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 18/04/2019 | 150.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE RAIO X PARA IDADE OSSEA DO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA LUNA SOFIA FIRMINO JERONIMO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/04/2019 | 220.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE RAIO X DO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA KESLLY MORAIS DA SILVA FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/04/2019 | 140.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE RAIO X DO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA LUNA SOPHIA TAVARES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/04/2019 | 530.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 22/04/2019 | 161.60 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BALAO BALLOONTCH C/50 UNIDADES, PIPOCA GURY, BALA E PIRULITOS PARA CAMPANHA DE VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 22/04/2019 | 1306.86 | 13866295000125 | Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO PROTECAO VEICULAR 2019/2020 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 22/04/2019 | 1591.86 | 13866295000125 | Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO PROTECAO VEICULAR 2019/2020 DO VEICULO FIAT FIOR MADIFICAR AB1 AMBULANCIA DE PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/04/2019 | 280.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/04/2019 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/04/2019 | 430.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002056 | 22/04/2019 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO ATE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002057 | 22/04/2019 | 1700.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002058 | 22/04/2019 | 1850.00 | 00008642181419 | Lucimere Rodrigues Alves Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO SAO JOAO PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/04/2019 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002060 | 22/04/2019 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA E | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002062 | 22/04/2019 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAUA E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002063 | 22/04/2019 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNIC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002064 | 22/04/2019 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MAT | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/04/2019 | 160.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE RE | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/04/2019 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/04/2019 | 430.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/04/2019 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/04/2019 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/04/2019 | 220.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DEST | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/04/2019 | 430.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/04/2019 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAO JOAO, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/04/2019 | 320.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SAO GONCALO PARA O SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/04/2019 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 02 ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/04/2019 | 105.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/04/2019 | 425.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 02 ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 22/04/2019 | 425.00 | 00009356140448 | Jussê Nunes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 22/04/2019 | 210.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SANTA TEREZA PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO M | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 22/04/2019 | 998.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 22/04/2019 | 150.00 | 00007989428431 | Douglas Vinicius Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 22/04/2019 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 22/04/2019 | 1000.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002104 | 22/04/2019 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEICAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, U | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002110 | 22/04/2019 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO DAGUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002111 | 22/04/2019 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E SAO GONCALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002112 | 22/04/2019 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SAO JOAO, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCUR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002113 | 22/04/2019 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/04/2019 | 400.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/04/2019 | 200.00 | 00087348136400 | Ronaldo Rodrigues Diniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 22/04/2019 | 200.00 | 00001991712464 | ELIZETE MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 22/04/2019 | 300.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 22/04/2019 | 100.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 22/04/2019 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 22/04/2019 | 300.00 | 00008351211435 | Fabiana Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 22/04/2019 | 500.00 | 00078873517404 | LAURO GUEDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 22/04/2019 | 200.00 | 00087256487487 | RAIMUNDA MARIA DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002052 | 22/04/2019 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 22/04/2019 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PB-COEGEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 22/04/2019 | 500.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 22/04/2019 | 500.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/04/2019 | 500.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/04/2019 | 250.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE S | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 22/04/2019 | 530.00 | 00006295545440 | Maria Pastora Angelo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002083 | 22/04/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/04/2019 | 998.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/04/2019 | 1580.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/04/2019 | 240.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/04/2019 | 250.00 | 00008165995480 | Valéria Barbosa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 22/04/2019 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 22/04/2019 | 800.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/04/2019 | 230.00 | 00008877448423 | José Elan Pereira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE OBRA S URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000092018 | 0002085 | 22/04/2019 | 9000.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA ZONA URBANA ATINGIDO PELA ESTIAGEM EM NOSSO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 22/04/2019 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 22/04/2019 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 22/04/2019 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 22/04/2019 | 445.00 | 00093112947487 | Paulino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 23/04/2019 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 23/04/2019 | 145.77 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PONTAS FEMEAS 50MM PVC, PONTAS MACHO 50MM PVC, ABRACADEIRAS 2" E ADESIVO COLA PVC PARA O CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 23/04/2019 | 740.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 23/04/2019 | 1400.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 23/04/2019 | 38587.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/04/2019 | 950.00 | 00003893353470 | ALBERTO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO CAMINHONETE/PICAPE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 23/04/2019 | 13071.70 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 23/04/2019 | 60.00 | 00013019427401 | JOSENILDO BATISTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 23/04/2019 | 100.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 23/04/2019 | 150.00 | 00070185772412 | Diego Damião Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 23/04/2019 | 100.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 23/04/2019 | 150.00 | 00071130262499 | Jordania Ferreira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 23/04/2019 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 23/04/2019 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 23/04/2019 | 150.00 | 00004004307465 | MARIA DE LOURDES FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 23/04/2019 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 23/04/2019 | 100.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 23/04/2019 | 300.00 | 00001978053452 | Marcia Cristina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 23/04/2019 | 100.00 | 00005216479406 | MARIA APARECIDA G. SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 23/04/2019 | 200.00 | 00006677159400 | VANUZA DIAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002116 | 23/04/2019 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 23/04/2019 | 735.00 | 00010141767430 | Maria Janice Nunes de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA OS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 23/04/2019 | 210.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 23/04/2019 | 555.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA UNIDADE EXECUTORA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 23/04/2019 | 555.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 23/04/2019 | 43580.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% DO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 23/04/2019 | 7809.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/04/2019 | 5064.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% DO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 23/04/2019 | 24257.46 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DO PESSOAL LOTADO NOS 40% DO FUNDEB, COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 23/04/2019 | 80.00 | 27520603000170 | Associação Benemerita José Gomes Alves - ABEJGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DE RISCO CIRURGICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 23/04/2019 | 841.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BATA CIRURGICA EM OXFORD, 03 CAMISAS POLO EM MALHA PP COM SUBLIMACAO, 07 CAMISAS DE TECIDO E 02 COLETES EM BRIM BORDADO DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 23/04/2019 | 17270.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA: PSF, ACS, ACE, NASF E SAUDE BUCAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 24/04/2019 | 90.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/04/2019 | 400.00 | 00008566901479 | José Nilson Silva de Medeiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO REALIZADO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO VOYAGE DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OEU-1963-PB, COM TROCA DE ROLAMENTO, REPOSICAO DO SELO E BOBINA, SERVICOS DE TORNEIRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/04/2019 | 400.00 | 28507669000193 | SOS Patos Atividades e Servi?os Hospitalar Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSOM OBSTETRICO MORFOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE JESSICA VARELO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/04/2019 | 300.00 | 00065687000372 | NELCIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA/DIRETORA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CRECHE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/04/2019 | 200.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/04/2019 | 100.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/04/2019 | 150.00 | 00005154301455 | ALICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/04/2019 | 530.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA DE PLACAS, APLICACAO DE PELICULA E CONFECCAO DE ADESIVOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/04/2019 | 339.00 | 05543524000142 | MARQUIIP COM.E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 200 ESPACADOR ETP 17 P/ARMAD-JERUEL, 01 BALDE DE VIACAL 1R 18L VAPOL E 01 BALDE DE ECOL 18L VIAPOL DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/04/2019 | 200.00 | 00003979101428 | GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE ARARUNA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/04/2019 | 100.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002162 | 25/04/2019 | 3000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/04/2019 | 2200.00 | 00009729056420 | Rayssa Arruda Lira Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAPACITACAO EM POLITICAS PUBLICAS DE SAuDE BUCAL E ATENCAO BASICA DESTINADA AOS SERVIDORES/PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA FORTALECIMENTO DE EDUCACAO P | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/04/2019 | 1570.00 | 00007196264479 | José Ernany Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0002161 | 25/04/2019 | 2000.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/04/2019 | 320.00 | 00004539518488 | EGINOALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO (FORMATACAO, INSTALACAO DE PROGRAMAS E TROCA DE PECAS) DE COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002163 | 26/04/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/04/2019 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/04/2019 | 1069.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/04/2019 | 2053.06 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002170 | 29/04/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002174 | 29/04/2019 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 29/04/2019 | 1680.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESKTOP 1CC IV2341D INTEL CORE I3 3.10 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/04/2019 | 685.00 | 00005303809439 | MARIA JACILENE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OVOS DE PASCOA PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ACOMPANHADOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, QUANDO DA COMEMORACAO DA PASCO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 29/04/2019 | 150.00 | 00008610695441 | Maria Gerlandia da Costa Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 29/04/2019 | 200.00 | 00003227175401 | ERNANDES SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 29/04/2019 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 29/04/2019 | 150.00 | 00014615165870 | TEREZINHA FIRMINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/04/2019 | 150.00 | 00071423591453 | ANTONIA LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA/DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA TRATAR DE AS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/04/2019 | 834.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CABO DE REDE, CONECTORES PARA CABO DE REDE RJ45, CARTUCHO TONER HD, ROTEADOR TP-LINK, SODIMM DDR3 4GB E TINTAS EPSON DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 29/04/2019 | 200.00 | 00010291832440 | João Paulo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002171 | 29/04/2019 | 3278.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 06 PROTESES SUPERIOR PARCIAL REMOVIVEL, 05 PROTESES SUPERIOR TOTAL, 04 PROTESES INFERIOR TOTAL E 07 PROTESES INFERIOR PARCIAL REMOVIVEL PAR | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/04/2019 | 400.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DE SANGUE PARA EXAME DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, IVONARIA MARIA DE ARAUJO MAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/04/2019 | 1962.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ADAPTADOR WIRELESS, BATERIA MOURA 12MVA-7, CABO COAXIAL, CABO DE FORCA MONITOR, CABO DE REDE, HD 1TB SEAGATE, MOUSE S/FIO, ROTEADOR TP-LINK, SWITCH 8 PORTAS, TECLADO USB, TECLADO B | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/04/2019 | 540.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/04/2019 | 35296.44 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/04/2019 | 1160.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/04/2019 | 860.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/04/2019 | 8946.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/04/2019 | 1577.00 | 00005775808410 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUCAO AS FERIAS DO MOTORISTA JOSE RONALDO MAIA PEREIRA NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/04/2019 | 9956.05 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/04/2019 | 17004.29 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/04/2019 | 14246.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/04/2019 | 38319.06 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/04/2019 | 5500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/04/2019 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/04/2019 | 6750.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/04/2019 | 140.00 | 00005883948405 | Francisco de Medeiros Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA DE 03 CADEIRAS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM SUBSTITUICAO DE ESTOFAMENTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/04/2019 | 998.00 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/04/2019 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 30/04/2019 | 998.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCIONISTA E SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/04/2019 | 500.00 | 00083954660482 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO SASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/04/2019 | 500.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO SASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/04/2019 | 500.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO SASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/04/2019 | 425.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO SASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/04/2019 | 195833.10 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/04/2019 | 106785.12 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/04/2019 | 35299.81 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/04/2019 | 20986.21 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/04/2019 | 4229.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/04/2019 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/04/2019 | 900.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/04/2019 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/04/2019 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/04/2019 | 998.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/04/2019 | 998.00 | 00009519066403 | Manoel Messias de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/04/2019 | 998.00 | 00008613837450 | Rogério Souto Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/04/2019 | 998.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/04/2019 | 1800.00 | 00082562474449 | Cleoci Mendes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE DE BELEM E FLORES PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/04/2019 | 14789.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/04/2019 | 4990.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/04/2019 | 150.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/04/2019 | 300.00 | 00005837003495 | JOSE EDNALDO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/04/2019 | 150.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/04/2019 | 100.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/04/2019 | 100.00 | 00009882583407 | EVA VILMA GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/04/2019 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 30/04/2019 | 100.00 | 00009216629479 | Aneli Marques da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 30/04/2019 | 160.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 30/04/2019 | 150.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 30/04/2019 | 150.00 | 00001970782498 | Marlene Barros Estevam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/04/2019 | 300.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/04/2019 | 100.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 30/04/2019 | 200.00 | 00003365419454 | MARIA ELITA GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/04/2019 | 150.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/04/2019 | 50.00 | 00070262751437 | Maria do Rosario Oliveira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/04/2019 | 200.00 | 00009629617447 | Alyson Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/04/2019 | 200.00 | 00008823418470 | MARIA LUIZA FERREIRA DE S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/04/2019 | 100.00 | 00001768599424 | Aldelan Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/04/2019 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/04/2019 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/04/2019 | 5988.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/04/2019 | 17589.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/04/2019 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/04/2019 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/04/2019 | 77495.27 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/04/2019 | 40233.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/04/2019 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/04/2019 | 571.30 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/04/2019 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 20ª PARCELA/4, CONFORME IN 1.710/2017, A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/04/2019 | 1600.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/04/2019 | 870.00 | 00005125906484 | Helder Fernando Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 02/05/2019 | 200.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/05/2019 | 19612.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 02/05/2019 | 250.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA MAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 02/05/2019 | 200.00 | 00010141771461 | MARIA DE FÁTIMA SILVINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 02/05/2019 | 150.00 | 00008601415431 | José Orlando de Brito Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 02/05/2019 | 350.00 | 00008487076483 | MARIA DALAVANI ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 02/05/2019 | 100.00 | 00007523615465 | MARIA APARECIDA MOTA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 02/05/2019 | 500.00 | 00010366851446 | Claudeci Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRAMAMENTO OFTOMOLOGICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 02/05/2019 | 400.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 02/05/2019 | 500.00 | 00008876364897 | Maria das Dores Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 02/05/2019 | 264.12 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SCALP 25G A VACUO, ESPATULA DE AYRES C/100 THEOTO, TUBO P/COLETA SANGUE C/REAGENTE EDTA 4ML, FITA METRICA TIPO TRENA E ABAIXADOR DE LINGUA DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 02/05/2019 | 560.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA A AMBULANCIA FIAT FIORINO MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 02/05/2019 | 100.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DE ECG E RISCO CIRURGICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, JOSE CARLOS MARQUES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 02/05/2019 | 1000.00 | 26942108000197 | Marco Antônio da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ADESIVAGEM PARA SINALIZACAO E IMPRESSAO DE ADESIVOS DE PLACAS DE OBRAS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 02/05/2019 | 2578.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 100 FRASCOS DE VACINA BOVICEL 30ML 15 DS, 02KG DE CORDA PP SED TRAD 10MML E 12 AGULHA VETERINARIA 15X15 HOPP DESTINADO A VECINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002269 | 03/05/2019 | 3584.42 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0002271 | 03/05/2019 | 3906.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002272 | 03/05/2019 | 1362.43 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002273 | 03/05/2019 | 361.29 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 0002274 | 03/05/2019 | 896.36 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002275 | 03/05/2019 | 357.12 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002270 | 03/05/2019 | 815.09 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/05/2019 | 580.00 | 10822903000101 | Industria e Comer.Confec.Three Dfashion | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 29 CAMISAS BASICAS 100% POLIESTER CONFECCIONADAS PARA DISTRIBUICAO ENTRE PRESIDENTES E ASSOCIADOS DE COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 06/05/2019 | 1249.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002279 | 06/05/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/05/2019 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N): REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVIST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/05/2019 | 100.00 | 00008858737423 | Cicera da Silva Aureliano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/05/2019 | 200.00 | 00008387905429 | DILMA TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 06/05/2019 | 200.00 | 00024949336843 | Gilmara Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 06/05/2019 | 100.00 | 00070600640442 | Samara Santana dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ENXOVAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/05/2019 | 150.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 OLEO,01 FILTROS DE OLEO PARA O VELICULO CITRON AIR CROSS DE PLACA QFL-4734-PB DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/05/2019 | 300.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE OCULOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/05/2019 | 200.00 | 00017130328487 | JOAO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/05/2019 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/05/2019 | 119.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 OLEO E 01 FILTROS DE OLEO PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/05/2019 | 105.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 OLEO,01 FILTROS DE OLEO PARA A AMBULANCIA FIAT FIORINO MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/05/2019 | 1720.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM EM DESMONTAGEM PARA LIMPEZA, VEDACAO DO PISO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO, RECUPERAR E PINTAR PARA-CHOQUE DIANTEIRO E ALINHAR A FRENTE DO VEICULO VOYAGE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/05/2019 | 1280.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM COM RECUPERACAO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, MONOBLOCO E CAIXA DE RODAS E DESMONTAGEM DA SUSPENSAO DIANTEIRA DA AMBULANCIA FIAT DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE- | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 06/05/2019 | 600.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 06/05/2019 | 4612.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/05/2019 | 516.00 | 00061686972415 | Ribamar Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTECAO E LIMPEZA DE BULK INK EM MULTIFUNCIONAIS HP 6970 DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM SUBSTITUICAO DE CABECA DE IMPRESSAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/05/2019 | 240.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNACAO DA SUA SECRETARIA DE LOTACAO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/05/2019 | 1261.60 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BRINDES PARA SORTEAR NA COMEMORACAO NO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/05/2019 | 860.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM, FIXACAO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO, CONSERTAR RETROVISOR ESQUERDO E REGULAR CAPUZ E FIXAR DOBRADICAS DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 06/05/2019 | 1940.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 06/05/2019 | 1160.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO, RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 06/05/2019 | 1100.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/05/2019 | 1940.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO, RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 06/05/2019 | 1100.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 07/05/2019 | 900.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 07/05/2019 | 998.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/05/2019 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/05/2019 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/05/2019 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 07/05/2019 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/05/2019 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/05/2019 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/05/2019 | 998.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 07/05/2019 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 07/05/2019 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 07/05/2019 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 07/05/2019 | 635.00 | 00013250738492 | Jos? Jailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 07/05/2019 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 07/05/2019 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 07/05/2019 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 07/05/2019 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 07/05/2019 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 07/05/2019 | 500.00 | 00007652468485 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDAR OS CAMINHOES TANQUE E BASCULANTE, MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E ENCHEDEIRA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 07/05/2019 | 265.63 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 07/05/2019 | 147.82 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1136 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 07/05/2019 | 147.82 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1166 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 07/05/2019 | 147.82 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1176 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 07/05/2019 | 250.00 | 00070262681471 | Erica dos Santos Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/05/2019 | 740.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 07/05/2019 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 07/05/2019 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES ABRIL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 07/05/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 07/05/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 07/05/2019 | 400.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002398 | 07/05/2019 | 323.96 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 07/05/2019 | 300.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DAS UNIDADES EXECUTORAS DA ZONA SUL, ZONA LESTE E ZONA OESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 07/05/2019 | 1674.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, UNIDADES EXECUTORAS ZONA SUL, ZONA OESTE E ZONA LESTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 07/05/2019 | 110.47 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 07/05/2019 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 07/05/2019 | 998.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/05/2019 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEICULOS FIAT DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 07/05/2019 | 960.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 07/05/2019 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 07/05/2019 | 998.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 07/05/2019 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 07/05/2019 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 07/05/2019 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 07/05/2019 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PEL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 07/05/2019 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/05/2019 | 1000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO O SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/05/2019 | 1685.00 | 00006373584496 | Izabella Monteiro Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/05/2019 | 480.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/05/2019 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/05/2019 | 220.00 | 00010905688430 | Simone Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, AOS SABADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/05/2019 | 635.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/05/2019 | 998.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/05/2019 | 500.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 07/05/2019 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 07/05/2019 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/05/2019 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/05/2019 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 07/05/2019 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 07/05/2019 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/05/2019 | 500.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/05/2019 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 07/05/2019 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 07/05/2019 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 07/05/2019 | 200.00 | 00067544959449 | Raimundo Firmino Silvério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 07/05/2019 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 07/05/2019 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 07/05/2019 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 07/05/2019 | 500.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 07/05/2019 | 240.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES, AVERBACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/05/2019 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/05/2019 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/05/2019 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/05/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 07/05/2019 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 07/05/2019 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 07/05/2019 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 07/05/2019 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 07/05/2019 | 950.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 07/05/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 07/05/2019 | 1850.00 | 00070083601422 | Mariana Ramalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS, SENDO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 07/05/2019 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/05/2019 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/05/2019 | 700.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/05/2019 | 1850.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/05/2019 | 800.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0002344 | 07/05/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0002350 | 07/05/2019 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S. S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 07/05/2019 | 998.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/05/2019 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/05/2019 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/05/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFEREN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 07/05/2019 | 998.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 07/05/2019 | 500.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 07/05/2019 | 998.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 07/05/2019 | 500.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: CRAS E CREA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 07/05/2019 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 07/05/2019 | 70.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DA REALIZACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 07/05/2019 | 2937.44 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES, OVOS, GOMA E LINGUICA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002408 | 08/05/2019 | 807.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/05/2019 | 955.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002404 | 08/05/2019 | 17834.36 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 08/05/2019 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 08/05/2019 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/05/2019 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/05/2019 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/05/2019 | 280.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 08/05/2019 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 08/05/2019 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 08/05/2019 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 08/05/2019 | 100.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/05/2019 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/05/2019 | 150.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/05/2019 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002405 | 08/05/2019 | 19370.92 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL PARA OS VEICULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, FIAT ARGO, AMBULANCIA FIORINO, WOYAGE E MOTO NXR BROS DA ATENCA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002407 | 08/05/2019 | 667.25 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0002403 | 08/05/2019 | 18935.01 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VEICULOS, MOTOS HONDA, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002409 | 08/05/2019 | 978.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/05/2019 | 300.00 | 00014315495417 | Mônica Alves de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/05/2019 | 300.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/05/2019 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 08/05/2019 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 08/05/2019 | 200.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 08/05/2019 | 200.00 | 00070558328458 | Danielle Maria Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PSICOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 08/05/2019 | 200.00 | 00012168515492 | Douglas de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 08/05/2019 | 200.00 | 00070068993463 | Mayra Felipe Viana de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 08/05/2019 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 08/05/2019 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 08/05/2019 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 08/05/2019 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 08/05/2019 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 08/05/2019 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/05/2019 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/05/2019 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 08/05/2019 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/05/2019 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/05/2019 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/05/2019 | 200.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/05/2019 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/05/2019 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/05/2019 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/05/2019 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002438 | 08/05/2019 | 1600.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/05/2019 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 08/05/2019 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 08/05/2019 | 200.00 | 00001768709467 | Michelle Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 08/05/2019 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 08/05/2019 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 08/05/2019 | 320.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/05/2019 | 200.00 | 00012692763440 | Vit?ria Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/05/2019 | 200.00 | 00012150796481 | Maria Mayara dos Santos Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 08/05/2019 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/05/2019 | 200.00 | 00009175762412 | Veralucia Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/05/2019 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/05/2019 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/05/2019 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/05/2019 | 200.00 | 00070262699419 | Ana Paula Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/05/2019 | 150.00 | 00012298873429 | Maria Elizabeth de freitas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NUTRICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 08/05/2019 | 1674.75 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, UNIDADES EXECUTORAS ZONA SUL, ZONA OESTE E ZONA LESTE. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 08/05/2019 | 998.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 08/05/2019 | 998.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 08/05/2019 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002477 | 08/05/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 08/05/2019 | 640.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002479 | 08/05/2019 | 2300.00 | 00007153778411 | Kattiane Gislaine da Silva Batista Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 08/05/2019 | 1800.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, SENDO ESTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 08/05/2019 | 998.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 08/05/2019 | 640.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SAO GONCALO PARA O SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 08/05/2019 | 280.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 08/05/2019 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 08/05/2019 | 160.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE RE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 08/05/2019 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/05/2019 | 350.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CORREIAS, PINOS/TRAVAS, FIO NYLON, LAMINA ROLADEIRA, CHAVE ALLEN E LIMITADOR DE ALTURA PARA ROCADEIRA MANUAL DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 08/05/2019 | 2525.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS ELET 4U 30W BR OUROLUX, LUMINARIAS DE FIBRA GRANDE, LAMPADAS VAPOR SODIO 70W TUBULAR, PARAFUSOS E ARRUELAS PARA INSTALAR LUMINARIAS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 08/05/2019 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 08/05/2019 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, RE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/05/2019 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/05/2019 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA, BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/05/2019 | 998.00 | 00095335188472 | MANOEL BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 08/05/2019 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/05/2019 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 08/05/2019 | 1210.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 08/05/2019 | 1210.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 08/05/2019 | 1160.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 08/05/2019 | 1160.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 08/05/2019 | 885.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 08/05/2019 | 885.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 08/05/2019 | 885.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 08/05/2019 | 950.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 08/05/2019 | 885.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 08/05/2019 | 885.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 08/05/2019 | 885.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/05/2019 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/05/2019 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE NO CAMINHAO CACAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, AREIA, PEDRAS E BARRO NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/05/2019 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/05/2019 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALACAO E CABOS DESTINA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 09/05/2019 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/05/2019 | 238.33 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/05/2019 | 240.09 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE ABRIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/05/2019 | 295.32 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/05/2019 | 150.00 | 00004828787461 | MARIA DO SOCORRO DE A. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/05/2019 | 400.00 | 00067657362472 | Damião Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/05/2019 | 100.00 | 00006459869413 | Maria Lucidelma dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/05/2019 | 100.00 | 00006944433443 | DAMIANA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 09/05/2019 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 09/05/2019 | 200.00 | 00008603432430 | Rosival Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/05/2019 | 100.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/05/2019 | 100.00 | 00007432806446 | Anne Karoline Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/05/2019 | 100.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/05/2019 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/05/2019 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/05/2019 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/05/2019 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/05/2019 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/05/2019 | 150.00 | 00070069359466 | Marli de Freitas Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/05/2019 | 1116.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 40 CADEIRAS VALENTINA BR TOPPLAST, PARA DOACAO AO CLUBE DE MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/05/2019 | 191.62 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/05/2019 | 1023.50 | 00088555224420 | Ranyery Mazille dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BOLSA, A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO AS MAES DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES QUE ACON | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/05/2019 | 466.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DOMESTICOS, CAIXA PARA ALIMENTOS, FRUTEIRA ACRILICA, KIT DE COPOS, GARRAFA TERMICA, ESCORREDOR DE MASSA, TACA SOBREMESA, KIT DE POTES E OUTROS DESTINADOS AO SERVICO DE C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/05/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/05/2019 | 2880.00 | 00002395503401 | Damião Guimarães Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS MOVIDO PELOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DIFERENCA DE PISO SALARIAL DO FUNDEB PAGA A MENOR NO EXERCICIO DE 2016 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 0800779-26.2017.815. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00059196262400 | RUSDRAEL ANTONIO FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE RUSDRAEL ANTONIO FREIRE, QUITANDO DO OBJETO PROCESSO Nº 0800918-75.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA SOCORRO AQUINO SILVA, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800916-08.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00049175114453 | IOLANDA ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE IOLANDA ALVES MONTEIRO, QUITANDO DO OBJETO PROCESSO Nº 0800828-67.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MIRIAN PEDROSA, QUITANDO DO OBJETO PROCESSO Nº 0800919-60.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00003134256479 | GLECIA SIMONE A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE GLECIA SIMONE ALBUQUERQUE DE SOUZA, QUITANDO DO OBJETO PROCESSO Nº 0800779-26.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00042935229215 | Maria Leonora Gomes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA LEONORA GOMES DE SOUZA, QUITANDO DO OBJETO PROCESSO Nº 0800780-11.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00002491777495 | Maria Rosalva da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ROSALVA DA SILVA, QUITANDO DO OBJETO PROCESSO Nº 0800835-59.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/05/2019 | 1800.00 | 00007263199882 | MARIA VALDELUCIA SOUSA J. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA VALDELUCIA SOUZA JERONIMO COSTA, QUITANDO DO OBJETO PROCESSO Nº 0800797-47.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/05/2019 | 2289.25 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/05/2019 | 5927.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/05/2019 | 998.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/05/2019 | 1542.00 | 00076859371404 | Maria Aparecida Campos de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA O PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/05/2019 | 700.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA FALECIDA (JOAO PEREIRA DA SILVA) DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/05/2019 | 750.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS/TRANSLADO JOAO PESSOA A MATUREIA PRESTADOS A PESSOA FALECIDA (MARIA ALICE MENDES COSTA) DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/05/2019 | 1500.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA FALECIDA (MARIA SILENE DE SOUZA) DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/05/2019 | 1500.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA FALECIDA (JOAO MENDES FILHO) DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/05/2019 | 400.00 | 00040344193420 | Jenival Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/05/2019 | 395.23 | 28358887000103 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/05/2019 | 730.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/05/2019 | 300.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/05/2019 | 150.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/05/2019 | 210.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/05/2019 | 755.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/05/2019 | 130.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002540 | 10/05/2019 | 234.90 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E FEIJAO VERDE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002541 | 10/05/2019 | 167.60 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E FEIJAO VERDE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002542 | 10/05/2019 | 143.73 | 00008020603409 | Evangelista Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E FEIJAO VERDE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/05/2019 | 998.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/05/2019 | 430.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/05/2019 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/05/2019 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/05/2019 | 430.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/05/2019 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAO JOAO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/05/2019 | 430.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/05/2019 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 02 ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/05/2019 | 120.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/05/2019 | 425.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 02 ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/05/2019 | 425.00 | 00009356140448 | Jussê Nunes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES D | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/05/2019 | 210.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SANTA TEREZA PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO M | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/05/2019 | 3506.60 | 10207604000167 | Marcos Antônio do Nascimento de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 17800 TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR UTILIZACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/05/2019 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/05/2019 | 450.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 02 CASAS RESIDENCIAIS PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/05/2019 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINHOES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/05/2019 | 1265.00 | 00001768406480 | Rafaela Tenório da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/05/2019 | 600.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/05/2019 | 900.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DE CARGA E DESCARGA DOS CAMINHOES PIPA DO ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/05/2019 | 740.00 | 00001768821461 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/05/2019 | 998.00 | 00018414876862 | LUCINALDO B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE JARDINEIRO, CUIDANDO DA PRACA JOSE ALVES DA COSTA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DO JARDINEIRO DAMIAO LIMA TAVARES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/05/2019 | 55.00 | 00007172387414 | Jadson Martins da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATO DO ACUDE PEDRA LAVRADA LOCALIZADO NA ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/05/2019 | 6800.00 | 00002270999401 | Antônio Tomaz da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/05/2019 | 1060.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 13/05/2019 | 1485.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 13/05/2019 | 265.00 | 00009399355462 | Zacarias Morais de Arruda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 10 MANILHAS DE CONCRETO 30X100 DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/05/2019 | 265.00 | 00005969464490 | GERALDO ELTON ALVES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/05/2019 | 530.00 | 00005038335411 | Carlos de Moura Cavalcante | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SOM PARA REALIZACAO DA FESTA DE ESCOLHA DA RAINHA JUNINA 2019 DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/05/2019 | 635.00 | 00066051339434 | Graciete Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/05/2019 | 1020.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS DE MESAS E CADEIRAS ESCOLAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 13/05/2019 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002613 | 13/05/2019 | 524.43 | 00010257204407 | Maria das Dores de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/05/2019 | 620.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS PASER DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/05/2019 | 2125.00 | 00083954660482 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO SASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NOS MESES DE MARCO E AB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/05/2019 | 1530.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/05/2019 | 380.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/05/2019 | 506.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/05/2019 | 1060.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/05/2019 | 1000.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/05/2019 | 1185.00 | 32446506000115 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE CADEIRAS E LONGARINAS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, BEM COMOSERVICOS DE SOLDA EM VEICULOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/05/2019 | 130.00 | 00007481100462 | Lucinaldo Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/05/2019 | 353.00 | 00002188993438 | Josué Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DAS MOTOS HONDA BROS E TITAN DA ATENC~]AO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/05/2019 | 706.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/05/2019 | 817.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/05/2019 | 200.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS/LANCHES PARA SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/05/2019 | 1580.00 | 00007409055464 | PAULO ORLANDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQB-6873-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0002614 | 13/05/2019 | 894.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 02 PROTESES SUPERIOR PARCIAL REMOVIVEL, 01 PROTESE SUPERIOR TOTAL E 03 PROTESES INFERIOR TOTAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/05/2019 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/05/2019 | 200.00 | 00070262769484 | Elizangela Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/05/2019 | 300.00 | 00057036306572 | Antonio Marcos Gonçalves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/05/2019 | 475.00 | 00011825606447 | André Felipe Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/05/2019 | 1160.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/05/2019 | 365.00 | 00009364894480 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/05/2019 | 490.00 | 00040344290468 | LEVI MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/05/2019 | 453.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/05/2019 | 160.00 | 00005612589450 | Edilene Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/05/2019 | 950.00 | 00087256150415 | HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0002607 | 13/05/2019 | 1760.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 13/05/2019 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DE 27/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/05/2019 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 NOS VEICULOS DE COMUNICAO: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/05/2019 | 740.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 14/05/2019 | 500.00 | 00005122861404 | GRACIELLY NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/05/2019 | 100.00 | 00007972972435 | JAQUELINE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 14/05/2019 | 300.00 | 00003895184411 | ROSIRENE TORRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 14/05/2019 | 150.00 | 00071130262499 | Jordania Ferreira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 14/05/2019 | 2000.00 | 00005426931437 | Inacio Evilanildo de Souza Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA DE VESICULA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/05/2019 | 100.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/05/2019 | 100.00 | 00008610679403 | Erivaldo Felix Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/05/2019 | 200.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/05/2019 | 150.00 | 00006022939445 | LEANDRA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 14/05/2019 | 635.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/05/2019 | 192.00 | 00007481100462 | Lucinaldo Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/05/2019 | 500.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS/CUIDADORA NO BANHEIRO INFANTIL NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/05/2019 | 500.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO TURNO DA MANHA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 14/05/2019 | 998.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 14/05/2019 | 500.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 14/05/2019 | 500.00 | 00009658384471 | Leila V?nia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 14/05/2019 | 500.00 | 00002463546077 | AMANDA CRISTINA L. DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA MANHA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/05/2019 | 162.00 | 00010593825470 | Rozalha da Silva Costa Moraes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LECIONANDO AULAS DE MATEMATICA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA CECI EUGENIO NUNES DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/05/2019 | 323.00 | 00001325008419 | Edna Alves da Gama Trinck | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LECIONANDO AULAS DE LINGUA PORTUGUESA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA MARIA MADALENA AMORIM DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/05/2019 | 1918.30 | 00005810785433 | Aurileide Mendes de Souza Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SUBSTITUIDO OS PROFESSORES LIZANDRA ALBUQUERQUE, EDNALVA PAULO, ROSALETE TOMAZ, MARIA JOSE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/05/2019 | 2200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 215/75R17.5 AGS STEELMARK SG GOODYEAR PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/05/2019 | 120.00 | 00002884063463 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA SERVIDOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO TRANSDISCIPLINAR SOBRE AUTISMO 2º LOTE QUE SERA REALIZADO NA AS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002641 | 14/05/2019 | 271.31 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002642 | 14/05/2019 | 265.90 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/05/2019 | 805.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 23 BOLAS FUTEBOL SINTETICA ESPECIAL PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/05/2019 | 1164.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA DE VISTORIA EXTRA (VISTORIA 05, EM 07/03/2019 DO CONVÊNIO/TERMO DE COMPROMISSO 791480/2013 - OPERACAO 1009165-41 ADM AGU - MCIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Implantação de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0002644 | 14/05/2019 | 101045.08 | 09913177000153 | Concretisa Construtora Limitada-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE DA 1ª MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS ANTONIO DIONISIO RAMOS, ASSIS BONFIM, MARIA DAS DORES, MAURICIO RAMOS DE FARIAS E JOSE FELIPE DO NASCIMENTO NA SEDE DES | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/05/2019 | 5500.00 | 18473709000170 | Everton Alves Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 08 JANELAS MODULO PRETICO ALUMINIO BRANCO VIDRO FUME, 03 BOCAS DE LOBO ALUMINIO BRANCO VIDRO FUME E 11 CONTRAMARCOS DESTINADOS A OBRA D REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA M | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/05/2019 | 2300.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/05/2019 | 1390.00 | 00087256851472 | Erivanildo Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 15/05/2019 | 1140.00 | 00009433792459 | DEMETRIOS MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/05/2019 | 150.00 | 00007989428431 | Douglas Vinicius Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/05/2019 | 998.00 | 00008613837450 | Rogério Souto Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/05/2019 | 998.00 | 00009519066403 | Manoel Messias de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/05/2019 | 1060.00 | 00072597852415 | Ana Maria Evangelista do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DO CLUBE DE LAZER IV IRMAOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/05/2019 | 950.00 | 23980908000104 | Victor Silva Ferreira Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCOES DE AR CONDICIONADOS SPLITS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE RAMALHO XAVIER E MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/05/2019 | 1580.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS ALIMENTACAO/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002674 | 15/05/2019 | 524.68 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002676 | 15/05/2019 | 524.43 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002677 | 15/05/2019 | 531.43 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002678 | 15/05/2019 | 526.18 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002679 | 15/05/2019 | 524.43 | 00011343196493 | VANESSA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002680 | 15/05/2019 | 523.43 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0002681 | 15/05/2019 | 523.43 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/05/2019 | 1060.00 | 00025104048810 | REGINALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/05/2019 | 695.00 | 00010905688430 | Simone Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTOES NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SABADO, FAZENDO COLETA DE SANGUE AS SEGUNDAS-FEIRAS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 15/05/2019 | 200.00 | 00010172465486 | José Ivanildo Gomes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 15/05/2019 | 100.00 | 00070819147486 | Raimundo Batista da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 15/05/2019 | 150.00 | 00065774906434 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 15/05/2019 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/05/2019 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/05/2019 | 150.00 | 00005216479406 | MARIA APARECIDA G. SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/05/2019 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/05/2019 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/05/2019 | 150.00 | 00008405947477 | SUELANDIA MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 15/05/2019 | 200.00 | 00008456790400 | Joana Darc Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 15/05/2019 | 100.00 | 00002701369401 | JOSÉ JOSIVALDO A. BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 15/05/2019 | 150.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 15/05/2019 | 1500.00 | 00001876148497 | Mércia Nunes Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CATETERISMO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 15/05/2019 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/05/2019 | 150.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 15/05/2019 | 200.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/05/2019 | 500.00 | 00099380609434 | JOSEFA PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA SERVICO DE FRETE (MUDANCA) A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/05/2019 | 320.00 | 00001727440404 | José Normando Gomes Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE CAPTURA DE PIABAS PARA O COMBATE AS LARVAS DO MOSQUITO DA DENGUE NAS CAIXAS D'AGUAS DOS MORADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 15/05/2019 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO, SUPLAN TRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/05/2019 | 530.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 15/05/2019 | 815.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/05/2019 | 138.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A UM PREDIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/05/2019 | 400.00 | 00058679324434 | MARIA MARGARETE B. ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO RESPONSAVEL PELAS COMPRAS MUNICIPAIS PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/05/2019 | 845.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO, CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS E PNEUS DAS MOTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/05/2019 | 160.00 | 00002955544442 | Genivaldo Vieira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/05/2019 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 16/05/2019 | 1070.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 16/05/2019 | 1810.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS: PASTAS PROTOCOLO COM IMPRESSAO E ORELHA E FOLHAS DE REQUERIMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/05/2019 | 530.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS COM O GRUPO DE DANCAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/05/2019 | 200.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 16/05/2019 | 200.00 | 00003535319447 | Ronaldo Jose dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE OCULOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 16/05/2019 | 300.00 | 00004908173435 | JONELITE FIRMINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA NO OLHO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/05/2019 | 200.00 | 00066053110434 | JOSELITO DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 16/05/2019 | 200.00 | 00005929947406 | JOSE QUIRINO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/05/2019 | 300.00 | 00070262816407 | Renata Bento Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/05/2019 | 4661.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS: BANNERS, FOLDERES, FLS GERA, TERMOS DE INSPECAO, FICHAS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, INDIVIDUAL, REQUISICAO DE EXAMES E OUTROS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0002706 | 16/05/2019 | 1972.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/05/2019 | 790.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/05/2019 | 2493.70 | 00080552226491 | MARCIO MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUPERVISOR ESCOLAR MARCIO MEDEIROS VIEIRA LOTADO NOS 60% FUNDEB, LABORANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, NAO PAGO NO TEMPO | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 17/05/2019 | 1000.00 | 22792309000102 | Berlanio Barbosa de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CABECOTE DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 17/05/2019 | 360.00 | 22792309000102 | Berlanio Barbosa de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANAGEM DE CABECOTE, TESTE DE TRINCA, ESMERILHAGEM, RETIFICA DE SEDES E MONTAGEM DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1093-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/05/2019 | 15.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DE HEMOGLOBINA GLICADA DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, MARIA DE FATIMA LUCENA AMARAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/05/2019 | 4661.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS: BANNERS, FOLDERES, FLS GERA, TERMOS DE INSPECAO, FICHAS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO, INDIVIDUAL, REQUISICAO DE EXAMES E OUTROS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 17/05/2019 | 370.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 17/05/2019 | 150.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/05/2019 | 250.00 | 00013923016450 | Roberto dos Santos Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/05/2019 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/05/2019 | 120.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 17/05/2019 | 4260.62 | 27379772000132 | Aço Brazil Industria de Estruturas Metais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 177,6 M2 DE TELHA ZINCALUM TRAPEZ 0,43 - IND (I) DESTINADO A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 17/05/2019 | 4678.86 | 08926351000130 | Aço Brazil Comércio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE BARRAS REDONDAS 3/8", CANTONEIRA 1", PARAFUSOS, CUMEEIRA ZINCALUM, PERFIL ERG 3", PERFIL U 3", E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DE | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/05/2019 | 1040.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 50 BASE PARA RELE LINCE/EXTRATON E 50 RELE FOTO CELULA NF 1000W LINCE/EXTRATON DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 20/05/2019 | 635.00 | 00073935581491 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA NO ACUDE PUBLICO ANGICO, NO SITIO ANGICO, ZONA RURAL DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/05/2019 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/05/2019 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/05/2019 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/05/2019 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/05/2019 | 480.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/05/2019 | 560.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICOES DE 07 E 08/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002724 | 20/05/2019 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/05/2019 | 500.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/05/2019 | 500.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/05/2019 | 500.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/05/2019 | 150.00 | 00018500813873 | SILVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/05/2019 | 150.00 | 00009882583407 | EVA VILMA GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/05/2019 | 150.00 | 00003608385452 | MARIA DE SOCORRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/05/2019 | 250.00 | 00010561699402 | Genilson Gonçalo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA OCULOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/05/2019 | 150.00 | 00008117193400 | MARIA DE LOURDES A. RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/05/2019 | 300.00 | 00098264001491 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/05/2019 | 100.00 | 00009111267402 | Roseni Robeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/05/2019 | 100.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/05/2019 | 300.00 | 00028694348802 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/05/2019 | 100.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/05/2019 | 200.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/05/2019 | 150.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/05/2019 | 200.00 | 00038043694800 | Raimunda Clicia Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/05/2019 | 150.00 | 00010631065407 | Rita de Cassia Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/05/2019 | 800.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/05/2019 | 150.00 | 00070262784440 | Renato Alves Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/05/2019 | 100.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, DALVANI MARIA DE LIMA RIBEIRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/05/2019 | 322.00 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CANETA PADRAO DE BAIXA-CPB-100 DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/05/2019 | 426.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/05/2019 | 1050.00 | 19646234000139 | Luciano Lucena Trajano06628521419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CAPACITACAO EM SALA DE VACINA PARA OS TECNICOS DE ENFERMAGEM DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/05/2019 | 210.00 | 00068741227700 | João Batista Fragoso Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE UM FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/05/2019 | 930.00 | 19414509000290 | GTI Posto de Ensaio de Cronotacografo Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOBINA PRE IMPRESSA, 01 DISPLAY COM MOLDURA SEVA, 01 IMPRESSORA TACOGRAFO SEVA E 01 SUPORTE DA BOBINA PRINTER THERMAL PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/05/2019 | 334.50 | 19414509000290 | GTI Posto de Ensaio de Cronotacografo Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO, INSPECAO TECNICA DO TACOGRAFO, SELAGEM DO TACOGRAFO E SERVICO ELETRICO , DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/05/2019 | 852.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/05/2019 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/05/2019 | 210.00 | 00068741227700 | João Batista Fragoso Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE UM FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/05/2019 | 370.00 | 00070114626430 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SHOW DE FORRO DO TRIO XOTEANDO NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO CLUBE DE LAZER IV IRMAOS NESTE MUNICIPIO NO DIA 11/05/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/05/2019 | 790.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002773 | 21/05/2019 | 1287.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4, ARQUIVO PLASTICO, PISTOLAS PARA COLA QUENTE, CLIPS GALVANIZADOS, CARTOLINAS, EVA LISO CORES E LAPIS COR DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/05/2019 | 1000.00 | 00011546852417 | Pamela Rodrigues dos Santos Florencio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ALIMENTACAO NO SIGPC DOS DADOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS PAGAS COM RECURSOS DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002772 | 21/05/2019 | 1454.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS ATA, PAPEL OFICIO A4, CARTOLINAS, COLA QUENTE, MARCA TEXTO, CANETAS, ARQUIVO PLASTICO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE (ATENCAO BASICA) A SER PAGO COM | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/05/2019 | 150.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/05/2019 | 100.00 | 00089048431468 | EMILIA MARIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/05/2019 | 100.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/05/2019 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/05/2019 | 100.00 | 00005475963401 | Ana Maria T. Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/05/2019 | 100.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/05/2019 | 500.00 | 00008001542408 | Geraldo Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/05/2019 | 2935.00 | 00019579374830 | Luciana Trindade dos Santos Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE PESSOA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019, PERIODO DE RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/05/2019 | 998.00 | 00005303809439 | MARIA JACILENE L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CONFECCAO DE OVOS DE CHOCOLATE E TRUFAS JUNTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA POTENCIALIZADA PELO CRAS/PAIF COMO FORMA DE INCLUSAO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/05/2019 | 255.00 | 09463214000179 | Jos? Carlos Leite de Lima - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS A SEREM UTILIZADAS PELOS TRABALHADORES DO SUAS NA CAMPANHA DE COMBATE DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES NO DIA 18 DE MAIO, COMO FORMA DE CHAMAR A ATENCAO DA POPULACAO FREN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/05/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/05/2019 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/05/2019 | 1065.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082019 | 0002774 | 21/05/2019 | 1546.55 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4, CLIPS GALVANIZADOS, CANETAS COMPACTOR 07 AZUL, PASTA SUSPENSA, ENVELOPES, ESTILETES, GRAMPOS, ARQUIVO PLASTICO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/05/2019 | 9000.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA ZONA URBANA ATINGIDO PELA ESTIAGEM EM NOSSO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/05/2019 | 925.00 | 00011995724467 | Kessy Johnes Bezerra Justino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO E LIMPEZA DE ACUDE PUBLICO LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL SITIO SAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/05/2019 | 35258.59 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/05/2019 | 17071.80 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/05/2019 | 100.00 | 00098259970449 | MARIA DO CARMO GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/05/2019 | 100.00 | 00006482059406 | FRANCISCA SANTOS SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/05/2019 | 70.00 | 00003365090495 | MARIA DAS DORES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/05/2019 | 150.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/05/2019 | 200.00 | 00030522977839 | José Edilson da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/05/2019 | 150.00 | 00083953264400 | José Edmilson Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/05/2019 | 490.00 | 00002432909429 | HELIO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS QUANDO DA REALIZACAO DE PALESTRAS E TREINAMENTOS PARA OS SERVIVORES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/05/2019 | 23260.53 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA: PSF, ACS, ACE, NASF E SAUDE BUCAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/05/2019 | 600.00 | 00002432909429 | HELIO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA A FESTA COMEMORATIVA DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/05/2019 | 160.00 | 00019440340487 | Pedro Aquilles Dantas de Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ELETRICISTA EM REVISAO E MANUTENCAO ELETRICA EM ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/05/2019 | 24423.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DO PESSOAL LOTADO NOS 40% DO FUNDEB, COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/05/2019 | 43180.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% DO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/05/2019 | 7765.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/05/2019 | 4642.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% DO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002799 | 23/05/2019 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO ATE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VO | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002800 | 23/05/2019 | 1700.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA, | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/05/2019 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002803 | 23/05/2019 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002804 | 23/05/2019 | 1850.00 | 00008642181419 | Lucimere Rodrigues Alves Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO SAO JOAO PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002805 | 23/05/2019 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SAO JOAO, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCUR | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002809 | 23/05/2019 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002810 | 23/05/2019 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNIC | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002811 | 23/05/2019 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEICAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, U | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002812 | 23/05/2019 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAUA E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002813 | 23/05/2019 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MAT | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 23/05/2019 | 478.00 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TELA JUTA C-9/100 S/F, TECIDO CACHARREL PRETA, TNT VARIAS CORES E TECIDO PLANO 100% POLIESTER TINTO E ESTAMPADO DESTINADO A CGECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 23/05/2019 | 1900.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 23/05/2019 | 255.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIA E TESTE DE UREASE DA PACIENTE BETANIA RODRIGUES DINIZ ALVES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 23/05/2019 | 200.00 | 00008366469409 | MARIA MADALENA TRINDADE DE SOUZA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DENTARIO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/05/2019 | 200.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/05/2019 | 1200.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 23/05/2019 | 150.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 23/05/2019 | 200.00 | 00008610617483 | Maria Jeane Costa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/05/2019 | 150.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 24/05/2019 | 150.00 | 00028443629827 | José Nilson Celestino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 24/05/2019 | 200.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 24/05/2019 | 150.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 24/05/2019 | 300.00 | 00001978053452 | Marcia Cristina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 24/05/2019 | 100.00 | 00004903850447 | MARLEIDE PAULINO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 24/05/2019 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 24/05/2019 | 300.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 24/05/2019 | 100.00 | 00007115459444 | ANTONIA DANUZA B. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 24/05/2019 | 150.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 24/05/2019 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 24/05/2019 | 900.00 | 00005125906484 | Helder Fernando Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 24/05/2019 | 850.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/05/2019 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE JOAQUIM HENRIQUE DE SOUZA, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 24/05/2019 | 5000.00 | 13498861000193 | Clinica de Emagrecimento Ant?nio Fernandes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CAPACITACAO DE RPOFISSIONAIS PARA INTERPRETACAO DE ESPIROMETRIA E PALESTRA DE FUNCAO PULMONAT DE INDICACAO E MANUSEIO COM ESPIROMETRIA DESTINADA AO PESSOAL DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002822 | 24/05/2019 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002823 | 24/05/2019 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E SAO GONCALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO, | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0002824 | 24/05/2019 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO DAGUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 24/05/2019 | 860.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 27/05/2019 | 281.23 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO CAMINHAO TANQUE INTERNATIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE PLACA NQA-9771-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 27/05/2019 | 263.80 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO CAMINHAO BASCULANTE INTERNATIONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE PLACA OGG-3015-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 27/05/2019 | 1940.00 | 27297724000286 | Jackilene Ferreira da Silva - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 05 SACOS DE MASSA ACRILICA EXTERNA 27KG E 100 SACOS DE MASSA CORRIDA 27KG DESTINADO A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/05/2019 | 7094.00 | 13025727000175 | JM Nordeste Comercio e Serviços de Pneus Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COBERTURA/RECAUCHTAGEM E REPAROS DE 03 PNEUS 17.5-25 DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, 01 PNEU 12.16,5 E 02 PNEUS 14.00-24 DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/05/2019 | 660.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70R13 NACIONAL RT82T TL YT PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/05/2019 | 205.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE COPIAS SOLICITADAS DE PLANILHAS DE MEDICOES DO CONTRATO DE REPASSE 1009165-41/2013 ADM OGU MINISTERIO DAS CIDADES/PAVIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/05/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 26/09/2019 DO CONTRATO DE REPASSE 0329681-92/2010 SICONV 738696 ADM OGU MDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 27/05/2019 | 200.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 27/05/2019 | 300.00 | 00065687000372 | NELCIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA/DIRETORA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CRECHEE CONSELHO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 27/05/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO - Filial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA JUNTO AO INMETRO REFERENTE AO ENSAIO METROLOGICO, INSPECAO TECNICA DO TACOGRAFO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOk-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 27/05/2019 | 4997.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 27/05/2019 | 232.00 | 00001885003404 | MARIA DAS NEVES DE A. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADA NO DIA 11 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 27/05/2019 | 197.90 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 27/05/2019 | 24.99 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 27/05/2019 | 197.90 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 27/05/2019 | 197.90 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/05/2019 | 950.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 27/05/2019 | 1907.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 27/05/2019 | 480.00 | 00008022884480 | VALDIGLEDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO HONDA TORNADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊ S DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/05/2019 | 1400.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 27/05/2019 | 635.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 27/05/2019 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICAO DE 15/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002847 | 27/05/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 27/05/2019 | 200.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 27/05/2019 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/05/2019 | 150.00 | 00013775645411 | Luanna Belizario da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/05/2019 | 150.00 | 00008487076483 | MARIA DALAVANI ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/05/2019 | 150.00 | 00008610600408 | MARISANGELA LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/05/2019 | 250.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/05/2019 | 165.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/05/2019 | 150.00 | 00006207956460 | JOSEFA EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/05/2019 | 150.00 | 00099379031491 | JOSEFA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/05/2019 | 150.00 | 00008601417485 | MARIA DO SOCORRO SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/05/2019 | 200.00 | 00003227175401 | ERNANDES SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/05/2019 | 100.00 | 00058676554404 | Luzinete da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/05/2019 | 250.00 | 00070557846463 | Jaqueline dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/05/2019 | 300.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0002868 | 28/05/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/05/2019 | 600.00 | 29487804000149 | Genário de Meneses Freire Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CRIACAO, PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/05/2019 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/05/2019 | 500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/05/2019 | 500.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/05/2019 | 800.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/05/2019 | 1870.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 NANO APC 5A90 5GHZ 18DBI NSERIES 9D2F2901105XG9D2F2901 E 03 FONTES GM ATX 500 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002891 | 28/05/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/05/2019 | 1071.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO CONECTORES DE CABO DE REDE, FONTES GM ATX, ROTEADOR TP-LINK TL, SWITCH MINI SOHO, ALICATE ATC 01 HYX E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/05/2019 | 105.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 OLEO,01 FILTROS DE OLEO PARA A AMBULANCIA FIAT FIORINO MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/05/2019 | 125.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 OLEO E 01 FILTROS DE OLEO PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002885 | 28/05/2019 | 650.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 205/60R15 DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/05/2019 | 1350.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR DESKTOP INTEL DUAL CORE HD 500 MEM.4G DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS ARAUJO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/05/2019 | 265.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS ELETRICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS 02 ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACAS MOI-7165-PB E MQF2295-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0002880 | 28/05/2019 | 5900.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS 275/80R22.5 PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-4436-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/05/2019 | 268.90 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/05/2019 | 120.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE RAIO X DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA MARIA DO SOCORRO SOUZA PEREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/05/2019 | 120.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE RAIO X DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA DALLMIR KAUE FREITAS TACIANO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/05/2019 | 200.00 | 00007409054492 | SEBASTIÃO DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/05/2019 | 100.00 | 00004859958403 | MARIA MADALENA FERNANDES DA S. FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/05/2019 | 100.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/05/2019 | 15739.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/05/2019 | 6986.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/05/2019 | 200.00 | 00095334777415 | Luzineto Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRUGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/05/2019 | 300.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES E MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/05/2019 | 100.00 | 00005336895466 | Nubia da Silva Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/05/2019 | 200.00 | 00070818923458 | Jailson Alves de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/05/2019 | 200.00 | 00008387904457 | DIANA TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/05/2019 | 200.00 | 00006635023496 | CLAUDETE SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/05/2019 | 40183.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/05/2019 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 21ª PARCELA, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002944 | 30/05/2019 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/05/2019 | 23225.68 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/05/2019 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/05/2019 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/05/2019 | 63839.34 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/05/2019 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/05/2019 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/05/2019 | 6590.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/05/2019 | 7812.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/05/2019 | 13517.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/05/2019 | 10672.06 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/05/2019 | 29375.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/05/2019 | 4500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/05/2019 | 16500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/05/2019 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/05/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARINA NO PACIENTE MERCIA NUNES GUEDES, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/05/2019 | 570.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/05/2019 | 200.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM/AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO, SILICONE WURTH PRETO, TUBO DE REFRIGERACAO E 01 BOMBA DAGUA PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB, DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002953 | 30/05/2019 | 219.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 JOGO DE PALHETA LIMPADOR, 02 LAMPADAS H4 E 06 LITROS DE OLEO MOTOR LUBRAX 20W50 ESSENCIAL PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002954 | 30/05/2019 | 570.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 05 BORRACHAS DE ESCAPE, 01 FLEXIVEL, 03 LAMPADAS 2 POLOS, 02 LAMPADAS H4, 01 LAMPADA HR E FILTRO DE OLEO MOTOR PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002955 | 30/05/2019 | 1549.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CORREIA DENTADA, COXIM DO AMORTECEDOR, BUCHAS DE DIRECAO, JOGO DE CABO DE VELA, JUNTA HOMOCINETICA, LAMPADAS, OLEO DE MOTOR, PIVO DA SUSPENSAO, SONDA LAMBA COM CONECTOR, TENSOR CORREIA DENTADA E OUTRAS PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002956 | 30/05/2019 | 1858.60 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA AXIAL DIRECAO, BOMBA DE COMBUSTIVEL, CORREIA DO ALTERNADOR, CORREIA DENTADA, FILTROS DE AR, OLEO, FUSIVEIS, JOGO DE CABO DE VELA, JOGO PASTILHAS DE FREIO, JUNTA TAMPA DE VALVULA, RADIADOR, TENSOR DA CORREIA DENTADA, TERMINAIS DE DIRECAO E OUTRAS PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002960 | 30/05/2019 | 382.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE, JOGO DE JUNTA MOTOR, JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E OLEO DE MOTOR 20W50 ESSENCIAL PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQJ-9030-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002961 | 30/05/2019 | 1248.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BIELETAS ESTABILIZADOR DIANTEIRO, BUCHAS DE BANDEJA TRAZEIRA, CORREIA DO ALTERNADOR, COXIM DO AMORTECEDOR, FILTROS, PASTILHAS DE FREIO, LAMPADAS, POLIA TENSORA E OUTRAS PECAS PARAA AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB, DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/05/2019 | 195914.24 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/05/2019 | 108082.51 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/05/2019 | 35299.81 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/05/2019 | 24907.75 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/05/2019 | 4194.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/05/2019 | 252.63 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOLAS DE HANDBALL E OUTROS MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/05/2019 | 1305.40 | 01937258000343 | Via Diesel Distribuidora de Veiculos Motores e Peças LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TRAMPOS, FUSIVEL ENCAIXE 30A, ELEM FILTR, ADITIVO P/DIESEL, ELEMENTO E OUTROS MATERIAIS PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-4436-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/05/2019 | 1800.00 | 00082562474449 | Cleoci Mendes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE DE BELEM E FLORES PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/05/2019 | 149.43 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1136 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/05/2019 | 149.54 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1166 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/05/2019 | 149.54 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1176 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/05/2019 | 370.00 | 00068741227700 | João Batista Fragoso Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE UM FREEZER DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/05/2019 | 60.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIA PARA MOTORISTA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAICO-RN, COM ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PLACA QSE-4436-PB, PARA FAZER REVISAO NA VIA DIESEL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002949 | 30/05/2019 | 2306.16 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 CABO DE ACELERADOR, 01 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, 02 PALHETAS DO LIMPADOR, 01 TERMINAL DE DIRECAO LD E OUTRAS PECAS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002950 | 30/05/2019 | 2092.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRAZEIRA, LAMPADAS, 02 TERMINAIS DA BARRA DE DIRECAO, 02 TUBOS DA CAIXA DE DIRECAO E OUTRAS PECAS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002951 | 30/05/2019 | 1977.21 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA, 01 BALDE DE GRAXA, OLEO HIDRAULICO, 01 CABO DE SELECAO DE CAMBIO, 02 CRUZETAS, 01 PORTA ESCOVA, 02 TERMINAIS DE DIRECAO E OUTRAS PECAS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002957 | 30/05/2019 | 283.32 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CUCHAS TIRANTE, LAMPADAS E OLEO MOTOR LUBRAX PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0002958 | 30/05/2019 | 75.96 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS DE 1 CONTATO E LAMPADAS H4 24V PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002962 | 30/05/2019 | 3658.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BUCHAS DE DIRECAO, CHAVE DE SETA, CORREIA DO ALTERNADOR MULT, KIT DE EMBREAGEM, PALHETA DO LIMPADOR 33 POLEGADAS, POLIA INTERMEDIARIA, RELE DO PISCA, TERMINAIS DE BATERIA, TERMINAIS DE DIRECAO E OUTRAS PECAS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/05/2019 | 35847.97 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/05/2019 | 826.46 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 22ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LANCAR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A CEU ABERTO (LIXAO) EM UMA AREA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS -NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/05/2019 | 826.46 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 23ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LANCAR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A CEU ABERTO (LIXAO) EM UMA AREA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS -NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/05/2019 | 1350.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM/AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA EXCELL DYNASYSTEM 105AH 12MS E 01 BATERIA PIONEIRO F100EP 12 MESES B0357 PARA O TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO JOHN DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/05/2019 | 540.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM/AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 TAMBORES DE FREIO E 01 BATERIA ZETTA Z60D HE PARA O VEICULO SAVEIRO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0002952 | 30/05/2019 | 1770.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BRONZE DE BIELA, BUCHA EIXO TRAZEIRO, ANEIS DE SEGMENTO, JOGO DE CABO DE VELA, JUNTA DE CABECOTE, KIT DE EMBREAGEM, ROLAMENTO DO TENSOR CORREIA, SILENCIOSO TRAZEIRO, VELA DE IGNICAO E OUTRAS PECAS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/05/2019 | 8946.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/05/2019 | 210.00 | 00047388580840 | Debora Firmino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/05/2019 | 1160.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/05/2019 | 565.00 | 28868390000135 | José Ramildo Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO BLINDEX INCOLOR 10MM DE ESPESSURA, DIAMETRO DE 760MMX2095MM NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/05/2019 | 249.60 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde da Atençã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0002966 | 31/05/2019 | 48465.86 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 7ª MEDICAO PELOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DOUTOR VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00022018 | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/05/2019 | 573.98 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/06/2019 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDICOES DE 15 E 21/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/06/2019 | 502.00 | 00002420357442 | MARIA DE LOURDES A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS/INDUMENTARIAS DESTINADAS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002979 | 03/06/2019 | 390.63 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 03/06/2019 | 200.00 | 00013940938459 | Ailton da Silva Monteiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 03/06/2019 | 130.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 03/06/2019 | 150.00 | 00071421416468 | RITA FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 03/06/2019 | 100.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 03/06/2019 | 150.00 | 00038386430893 | Maria Geovania Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 03/06/2019 | 300.00 | 00010234788461 | Marcelo Pereira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/06/2019 | 70.00 | 00011342237811 | Tarcisio Florentino Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/06/2019 | 250.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/06/2019 | 735.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, FREIOS E RODIZIO DE PNEUS DOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002978 | 03/06/2019 | 3678.22 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002980 | 03/06/2019 | 2778.77 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002981 | 03/06/2019 | 986.03 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002982 | 03/06/2019 | 163.53 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/06/2019 | 210.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 04/06/2019 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 04/06/2019 | 998.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 04/06/2019 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEICULOS FIAT DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 04/06/2019 | 960.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/06/2019 | 998.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCIONISTA E SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 04/06/2019 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 04/06/2019 | 998.00 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 04/06/2019 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 04/06/2019 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 04/06/2019 | 998.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/06/2019 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/06/2019 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/06/2019 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/06/2019 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/06/2019 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/06/2019 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/06/2019 | 1685.00 | 00006373584496 | Izabella Monteiro Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 04/06/2019 | 480.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 04/06/2019 | 4782.50 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 04/06/2019 | 635.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 04/06/2019 | 998.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 04/06/2019 | 500.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/06/2019 | 640.00 | 00005775808410 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 04/06/2019 | 300.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS/LANCHES PARA SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIAO PARA ACAO DE COMBATE A DENGUE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 04/06/2019 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 04/06/2019 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 04/06/2019 | 900.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 04/06/2019 | 998.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CUIDADORA DOS ALUNOS DURANTE DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE CASA/ESCOLA E ESCOLA/CASA NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/06/2019 | 998.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/06/2019 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 04/06/2019 | 700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMBAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/06/2019 | 860.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO GERAL DO SISTEMA HIDRAULICO, REVISAO DO SISTEMA DE FREIOS E RODIZIO DE PNEUS DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 04/06/2019 | 750.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E TRAZEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 04/06/2019 | 240.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNACAO DA SUA SECRETARIA DE LOTACAO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 04/06/2019 | 200.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 04/06/2019 | 150.00 | 00004209585416 | Luciana Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 04/06/2019 | 500.00 | 00003873411458 | RIVALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 04/06/2019 | 950.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/06/2019 | 1850.00 | 00070083601422 | Mariana Ramalho Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/06/2019 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/06/2019 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 04/06/2019 | 740.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0002985 | 04/06/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/06/2019 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N): REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 04/06/2019 | 425.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO/VARETAMENTO E LIMPEZA DO RADIADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/06/2019 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003032 | 05/06/2019 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/06/2019 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/06/2019 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/06/2019 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/06/2019 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 05/06/2019 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE NO CAMINHAO CACAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, AREIA, PEDRAS E BARRO NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 05/06/2019 | 998.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 05/06/2019 | 950.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/06/2019 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 05/06/2019 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 05/06/2019 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/06/2019 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 05/06/2019 | 635.00 | 00013250738492 | Jos? Jailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 05/06/2019 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 05/06/2019 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 05/06/2019 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/06/2019 | 265.00 | 00008610646408 | Manuel Messias Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO, RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/06/2019 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/06/2019 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/06/2019 | 500.00 | 00007652468485 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDAR OS CAMINHOES TANQUE E BASCULANTE, MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E ENCHEDEIRA,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/06/2019 | 2125.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/06/2019 | 1265.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 05/06/2019 | 998.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 05/06/2019 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003150 | 05/06/2019 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/06/2019 | 600.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 05/06/2019 | 1215.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 05/06/2019 | 1215.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 05/06/2019 | 1160.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 05/06/2019 | 1160.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/06/2019 | 930.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 05/06/2019 | 930.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 05/06/2019 | 930.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 05/06/2019 | 930.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 05/06/2019 | 930.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 05/06/2019 | 930.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 05/06/2019 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 05/06/2019 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA, BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 05/06/2019 | 998.00 | 00095335188472 | MANOEL BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 05/06/2019 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 05/06/2019 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/06/2019 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 05/06/2019 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 05/06/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 05/06/2019 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 05/06/2019 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 05/06/2019 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/06/2019 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 05/06/2019 | 537.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES, AVERBACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 05/06/2019 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 05/06/2019 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 05/06/2019 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/06/2019 | 800.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 05/06/2019 | 1850.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 05/06/2019 | 955.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003036 | 05/06/2019 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003037 | 05/06/2019 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003039 | 05/06/2019 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/06/2019 | 998.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003136 | 05/06/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/06/2019 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 05/06/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 05/06/2019 | 998.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 05/06/2019 | 500.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 05/06/2019 | 998.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 05/06/2019 | 500.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: CRAS E CREA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 05/06/2019 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SEVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003126 | 05/06/2019 | 903.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 05/06/2019 | 500.00 | 00005122861404 | GRACIELLY NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/06/2019 | 200.00 | 00003362934455 | ADRIANA ARAÚJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/06/2019 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/06/2019 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/06/2019 | 1000.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA FALECIDA (MARIA DA PAZ BATISTA DE LIMA) DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/06/2019 | 700.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA FALECIDA (JOSE NILSON PAIXAO SILVINO) DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/06/2019 | 500.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/06/2019 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/06/2019 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/06/2019 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 05/06/2019 | 200.00 | 00067544959449 | Raimundo Firmino Silvério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 05/06/2019 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 05/06/2019 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/06/2019 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/06/2019 | 150.00 | 00071130262499 | Jordania Ferreira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 05/06/2019 | 300.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 05/06/2019 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 05/06/2019 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 05/06/2019 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 05/06/2019 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 05/06/2019 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 05/06/2019 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 05/06/2019 | 60.00 | 00070819600490 | Samara Araújo do Carmo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 05/06/2019 | 280.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 05/06/2019 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 05/06/2019 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 05/06/2019 | 150.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 05/06/2019 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 05/06/2019 | 998.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 05/06/2019 | 998.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 05/06/2019 | 998.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 05/06/2019 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, SENDO ESTEREFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003059 | 05/06/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 05/06/2019 | 740.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 05/06/2019 | 640.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003069 | 05/06/2019 | 2300.00 | 00007153778411 | Kattiane Gislaine da Silva Batista Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/06/2019 | 280.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 05/06/2019 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 05/06/2019 | 160.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/06/2019 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 05/06/2019 | 430.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 05/06/2019 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 05/06/2019 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 05/06/2019 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 05/06/2019 | 430.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 05/06/2019 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAO JOAO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 05/06/2019 | 320.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SAO GONCALO PARA O SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 05/06/2019 | 430.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 05/06/2019 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 02 ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 05/06/2019 | 120.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 05/06/2019 | 425.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 02 ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 05/06/2019 | 425.00 | 00009356140448 | Jussê Nunes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 05/06/2019 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 05/06/2019 | 210.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SANTA TEREZA PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 05/06/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 05/06/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/06/2019 | 400.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/06/2019 | 998.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/06/2019 | 500.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/06/2019 | 500.00 | 00009658384471 | Leila V?nia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003125 | 05/06/2019 | 1156.25 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/06/2019 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003141 | 05/06/2019 | 1600.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 05/06/2019 | 265.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/06/2019 | 1000.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO O SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 05/06/2019 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/06/2019 | 530.00 | 00010905688430 | Simone Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTOES NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SABADO, FAZENDO COLETA DE SANGUE AS SEGUNDAS-FEIRAS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/06/2019 | 152.80 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003127 | 05/06/2019 | 826.75 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0003154 | 05/06/2019 | 7676.82 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003172 | 06/06/2019 | 4032.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003229 | 06/06/2019 | 817.90 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 06/06/2019 | 250.00 | 00070262681471 | Erica dos Santos Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 06/06/2019 | 300.00 | 00014315495417 | Mônica Alves de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM NUTRICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 06/06/2019 | 300.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 06/06/2019 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/06/2019 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/06/2019 | 200.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 06/06/2019 | 200.00 | 00070558328458 | Danielle Maria Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PSICOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 06/06/2019 | 200.00 | 00070068993463 | Mayra Felipe Viana de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 06/06/2019 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 06/06/2019 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/06/2019 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/06/2019 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 06/06/2019 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 06/06/2019 | 500.00 | 00002463546077 | AMANDA CRISTINA L. DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA MANHA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 06/06/2019 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 06/06/2019 | 500.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS/CUIDADORA NO BANHEIRO INFANTIL NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 06/06/2019 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 06/06/2019 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 06/06/2019 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 06/06/2019 | 500.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO TURNO DA MANHA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/06/2019 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/06/2019 | 200.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/06/2019 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 06/06/2019 | 998.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 06/06/2019 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 06/06/2019 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 06/06/2019 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 06/06/2019 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 06/06/2019 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 06/06/2019 | 200.00 | 00001768709467 | Michelle Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 06/06/2019 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 06/06/2019 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 06/06/2019 | 200.00 | 00012692763440 | Vit?ria Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 06/06/2019 | 200.00 | 00012150796481 | Maria Mayara dos Santos Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 06/06/2019 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 06/06/2019 | 200.00 | 00009175762412 | Veralucia Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 06/06/2019 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/06/2019 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/06/2019 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003218 | 06/06/2019 | 10879.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/06/2019 | 200.00 | 00070262699419 | Ana Paula Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 06/06/2019 | 150.00 | 00012298873429 | Maria Elizabeth de freitas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NUTRICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003221 | 06/06/2019 | 5617.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003222 | 06/06/2019 | 2513.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003223 | 06/06/2019 | 563.50 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003224 | 06/06/2019 | 341.50 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003225 | 06/06/2019 | 4746.60 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003230 | 06/06/2019 | 5540.40 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 06/06/2019 | 400.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 06/06/2019 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 06/06/2019 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 06/06/2019 | 100.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003226 | 06/06/2019 | 2972.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003227 | 06/06/2019 | 827.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 06/06/2019 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003211 | 06/06/2019 | 3750.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A ELABORACAO DAS PECAS TECNICAS DO ORCAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2020, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0003228 | 06/06/2019 | 803.50 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 06/06/2019 | 3292.00 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO/PINTURA: TINTAS, MASSA CORRIDA, LIXAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 07/06/2019 | 1582.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 LAMINAS MOTO CATERPILLAR 4T3033 6X8 X 3/4, 26 PARAFUSOS PARA LAMINA 3/4X 2.1/2 E 26 PORCAS SEXTAVADA DE 3/4 PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 07/06/2019 | 180.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 07/06/2019 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 07/06/2019 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 07/06/2019 | 100.00 | 00070600640442 | Samara Santana dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 07/06/2019 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 07/06/2019 | 261.50 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS, FITAS ADESIVAS, TOUCAS DESCARTAVEIS, SACOS PLASTICOS, COPOS, PRATOS, GARFOS E COLHERES DESCARTAVEIS E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 07/06/2019 | 91.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TIARAS JUNINAS, CHAPEUS DE PALHA, BONECAS DE AGAVE E OUTROS MATERIAIS PARA A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003259 | 10/06/2019 | 21082.70 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VEICULOS, MOTOS HONDA, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 10/06/2019 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 10/06/2019 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/06/2019 | 800.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/06/2019 | 1265.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003254 | 10/06/2019 | 3278.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 09 PROTESES SUPERIOR TOTAL, 02 PROTESE SUPERIOR PARCIAL E 06 PROTESES INFERIOR TOTAL E 05 PROTESES INFERIOR PARCIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003255 | 10/06/2019 | 22134.70 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VEICULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, FIAT ARGO, AMBULANCIA FIORINO, WOYAGE, VAN IVECOE MOTO NXR BROS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 10/06/2019 | 373.34 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/06/2019 | 247.85 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/06/2019 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/06/2019 | 100.00 | 00004994282420 | VALDERI FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/06/2019 | 100.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/06/2019 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 10/06/2019 | 300.00 | 00072599111404 | José Fernandes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/06/2019 | 150.00 | 00011392636418 | Vanessa Ramos da Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ULTRASSONOGRAFIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/06/2019 | 150.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/06/2019 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 10/06/2019 | 2000.00 | 00009433699408 | IVANEIDE SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA NA PERNA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 10/06/2019 | 150.00 | 00009813380462 | Silvaneide Henrique Brasil de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 10/06/2019 | 150.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 10/06/2019 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 10/06/2019 | 150.00 | 00006921942406 | JULIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/06/2019 | 5954.11 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/06/2019 | 1949.93 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003253 | 10/06/2019 | 17837.67 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/06/2019 | 2172.33 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00071423591453 | ANTONIA LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANTONIA LAUREANO DA COSTA, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800803-54.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00026711736443 | CECI EUGENIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE CECI EUGENIO NUNES, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800782-78.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00003041707470 | CRISTINA TOMAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE VENANCIO EVANGELISTA FILHO, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800804-39.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00001912013401 | Maria Dalva B. Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DALVA B. CAMPOS, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800792-25.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00073935492472 | MARIA DO SOCORRO RAMALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DO SOCORRO RAMALHO DA SILVA, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800839-96.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00005205248459 | MIRIAN OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MIRIAN OLIVEIRA BATISTA, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800799-17.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00073357944472 | SOLANGE LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE SOLANGE LOPES FERREIRA, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800041-66.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 10/06/2019 | 1800.00 | 00071410716449 | ELIZABETE DE OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ELIZABETE DE OLIVEIRA BATISTA, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800806-09.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/06/2019 | 186.34 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 10/06/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 10/06/2019 | 2580.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 10/06/2019 | 1330.00 | 00009433792459 | DEMETRIOS MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 10/06/2019 | 1330.00 | 00087256851472 | Erivanildo Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 10/06/2019 | 2035.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/06/2019 | 1160.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/06/2019 | 1160.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/06/2019 | 900.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/06/2019 | 300.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 02 CASAS RESIDENCIAIS PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 10/06/2019 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/06/2019 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/06/2019 | 1265.00 | 00001768406480 | Rafaela Tenório da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/06/2019 | 1160.00 | 00001768821461 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 10/06/2019 | 1315.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003315 | 11/06/2019 | 7332.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BALDE DE OLEO 20 LITROS EXTRA TURBO, 01 BALDE DE OLEO HIDRAULICO, 01 BOMBA DAGUA, 04 BRONZE DE BIELA, 05 BRONZE CHUMACEIRA, 01 CABECOTE DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, 01 JOGODE JUNTA DO MOTOR, 04 KIT DE MOTOR E 01 RESERVATORIO DE AGUA PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003316 | 11/06/2019 | 590.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BALDE DE OLEO 20 LITROS 15W40 DULUB E 02 BALDES DE OLEO HIDRAULICO 20 LITROS DULUB PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003324 | 11/06/2019 | 4500.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DO 01 KIT DE EMBREAGEM PARA O CAMINHAO BASCULANTE INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3015-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 11/06/2019 | 4779.20 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO BASE P/RELE, BOTAS CRIVAL, BROCAS DE ACO RAPIDO, CABO DE COBRE, CHAPA DE ACO ZINCADA, ENXADAS TRAMONTINA, DISCOS DE CORTE FOX LUX, LAMPADAS GOLDEN OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 11/06/2019 | 2880.00 | 00002395503401 | Damião Guimarães Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS MOVIDO PELOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DIFERENCA DE PISO SALARIAL DO FUNDEB PAGA A MENOR NO EXERCICIO DE 2016 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 0800779-26.2017.815.0391- ANTONIA LAUREANO DA COSTA E OUTRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 11/06/2019 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 NOS VEICULOS DE COMUNICAO: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003325 | 11/06/2019 | 970.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 DISCOS DE FREIO DIANTEIRO, 01 LAMPADA H11, 01 POLIA DO ALTERNADOR, 01 REGULADOR DE VOLTAGEM E 01 REPARO DO PISTAO DA PINCA DE FREIO DIANTEIRA PARA A TOYOTA HILUX LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 11/06/2019 | 2806.00 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CABOS SIL FLEX 2,5MM, 4,00MM, CAIXAS DE EMBUTIR, DISJUNTORES E OUTROS MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 11/06/2019 | 5483.00 | 09463214000179 | Jos? Carlos Leite de Lima - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UNIFORMES A SEREM DISTRIBUIDOS E UTILIZADOS PELOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF QUANDO DA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS, BEM COMO DAS ACOES SOCIOEDUCATIVAS, DE LAZER, DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA PB, COMO FORMA DE IDENTIFICACAO DOS MESMOS NO TERRITORIO DE ABRANGÊNCIA DO CRAS E DO SCFV. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 11/06/2019 | 2228.57 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 11/06/2019 | 506.00 | 00040344290468 | LEVI MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 11/06/2019 | 570.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 11/06/2019 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/06/2019 | 200.00 | 00070185772412 | Diego Damião Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 11/06/2019 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 11/06/2019 | 150.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 11/06/2019 | 320.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 11/06/2019 | 760.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 11/06/2019 | 730.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 11/06/2019 | 800.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 11/06/2019 | 860.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 11/06/2019 | 450.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 11/06/2019 | 750.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 11/06/2019 | 150.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 11/06/2019 | 180.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 11/06/2019 | 540.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 11/06/2019 | 170.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 11/06/2019 | 60.00 | 00003209251452 | José Kleber de Sousa Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 11/06/2019 | 1060.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 11/06/2019 | 343.00 | 00009629615401 | Rafael de Souza Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA CAMPANHA DA DENGUE E CONFECCAO DE UM BANNER PARA A 5ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 11/06/2019 | 415.95 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA AQUISICAO DE COLHERES , GARFOS E PRATOS DESCARTAVEIS, TNT ESTAMPADO, BALAO JUNINO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003318 | 11/06/2019 | 380.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CUBOS DE RODA DIANTEIRA, 02 ROLAMENTOS DE RODA DIANTEIRA E 01 TRIZETA 20 DENTES PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003319 | 11/06/2019 | 125.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO E 01 LAMPADA H7 PHILIPS 12V PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 11/06/2019 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALACAO E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/05 A 08/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003317 | 11/06/2019 | 120.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FILTRO DE OLEO PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-4436-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003320 | 11/06/2019 | 300.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BALDE DE OLEO LUBRIFICANTE 20 LITROS EXTRA TURBO 20W40 PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003321 | 11/06/2019 | 1819.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ARTICULACAO AXIAL, 08 PARAFUSOS DE RODA, 04 PIVO SUSPENSAO, 04 TERMINAIS DA BARRA DE DIRECAO E 02 TERMINAIS DE DIRECAO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003322 | 11/06/2019 | 80.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003323 | 11/06/2019 | 330.12 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AMORTECEDORES TRAZEIRO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003327 | 11/06/2019 | 1017.31 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, TEMPEROS, OVOS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 11/06/2019 | 1913.55 | 23768775000107 | Ana Paula Resende de Oliveira Peroncio-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ADESIVO AMAZONAS, BUCHAS PLASTUBOS, CAIXAS DE DESCARGA, CAIXA DAGUA, FECHADURAS, MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 11/06/2019 | 5464.20 | 17835804000103 | Naildo Clarindo dos Santos - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PISCINA DE BOLINHAS 1,50X1,50, 01 PLAY GROUD MATERNAL, 08 CATINHO DA LEITURA E 01 BANDINHA RITMICA PARA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003336 | 12/06/2019 | 337.19 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003337 | 12/06/2019 | 167.60 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E FEIJAO VERDE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 12/06/2019 | 190.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA COM A VASCULAR DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, VANUSA FIRMINO RODRIGUES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 12/06/2019 | 1674.00 | 00003363828470 | FRANCISCO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GUARDA/VIGILANTE NOTURNO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 12/06/2019 | 200.00 | 00002882182481 | Elias Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 12/06/2019 | 700.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003332 | 12/06/2019 | 3100.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PNEU 17.5-25 PIRELLI PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003333 | 12/06/2019 | 325.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PNEU 12.16-5 PARA A RETRO ESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003338 | 12/06/2019 | 1078.80 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FILTRO 245, 01 FILTRO 227, 01 FILTRO IR-0770, 01 FILTRO IR-0762 E 01 FILTRO 2P4004 PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 13/06/2019 | 1580.00 | 00008140645400 | RARES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 13/06/2019 | 1580.00 | 00093112947487 | Paulino Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO CONTRA A FEBRE AFTOSA, REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 13/06/2019 | 176.44 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 PAR DE PLACAS REFLETIVAS E VISTORIA DO CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3015-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 13/06/2019 | 527.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 13/06/2019 | 425.00 | 00022562567404 | Paulo Afonso Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCUCAO E DIVULGACAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR FEMININO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 13/06/2019 | 150.00 | 00016139959462 | Jose Clebson da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 13/06/2019 | 189.06 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO CITRON AIR CROSS DE PLACA QFL-4734-PB DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 13/06/2019 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 13/06/2019 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 13/06/2019 | 400.00 | 00003769581466 | VERONICA DE SOUZA PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 13/06/2019 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 13/06/2019 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 13/06/2019 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 13/06/2019 | 300.00 | 00007726869470 | Francisco Beneilton dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 13/06/2019 | 120.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE RAIO X DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA FRANCICLEBIO OLIVEIRA LIMA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 13/06/2019 | 1800.00 | 00007409055464 | PAULO ORLANDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DE PLACA NQB-6873-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 13/06/2019 | 37.20 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA AQUISICAO DE 01 SC PAPEL KRAFT MIX 2KG/100 UN, 02 PACOCA DE AMENDOIM 1,024KG C/68 UND E 03 MILHO PARA PIPOCA 500G DESTINADOS A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 13/06/2019 | 820.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 13/06/2019 | 722.15 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITACAO DE LICENCIAMENTO E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QFT-3765-PB, DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 13/06/2019 | 1580.00 | 00040458743801 | Alberto Venancio Araujo Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA COM MATERIAL IMPERMEABILIZANTE DOS BANCOS DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, VOYAGE PLACA OEU-1963, ARGO QSD-1587 E SAVEIRO QFT-3765-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003346 | 13/06/2019 | 410.54 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 13/06/2019 | 1060.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO FIAT UNO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 13/06/2019 | 337.00 | 00003269972458 | Afonso de Ligório Dantas Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 13/06/2019 | 150.00 | 00007989428431 | Douglas Vinicius Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003369 | 14/06/2019 | 661.77 | 00010257204407 | Maria das Dores de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 14/06/2019 | 200.00 | 00010291832440 | João Paulo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0003378 | 14/06/2019 | 1632.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003379 | 14/06/2019 | 370.11 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 14/06/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA (ART) ANOTACAODE RESPONSABILIDADE TECNICA DA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DR. VICTORIO DE OLIVEIRA MEDEIROS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 14/06/2019 | 2200.00 | 00071479635472 | Antonio Leite de Araujo Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAPACITACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE E ATENCAO BASICA DO PROGRAMA (PROEPS-SUS) DESTINADA AOS SERVIDORES/PROFISSIONAIS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 14/06/2019 | 200.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/06/2019 | 500.00 | 00003083771410 | JOAO BATISTA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 14/06/2019 | 100.00 | 00002701369401 | JOSÉ JOSIVALDO A. BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/06/2019 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/06/2019 | 466.00 | 33484825000188 | CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSCRICAO DE BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 02 A 05 DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 14/06/2019 | 1000.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO E AVALIACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0003383 | 17/06/2019 | 8570.00 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FERRO 6.3 1.4, CIMENTO MIZU, COLUNA 3.8 SINOBRAS, REATOR VAPOR DE SODIO, TUBO ESGOTO, TUBO PVC, JOELHO SOLDAVEL 90, CANDUITES, REATOR TECNISA VAPOR SODIO OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 17/06/2019 | 550.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 17/06/2019 | 600.00 | 29487804000149 | Genário de Meneses Freire Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CRIACAO, PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 17/06/2019 | 144.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO NO DIA 29/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 17/06/2019 | 1070.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 17/06/2019 | 740.00 | 00005612589450 | Edilene Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS, CAMINHOES TANQUE E BASCULANTE E MAQUINAS PA MECANICA E RETRO ESCAVADEIRA DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 17/06/2019 | 100.00 | 00070819147486 | Raimundo Batista da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 17/06/2019 | 300.00 | 00028694348802 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 17/06/2019 | 400.00 | 00067657362472 | Damião Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 17/06/2019 | 200.00 | 00015993660457 | Isaias de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 17/06/2019 | 200.00 | 00003609985429 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 17/06/2019 | 150.00 | 00075325276468 | DAMIÃO LIMEIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 17/06/2019 | 200.00 | 00008878868418 | Geraldo Leite Barbosa Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 17/06/2019 | 100.00 | 00006624118466 | MARIA APARECIDA R. VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 17/06/2019 | 370.00 | 00009364894480 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003381 | 17/06/2019 | 289.04 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E FEIJAO VERDE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003382 | 17/06/2019 | 188.36 | 00008020603409 | Evangelista Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E FEIJAO VERDE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 17/06/2019 | 265.00 | 00070114626430 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SHOW DE FORRO DO TRIO XOTEANDO/FORRO PE DE SERRA, NA COMEMORACAO DAS FESTAS JUNINAS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 17/06/2019 | 320.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SHOW DE FORRO PE DE SERRA COM O SANFONEIRO JONH LENO DO ACORDEN NA ANIMACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIE R DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/06/2019 | 998.00 | 00009519066403 | Manoel Messias de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/06/2019 | 998.00 | 00008613837450 | Rogério Souto Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/06/2019 | 530.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/06/2019 | 1265.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM/ESTRUTURA SONORA PARA OS EVENTOS/PASTRAS E CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO QUANTO A ORINTACOES A POPULACAO SOBRE PREVECAO DE DOENCAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/06/2019 | 306.00 | 00070069127417 | Ednaldo Soares Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SANDUICHES PARA A COMEMORACAO JUNINA PROGRAMA NASF, NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/06/2019 | 370.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SHOW DE FORRO PE DE SERRA COM O TRIO CHEIRO DA ROCA ANIMANDO A COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA NASF, NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003418 | 18/06/2019 | 458.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA A AMBULANCIA FIAT FIORINO MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003419 | 18/06/2019 | 458.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA A AMBULANCIA FIAT FIORINO MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/06/2019 | 990.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003428 | 18/06/2019 | 916.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70R14 DUNLOP TOURING 88T PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB, DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003429 | 18/06/2019 | 458.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/06/2019 | 100.00 | 00008528803406 | Silvano Ferreira Miguel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/06/2019 | 1000.00 | 00008012742497 | Pedro Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ATAuDES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/06/2019 | 100.00 | 00024949336843 | Gilmara Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/06/2019 | 500.00 | 00008001542408 | Geraldo Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/06/2019 | 50.00 | 00005489533412 | DALVINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/06/2019 | 100.00 | 00007157742470 | Carlos Alberto de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/06/2019 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0003410 | 18/06/2019 | 1607.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/06/2019 | 390.00 | 00087256150415 | HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/06/2019 | 998.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/06/2019 | 610.00 | 00011825606447 | André Felipe Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/06/2019 | 796.00 | 00001643194410 | Edilma Lucia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA, MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUREIA-PB, ENDERECO ELETRONICO HTTP://WWW.MATUREIA.PB.GOV.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003420 | 18/06/2019 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S. S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREATRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL E ATUACAO NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO STJ, TRF E NA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA E DISTRITO FEDERAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/06/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/06/2019 | 2151.73 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS E OUTROS SERVICOS PARA BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAuDE PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019, EM BRASILIA-DF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/06/2019 | 530.00 | 00001462723403 | Marcelo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/06/2019 | 950.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS DE DESMONTAGEM, SUBSTITUICAO DE PECAS E MONTAGEM DO MOTOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/06/2019 | 850.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/06/2019 | 790.00 | 00004015680405 | MAURICIO TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 25 METROS QUADRADOS DE LAGE PREMOLDADA PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/06/2019 | 2000.00 | 19940082000182 | Raul F. da Camara M. Alves ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 50 METROS QUADRADOS DE GRAMA SINTETICA 12MM NAC DESTINADO A RAMPA DE VOO LIVRE DO PICO DO JABRE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA INCENTIVO AO TURISMO DE AVENTURA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção do Parque do Pico do Jabre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/06/2019 | 685.00 | 00039633136415 | RAIMUNDO FIRMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA DE ACESSO AO PICO DO JABRE, NA PARTE DA SUBIDA DA SERRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Construção de Portais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0003445 | 19/06/2019 | 3801.90 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BM 03 (SALDO DE MEDICAO) DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE PORTAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, NA ESTRADA DA CIDADE NA RODOVIA PB-306 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE 1001267-23/2012 MTUR - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA. | 00022016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003432 | 19/06/2019 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGD-M, IGD-SUAS, PAIF, SCFV, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADSUAS, ENTRE OUTROS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 19/06/2019 | 190.00 | 00002420357442 | MARIA DE LOURDES A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ROUPAS/INDUMENTARIAS DESTINADAS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 19/06/2019 | 858.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 19/06/2019 | 200.00 | 00002969993422 | SEBASTIÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00004090499488 | Josefa Caluete de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 19/06/2019 | 200.00 | 00030522977839 | José Edilson da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 19/06/2019 | 720.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003438 | 19/06/2019 | 648.27 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003439 | 19/06/2019 | 663.77 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003440 | 19/06/2019 | 677.00 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003441 | 19/06/2019 | 661.77 | 00011343196493 | VANESSA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003442 | 19/06/2019 | 659.77 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003443 | 19/06/2019 | 658.77 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0003444 | 19/06/2019 | 652.02 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/06/2019 | 284.00 | 00007055181402 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E COPIAS DE CHAVES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003450 | 21/06/2019 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO ATE A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003451 | 21/06/2019 | 1700.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003452 | 21/06/2019 | 1850.00 | 00008642181419 | Lucimere Rodrigues Alves Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO SAO JOAO PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003453 | 21/06/2019 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003454 | 21/06/2019 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003455 | 21/06/2019 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E SAO GONCALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003456 | 21/06/2019 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO DAGUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTALDE 24KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003457 | 21/06/2019 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAUA E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUAS VEZES POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003458 | 21/06/2019 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 16KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003459 | 21/06/2019 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEICAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003460 | 21/06/2019 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 30KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003461 | 21/06/2019 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SAO JOAO, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 08KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 21/06/2019 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/06/2019 | 43148.94 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% DO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/06/2019 | 7765.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/06/2019 | 5479.71 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% DO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/06/2019 | 24700.83 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DO PESSOAL LOTADO NOS 40% DO FUNDEB, COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/06/2019 | 417.00 | 00007481100462 | Lucinaldo Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/06/2019 | 60.00 | 00010905688430 | Simone Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA/TECNICA DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM ACOMPANHANDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODIALIZE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/06/2019 | 21092.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA: PSF, ACS, ACE, NASF E SAUDE BUCAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/06/2019 | 1963.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/06/2019 | 425.00 | 23980908000104 | Victor Silva Ferreira Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E MUDANCA/TRANSFRENCIA DE LOCAL DE 02 AR CONDICIONADOS SPLITS DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/06/2019 | 2191.66 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/06/2019 | 37396.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 21/06/2019 | 500.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 21/06/2019 | 500.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 21/06/2019 | 500.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/06/2019 | 14044.65 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003463 | 21/06/2019 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MAIO A 20 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 21/06/2019 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/06/2019 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 24/06/2019 | 400.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 24/06/2019 | 400.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 24/06/2019 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 24/06/2019 | 100.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 24/06/2019 | 150.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 24/06/2019 | 200.00 | 00008137380400 | Lucilene Honorio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 24/06/2019 | 50.00 | 00070558014437 | Maria Lucicleide Nogueira Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 24/06/2019 | 150.00 | 00009965244448 | Maria Claudiana Silva Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 24/06/2019 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 24/06/2019 | 200.00 | 00070066910447 | Denismar Bento de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 24/06/2019 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/06/2019 | 250.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 24/06/2019 | 200.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 24/06/2019 | 250.00 | 00006944433443 | DAMIANA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 24/06/2019 | 100.00 | 00015412501419 | Maria Madalena Tenorio de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 24/06/2019 | 400.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO SASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 24/06/2019 | 500.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO SASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 24/06/2019 | 350.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 24/06/2019 | 330.00 | 00040344290468 | LEVI MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 24/06/2019 | 400.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO SASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 24/06/2019 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 25/06/2019 | 465.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/06/2019 | 790.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003549 | 25/06/2019 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 25/06/2019 | 1800.00 | 00082562474449 | Cleoci Mendes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE DE BELEM E FLORES PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 25/06/2019 | 1900.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 25/06/2019 | 400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO SASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/06/2019 | 400.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/06/2019 | 1371.88 | 00005581299439 | Linaria Kaline Tiburtino Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/06/2019 | 1371.88 | 00007218565433 | Osiel Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/06/2019 | 1371.88 | 00001434036480 | Sibele Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/06/2019 | 1371.88 | 00008395758405 | KARINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/06/2019 | 1371.88 | 00079326145468 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/06/2019 | 1371.88 | 00009022123464 | Klara Luana M. Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/06/2019 | 1371.88 | 00009557349409 | Thais Wanderley Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/06/2019 | 1371.88 | 00007874204417 | EDIPO ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/06/2019 | 669.92 | 00008035872443 | Maria de Lourdes Batista de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/06/2019 | 669.92 | 00070145866459 | Maria Helane Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/06/2019 | 669.92 | 00058679251453 | MARIA DO SOCORRO M. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/06/2019 | 669.92 | 00005147898409 | Mabel Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/06/2019 | 669.92 | 00083954228491 | MARIA APARECIDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/06/2019 | 803.90 | 00007620293400 | Anny Karoline Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/06/2019 | 803.90 | 00007038657496 | Renilma de Fontes M. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/06/2019 | 873.81 | 00007926795470 | KÁTIA FIRMINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/06/2019 | 943.71 | 00003364772444 | LUCIENE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/06/2019 | 943.71 | 00004876915474 | LAUDECIR CHAGAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 25/06/2019 | 943.71 | 00007955783425 | INACIA ALINE LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 25/06/2019 | 943.71 | 00010187654417 | Geomara Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 25/06/2019 | 943.71 | 00000880145412 | Maria Lucia Quirino da Silva e outra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 25/06/2019 | 943.71 | 00003461393410 | REINALDO SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 25/06/2019 | 943.71 | 00095334971491 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 25/06/2019 | 943.71 | 00080561551472 | Maria de Fatima Lucena Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 25/06/2019 | 943.71 | 00008568686478 | José Geraldo da Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 25/06/2019 | 943.71 | 00003900822441 | Ivanaldo do Nascimento Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 25/06/2019 | 943.71 | 00003366277424 | SONIA MARIA DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 25/06/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 25/06/2019 | 943.71 | 00029431617803 | MARCIA MARIA T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 25/06/2019 | 943.71 | 00003766587463 | JUDITH KARINE DE ARRUDA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 25/06/2019 | 943.71 | 00087256193491 | Maria Arizonilda da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 25/06/2019 | 349.52 | 00006747784480 | Amadeus Lima de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/06/2019 | 349.52 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/06/2019 | 349.52 | 00008462118409 | Arisclebia Leite Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 25/06/2019 | 349.52 | 00008117190494 | MARIA DIVONEIDE PEREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 25/06/2019 | 279.62 | 00072598859472 | MARIA BETANIA DO N. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 25/06/2019 | 279.62 | 00007307899426 | Girleide Quirino Nascimento Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 25/06/2019 | 279.62 | 00009475709428 | Jeanine Leonardo de Sousa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 25/06/2019 | 699.05 | 00012049894430 | Keven Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 25/06/2019 | 699.05 | 00001768914478 | Davi Jerônimo da Silva Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/06/2019 | 174.76 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 25/06/2019 | 174.76 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 25/06/2019 | 424.95 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 25/06/2019 | 424.95 | 00008789970403 | Mayra Souza Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 25/06/2019 | 424.95 | 00003366277424 | SONIA MARIA DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 25/06/2019 | 424.95 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 25/06/2019 | 424.95 | 00007939629433 | José Lipe Martins de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 25/06/2019 | 424.95 | 00009019292471 | Felipe Ferreira Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 25/06/2019 | 424.95 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 25/06/2019 | 424.95 | 00004467381406 | Maria Suzana Ferreira da Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 25/06/2019 | 424.95 | 00004418008403 | OSANEIDE BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 25/06/2019 | 424.95 | 00073934950400 | VANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 25/06/2019 | 424.95 | 00008192211479 | Raniete Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 25/06/2019 | 424.95 | 00007622973440 | Tatiana Felix Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/06/2019 | 424.95 | 00006483947437 | Janaina de Noronha Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/06/2019 | 424.95 | 00009606472442 | Jessyka Andrea Nascimento de Carvalho ALmeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0003581 | 25/06/2019 | 3484.23 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/06/2019 | 289.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES: TUBO GEL E ATIVADOR DE COAGULO E TUBO PARA COLETA A VACUO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/06/2019 | 265.00 | 00007887600413 | FATIMA MABEL LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PAMONHAS, CANGICA E MUNGUNZA PARA A COMEMORACAO JUNINA DO PESSOAL DO PROGRAMA NASF, NUCLEO DE APOIO A SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/06/2019 | 240.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES CLINICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 25/06/2019 | 200.00 | 00006202855401 | Antonia Epaminondas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/06/2019 | 200.00 | 00006207956460 | JOSEFA EPAMINONDAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES CLINICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/06/2019 | 150.00 | 00083954023415 | JOSE RONALDO T. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/06/2019 | 200.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/06/2019 | 220.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/06/2019 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/06/2019 | 200.00 | 00003363229410 | CALDEORGE GOMES MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/06/2019 | 200.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/06/2019 | 100.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 25/06/2019 | 100.00 | 00004447188422 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00008533424400 | MARIA BENIGNA DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 25/06/2019 | 200.00 | 00007699150430 | MAURINO LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 25/06/2019 | 900.00 | 00005125906484 | Helder Fernando Marques de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/06/2019 | 1400.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003580 | 25/06/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 25/06/2019 | 860.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 25/06/2019 | 900.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/06/2019 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 25/06/2019 | 1000.00 | 00070068982429 | Jose Wagner da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O EVENTO V ENCONTRO CULTURAL DE CAPOEIRA ANGOLA PALMARES QUE SERA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/06/2019 | 875.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 25 BOLAS FUTEBOL SINTETICA ESPECIAL PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/06/2019 | 1389.24 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DA LICENCA PARA CONSTRUCAO DO BANCO DE SEMENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/06/2019 | 14000.00 | 00010638277442 | Hyago Amorim de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE HORAS MAQUINA DE PC PARA ESCAVACAO DE TERRA/CASCALHO PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS E ESCAVACAO E MANUTENCAO DA AREA DE DEPOSITO DO LIXO COLETADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 56 HORAS/MAQUINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0003585 | 26/06/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/06/2019 | 450.00 | 00061943053120 | EGLEYSON MOTTA MATARROYOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/06/2019 | 1158.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/06/2019 | 200.00 | 00003238562410 | LUCIANO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/06/2019 | 400.00 | 00008809883470 | José Elenildo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/06/2019 | 100.00 | 00009111267402 | Roseni Robeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/06/2019 | 175.92 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 27/06/2019 | 100.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 ADITIVOS BIO COLLANT RADIEX PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 27/06/2019 | 1550.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 07 LITROS DE OLEO MOTOR DAILY 5W30, 01 FILTRO ANTI-POLEN, 01 EL. FILTRO COMBUSTIVEL, 01 DENTE PARA GUIDA E 01 TENSOR DA CORREIA PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PBDA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 27/06/2019 | 400.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO PROGRAMADA DOS 60.000KM DO VEICULO MINI-BUS IVECO/DAILY DE PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 27/06/2019 | 300.00 | 00001978053452 | Marcia Cristina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 27/06/2019 | 150.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 27/06/2019 | 150.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 27/06/2019 | 300.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 27/06/2019 | 150.00 | 00003366083492 | Rosenildo Santana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 27/06/2019 | 100.00 | 00004903850447 | MARLEIDE PAULINO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 27/06/2019 | 200.00 | 00002492384462 | TEREZINHA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 27/06/2019 | 200.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0003596 | 27/06/2019 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003603 | 27/06/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 27/06/2019 | 580.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 27/06/2019 | 828.32 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 24ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LANCAR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A CEU ABERTO (LIXAO) EM UMA AREA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS -NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção do Parque do Pico do Jabre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 27/06/2019 | 170.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO AS MARGENS DA ESTRADA DE ACESSO PARA O SITIO ANGICO,NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/06/2019 | 8946.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/06/2019 | 34717.98 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/06/2019 | 1273.27 | 07536427000158 | Vieira Aço Industria & Comercio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 TELA PAINEL Q92 4.2 15X15 6X2.45M E 15 COLUNAS 5/16 PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 28/06/2019 | 41083.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/06/2019 | 576.75 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/06/2019 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 21ª PARCELA, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/06/2019 | 850.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 28/06/2019 | 17589.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 28/06/2019 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 28/06/2019 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/06/2019 | 61811.54 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/06/2019 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/06/2019 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/06/2019 | 6690.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 28/06/2019 | 150.00 | 00004004307465 | MARIA DE LOURDES FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/06/2019 | 15739.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/06/2019 | 5988.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/06/2019 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/06/2019 | 350.00 | 00006936508421 | Robson de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE RM DE CRANIO SEM CONTRASTE E MEDICACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/06/2019 | 300.00 | 00071422161404 | VALDEMAR MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/06/2019 | 100.00 | 00070819516430 | Giselle Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 28/06/2019 | 800.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/06/2019 | 7812.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/06/2019 | 13417.21 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/06/2019 | 10158.73 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/06/2019 | 29375.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/06/2019 | 4500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/06/2019 | 14700.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/06/2019 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/06/2019 | 250.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLE DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO DO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, FRANCICLEBIO OLIVEIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 28/06/2019 | 195080.88 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 28/06/2019 | 106636.14 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/06/2019 | 35299.81 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 28/06/2019 | 25095.09 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/06/2019 | 5192.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/06/2019 | 1260.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA EDUCACAO INFANTIL E CRECHE DESTE MUNICIPIO NOS 60% FUNDEB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 01/07/2019 | 2100.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NOS EMBUCHAMENTO DA TORCAO, NOS 02 FEIXES TRASEIRO, TROCA DE PASTILHAS, TROCA DE ROLAMENTO DE TRANSMISSOES E NOS 02 GUIAS DE TORCAO NO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 01/07/2019 | 258.87 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 01/07/2019 | 143.63 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1176 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 01/07/2019 | 143.63 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1166 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 01/07/2019 | 143.63 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1136 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 01/07/2019 | 40.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DE CITOMEGALOVIRUS IGM E IGG DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, YANA CARLA FERREIRA RODOLFO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 01/07/2019 | 220.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, MARIA AUREA FIRMINO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 01/07/2019 | 550.00 | 04238951000740 | Locmed Hospitalar LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM A DESPESA COM A AQUISICAO DE KIT TRAQUEO SHIRLEY 8LPC DESTINADO A PACIENTE QUE ESTA INTERNADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA APOS SOFRER UM ACIDENTE, ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 01/07/2019 | 100.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 01/07/2019 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 01/07/2019 | 500.00 | 00009882566499 | Patricia Oliveira Cardoso da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA DE CISTO SINOVIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 01/07/2019 | 100.00 | 00005216479406 | MARIA APARECIDA G. SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 01/07/2019 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 01/07/2019 | 1400.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 05 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 02 A 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 01/07/2019 | 1160.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 01/07/2019 | 530.00 | 00070114626430 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SHOW DE FORRO DO TRIO XOTEANDO/FORRO PE DE SERRA, NA COMEMORACAO DAS FESTAS JUNINAS NA COMUNIDADE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 02/07/2019 | 210.00 | 00047388580840 | Debora Firmino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 02/07/2019 | 120.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/12/2019 DO CONTRATO DE REPASSE 1001267-23 ADM OGU MTUR E REDUCAO DA CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 862670/2017 - OPERACAO 1045476-70 ADM OGU-MTUR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 02/07/2019 | 204.00 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 08 BOTAS SEG/COURO SOLADO BRANQUEADO/PVC INCOPAR DESTINADAS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 02/07/2019 | 1297.95 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GALVOMAX BRANCO FOSCO, BRUCAS DE LINHA, DIALINE ESMALTE BRANCO THINNER E OUTROS MATERIAIS PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 02/07/2019 | 1160.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 02/07/2019 | 1160.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 02/07/2019 | 1055.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 02/07/2019 | 1110.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 02/07/2019 | 760.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 02/07/2019 | 950.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 02/07/2019 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 02/07/2019 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 02/07/2019 | 740.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 02/07/2019 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0003686 | 02/07/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 02/07/2019 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 02/07/2019 | 300.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA ODONTOLOGICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 02/07/2019 | 150.00 | 00010631065407 | Rita de Cassia Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 02/07/2019 | 150.00 | 00004402305438 | RITA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 02/07/2019 | 200.00 | 00003227175401 | ERNANDES SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 02/07/2019 | 1000.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 02/07/2019 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 02/07/2019 | 200.00 | 00076542572449 | Antonio Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 02/07/2019 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 02/07/2019 | 998.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCIONISTA E SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 02/07/2019 | 998.00 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 02/07/2019 | 669.92 | 00004823616464 | ELIZABETE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 02/07/2019 | 115.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 OLEO E 01 FILTRO DE OLEO DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003680 | 02/07/2019 | 2450.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 AMORTECEDORES TRASEIROS, 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01 BOMBA DAGUA, 01 CHAVE SETA C/LIMPADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, 01 CILINDRO MESTRE DUPLO, 01 COXIM CAMBIO E OUTRAS PECAS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 02/07/2019 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 02/07/2019 | 998.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 02/07/2019 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEICULOS FIAT DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 02/07/2019 | 960.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 02/07/2019 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 02/07/2019 | 998.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 02/07/2019 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 02/07/2019 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 02/07/2019 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 02/07/2019 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 02/07/2019 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 02/07/2019 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 02/07/2019 | 1685.00 | 00006373584496 | Izabella Monteiro Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 02/07/2019 | 480.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 02/07/2019 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 02/07/2019 | 530.00 | 00010905688430 | Simone Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTOES NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SABADO, FAZENDO COLETA DE SANGUE AS SEGUNDAS-FEIRAS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 02/07/2019 | 635.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 02/07/2019 | 998.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 02/07/2019 | 500.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 02/07/2019 | 105.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 OLEO,01 FILTROS DE OLEO PARA A AMBULANCIA FIAT FIORINO MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003716 | 02/07/2019 | 125.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 OLEO E 01 FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003681 | 02/07/2019 | 1700.19 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 06 BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO PEQUENA, 01 MOLA MESTRE 2 DIANTEIRA PARABOLICA E 01 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0003682 | 02/07/2019 | 2100.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CABO SELECAO CAMBIO, 01 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E 01 JG DE PASTILHA FREIO TRASEIRO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 02/07/2019 | 4783.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 02/07/2019 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 03/07/2019 | 740.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/07/2019 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 03/07/2019 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JUNHODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 03/07/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 03/07/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 03/07/2019 | 400.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 03/07/2019 | 650.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM 04 FEICHES DE MOLAS SENDO 02 TRAZEIRO E 02 DIANTEIRO E SERVICO DE SOLDA NA CANTONEIRA DA CARROCERIA DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/07/2019 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003813 | 03/07/2019 | 1600.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/07/2019 | 265.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 03/07/2019 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003788 | 03/07/2019 | 2144.07 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003790 | 03/07/2019 | 2992.96 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003791 | 03/07/2019 | 1376.05 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003793 | 03/07/2019 | 1052.23 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0003801 | 03/07/2019 | 6762.03 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/07/2019 | 125.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 OLEO E 01 FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/07/2019 | 1265.79 | 23624537000128 | Ephealth - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO DE TAREFAS DOS AGENTES DE SAuDE, ATRAVES DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO USO DE EQUIPAMENTO TIPO DISPISITIVO MOVEL (TABLETS OU SIMILARES) E SISTEMA PARA USO EM AMBIENTE DE RETAGUARDA NA INTERNET PARA MONOITORAMENTO E CONTROLE DO DESEMPENHO DAS TAREFAS DE CADASTRAMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELOS ACS CONTEMPLANDO INTEGRACOS COM O SISTEMA eSUS-AB DO MINISTERIO SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 03/07/2019 | 200.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 03/07/2019 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 03/07/2019 | 120.00 | 00015993660457 | Isaias de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 03/07/2019 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 03/07/2019 | 150.00 | 00082561346404 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 03/07/2019 | 500.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 03/07/2019 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 03/07/2019 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/07/2019 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/07/2019 | 200.00 | 00067544959449 | Raimundo Firmino Silvério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/07/2019 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 03/07/2019 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 03/07/2019 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 03/07/2019 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 03/07/2019 | 150.00 | 00071130262499 | Jordania Ferreira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 03/07/2019 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 03/07/2019 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/07/2019 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/07/2019 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/07/2019 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/07/2019 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/07/2019 | 280.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/07/2019 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/07/2019 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/07/2019 | 150.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/07/2019 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 03/07/2019 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 03/07/2019 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 03/07/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/07/2019 | 120.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/07/2019 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 03/07/2019 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 03/07/2019 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003795 | 03/07/2019 | 1137.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4, CLIPS GALVANIZADOS, CANETAS COMPACTOR 07 AZUL, PASTA SUSPENSA, ENVELOPES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 03/07/2019 | 628.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES, AVERBACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/07/2019 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 03/07/2019 | 800.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 03/07/2019 | 1850.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/07/2019 | 955.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 03/07/2019 | 998.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0003789 | 03/07/2019 | 230.10 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0003808 | 03/07/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 03/07/2019 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO37 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 03/07/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 03/07/2019 | 677.00 | 00000817731458 | NILDETE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/07/2019 | 998.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/07/2019 | 500.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 03/07/2019 | 998.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 03/07/2019 | 500.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: CRAS E CREA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 03/07/2019 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0003799 | 03/07/2019 | 210.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, POTENCIALIZADOS PELO CRAS/PAIF QUANDO DA REALIZACAO DAS ACOESSOCIOEDUCATIVAS, DE LAZER, DE CULTURA REALIZADA PELO MUNICIPIO DE MATUREIA . | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/07/2019 | 500.00 | 00005122861404 | GRACIELLY NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 03/07/2019 | 800.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 03/07/2019 | 760.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 03/07/2019 | 760.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 03/07/2019 | 800.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 03/07/2019 | 800.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 03/07/2019 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0003725 | 03/07/2019 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 03/07/2019 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 03/07/2019 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 03/07/2019 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 03/07/2019 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 03/07/2019 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 03/07/2019 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 03/07/2019 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE NO CAMINHAO CACAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, AREIA, PEDRAS E BARRO NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 03/07/2019 | 998.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 03/07/2019 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/07/2019 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 03/07/2019 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 03/07/2019 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 03/07/2019 | 635.00 | 00013250738492 | Jos? Jailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 03/07/2019 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 03/07/2019 | 250.00 | 00006358369474 | Edmilson Paulino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 03/07/2019 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 03/07/2019 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 03/07/2019 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 03/07/2019 | 300.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 02 CASAS RESIDENCIAIS PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 03/07/2019 | 500.00 | 00007652468485 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDAR OS CAMINHOES TANQUE E BASCULANTE, MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E ENCHEDEIRA,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 03/07/2019 | 998.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 03/07/2019 | 1265.00 | 00001768406480 | Rafaela Tenório da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 03/07/2019 | 1180.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 ROCADEIRA MULTIFUNCIONAL CGM 4500 COM LAMINA COCADEIRA DUAS CARAS DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS DE PODA DE ARVORES E ROCO DE MATOEM TERRENOS BALDIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/07/2019 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/07/2019 | 530.00 | 00001768821461 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSICAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0003821 | 03/07/2019 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/07/2019 | 600.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/07/2019 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/07/2019 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA, BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/07/2019 | 998.00 | 00095335188472 | MANOEL BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/07/2019 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/07/2019 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 03/07/2019 | 4345.80 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 2.766 METROS DE TNT PADRAO 40G/M2 NAS CORES: BRANCA, VERDE LIMAO, VERMELHO, AZUL ANIL, AZUL CELESTE, ROSA CLARO, PINK, AMARELO, LILAS E LARANJA E 145 METROS DE TECIDOS PLANO 100 POLIESTER DESTINADO A ORNAMENTACAO DESTE MUNICIPIO PARA FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 04/07/2019 | 950.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 04/07/2019 | 5842.33 | 19797088000142 | Aço Campina Comercial Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 1000 PARAFUSOS AUTB. 14X3/4, 24 METROS DE METALOS INOX 304 20X40, 140 METROS DE FORRO PVC ARAFORROS SLIM C/5MT, 60 METROS DE FORRO PVC ARAFORROS SLIM C/6MT, 107,1 KG DE CHAPA GALVANIZADA ROLO 26-1000MM, 150 METROS DE ARREMATE COLINIAL BRANCO 6M E 225,72 KG DE METALON GALVANIZADO 20X20 DESTINADO A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 04/07/2019 | 1000.00 | 00009816408422 | José Raimundo Araújo Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 04/07/2019 | 900.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 04/07/2019 | 1855.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 04/07/2019 | 2035.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 04/07/2019 | 1215.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 04/07/2019 | 1000.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 04/07/2019 | 1265.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 04/07/2019 | 675.00 | 00008610782417 | FLAVIO DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO EM CONSERTOS E REPAROS EM CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0003836 | 04/07/2019 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S. S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREATRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL E ATUACAO NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO STJ, TRF E NA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA E DISTRITO FEDERAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 04/07/2019 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 04/07/2019 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 04/07/2019 | 150.00 | 00004523955425 | EDIVANIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 04/07/2019 | 70.00 | 00006482059406 | FRANCISCA SANTOS SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 04/07/2019 | 100.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 04/07/2019 | 150.00 | 00004064029496 | ELIANE MALHEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/07/2019 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 04/07/2019 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 04/07/2019 | 100.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 04/07/2019 | 260.00 | 00071423591453 | ANTONIA LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA/DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 04/07/2019 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 04/07/2019 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 04/07/2019 | 900.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 04/07/2019 | 300.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 04/07/2019 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 04/07/2019 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 04/07/2019 | 200.00 | 00009433931408 | Pastora Marques Pimentel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM SERVICO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 04/07/2019 | 200.00 | 00070558328458 | Danielle Maria Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PSICOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 04/07/2019 | 200.00 | 00070068993463 | Mayra Felipe Viana de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 04/07/2019 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 04/07/2019 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 04/07/2019 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 04/07/2019 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 04/07/2019 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 04/07/2019 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 04/07/2019 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 04/07/2019 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 04/07/2019 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 04/07/2019 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 04/07/2019 | 200.00 | 00001768635404 | Maria da Guia Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 04/07/2019 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 04/07/2019 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 04/07/2019 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/07/2019 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/07/2019 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/07/2019 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/07/2019 | 998.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E CUIDADORA DOS ALUNOS DURANTE DESLOCAMENTO NO PERCURSO DE CASA/ESCOLA E ESCOLA/CASA NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/07/2019 | 200.00 | 00001768709467 | Michelle Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/07/2019 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 04/07/2019 | 998.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 04/07/2019 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 04/07/2019 | 200.00 | 00012692763440 | Vit?ria Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 04/07/2019 | 200.00 | 00012150796481 | Maria Mayara dos Santos Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 04/07/2019 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 04/07/2019 | 200.00 | 00009175762412 | Veralucia Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 04/07/2019 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 04/07/2019 | 250.00 | 00070262681471 | Erica dos Santos Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 04/07/2019 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 04/07/2019 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 04/07/2019 | 200.00 | 00070262699419 | Ana Paula Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 04/07/2019 | 150.00 | 00012298873429 | Maria Elizabeth de freitas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NUTRICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003900 | 05/07/2019 | 812.75 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003896 | 05/07/2019 | 700.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70R14 DUNLOP NACIONAL E 04 PITOS DE BORRACHA PARA O VEICULO FIAT UNO DA ATENCAO DE BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OFE-0759-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 05/07/2019 | 60.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB, DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0003899 | 05/07/2019 | 3780.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 05/07/2019 | 250.00 | 00099379031491 | JOSEFA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003901 | 05/07/2019 | 568.25 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 05/07/2019 | 1800.00 | 00003322850498 | NILZONETE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE NILZONETE SILVA DO NASCIMENTO, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800800-02.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/07/2019 | 1800.00 | 00002347635824 | ANA ROSANA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA ROSANA DANTAS, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 080080269.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/07/2019 | 1800.00 | 00087256630468 | Ana Maria Mamede Nunes Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA MARIA MAMEDE NUNES ARAUJO, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800786-18.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 05/07/2019 | 1800.00 | 00017709777830 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE ANA LUCIA DO NASCIMENTO, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800791-40.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/07/2019 | 1800.00 | 00076859657472 | Maria Madalena Mota Andre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA MADALENA MOTA ANDRE, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800837-29.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 05/07/2019 | 1800.00 | 00082554005400 | Maria Elizabete Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA ELIZABETE ALVES JERONIMO, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800798-32.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 05/07/2019 | 1800.00 | 00088444970425 | MARIA DAS GRAÇAS SIMOES PASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE MARIA DAS GRACAS SIMOES PASSOS QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800834-74.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 05/07/2019 | 1800.00 | 00003101546427 | Ednalva Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE EDNALVA PINHO, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800821-24.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Ações Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 05/07/2019 | 1800.00 | 00002329629443 | José Josiano de Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ACORDO JUDICIAL EM FAVOR DE JOSE JOSIANO DE SANTANA, QUITANDO O OBJETO PROCESSO Nº 0800842-51.2017.8.15.0391, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 05/07/2019 | 1700.00 | 10635205000105 | Limpa Ja Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO DE SUCCAO PARA LIMEPZA E DESENTUPIMENTO DE FOSSAS DA REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0003913 | 08/07/2019 | 2331.57 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 EIXO 3071958, 01 PORCA 1A1415 E 01 DUOCONE NITRILICO 5K5288 PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/07/2019 | 2810.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/07/2019 | 1455.00 | 00087256851472 | Erivanildo Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/07/2019 | 1455.00 | 00009433792459 | DEMETRIOS MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 08/07/2019 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0003920 | 08/07/2019 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/07/2019 | 1850.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/07/2019 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/07/2019 | 400.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/07/2019 | 150.00 | 00006782801426 | OZANETE GOMES ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 08/07/2019 | 800.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA FALECIDA (EDMILSON GOMES ESTEVAO) DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/07/2019 | 800.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA FALECIDA (DAMIAO ROMULO DOS SANTOS) DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/07/2019 | 250.00 | 00070262702495 | Maria Fábia da Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/07/2019 | 200.00 | 00033728512850 | Gerusa Brandão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/07/2019 | 150.00 | 00008610600408 | MARISANGELA LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/07/2019 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/07/2019 | 100.00 | 00008528803406 | Silvano Ferreira Miguel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/07/2019 | 100.00 | 00006979544470 | CLAUDIVANIA BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 08/07/2019 | 200.00 | 00008001541428 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0003914 | 08/07/2019 | 2682.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 09 PROTESES SUPERIOR TOTAL, 06 PROTESES INFERIOR TOTAL E 03 PROTESES INFERIOR PARCIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 08/07/2019 | 1000.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 200 MEGA DE INTERNET PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE VIA FIBRA OPTICA PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100% DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 08/07/2019 | 500.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA DE INTERNET PARA FARMACIA BASICA VIA FIBRA OPTICA PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100% DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, A SER PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO HORUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 08/07/2019 | 1000.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA DE INTERNET PARA VIGILANCIA SANITARIA E 100 MEGA PARA SECRETARIA DE SAUDE VIA FIBRA OPTICA PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100% DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, A SER PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/07/2019 | 1600.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, NOS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2019 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/07/2019 | 280.00 | 00009250402406 | Andreia Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPESA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DURANTE 08 DIAS NO MÊS DE JUNHO DE 2019 EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA GIRLEIDE QUIRINO NASCIMENTO SANTANA DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/07/2019 | 260.00 | 15364515000148 | Cardiomais Exames de Imagem LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, MARIA DAS DORES FIRMINO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/07/2019 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/07/2019 | 1100.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/07/2019 | 998.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/07/2019 | 800.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/07/2019 | 280.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/07/2019 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/07/2019 | 160.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/07/2019 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/07/2019 | 500.00 | 00002463546077 | AMANDA CRISTINA L. DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA MANHA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/07/2019 | 430.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 09/07/2019 | 500.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS/CUIDADORA NO BANHEIRO INFANTIL NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 09/07/2019 | 998.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 09/07/2019 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 09/07/2019 | 998.00 | 00080561586420 | MARIA MADALENA DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 09/07/2019 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 09/07/2019 | 430.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 09/07/2019 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAO JOAO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 09/07/2019 | 320.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SAO GONCALO PARA O SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 09/07/2019 | 430.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 09/07/2019 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 02 ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 09/07/2019 | 120.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/07/2019 | 500.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/07/2019 | 425.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 02 ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/07/2019 | 425.00 | 00009356140448 | Jussê Nunes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/07/2019 | 500.00 | 00009658384471 | Leila V?nia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/07/2019 | 210.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SANTA TEREZA PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/07/2019 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, SENDO ESTEREFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/07/2019 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003969 | 09/07/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/07/2019 | 640.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/07/2019 | 998.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/07/2019 | 998.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/07/2019 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALACAO E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/06 A 08/07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003977 | 09/07/2019 | 13264.13 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VEICULOS, MOTOS HONDA, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/07/2019 | 750.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO TURNO DA MANHA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0003991 | 09/07/2019 | 2300.00 | 00007153778411 | Kattiane Gislaine da Silva Batista Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/07/2019 | 822.00 | 15347788000184 | Valdeban Leite Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE CORRECAO DA INTERFENCIA , PROGRAMACAO DO EQUIPAMENTOS , CALIBRACAO DO EQUIPAMENTO , ESCANEAMENTO DO MESMO , FEITO SIMULACAO DO PACIENTE COM SIMULADORES CARDIACOS, VERIFICACAO DACALIBRACAO TROCA DOS SENSORES PRECODIAS NO EQUIPAMENTO ECG N/S 8809276940094 DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003978 | 09/07/2019 | 19883.30 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VEICULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, FIAT ARGO, AMBULANCIA FIORINO, WOYAGE, VAN IVECOE MOTO NXR BROS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 09/07/2019 | 2502.73 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 09/07/2019 | 2631.14 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 09/07/2019 | 190.00 | 00004987920484 | EUGENIO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 09/07/2019 | 100.00 | 00038386430893 | Maria Geovania Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 09/07/2019 | 200.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/07/2019 | 150.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 09/07/2019 | 100.00 | 00011979044414 | Janete Batista dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 09/07/2019 | 150.00 | 00024949336843 | Gilmara Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 09/07/2019 | 100.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 09/07/2019 | 100.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 09/07/2019 | 150.00 | 00018500813873 | SILVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0003976 | 09/07/2019 | 28357.35 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/07/2019 | 950.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 09/07/2019 | 1000.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO E AVALIACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/07/2019 | 1692.00 | 05543524000142 | MARQUIIP COM.E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 VIAFLEX FITA 94CMX10M-VIAPOL, 01 MONOPOL CONSTRUCAO CINZA SACHE 820GR-VIAPOL, 02 ECOPRIMER GL 3,6L-VIAPOL E 02 VEDALAGE PLUS CONCRETO BD 12 MANTA LIQUIDA-VIAPOL DESTINADO A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/07/2019 | 2973.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/07/2019 | 5977.29 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/07/2019 | 530.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/07/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/07/2019 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 NOS VEICULOS DE COMUNICAO: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/07/2019 | 450.00 | 00004274057429 | ANDREA LUCENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/07/2019 | 500.00 | 00083954023415 | JOSE RONALDO T. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/07/2019 | 300.00 | 00007032144462 | Maria José Simpliciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/07/2019 | 250.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/07/2019 | 120.00 | 00015993660457 | Isaias de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/07/2019 | 100.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/07/2019 | 1800.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA FALECIDA (MARLI ARAUJO WANDERLEY) DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/07/2019 | 500.00 | 00070262774488 | Yohanna Lara da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/07/2019 | 300.00 | 00006799119445 | ANA LUCIA C. ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00008605931426 | Elaine Angelo de Freitas Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA NA GARGANTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/07/2019 | 200.00 | 00007516166480 | José Erimarcos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/07/2019 | 80.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/07/2019 | 100.00 | 00013945280435 | Jessica Francisca Araujo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003997 | 10/07/2019 | 458.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003998 | 10/07/2019 | 458.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 DUNLOP TOURING 88T PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB, DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/07/2019 | 693.54 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA AQUISICAO DE 01 BOLA HANDEBOL DALPONTE H1 PRO, 04 TATAME EVA 20MM E 01 TRAVE EXTREME GOAL JUNIOR KLOPF DO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/07/2019 | 499.50 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS SOCIOEDUCATIVOS DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/07/2019 | 505.73 | 28358887000103 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003999 | 10/07/2019 | 1040.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 750-16 CT-52 10L CENTAURO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/07/2019 | 760.00 | 00007420384401 | Maria Eliane Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LECIONANDO NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO POR 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2019, EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EDNALVA PINHO DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004022 | 11/07/2019 | 1620.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS 215/75R17.5 SP320 DUNLOP 126/124 PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 11/07/2019 | 350.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNACAO DA SUA SECRETARIA DE LOTACAO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 11/07/2019 | 200.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNACAO DA SUA SECRETARIA DE LOTACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 11/07/2019 | 424.95 | 00004048625438 | Renato Leite Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 11/07/2019 | 240.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 11/07/2019 | 630.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 11/07/2019 | 150.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 11/07/2019 | 250.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 11/07/2019 | 350.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 11/07/2019 | 880.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/07/2019 | 650.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/07/2019 | 510.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 11/07/2019 | 350.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 11/07/2019 | 350.00 | 00054378249472 | Maria Madalena Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 11/07/2019 | 850.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 11/07/2019 | 770.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/07/2019 | 632.00 | 00000877571414 | Antônio dos Santos Lino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM REVISAO E REGULAGEM DAS PORTAS, CALHAS, EMBUCHAMENTOS E BANCOS DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS AFB-6796-PB E OFE-0759-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 11/07/2019 | 1760.00 | 11750184000204 | Metal Zone Comercio de Componentes Eletronicos Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CAIXA TENOR 14 X 12 COM COLETE PRINCE SD-141208 PARA A BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 11/07/2019 | 3240.00 | 00002395503401 | Damião Guimarães Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS MOVIDO PELOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DIFERENCA DE PISO SALARIAL DO FUNDEB PAGA A MENOR NO EXERCICIO DE 2016 DE ACORDO COM PROCESSO Nº 0800800-02.2017.815.0391- NILZONETE SILVA DO NASCIMENTO E OUTRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 11/07/2019 | 215.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PP Nº 14/2019 2ª REUNIAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/07/2019 | 1700.00 | 11803338000106 | Interblock Artefatos de Cimento S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 100 UNIDADES DE CAPA DE MURO CASINHA (80X19X5) E 50 UNIDADES DE ELEMENTO VAZADO 4 PONTAS (39X39X7) DESTINADO A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDOESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 11/07/2019 | 250.00 | 00070819488470 | Beatriz Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 12/07/2019 | 1055.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 12/07/2019 | 1560.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/07/2019 | 635.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/07/2019 | 432.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA DE PLACAS, APLICACAO DE PELICULA E CONFECCAO DE ADESIVOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/07/2019 | 1380.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PAINEIS E FORMAS PARA ABAFAMENTO DE VIGAS E COLUNAS DESTINADOS A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 12/07/2019 | 430.00 | 26909156000183 | Renilson de Almeida Catanduba - R T Motos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO, CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS E CAMARAS DE AR DAS MOTOS YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E HONTA TITAN DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/07/2019 | 82.00 | 00002188993438 | Josué Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA, TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DA ROCADEIRA E MOTOR SERRA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 12/07/2019 | 142.00 | 00004015680405 | MAURICIO TORRES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE 15 METROS DE TRILHO PREMOLDADOS PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/07/2019 | 2685.00 | 00005883948405 | Francisco de Medeiros Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO EM CORINO E SUBSTITUICAO DA COBERTURA E PARTE FRONTAL INFERIOR DE 15 BARRACAS DE FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 12/07/2019 | 2215.00 | 00041479122491 | MANOEL MACHADO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIO TAUA DE BAIXO E CONCEICAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 12/07/2019 | 2800.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIO LAGOA DOS RODRIGUES E SAO GONCALO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 12/07/2019 | 1620.00 | 00002835672443 | Carlos Roberto M. Bonfim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MATA ESCURA E RIACHO DAS MOCAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 12/07/2019 | 2400.00 | 00012960637470 | Josinaldo da Costa Macena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIOS BATINGA, TAUA DE CIMA E UNHA DE GATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 12/07/2019 | 2950.00 | 00002969993422 | SEBASTIÃO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MAE DA LUA, MARINHO E PORTEIRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 12/07/2019 | 2065.00 | 00005227616400 | DIONALDO TENORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO SAO JOAO, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 12/07/2019 | 3370.00 | 00039633136415 | RAIMUNDO FIRMINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SANTO ANTONIO, JABRE, AMPARO, BOM CONSELHO, SACO DA CAJAZEIRA E BOM RETIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 12/07/2019 | 1475.00 | 00048588210487 | JOSIMAR LOPES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO DUAS SERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 12/07/2019 | 445.00 | 00005166717406 | Cicero Caetano da Silva Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO DUAS SERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 12/07/2019 | 680.00 | 00013574487401 | Jeferson da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BATINGA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 12/07/2019 | 740.00 | 00008305661474 | RAIMUNDO ROGERIO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO MARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 12/07/2019 | 740.00 | 00003363859430 | Francisco de Assis Vieira d Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS ENCANTADO E GROTAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 12/07/2019 | 2340.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIO LAGOA DOS RODRIGUES E SAO GONCALO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 12/07/2019 | 1920.00 | 00072596783487 | Juscelino de Souza Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SUCURU, PENHORA E PEDRA LAVRADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 12/07/2019 | 1920.00 | 00006787636407 | ROMILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS MATA ESCURA E VERA CRUZ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 12/07/2019 | 590.00 | 00070262674424 | José Fabricio Marques da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO BATINGA DOS MALUNGUINS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 12/07/2019 | 621.00 | 00789655000190 | Jo?o Alves Dutra Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MOLA 1ª DIANTEIRA (PARABOLICA) PARA O CAMINHAO BASCULANTE INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3015-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 12/07/2019 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 12/07/2019 | 900.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 12/07/2019 | 3340.00 | 00065059875415 | ROGERIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA DE BALOES, LUMINARIAS E PLACAS EM TECIDO PARA DECORACAO DA PRACA PUBLICA PARA REALIZACAO DAS TRADICINAIS FESTAS JUNINAS QUE SERAO REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção do Parque do Pico do Jabre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/07/2019 | 1055.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA E TRANSPORTE DO LIXO RECOLHIDO NO PARQUE DO PICO DO JABRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 12/07/2019 | 1730.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 12/07/2019 | 530.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/07/2019 | 400.00 | 00003514565465 | GLEIDSON GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/07/2019 | 960.00 | 00008022884480 | VALDIGLEDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO HONDA TORNADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/07/2019 | 580.00 | 00040344290468 | LEVI MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/07/2019 | 594.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO, CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS E PNEUS DAS MOTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 12/07/2019 | 243.00 | 00005612589450 | Edilene Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004075 | 12/07/2019 | 2125.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 12/07/2019 | 300.00 | 00009364894480 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 12/07/2019 | 1240.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 12/07/2019 | 290.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE 01 NOTEBOOK DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/07/2019 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N): REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/07/2019 | 1000.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 12/07/2019 | 224.77 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 12/07/2019 | 200.00 | 00030522977839 | José Edilson da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 12/07/2019 | 425.00 | 00001965083471 | Jose Enaldo Lima de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA REALIZACAO DO PROJETO MAIS ACAO E CIDADANIA ONDE OS POPULARES PODERAM TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS BASICOS COMO CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF NUMA PARCERIA DO GOVERNO MUNICIPAL E GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 12/07/2019 | 500.00 | 00007921931480 | ELINEIDE SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CIRURGIA DESTINADA A PESSOAL DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 12/07/2019 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 12/07/2019 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 12/07/2019 | 200.00 | 00001608270866 | VALDECI MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 12/07/2019 | 233.61 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 12/07/2019 | 313.91 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 12/07/2019 | 200.00 | 00007481100462 | Lucinaldo Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/07/2019 | 1800.00 | 00007409055464 | PAULO ORLANDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CORSA CLASSIC DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/07/2019 | 1055.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 12/07/2019 | 840.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 12/07/2019 | 1055.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/07/2019 | 1600.00 | 00083954660482 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO SASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/07/2019 | 85.00 | 00009629615401 | Rafael de Souza Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE UM BANNER PARA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 12/07/2019 | 1004.00 | 12865848000162 | Ariel de Araújo Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SUSPENSAO E FREIOS DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS OFB-6797-PB E OFE-0759-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/07/2019 | 790.00 | 00087256150415 | HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/07/2019 | 912.00 | 32446506000115 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SERRALHERIA E SOLDA E CONSERTOS EM GRADEADOS E PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO E UNIDADE EXECUTORA MARIA DAS VIRGENS DO SITIO TAUA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/07/2019 | 675.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/07/2019 | 907.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/07/2019 | 1370.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS ALIMENTACAO/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 12/07/2019 | 150.00 | 00007989428431 | Douglas Vinicius Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004111 | 15/07/2019 | 2176.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 15/07/2019 | 1062.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/07/2019 | 900.00 | 00002581007451 | Gerlany Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/07/2019 | 876.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/07/2019 | 1575.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARINA NO PACIENTE MERCIA NUNES GUEDES, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/07/2019 | 258.38 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO MOTO HONDA BROS NXR 150 DE PLACA NQF-2535-PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/07/2019 | 500.00 | 00003175515401 | Maria de Lourdes Araujo de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA UMA ROSSONANCIA MAGNETICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/07/2019 | 150.00 | 00007341933437 | VALDIRENE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/07/2019 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/07/2019 | 300.00 | 00008487076483 | MARIA DALAVANI ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/07/2019 | 250.00 | 00070819147486 | Raimundo Batista da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/07/2019 | 200.00 | 00009383486473 | LINDOMAR AVELINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/07/2019 | 200.00 | 00070069125473 | Judivan Maia Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/07/2019 | 200.00 | 00007191825499 | MARIA DO CARMO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/07/2019 | 360.00 | 00002701369401 | JOSÉ JOSIVALDO A. BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/07/2019 | 300.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/07/2019 | 250.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/07/2019 | 200.00 | 00034506624491 | JOSE TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 15/07/2019 | 150.00 | 00070600640442 | Samara Santana dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 15/07/2019 | 300.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 15/07/2019 | 300.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS E EXAMES MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 15/07/2019 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/07/2019 | 600.00 | 29487804000149 | Genário de Meneses Freire Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CRIACAO, PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/07/2019 | 812.15 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA DO FUS DESTE MUNICIPIO PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 15/07/2019 | 1068.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/07/2019 | 425.00 | 00006388800416 | Adeildo Evaristo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SHOW DE FORRO PE DE SERRA, COM O FORROZEIRO FERRO QUENTE NA COMEMORACAO DAS FESTAS JUNINAS NA COMUNIDADE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 16/07/2019 | 500.00 | 00070262763443 | Edilane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O EVENTO JUNINO NA COMUNIDADE DE SAO JOSE DE BELEM, NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 16/07/2019 | 200.00 | 00008165995480 | Valéria Barbosa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 16/07/2019 | 240.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 16/07/2019 | 1998.94 | 00000000138380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADA PELO BANCO SOBRE DOC/TED ELETRONICO E EXTRATO MEIO MAGNETICO NAS CONTAS DE RECURSOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO PARA O PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 16/07/2019 | 300.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 16/07/2019 | 245.00 | 00008140598488 | Francisca Amanda dos Santos Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 04 FLAMULAS COM O NOME DO MUNICIPIO PARA A BANDA MARCIAL MUNICIPAL, FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 16/07/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 16/07/2019 | 1050.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA, SUPLAN TRATAR DE ASSUNTOS CALCAMENTO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVÊNIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 16/07/2019 | 300.00 | 00003992825485 | VANESSA BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO DOSPROGRAMAS CRAS, CREAS E SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 16/07/2019 | 150.00 | 00008711921447 | PAULO SERGIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 16/07/2019 | 150.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 16/07/2019 | 250.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 16/07/2019 | 250.00 | 00006814376423 | JOSE ALBERTO DA GAMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA SERVICO DE MUDANCA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 16/07/2019 | 250.00 | 00003364576424 | JOSENILDA FERREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES LABORATORIAS E MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 16/07/2019 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 16/07/2019 | 150.00 | 00070185772412 | Diego Damião Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 16/07/2019 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 16/07/2019 | 150.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 16/07/2019 | 224.77 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 16/07/2019 | 350.00 | 00003685541471 | GILVONALDO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DUARENTE 10 DO MÊS DE JULHO DE 2019, EM SUBSTITUICAO AO VIGILANTE LEVI FIRMINO DE SOUZA, QUE ENCOTRAVA-SE DE FERIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 16/07/2019 | 330.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS/LANCHES PARA SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIOES COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E DEMAIS SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 16/07/2019 | 300.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 16/07/2019 | 200.00 | 00010291832440 | João Paulo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 17/07/2019 | 107.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA SAuDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 17/07/2019 | 100.00 | 00013894222409 | Vitoria da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 17/07/2019 | 100.00 | 00004209585416 | Luciana Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 17/07/2019 | 100.00 | 00007972972435 | JAQUELINE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 17/07/2019 | 100.00 | 00009633879442 | POLIANA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 17/07/2019 | 150.00 | 00028859016835 | Maria Valdilene Almeida da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 17/07/2019 | 1070.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/07/2019 | 170.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA OS SERVIDORES DO SERVICO DE CONVIVENCIAS FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO DURANTE REALIZACAO DE REUNIAO PEDAGOGICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/07/2019 | 200.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/07/2019 | 150.00 | 00011095292447 | Maria Luana Pereira de Souza Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/07/2019 | 200.00 | 00008823418470 | MARIA LUIZA FERREIRA DE S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/07/2019 | 120.00 | 00015993660457 | Isaias de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/07/2019 | 320.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004172 | 18/07/2019 | 330.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R13 DUNLOP NACIONAL E 04 PITOS DE BORRACHA PARA O VEICULO FIAT UNO DA ATENCAO DE BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OFB-6796-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/07/2019 | 462.40 | 07536427000158 | Vieira Aço Industria & Comercio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CHAPAS DE PERFIL TRAPEZOIDAL 0,43 8,00MT PARA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004179 | 19/07/2019 | 14767.30 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BOTAS, BROCA CONCRETO, CABO 10MM, CABO ROMANI, CABO SEMI-RIGIDO, CANDUITE 25MM, CONECTOR CUNHA COBRE, HASTE DE ATERRAMENTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS EURBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 19/07/2019 | 200.00 | 00003609985429 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 19/07/2019 | 200.00 | 00005760732455 | Maria do Socorro dos Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA MARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 19/07/2019 | 250.00 | 00003895184411 | ROSIRENE TORRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 22/07/2019 | 150.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 22/07/2019 | 200.00 | 00012669438466 | Larissa Ramos de Souto Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 22/07/2019 | 100.00 | 00008876364897 | Maria das Dores Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 22/07/2019 | 1000.00 | 00008601419429 | IVONARIA MARIA DE ARAÚJO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 22/07/2019 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 22/07/2019 | 100.00 | 00007035695460 | INACIA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 22/07/2019 | 150.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 22/07/2019 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 22/07/2019 | 100.00 | 00009882583407 | EVA VILMA GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 22/07/2019 | 150.00 | 00008610695441 | Maria Gerlandia da Costa Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 22/07/2019 | 250.00 | 00014246002860 | LUCIANO DA COSTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 22/07/2019 | 100.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 22/07/2019 | 80.00 | 00070557564484 | Pablo Henrique Soares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 22/07/2019 | 150.00 | 00010727821466 | Mikaelle Fidelis dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 22/07/2019 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA ODONTOLOGICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 22/07/2019 | 200.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 22/07/2019 | 150.00 | 00005253336494 | Cicero de Souza Basilio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE OCULOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 22/07/2019 | 150.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 22/07/2019 | 300.00 | 00082562180453 | JOSE CLODOALDO F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004180 | 22/07/2019 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGD-M, IGD-SUAS, PAIF, SCFV, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADSUAS, ENTRE OUTROS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 22/07/2019 | 500.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 22/07/2019 | 500.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/07/2019 | 500.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004185 | 22/07/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 22/07/2019 | 640.00 | 23626694000172 | PEDRO NICOLAU GOMES DE LIMA - ME "GRAFICA LIDER" | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS: 100 PASTAS COM ORELHA, 30 BLS RECEITUARIO CONTROLE ESSENCIAL E 50 BLS RECEITUARIO COMUM DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 22/07/2019 | 120.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSON MAMARIA E AXILAS DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, ANA PAULA DE ALMEIDA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 22/07/2019 | 590.00 | 09136540000171 | Clinica Radiologica Azuir Lessa LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REALIZACAO DE RESSONANCIA NA PACIENTE MARIA VITORIA SANTANA DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 22/07/2019 | 190.27 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB, DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 22/07/2019 | 1582.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 LAMINAS MOTO CATERP 6X8, 26 PARAFUSO LAMINA E 26 PORCA SEXTAVADA 3/4 PARA A MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004189 | 22/07/2019 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 22/07/2019 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 23/07/2019 | 720.00 | 09463214000179 | Jos? Carlos Leite de Lima - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 20 CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER DE COR PARA SER USADA PELOS CAVALEIROS QUE PARTICIPARAO DA CAVALHADA NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 23/07/2019 | 530.00 | 00070066925479 | Erinaldo Soares Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CABEAMENTO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDE DE INTERNET NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/07/2019 | 1200.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM: REMOCAO DO PAINEL INTERNO, COLUNA DE DIRECAO, MOTOR E CAIXA DE DIRECAO, SERVICOS DE RECUPERACAO DO PAINEL DE FOGO, ALINHAR E SOLDAR COLUNA DE DIRECAO DO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 23/07/2019 | 3960.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM: DESMONTAGEM COMPLETA DA PARTE FRONTAL, RECUPERACAO, SUBSTITUICAO DE PECAS DANIFICADAS/QUABRADAS, APARELHAGEM, PINTURA E MONTAGEM DO VEICULO VOYAGE DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OEU-1963-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 23/07/2019 | 1004.00 | 12865848000162 | Ariel de Araújo Lisboa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, SUSPENSAO E FREIOS DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACAS OFB-6797-PB E OFE-0759-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 23/07/2019 | 279.62 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 23/07/2019 | 279.62 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 23/07/2019 | 998.00 | 00009519066403 | Manoel Messias de Araújo Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 23/07/2019 | 800.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 23/07/2019 | 1150.59 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOMBA TH-16 P 2,0 CV MONOFASICA IP55.17/220-254V.MT THERE DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 23/07/2019 | 336.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DO DIA 11/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004227 | 23/07/2019 | 960.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 23/07/2019 | 1152.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICOES DOS DIAS 12,13,15,18 26 E 27/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 23/07/2019 | 336.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DOS DIAS 04 E 06/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 23/07/2019 | 99.86 | 34028316083130 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 23/07/2019 | 150.00 | 00007035718427 | Mônica Soares Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 23/07/2019 | 100.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 23/07/2019 | 200.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 24/07/2019 | 300.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 24/07/2019 | 150.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 24/07/2019 | 200.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 24/07/2019 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 24/07/2019 | 120.00 | 00015993660457 | Isaias de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 24/07/2019 | 1400.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 24/07/2019 | 1589.20 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004251 | 24/07/2019 | 700.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA 90 AMPERES MOURA PARA O VEICULO TOYOTA HILUX DE PLACA OGF-4726-PB LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004240 | 24/07/2019 | 1106.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE ESSENCIAL PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004241 | 24/07/2019 | 3059.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 BALDE OLEO 20L EXTRA TURBO, 06 BUCHA BARRA TORCAO FURO MAIOR SUSPENSAO, 12 BUCHA FEICHE MOLA TRASEIRO E OUTRAS PECAS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTEMUNICIPIO DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004242 | 24/07/2019 | 1364.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, CABO CAMBIO HASTE COMANDO E JG LONA FREIO TRASEIRA 14 FUROS PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACANQF-2295-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004243 | 24/07/2019 | 1360.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BALDE DE OLEO 20 LITROS EXTRA TURBO, 02 BARRA AXIAL DIRECAO, 01 JOGO DE PASTILHA DE FREITO DIANTEIRO, 02 TERMINAL DE DIRECAO E OUTRAS PECAS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004244 | 24/07/2019 | 971.01 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BALDE GRAXA 20KG, 01 BALDE DE OLEO 20 LITROS EXTRA TURBO, 02 JG LONA DE FREIO TRASEIRA 4 FUROS, 01 PARAFUSO CENTRO DIANTEIRO, 02 PARAFUSO LAMINA E 64 REBITE ALUMINIO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004245 | 24/07/2019 | 549.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BALDE OLEO DE 20 LITROS EXTRA TURBO, 01 BUZINA CARACOL GRAVE AGUDO 12V, 05 FUSIVEL LAMINA 10 AMPERES E OUTRAS PECAS PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004246 | 24/07/2019 | 432.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 FEMEA GIRATORIA 1/2 BSP, 1 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE ELEMENTO E 2 MANGUEIRA ALTA PRESSAO 1/2 02 TRAMAS PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004250 | 24/07/2019 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E SAO GONCALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004252 | 24/07/2019 | 1700.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 24/07/2019 | 160.55 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 KIT C/4 POTES RED. 3,5LTS, CONHAS, COLHERES GRANDES, PORTA DETERGENTE, PRENDEDOR DE ROUPAS, XICARAS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 24/07/2019 | 1287.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ADAPTADOR HDMI, BATERIAS 9V, CARTUCHOS DE TINTA CT 664 COR, CT 664 PRETO, BABO USB, REFIL DE TINTA EPSON PRETA, CIANO, MAGENTA, AMARELO E OUTROS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004257 | 24/07/2019 | 1850.00 | 00008642181419 | Lucimere Rodrigues Alves Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO SAO JOAO PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004258 | 24/07/2019 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEICAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 24/07/2019 | 1800.00 | 00082562474449 | Cleoci Mendes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE DE BELEM E FLORES PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 24/07/2019 | 1900.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004262 | 24/07/2019 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SAO JOAO, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 08KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004263 | 24/07/2019 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004265 | 24/07/2019 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E SAO GONCALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004267 | 24/07/2019 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO DAGUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTALDE 24KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004268 | 24/07/2019 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004269 | 24/07/2019 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAUA E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUAS VEZES POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004232 | 24/07/2019 | 1057.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE JG BORRACHA DE PORTA, JG BORRACHA PORTA S/BORDA, JG CALHA PORTA DIANTEIRA, JG PINGADEIRA PRIMER, OLEO MOTOR LUBRAX 20W50, MACANETA INTERNA DIANTEIRA, TERMINAL DE DIRECAO E TRIZETA20 DENTES PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004234 | 24/07/2019 | 322.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 05 OLEO DIFERENCIAL GL5, 06 OLEO MOTOR 20W50 ESSENCIAL E 01 TRIZETA 20 DENTES PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004235 | 24/07/2019 | 241.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01JG SAPATA, 01 PORTA FUSIVEIS LAMINA E 01 RESERVATORIO DE AGUA PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004236 | 24/07/2019 | 30.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 LAMPADA H7 12V 55W BLUE VISION NACIONAL PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004237 | 24/07/2019 | 530.19 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BIELETA DIANTEIRA, 02 BUCHA BANDEJA DIANTERA, 02 BUCHA BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA, 02 COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ROLAMENTO E 02 LAMPADA H7 12V 55W BLUE VISIO NACIONAL PARA OVEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004238 | 24/07/2019 | 562.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 DISCO DE FREIO DIANTEIRO VENTILADO 236MM, 02 JG PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, 02 JG DE PASTILHA DE FREIO TRASEIRO E 06 OLEO MOTOR 20W50 ESSENCIAL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB, DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 24/07/2019 | 1764.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 24/07/2019 | 400.00 | 00358750000130 | JOSE BEZERRA/MECANICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DO EIXO CONVERSOR DA MAQUINA PATROL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004247 | 24/07/2019 | 552.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT ALAVANCA CAMBIO COMPLETA KIT EMBREAGEM, OLEO MOTOR 20W50 ESSENCIAL E MOTOR PASSO PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004248 | 24/07/2019 | 150.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 FEMEA GIRATORIA 3/4X1/2 E 01 MANGUEIRA MEDIA PRESSAO 1/2 01 TRAMA PARA O TRATOR DE PNEUS DESTE MUNICIPIO JOHN DEERE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004249 | 24/07/2019 | 438.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BALDE DE OLEO HIDRAULICO 20L DULUB PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0004253 | 24/07/2019 | 860.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BALDE DE OLEO 20 LITROS EXTRA TURBO E 02 BALDE OLEO HIDRAULICO 20 LITROS DELUB PARA A PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 24/07/2019 | 860.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 24/07/2019 | 540.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 25/07/2019 | 1490.95 | 92660406002677 | Frigelar Comercio e Industria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS DE COBRE FLEXIVEL DE 5/8", 3/8", 1/2" E 1/4", FITA PVC, TUBO ISOLANTE POLIETILENO BLINDADO, CABO FLEXIVEL PP4 2,5MM E CAIXAS DE PASSAGEM DESTINADO A INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/07/2019 | 3540.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SAO JOSE DE BELEM, FLORES E PEDRA DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 25/07/2019 | 1920.00 | 00002692080467 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS ALIANCA, AMPARO E MONTE BELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/07/2019 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/07/2019 | 1330.00 | 00005794247401 | Antônio Marcos Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 03 FORRAS DE PORTA DE MADEIRA E CONFECCAO E INSTALACAO DE 03 PORTAS E ALIZARES EM 03 BANHEIROS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 25/07/2019 | 300.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB DO VEICULO VOYAGE DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OEU-1963-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 25/07/2019 | 20696.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA: PSF, ACS, ACE, NASF E SAUDE BUCAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004277 | 25/07/2019 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 30KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004278 | 25/07/2019 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 16KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004279 | 25/07/2019 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 25/07/2019 | 199.11 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2019 DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COM PLACA QSE-4436-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/07/2019 | 998.00 | 00008613837450 | Rogério Souto Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/07/2019 | 24638.78 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DO PESSOAL LOTADO NOS 40% DO FUNDEB, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/07/2019 | 42917.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% DO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/07/2019 | 7765.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/07/2019 | 5520.92 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% DO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/07/2019 | 13605.86 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/07/2019 | 35908.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 25/07/2019 | 200.00 | 00008601388442 | Vanessa Mendes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 25/07/2019 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 25/07/2019 | 200.00 | 00004271724467 | JOSE ANGELO PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 25/07/2019 | 100.00 | 00009470295404 | Jaciane de Oliveira Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/07/2019 | 150.00 | 00003927457477 | IVONETE QUIRINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/07/2019 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/07/2019 | 150.00 | 00072597313468 | ELIETE DA SILVA MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/07/2019 | 150.00 | 00010254169457 | MARIA DIONEIDE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/07/2019 | 250.00 | 00003238562410 | LUCIANO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/07/2019 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/07/2019 | 556.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0004303 | 26/07/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/07/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOC-E DEBITADO NA CONTA Nº 29.966-9 - CONVÊNIO Nº 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 26/07/2019 | 2540.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 04 TABLET SAMS.GLX T280 PTO-SP, DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/07/2019 | 50.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/07/2019 | 80.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CORREIA ELASTICA DAYCO 6PK1200EE PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/07/2019 | 590.00 | 00010565840843 | MANOEL MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CAFUNDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/07/2019 | 8000.00 | 00070819622460 | Fernando Gabriel Nunes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO/LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE MBB 14.00T DE PLACA MNH-0669-PB, PARA TRANSPORTAR BARRO E CASCALHO PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Implantação de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/07/2019 | 32151.79 | 17615353000107 | CONSTRUTORA FS EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA MEDICAO FINAL DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA/PB, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1009165-41/2013 DO MINISTERIO DAS CIDADES, PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO. | 00012016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/07/2019 | 830.18 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LANCAR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A CEU ABERTO (LIXAO) EM UMA AREA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS -NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 29/07/2019 | 7500.00 | 32918990000138 | Maria José de Lucena Silva Oliveira 07777367480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FABRICACAO E MONTAGEM DA COBERTURA E DO FORRO EM PVC NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/07/2019 | 110.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 OLEO E 01 FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/07/2019 | 106.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO DA SAuDE (FARMACIA BASICA) DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/07/2019 | 635.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/07/2019 | 20.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOC-E DEBITADO NA CONTA Nº 29.966-9 - CONVÊNIO Nº 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/07/2019 | 1200.00 | 19030953000120 | Robson Sullivan Ribeiro Nogueira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESRATIZACAO, DESCUPINIZACAO E DESALOJAMENTO DE AVES E MORCEGOS COM A LIMPEZA DE NINHOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/07/2019 | 266.06 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004321 | 29/07/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/07/2019 | 150.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/07/2019 | 150.00 | 00070262855488 | Alcivan Ramos dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 29/07/2019 | 100.00 | 00009111267402 | Roseni Robeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 29/07/2019 | 200.00 | 00003067389450 | FRANCISCA GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 29/07/2019 | 150.00 | 00008610600408 | MARISANGELA LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 29/07/2019 | 100.00 | 00006882149402 | Maria de Nazaré Novo Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 29/07/2019 | 100.00 | 00014147011446 | Julian Hanson Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA ODONTOLOGICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 29/07/2019 | 100.00 | 00001970782498 | Marlene Barros Estevam | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/07/2019 | 15739.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/07/2019 | 4990.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/07/2019 | 100.00 | 00008405947477 | SUELANDIA MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/07/2019 | 350.00 | 00004390077473 | MAURICEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/07/2019 | 200.00 | 00002778764437 | Janiele Maria F. Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/07/2019 | 200.00 | 00006015036435 | AVANIA DOMINGOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/07/2019 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/07/2019 | 400.00 | 00067657362472 | Damião Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/07/2019 | 300.00 | 00028694348802 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/07/2019 | 300.00 | 00007735032420 | Francisco Quirino Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO EXAMES CLINICOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/07/2019 | 200.00 | 00070262866412 | Jane Kelly Lira da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/07/2019 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/07/2019 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/07/2019 | 150.00 | 00007641031480 | DANIELA FERREIRA GOMES EPAMINONDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/07/2019 | 500.00 | 00008001542408 | Geraldo Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/07/2019 | 300.00 | 00001978053452 | Marcia Cristina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/07/2019 | 100.00 | 00004903850447 | MARLEIDE PAULINO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 30/07/2019 | 150.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 30/07/2019 | 150.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 30/07/2019 | 100.00 | 00007795365507 | Maria Gercina Marques dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/07/2019 | 100.00 | 00070819619400 | Angelica Rodrigues de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/07/2019 | 150.00 | 00028120363892 | VALDETE SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/07/2019 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 22ª PARCELA, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/07/2019 | 43073.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0004359 | 30/07/2019 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/07/2019 | 800.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 30/07/2019 | 850.00 | 00002788677405 | JOAO EVANGELISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/07/2019 | 215.05 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE CONTRATO P.C Nº 054/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 17/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/07/2019 | 17839.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/07/2019 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/07/2019 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/07/2019 | 63056.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/07/2019 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/07/2019 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/07/2019 | 6690.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/07/2019 | 2708.62 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E OVOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/07/2019 | 194896.15 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/07/2019 | 106876.51 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/07/2019 | 35299.81 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/07/2019 | 23019.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/07/2019 | 6190.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004369 | 30/07/2019 | 547.78 | 00010257204407 | Maria das Dores de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004373 | 30/07/2019 | 517.23 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, TEMPEROS, OVOS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/07/2019 | 1486.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/07/2019 | 7812.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/07/2019 | 11950.48 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/07/2019 | 10415.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/07/2019 | 29375.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/07/2019 | 4500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/07/2019 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/07/2019 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/07/2019 | 255.00 | 00007068302459 | JOSE ALISSON O. DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 30/07/2019 | 950.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/07/2019 | 182.02 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/07/2019 | 34481.64 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/07/2019 | 9846.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/07/2019 | 1200.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA O EVENTO DE CAVALHADA QUE ACONTECERA PARALELO AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/07/2019 | 210.00 | 00047388580840 | Debora Firmino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/07/2019 | 290.60 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AMENDOIM JAPONES E DESCARTAVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADAS NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/07/2019 | 147.94 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1136 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/07/2019 | 147.94 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1166 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/07/2019 | 147.94 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1176 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004395 | 31/07/2019 | 325.54 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004396 | 31/07/2019 | 276.38 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA, VERDURAS E FEIJAO VERDE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004397 | 31/07/2019 | 185.21 | 00008020603409 | Evangelista Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA, VERDURAS E FEIJAO VERDE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/07/2019 | 320.00 | 00008877448423 | José Elan Pereira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DESOBSTRUCAO E MANUTENCAO EM REDE DE ESGOTO NA REDE PRINCIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/07/2019 | 579.17 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/07/2019 | 80.00 | 00012205972448 | Maria Catarina Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/08/2019 | 530.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004402 | 01/08/2019 | 309.33 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004403 | 01/08/2019 | 421.12 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/08/2019 | 90.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS DO MICROONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004409 | 01/08/2019 | 634.65 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004410 | 01/08/2019 | 702.19 | 00011343196493 | VANESSA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004411 | 01/08/2019 | 578.02 | 00005051303439 | DARLENE DE LIMA FERREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004412 | 01/08/2019 | 588.16 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004413 | 01/08/2019 | 642.89 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004414 | 01/08/2019 | 660.64 | 00011566583497 | Lucas de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004415 | 01/08/2019 | 601.64 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/08/2019 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/08/2019 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/08/2019 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/08/2019 | 900.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/08/2019 | 998.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/08/2019 | 998.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00015993660457 | Isaias de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE A JULHO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/08/2019 | 310.00 | 00020325673420 | FRANCISCO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0004405 | 01/08/2019 | 1381.20 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/08/2019 | 565.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E REVISAO DE FREIOS DOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/08/2019 | 783.11 | 23624537000128 | Ephealth - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO DE TAREFAS DOS AGENTES DE SAuDE, ATRAVES DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO USO DE EQUIPAMENTO TIPO DISPISITIVO MOVEL (TABLETS OU SIMILARES) E SISTEMA PARA USO EM AMBIENTE DE RETAGUARDA NA INTERNET PARA MONOITORAMENTO E CONTROLE DO DESEMPENHO DAS TAREFAS DE CADASTRAMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELOS ACS CONTEMPLANDO INTEGRACOS COM O SISTEMA eSUS-AB DO MINISTERIO SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/08/2019 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/08/2019 | 998.00 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/08/2019 | 998.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCIONISTA E SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/08/2019 | 141.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS, BANDEJAS E BLOCOS 400X400X100 DESCARTAVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADAS NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/08/2019 | 500.00 | 09813060000106 | Nelsivania de Almeida Medeiros-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APOIO CULTURAL DE DIVULGACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DO SAO JOAO FORA DE EPOCA NO PROGRAMA PARTICIPAL POPULAR NA RADIO MORADA DO SOL FM DE PATOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/08/2019 | 800.00 | 24152810000121 | David Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PRE-INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS DO TIPO SPLIT NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPIO, COMO PARTE DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/08/2019 | 1160.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/08/2019 | 950.00 | 00005888430404 | Carlos Antônio de Medeiros Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE TROCA DO PLATO E DISCO DE EMBREAGEM DO CAMINHAO BASCULANTE INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 02/08/2019 | 1500.00 | 00016005627449 | Dalvanete Rodrigues Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO DE MATUREIA PARA REALIZACAO DO EVENTO "FAROL DO SILENCIO - ARTES VISUAIS" QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 15 A 18 DE AGOSTO DE 2019 NO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102019 | 0004435 | 02/08/2019 | 50000.00 | 08073121000175 | SOLTEIROES DO FORRO GRAVAÇOES E EDIÇOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DA BANDA SOLTEIROES DO FORRO PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA NO DIA 02 DE AGOSTO DURANTE REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO DEMATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 0004436 | 02/08/2019 | 17355.00 | 10973009000132 | C R A produ??es & Servi?os - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCACAO DE ESTRUTURAS PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052019 | 0004437 | 02/08/2019 | 10000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DA BANDA MARCIO DINIZ PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA NO DIA 02 DE AGOSTO DURANTE REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0004438 | 02/08/2019 | 15000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DA BANDA FORRO DO PRACATEADO PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA NO DIA 03 DE AGOSTO DURANTE REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO DEMATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004439 | 02/08/2019 | 16000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES 08698796427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DA BANDA MUSICAL FORRO DO DONO PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA NO DIA 04 DE AGOSTO DURANTE REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE EPOCA DO MUNICIPIODE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0004440 | 02/08/2019 | 40000.00 | 17985184000199 | LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DO ARTISTA LUAN ESTILIZADO PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA NO DIA 04 DE AGOSTO DURANTE REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0004441 | 02/08/2019 | 25000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DA BANDA MUSICAL OS 3 DO NORDESTE PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA NO DIA 03 DE AGOSTO DURANTE REALIZACAO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE EPOCA DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 02/08/2019 | 468.90 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PALMITO GOLDEN RECHEIO, AZEITONA VERDE SEM CAROCO, CEBOLINHA TIPO PACO BA 2K E SALAME PERDIGAO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO A SER REALIZADAS NOS DIAS 02 A 04DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 02/08/2019 | 2350.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004443 | 02/08/2019 | 859.90 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS PROTOCOLO, PAPEL OFICIO A4, CLIPS GALVANIZADOS, ENVELOPES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE (ATENCAO BASICA) A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0004446 | 02/08/2019 | 4410.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 02/08/2019 | 1516.00 | 22947362000127 | Sidecleia de Souza Ferreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0004434 | 02/08/2019 | 231.41 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E FEIJAO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004445 | 02/08/2019 | 2764.40 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4, CADERNOS BROCHURA 48FLS, GRAMPO NIQUEL, EVA ESCOLAR, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, PINCEL ATOMICO, CLIPS GALVANIZADOS, COLA QUENTE, GLITER CORES, PAPEL PESO 40 E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA DE EDUCACAO AEE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0004444 | 02/08/2019 | 918.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4, PASTA SUSPENSA MARMORIZADA E PASTA COM TRILHO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 02/08/2019 | 200.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 4ª REUNIAO DE DIRETORIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE DA PARAIBA DIA 02/08/2019 A PARTIR DAS 9:00HS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 02/08/2019 | 530.00 | 00005861407436 | Josicleide Martins Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 06/08/2019 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 06/08/2019 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA/FAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 06/08/2019 | 998.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 06/08/2019 | 950.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 06/08/2019 | 1850.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 06/08/2019 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 06/08/2019 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 06/08/2019 | 740.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 06/08/2019 | 800.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 06/08/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/12/2019 DO CONTRATO DE REPASSE 794555/2013 OPERACAO 1011026-46 ADM OGU - MDS-FNAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 06/08/2019 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 06/08/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 06/08/2019 | 998.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/08/2019 | 500.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 06/08/2019 | 998.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 06/08/2019 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0004487 | 06/08/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 06/08/2019 | 619.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 06/08/2019 | 624.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 06/08/2019 | 635.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 06/08/2019 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 06/08/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 06/08/2019 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 06/08/2019 | 100.00 | 00008405947477 | SUELANDIA MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 06/08/2019 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 06/08/2019 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 06/08/2019 | 170.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 06/08/2019 | 100.00 | 00071421416468 | RITA FRANCISCA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 06/08/2019 | 100.00 | 00003364239428 | JOANA DARC DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 06/08/2019 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 06/08/2019 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 06/08/2019 | 100.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/08/2019 | 500.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 06/08/2019 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 06/08/2019 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 06/08/2019 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 06/08/2019 | 150.00 | 00008610675416 | JOEL MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/08/2019 | 200.00 | 00067544959449 | Raimundo Firmino Silvério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/08/2019 | 740.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 06/08/2019 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0004450 | 06/08/2019 | 2682.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 06 PROTESES SUPERIOR TOTAL, 03 PROTESES SUPERIOR PARCIAL, 05 PROTESES INFERIOR TOTAL E 04 PROTESES INFERIOR PARCIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 06/08/2019 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 06/08/2019 | 998.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 06/08/2019 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEICULOS FIAT DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 06/08/2019 | 960.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 06/08/2019 | 1000.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 200 MEGA DE INTERNET PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE VIA FIBRA OPTICA PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100% DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 06/08/2019 | 500.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA DE INTERNET PARA FARMACIA BASICA VIA FIBRA OPTICA PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100% DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, A SER PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO HORUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 06/08/2019 | 1000.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA DE INTERNET PARA VIGILANCIA SANITARIA E 100 MEGA PARA SECRETARIA DE SAUDE VIA FIBRA OPTICA PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100% DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, A SER PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 06/08/2019 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 06/08/2019 | 998.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 06/08/2019 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 06/08/2019 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 06/08/2019 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 06/08/2019 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 06/08/2019 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 06/08/2019 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 06/08/2019 | 1685.00 | 00006373584496 | Izabella Monteiro Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 06/08/2019 | 480.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 06/08/2019 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 06/08/2019 | 530.00 | 00010905688430 | Simone Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTOES NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SABADO, FAZENDO COLETA DE SANGUE AS SEGUNDAS-FEIRAS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 06/08/2019 | 635.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 06/08/2019 | 998.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 06/08/2019 | 500.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 06/08/2019 | 50.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE TROCA DA BOIA DO TANQUE DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 06/08/2019 | 130.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SENSOR DE NIVEL TE1 82B PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 06/08/2019 | 370.00 | 00002492013480 | Paulo Sandro Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADA NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 06/08/2019 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0004485 | 06/08/2019 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 06/08/2019 | 998.00 | 00070068961421 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 06/08/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/11/2019 DO TERMO DE COMPROMISSO 791480/2013 - OPERACAO 1009165-41 ADM OGU MCIDADES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 06/08/2019 | 60.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/01/2020 DO CONTRATO DE REPASSE 0276650-94/2008 ADM OGU-MDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 06/08/2019 | 1420.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 06/08/2019 | 2125.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 06/08/2019 | 1320.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 06/08/2019 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 06/08/2019 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 06/08/2019 | 495.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 06/08/2019 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 06/08/2019 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 06/08/2019 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 06/08/2019 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE NO CAMINHAO CACAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, AREIA, PEDRAS E BARRO NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/08/2019 | 998.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/08/2019 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA, BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/08/2019 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 07/08/2019 | 2305.00 | 00008610782417 | FLAVIO DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 07/08/2019 | 2305.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 07/08/2019 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 07/08/2019 | 1420.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 07/08/2019 | 900.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 07/08/2019 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 07/08/2019 | 635.00 | 00013250738492 | Jos? Jailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 07/08/2019 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 07/08/2019 | 250.00 | 00070819488470 | Beatriz Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 07/08/2019 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 07/08/2019 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 07/08/2019 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 07/08/2019 | 300.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 02 CASAS RESIDENCIAIS PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 07/08/2019 | 500.00 | 00007652468485 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDAR OS CAMINHOES TANQUE E BASCULANTE, MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E ENCHEDEIRA,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 07/08/2019 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 07/08/2019 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0004596 | 07/08/2019 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 07/08/2019 | 600.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 07/08/2019 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 07/08/2019 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 07/08/2019 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 07/08/2019 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 07/08/2019 | 950.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 07/08/2019 | 3420.00 | 10642423000169 | Pousada da Serra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS ZE CANTOR E LUAN FORRO ESTILIZADO, QUE REALIZARAM SHOWS NOS DIAS 02 E 04 DE AGOSTO DE 2019 DURANTES REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 07/08/2019 | 2040.00 | 19786958000188 | Wellington Ferreira Rodrigues - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTACAO PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS ZE CANTOR E LUAN FORRO ESTILIZADO, QUE REALIZARAM SHOWS NOS DIAS 02 E 04 DE AGOSTO DE 2019 DURANTES REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 07/08/2019 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004565 | 07/08/2019 | 3459.68 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004566 | 07/08/2019 | 448.43 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL B S-500 PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004568 | 07/08/2019 | 482.33 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004569 | 07/08/2019 | 335.18 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004570 | 07/08/2019 | 2693.34 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 07/08/2019 | 340.00 | 07183303000136 | Policlinica São Lucas Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE 02 ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA NOS PACIENTES MIGUEL MAIA E MARISANGELA DE LIMA MENDONCA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 07/08/2019 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JULHODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 07/08/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 07/08/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 07/08/2019 | 400.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 07/08/2019 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0004589 | 07/08/2019 | 1600.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 07/08/2019 | 265.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 07/08/2019 | 300.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 07/08/2019 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 07/08/2019 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 07/08/2019 | 200.00 | 00070558328458 | Danielle Maria Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PSICOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 07/08/2019 | 200.00 | 00070068993463 | Mayra Felipe Viana de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 07/08/2019 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 07/08/2019 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 07/08/2019 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 07/08/2019 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 07/08/2019 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 07/08/2019 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 07/08/2019 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 07/08/2019 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 07/08/2019 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 07/08/2019 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 07/08/2019 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 07/08/2019 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 07/08/2019 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 07/08/2019 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 07/08/2019 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 07/08/2019 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 07/08/2019 | 200.00 | 00001768709467 | Michelle Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 07/08/2019 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 07/08/2019 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 07/08/2019 | 200.00 | 00012692763440 | Vit?ria Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 07/08/2019 | 200.00 | 00012150796481 | Maria Mayara dos Santos Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 07/08/2019 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 07/08/2019 | 200.00 | 00009175762412 | Veralucia Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 07/08/2019 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 07/08/2019 | 250.00 | 00070262681471 | Erica dos Santos Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/08/2019 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 07/08/2019 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 07/08/2019 | 200.00 | 00070262699419 | Ana Paula Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 07/08/2019 | 150.00 | 00012298873429 | Maria Elizabeth de freitas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NUTRICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 07/08/2019 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 07/08/2019 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 07/08/2019 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 07/08/2019 | 150.00 | 00071130262499 | Jordania Ferreira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 07/08/2019 | 100.00 | 00007931947410 | Manoel Joaquim L. de Oliveira souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 07/08/2019 | 100.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 07/08/2019 | 250.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 07/08/2019 | 200.00 | 00024949336843 | Gilmara Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 07/08/2019 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 07/08/2019 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 07/08/2019 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 07/08/2019 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 07/08/2019 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 07/08/2019 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 07/08/2019 | 280.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 07/08/2019 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 07/08/2019 | 150.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 07/08/2019 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 07/08/2019 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 07/08/2019 | 100.00 | 00006510872447 | Jerry Adriany Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 07/08/2019 | 500.00 | 00058679154415 | Felizardo Patricio Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA FUNERAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 07/08/2019 | 500.00 | 00003083771410 | JOAO BATISTA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 07/08/2019 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 07/08/2019 | 521.10 | 19786958000188 | Wellington Ferreira Rodrigues - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALIMENTACAO PARA EQUIPE DA REALIZACAO DO PROJETO MAIS ACAO E CIDADANIA ONDE OS POPULARES PODERAM TIRAR DOCUMENTOS PESSOAIS BASICOS COMO CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF NUMA PARCERIA DO GOVERNO MUNICIPAL E GOVERNO ESTADUAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 07/08/2019 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 07/08/2019 | 100.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 07/08/2019 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 07/08/2019 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 07/08/2019 | 300.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 07/08/2019 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 07/08/2019 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N): REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 07/08/2019 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 07/08/2019 | 390.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES, AVERBACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 07/08/2019 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 07/08/2019 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 07/08/2019 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 07/08/2019 | 500.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: CRAS E CREA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 07/08/2019 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 07/08/2019 | 500.00 | 00005122861404 | GRACIELLY NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 07/08/2019 | 1850.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 07/08/2019 | 955.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004548 | 07/08/2019 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0004562 | 07/08/2019 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S. S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREATRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL E ATUACAO NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO STJ, TRF E NA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA E DISTRITO FEDERAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0004567 | 07/08/2019 | 658.08 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0004584 | 07/08/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/08/2019 | 179.98 | 06626253043470 | Empreendimentos Pague Menos S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 LATAS DE LEITE FORMULA INF APTAMIL PRE TRANS 400G, DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004670 | 08/08/2019 | 4106.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004671 | 08/08/2019 | 964.90 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004675 | 08/08/2019 | 483.25 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004672 | 08/08/2019 | 1354.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/08/2019 | 1000.00 | 00002411745460 | Andréa Luciana de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA HISTERECTOMIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/08/2019 | 250.00 | 00070055042406 | Sidelandio Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004664 | 08/08/2019 | 14227.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004665 | 08/08/2019 | 3745.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004666 | 08/08/2019 | 1674.80 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004667 | 08/08/2019 | 563.20 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004668 | 08/08/2019 | 339.20 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004669 | 08/08/2019 | 7034.35 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004674 | 08/08/2019 | 1221.25 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004677 | 08/08/2019 | 876.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0004673 | 08/08/2019 | 2044.35 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004676 | 08/08/2019 | 590.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/08/2019 | 2125.00 | 00049174851420 | Bazileu Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DESMONTAGEM DA CARROCERIA DA AMBULANCIA SAVEIRO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQJ-8930-PB, TRANSFORMANDO EM VEICULO UTILITARIO, REFORMADA TAMPA TRAZEIRA, FUNILARIA E PINTURA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/08/2019 | 146.00 | 17185362000105 | Rafael Gomes Sousa - ME - HEMOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES HEMOGRAMA COMPLETO, COAGULOGRAMA E GLICEMIA PARA A PACIENTE SINTIA FEITOSA DOS SANTOS. EXAME DE BETA HCG QUALITATIVO NA PACIENTE SILVERLANDIA FEITOSA TEIXEIRA E EXAME PSA TOTA E LIVRE NO PACIENTE SEVERINO GONCALO RESIDENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 08/08/2019 | 3035.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 08/08/2019 | 1330.00 | 00087256851472 | Erivanildo Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 08/08/2019 | 1330.00 | 00009433792459 | DEMETRIOS MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 08/08/2019 | 1530.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 08/08/2019 | 1530.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 08/08/2019 | 1475.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 08/08/2019 | 1530.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 08/08/2019 | 970.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/08/2019 | 1010.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/08/2019 | 835.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/08/2019 | 1055.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/08/2019 | 1010.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/08/2019 | 1010.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0004679 | 08/08/2019 | 9000.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0004686 | 09/08/2019 | 2244.60 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 05 DENTES/UNHA PARA CONCHA E 10 PARAFUSOS DE UNHA 5/8X2.3 PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON E 02 LAMINAS RETA E 10 PORCAS DE LAMINA PARA A MAQUINAS PATROL 120K DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/08/2019 | 100.00 | 00073787574468 | ARNALDO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNACAO DA SUA SECRETARIA DE LOTACAO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/08/2019 | 998.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/08/2019 | 998.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/08/2019 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, SENDO ESTEREFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/08/2019 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004693 | 09/08/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/08/2019 | 640.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 09/08/2019 | 1100.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/08/2019 | 998.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/08/2019 | 800.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/08/2019 | 200.00 | 00010624016463 | Adeilson Alves de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 09/08/2019 | 100.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/08/2019 | 6005.39 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/08/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 12/08/2019 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 NOS VEICULOS DE COMUNICAO: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004699 | 12/08/2019 | 27826.28 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 12/08/2019 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 12/08/2019 | 343.00 | 00005612589450 | Edilene Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 12/08/2019 | 307.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 12/08/2019 | 500.00 | 00009511346474 | Maria Aparecida do Nascimento Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATEIRAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/08/2019 | 120.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/08/2019 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 12/08/2019 | 100.00 | 00007032144462 | Maria José Simpliciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 12/08/2019 | 80.00 | 00008125876421 | Maria francisca da S. Amancio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 12/08/2019 | 200.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 12/08/2019 | 150.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 12/08/2019 | 50.00 | 00007098338494 | Maria Vilani de Freitas Vieira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 12/08/2019 | 200.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 12/08/2019 | 200.00 | 00000008593469 | JUBERLANDIA BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 12/08/2019 | 150.00 | 00010631065407 | Rita de Cassia Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 12/08/2019 | 100.00 | 00007429896405 | MONICA BENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 12/08/2019 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004701 | 12/08/2019 | 14803.83 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VEICULOS, MOTOS HONDA, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0004707 | 12/08/2019 | 2176.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/08/2019 | 280.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/08/2019 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/08/2019 | 160.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/08/2019 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/08/2019 | 430.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/08/2019 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/08/2019 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/08/2019 | 430.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/08/2019 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAO JOAO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 12/08/2019 | 320.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SAO GONCALO PARA O SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 12/08/2019 | 430.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 12/08/2019 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 02 ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/08/2019 | 120.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/08/2019 | 425.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 02 ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/08/2019 | 425.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 12/08/2019 | 210.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SANTA TEREZA PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 12/08/2019 | 500.00 | 00002463546077 | AMANDA CRISTINA L. DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA MANHA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 12/08/2019 | 500.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS/CUIDADORA NO BANHEIRO INFANTIL NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/08/2019 | 500.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO TURNO DA MANHA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/08/2019 | 500.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/08/2019 | 500.00 | 00035922997866 | MARGARIDA SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/08/2019 | 998.00 | 00027907667895 | MARIA APARECIDA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/08/2019 | 500.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/08/2019 | 500.00 | 00009658384471 | Leila V?nia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/08/2019 | 350.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNACAO DA SUA SECRETARIA DE LOTACAO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 12/08/2019 | 765.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 12/08/2019 | 1210.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 12/08/2019 | 100.00 | 19679092000106 | Posto de Combustivel Cruz da Menina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-4436-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0004700 | 12/08/2019 | 20587.50 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VEICULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, FIAT ARGO, AMBULANCIA FIORINO, WOYAGE, VAN IVECOE MOTO NXR BROS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004708 | 12/08/2019 | 1300.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 205/60R15 DAFONTE PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB, DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/08/2019 | 120.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE MARIA DAS NEVES SILVA DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/08/2019 | 870.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/08/2019 | 760.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/08/2019 | 710.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/08/2019 | 900.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/08/2019 | 250.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/08/2019 | 220.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/08/2019 | 280.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/08/2019 | 350.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/08/2019 | 670.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/08/2019 | 706.00 | 00040344290468 | LEVI MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/08/2019 | 634.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 12/08/2019 | 533.00 | 00007481100462 | Lucinaldo Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 12/08/2019 | 845.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 12/08/2019 | 285.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO E PELICULA NO VEICULO FIAT UNO DA SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OFE-0759-PB E CONFECCAO DE ADESIVOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 12/08/2019 | 910.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/08/2019 | 800.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 12/08/2019 | 1060.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 12/08/2019 | 1580.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 12/08/2019 | 1655.00 | 00007409055464 | PAULO ORLANDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO FIAT UNO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 12/08/2019 | 1265.00 | 00005775808410 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DO MOTORISTA DINARTT LUSTOSA CARVALHO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 12/08/2019 | 432.00 | 00001884857400 | Luiz Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 12/08/2019 | 750.00 | 09136540000171 | Clinica Radiologica Azuir Lessa LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE FRANCISCO SALES MAIA RAMALHO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 12/08/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 12/08/2019 | 7618.00 | 00009695399401 | Katiana da Silva Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO E COLOCACAO/INSTALACAO DE 6,80 METROS DE GRANITO VERDE UBATUBA, DISTRIBUIDOS EM BANCADAS DE COZINHA E UMA MESA, E 22,50 METROS DE MARMORE TRAVERTINO DISTRIBUIDOS EM 03 BANCADAS DE BANHEIRO E FACHADA DA ENTRADA DO PREDIO DA PREFEITURA, NA EXECUCAO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 12/08/2019 | 1265.00 | 00001768406480 | Rafaela Tenório da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 12/08/2019 | 253.00 | 00002188993438 | Josué Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO, LIMPEZA, TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DA ROCADEIRA E MOTOR SERRA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 12/08/2019 | 805.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 23 BOLAS FUTEBOL SINTETICA ESPECIAL PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 12/08/2019 | 740.00 | 00013023610401 | Darlysson Makerlysson Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DE APOIO DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/08/2019 | 1302.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES: TAPIOCA, SANDUCHE NATURAL E SALGADOS PARA O PESSOAL DAS BANDAS E DE APOIO DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/08/2019 | 1600.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 13/08/2019 | 1116.00 | 00001768729492 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINHOES PIPA, MAQUINAS, BRACOS DE LUMINARIA/POSTE E OUTROS SERVICOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 13/08/2019 | 1164.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE VISTORIA EXTRA (VISTORIA 05, DE 29/05/2019) DO CONTRATO DE REPASSE 0276650-94/2008 ADM OGU-MDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00028629884568 | JOAO VIANEIR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 13/08/2019 | 4400.00 | 15741720000185 | Sectron Consultoria de Segurança Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO E INSTALACAO DE 01 SISTEMA DE CFTV EM HD E SISTEMA DE ALARME, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMO PARTE DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/08/2019 | 331.05 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 13/08/2019 | 2513.31 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00010467375461 | Jakson Rodrigues Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NOTURNO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO EM SUBSTITUICAO DAS FERIAS DO SERVIDOR FELICIANO DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 13/08/2019 | 104.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIAO PEDAGOGICA COM PROFESSORES E SUPERVISORES DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/08/2019 | 1160.00 | 00070068993463 | Mayra Felipe Viana de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I JOSE RAMALHO XAVIER EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA/PROFESSORA JANAINE FIGUEREDO DE MEDEIROS DE ATESTADO MEDICO, NO MÊS DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 13/08/2019 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 13/08/2019 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALACAO E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/07 A 08/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/08/2019 | 200.00 | 00007963880400 | Janaína Cristina costa santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/08/2019 | 500.00 | 00040344193420 | Jenival Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/08/2019 | 200.00 | 00011056383402 | Claudivania Feitosa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 13/08/2019 | 150.00 | 00011674367414 | Aline de Souza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 13/08/2019 | 200.00 | 00003227175401 | ERNANDES SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 13/08/2019 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 13/08/2019 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 13/08/2019 | 100.00 | 00006482055419 | Salustiano Anastacio de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 13/08/2019 | 100.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 13/08/2019 | 300.00 | 00038713152815 | Mauricio Pereira Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AUXILIO FUNERARIO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 13/08/2019 | 100.00 | 00014380519481 | Nivea Maria Nascimento Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 13/08/2019 | 200.00 | 00070069453489 | Gracy Hellen Ferreira Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/08/2019 | 210.00 | 00009364894480 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 13/08/2019 | 464.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICOES DOS DIAS 16, 17 E 23/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 13/08/2019 | 320.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICOES DOS DIAS 24 E 27/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 13/08/2019 | 623.60 | 03605046000122 | Antônio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 13/08/2019 | 187.63 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 14/08/2019 | 936.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 14/08/2019 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 14/08/2019 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 14/08/2019 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 14/08/2019 | 200.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 14/08/2019 | 280.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMPREENDEDORISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 14/08/2019 | 1272.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 14/08/2019 | 2300.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 14/08/2019 | 792.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 14/08/2019 | 245.28 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 14/08/2019 | 2080.00 | 10175806000174 | A Nordestina Distribuidora de Peças Ltda | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 08 BUCHA BARRA TORCAO DURASTAR 4400 PARA CAMINHAO BASCULANTE INTERNATIONAL DE PLACA OGG-3015-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 14/08/2019 | 2031.76 | 03656804001022 | Carajás Material de Construção Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TORNEIRA LAVANT MESA, TORNEIRA COZ MESA, PORC 52,7X105A, PORC 62X1,20A, REVEST 33X57A, CONJ ACOPLADO 3/6L IZY, CONJ ACLOPADO 3/6 FUX POLO, ENGATE FLEX DE PVC, ANEL DE VEDACAO, ASSENTO PLAST E REVEST 32X60A DESTINADO A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 14/08/2019 | 1000.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS REFERENTES AS FESTIVIDADES DO SAO JOAO FORA DE EPOCA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 15/08/2019 | 1600.00 | 00002527801404 | SANDRO ITALO L. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROJECAO E ORNAMENTACAO DA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 15/08/2019 | 640.00 | 00008224929469 | EVANILSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 15/08/2019 | 1820.00 | 00070262784440 | Renato Alves Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 15/08/2019 | 2000.00 | 00001768821461 | Maria Regiane Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PROJECAO, COORDENACAO E ORNAMENTACAO DA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 15/08/2019 | 1000.00 | 00005564712455 | Maria Irani Barbosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 15/08/2019 | 1500.00 | 00006412107444 | Jose Nilton Rodrigues do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 15/08/2019 | 1500.00 | 00001768599424 | Aldelan Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 15/08/2019 | 790.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS CONFECCAO DE SUPORTES PARA BALOES, BALOES, PAINEL DE MDF 590X30 E ORNAMENTACAO DO CANTINHO DO FORRO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS,REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 15/08/2019 | 1000.00 | 00065060334449 | Del Vecchio Soares Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E RECEPCAO DAS BANDAS COMARIM COMO TAMBEM SERVICOS DE GARCOM DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 15/08/2019 | 320.00 | 00007226937450 | Janeilson Figueredo de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SEGURANCA DO PALCO DE APRESENTACAO DAS MUSICAIS DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 15/08/2019 | 200.00 | 00003979101428 | GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, EM 14/08/2019 PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO OFICIAL DO CIRCUITO SOM NAS PEDRAS COM CO-REALIZACAO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA EM PARCERIA COM OS MUNICIPIOS DE MATUREIA, JURU, PRINCESA ISABEL, SERRA GRANDE, QUEIMADAS, MONTEIRO, CABACEIRAS, BOQUEIRAO E TEIXEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 15/08/2019 | 160.00 | 00065059875415 | ROGERIO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COBERTURA DE BALOES, LUMINARIAS E PLACAS EM TECIDO PARA DECORACAO DA PRACA PUBLICA PARA REALIZACAO DAS TRADICINAIS FESTAS JUNINAS REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 15/08/2019 | 1000.00 | 00003363559470 | ELINETE ANGELO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 15/08/2019 | 1000.00 | 00004012750437 | FRANCISCA DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COSTUREIRA NA CONFECCAO DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTACAO DA PRACA JOSE ALVES DA COSTA PARA REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 15/08/2019 | 1083.80 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO/PINTURA: TINTAS, MASSA CORRIDA, LIXAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 15/08/2019 | 5569.82 | 02357659000206 | Elizabeth Porcelanato LTDA - Und2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 228 M² HD DALLAS WEST 61X61 ESMALTADO DESTINADO AO REVESTIMENTO NO PISO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 15/08/2019 | 1829.40 | 02357659000397 | Elizabeth Porcelanato LTDA 0 Und3 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 120 M² CRISTAL BRANCO 30X60 SUPERGRES DESTINADO AO REVESTIMENTO NOS BANHEIROS E COZINHA NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 15/08/2019 | 750.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 15/08/2019 | 2422.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 15/08/2019 | 126.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 15/08/2019 | 3995.50 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 15/08/2019 | 1918.30 | 00008613837450 | Rogério Souto Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EDUCADOR FISICO PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 15/08/2019 | 230.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 15/08/2019 | 150.00 | 00007989428431 | Douglas Vinicius Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 15/08/2019 | 100.00 | 00006177683401 | Joseane Domingos de Andrade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 15/08/2019 | 100.00 | 00009494507401 | Anne Marry da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 15/08/2019 | 100.00 | 00038386430893 | Maria Geovania Honorio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 15/08/2019 | 100.00 | 00006022939445 | LEANDRA BEZERRA LEITE | PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 15/08/2019 | 100.00 | 00070819147486 | Raimundo Batista da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 15/08/2019 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 15/08/2019 | 480.00 | 00008022884480 | VALDIGLEDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO HONDA TORNADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 15/08/2019 | 1000.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/08/2019 | 500.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 16/08/2019 | 500.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 16/08/2019 | 500.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 16/08/2019 | 1105.64 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE DIVIDA JUNTO AO INSS, RELATIVO A COMPETENCIA 06/2019, CONFORME GPS E TERMO DE PARCELAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/08/2019 | 320.00 | 00007538446486 | Fabiana de Freitas Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE LEITE AMITAMIL PARA CRIANCA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0004860 | 16/08/2019 | 7246.37 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0004861 | 16/08/2019 | 7098.98 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 16/08/2019 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 16/08/2019 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0004869 | 16/08/2019 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 19/08/2019 | 750.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE MAO DE OBRA NOS QUATRO TIRANTES, TROCA DE EMBUCHAMENTO, TROCA DA MOLA DE UM FEIXE DIANTEIRO NO CAMINHAO BASCULANTE INTERNATIONAL DE PLACA OGG-3015-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 19/08/2019 | 1070.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0004896 | 19/08/2019 | 4200.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DA ORNAMENTACAO DA PRACA PUBLICA E PESSOAL DE APOIO DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS FORA DE EPOCA DESTE MUNICIPIO REALIZADA NOSDIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 19/08/2019 | 1150.00 | 24152810000121 | David Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE 03 INSTALACOES DE AR CONDICIONADO SPLIT E 04 MANUTENCOES PREVENTIVAS EM AR CONDICIONADO SPLIT NA UNIDADE DE SAuDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004871 | 19/08/2019 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E SAO GONCALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004872 | 19/08/2019 | 1700.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004873 | 19/08/2019 | 1850.00 | 00008642181419 | Lucimere Rodrigues Alves Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO SAO JOAO PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004874 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E SAO GONCALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004875 | 19/08/2019 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO DAGUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTALDE 24KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004876 | 19/08/2019 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAUA E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUAS VEZES POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004877 | 19/08/2019 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEICAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004878 | 19/08/2019 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 30KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004879 | 19/08/2019 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 19/08/2019 | 270.00 | 00011342237811 | Tarcisio Florentino Queiroz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 19/08/2019 | 250.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 19/08/2019 | 200.00 | 00009111269456 | Gilmar Ribeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 19/08/2019 | 200.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 19/08/2019 | 100.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 19/08/2019 | 200.00 | 00010966842413 | Gerlane Pereira de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 19/08/2019 | 200.00 | 00070366369474 | Raquel Bento Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 19/08/2019 | 100.00 | 00012255407477 | Natalia Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 19/08/2019 | 100.00 | 00007115459444 | ANTONIA DANUZA B. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 19/08/2019 | 150.00 | 00004854219416 | MARIA CONCEIÇÃO P. DOS SANTOS SALVADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 19/08/2019 | 150.00 | 00004820457446 | VILMAR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 19/08/2019 | 150.00 | 00070185772412 | Diego Damião Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/08/2019 | 150.00 | 00005327967484 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 19/08/2019 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 19/08/2019 | 100.00 | 00008528803406 | Silvano Ferreira Miguel | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00008601419429 | IVONARIA MARIA DE ARAÚJO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 19/08/2019 | 600.00 | 29487804000149 | Genário de Meneses Freire Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CRIACAO, PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 20/08/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004901 | 20/08/2019 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGD-M, IGD-SUAS, PAIF, SCFV, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADSUAS, ENTRE OUTROS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/08/2019 | 650.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 20/08/2019 | 1400.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 20/08/2019 | 1400.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 20/08/2019 | 740.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 20/08/2019 | 320.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DO DIA 07/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 20/08/2019 | 150.00 | 00078860326400 | Ronaldo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 20/08/2019 | 100.00 | 00009021517469 | HOZANA MAIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 20/08/2019 | 686.37 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 25 CADEIRAS CAMBOINHA BCA PLASTEX DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 20/08/2019 | 115.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 OLEO E 01 FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB, DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 20/08/2019 | 110.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 OLEO E 01 FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 20/08/2019 | 105.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 OLEO,01 FILTROS DE OLEO PARA A AMBULANCIA FIAT FIORINO MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 20/08/2019 | 115.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 OLEO E 01 FILTRO DE OLEO DESTINADO A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 20/08/2019 | 1150.00 | 00009695399401 | Katiana da Silva Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UMA BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA COM 3,5 METROS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 20/08/2019 | 1600.00 | 34172533000172 | Alessandra Maria da Silveira Crispim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FRETE PARA TRANSPORTE 120 CAIXAS DE PORCELANATO E 60 CAIXAS DE REVESTIMENTO CERAMICO DESTINADO A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 20/08/2019 | 1000.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO E AVALIACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004924 | 21/08/2019 | 2578.64 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ARGAMASSA, GESSO COMPOSTO, JOELHO ESGOTO 90º 100MM, LAMPADA PHILIPS 23W, LUMINARIA DE FIBRA - BRACO, REATOR TECNOLINSA, TUBO ESGOTO 100MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004925 | 21/08/2019 | 4970.48 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ADAPTADOR COM ROSCA, BOCAL RABICHO, CABO FLEX 2,50 100M, CAIXA 4X2 AMARELA TRAMONTINA, CANDUITE FLEX, CIMENTO NACIONAL, FERRO 3,8 GG, JOELHO ESG 90º 100MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADO PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0004926 | 21/08/2019 | 569.40 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADOS NOS DIAS 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 21/08/2019 | 140.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES ECGS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA, ANA LUCIA DA SILVA ARAUJO E LUCAS DO NASCIMENTO FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 21/08/2019 | 51.00 | 09442754000176 | UDI-Patos - Serviços e Produtos Médicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE RAIO X SEIOS DA FACE DA PACIENTE JOSE CARLOS DOS SANTOS VIEIRA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 21/08/2019 | 100.00 | 00035004687803 | EDVANIA GOMES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 21/08/2019 | 47681.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 21/08/2019 | 725.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 21/08/2019 | 240.00 | 00000738733490 | LUCIOLA FABIA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA/COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA X CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 22/08/2019 | 2243.95 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0004928 | 22/08/2019 | 4200.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 06 PNEUS 205/75 R16 GOODYEAR PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 22/08/2019 | 199.15 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO MINI-BUS IVECO/DAILY DE PLACA QSD-5687-PB, DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004932 | 22/08/2019 | 10017.14 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 22/08/2019 | 120.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNACAO DA SUA SECRETARIA DE LOTACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004933 | 23/08/2019 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004934 | 23/08/2019 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004935 | 23/08/2019 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 16KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0004936 | 23/08/2019 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SAO JOAO, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 08KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/08/2019 | 1800.00 | 00082562474449 | Cleoci Mendes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE DE BELEM E FLORES PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/08/2019 | 1900.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/08/2019 | 164.90 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 LANTERNAS TRAZEIRA VERMELHA LED BUSCAR/IBRAVA/CAIO 96MM 24V PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-4436-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/08/2019 | 387.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO: PREGAO PRESENCIAL 17/2019 E TOMADA DE PRECOS 07/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 07/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/08/2019 | 918.92 | 03656804001022 | Carajás Material de Construção Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 25,2 M2 DE REVESTIMENTO 05X10A CANYON 1,20M2 ELIZABETH DESTINADO A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/08/2019 | 269.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAMARA DE AR FE KM-24 14.00R24 TR 220 PARA A PA MECANICA HYUNDAI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0004942 | 23/08/2019 | 1020.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CAMARA DE AR 17.5X25 TR 220 E 02 PROTETOR ARO 25 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 26/08/2019 | 530.00 | 00003861217457 | FABIANO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 26/08/2019 | 635.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção do Parque do Pico do Jabre | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 26/08/2019 | 1580.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA RETIRADA E TRANSPORTE DO LIXO RECOLHIDO NO PARQUE DO PICO DO JABRE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 26/08/2019 | 1060.00 | 00067657281472 | VASCO COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SHOW DE FORRO DO FORRO PE DE SERRA, NA COMEMORACAO DAS FESTAS JUNINAS NA COMUNIDADE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 26/08/2019 | 1065.00 | 00070114626430 | Diego Silva de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SHOW DE FORRO DO TRIO XOTEANDO/TOCANDO FORRO PE DE SERRA, NO CANTINHO DO FORRO, NA COMEMORACAO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 26/08/2019 | 530.00 | 00011825606447 | André Felipe Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 26/08/2019 | 1060.00 | 00070066925479 | Erinaldo Soares Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO/TROCA DE EQUIPAMENTOS DE INTERNET DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO MUDANDO A INTERNET DE RADIO PARA FIBRA OPTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 26/08/2019 | 1060.00 | 00025772598830 | JOSE IVANILDO F. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004952 | 26/08/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 26/08/2019 | 300.00 | 00073935581491 | JOAO BATISTA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 26/08/2019 | 150.00 | 00003827201489 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 26/08/2019 | 100.00 | 00006482059406 | FRANCISCA SANTOS SATURNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 26/08/2019 | 200.00 | 00008605935413 | Aline Pereira Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 26/08/2019 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 26/08/2019 | 150.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/08/2019 | 150.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 26/08/2019 | 300.00 | 00001978053452 | Marcia Cristina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 26/08/2019 | 600.00 | 00070068932405 | Matheus dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 26/08/2019 | 100.00 | 00004903850447 | MARLEIDE PAULINO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 26/08/2019 | 150.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 26/08/2019 | 150.00 | 00009128024486 | Ana Lucia Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 26/08/2019 | 300.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 26/08/2019 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 26/08/2019 | 100.00 | 00070366369474 | Raquel Bento Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 26/08/2019 | 500.00 | 00000120917408 | Alessando Napoles Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 26/08/2019 | 200.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 26/08/2019 | 200.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 26/08/2019 | 200.00 | 00009121796432 | Maria Aparecida F. Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES LABORATORIAIS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 26/08/2019 | 100.00 | 00002701369401 | JOSÉ JOSIVALDO A. BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 26/08/2019 | 730.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA LASER M1132 E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 26/08/2019 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 26/08/2019 | 200.00 | 00010291832440 | João Paulo Soares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 26/08/2019 | 1060.00 | 00047822449400 | EVANGELISTA TRINDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 26/08/2019 | 1055.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 26/08/2019 | 4032.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 26/08/2019 | 1060.00 | 00010862343402 | KALINE GONÇALVES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA REALIZACAO DE EVENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 26/08/2019 | 250.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 10 CAMISAS EM DRIFIT SUBLIMADA PARA A COMISSAO DOS JOGOS ESCOLARES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 26/08/2019 | 120.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE RAIO X DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA ANA LUCIA DA SILVA ARAuJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 26/08/2019 | 120.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE RAIO X DO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA LUCAS DO NASCIMENTO FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 26/08/2019 | 350.00 | 25217264000122 | FJC Moreira Clinica Médica Eireli - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DE AUDIOMETRIA IMPEDANCIOMETRIA E OTOEMISSOES ACUSTICA, REALIZADA NO PACINTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA DANIEL PEREIRA ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 26/08/2019 | 228.08 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 27/08/2019 | 800.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 27/08/2019 | 120.00 | 00004114382470 | Luzia Travasso de Lucena Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 DIARIA PARA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO LUZIA TRAVASSO DE LUCENA COSTA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CONTIBUIDADE DO PROCESSO FORMATIVO DO CLICLO DA ALFABETIZACAO POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E MUNICIPIOS PACTUANTES, NOS DIAS 27 E 28/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 27/08/2019 | 120.00 | 00069061041449 | MARIA SOCORRO AQUINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 DIARIA PARA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO MARIA SOCORRO AQUINO QUEIROZ PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CONTIBUIDADE DO PROCESSO FORMATIVO DO CLICLO DA ALFABETIZACAO POR MEIO DO PROGRAMA SOMA, EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E MUNICIPIOS PACTUANTES, NOS DIAS 27 E 28/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 27/08/2019 | 120.00 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 DIARIA PARA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO MIRIAN PEDROSA PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DA CONTIBUIDADE DO PROCESSO FORMATIVO DO CLICLO DA ALFABETIZACAO POR MEIO DO PROGRAMASOMA, EM PARCERIA COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA E MUNICIPIOS PACTUANTES, NOS DIAS 27 E 28/08/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 27/08/2019 | 150.00 | 00067650473449 | DAMIÃO FERNANDES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 27/08/2019 | 200.00 | 00002882182481 | Elias Pereira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 27/08/2019 | 150.00 | 00095335439491 | VALDENIR VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 27/08/2019 | 250.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 27/08/2019 | 150.00 | 00009633879442 | POLIANA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 27/08/2019 | 200.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 27/08/2019 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 27/08/2019 | 100.00 | 00009111267402 | Roseni Robeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 27/08/2019 | 150.00 | 00010641883463 | Jose Damião da Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0004996 | 27/08/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 27/08/2019 | 240.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DO DIA 17/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 27/08/2019 | 752.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DOS DIAS 21,22/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 27/08/2019 | 560.00 | 00003979101428 | GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSOCIACAO NACIONAL DE ORGAOS MUNICIPAISDE MEIO AMBIENTE - ANAMMA, COM POSSE E EVENTO SOBRE LOGISTICA REVERSA, PROGRAMA AMBIENTAL DO PAO DE ACUCAR E PROJETOS DA SMAC-RIO DE JANEIRO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 27/08/2019 | 860.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 27/08/2019 | 1060.00 | 00004862041469 | Josinaldo Lucena Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO F350 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 28/08/2019 | 2700.00 | 00008610716465 | Ulisses Esperidião da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SHOW DE FORRO DO CANTOR ULISSES SILVA, NO CANTINHO DO FORRO, NA COMEMORACAO DAS FESTAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0005010 | 28/08/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 28/08/2019 | 269.97 | 06626253043470 | Empreendimentos Pague Menos S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 LATAS DE LEITE FORMULA INF APTAMIL PRE TRANS 400G, DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 28/08/2019 | 150.00 | 00011469559447 | Everton Albuquerque Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 28/08/2019 | 200.00 | 00003238562410 | LUCIANO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 28/08/2019 | 150.00 | 00030522977839 | José Edilson da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 28/08/2019 | 100.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 28/08/2019 | 200.00 | 00003997313423 | Maria Aparecida dos Santos Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 28/08/2019 | 300.00 | 00004824236410 | MARIA DAS NEVES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 28/08/2019 | 1000.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005005 | 28/08/2019 | 10006.86 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 29/08/2019 | 500.00 | 08584015000156 | Queiroz Auto Center LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREITO DINT PD/0662A E 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRAS EXC59.12 PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 29/08/2019 | 400.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA ZETA PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 29/08/2019 | 200.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 29/08/2019 | 700.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE, NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA E SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO/CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005017 | 29/08/2019 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 29/08/2019 | 2247.04 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIA DE VIAGEM E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS E OUTROS SERVICOS PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA ASSOCIACAO NACIONALDE ORGAOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE - ANAMMA, COM POSSE E EVENTO SOBRE LOGISTICA REVERSA, PROGRAMA AMBIENTAL DO PAO DE ACUCAR E PROJETOS DA SMAC-RIO DE JANEIRO NOS DIAS 28 E 29 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 30/08/2019 | 8946.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 30/08/2019 | 1060.00 | 00004392781470 | José Damião Batista Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/08/2019 | 37831.24 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/08/2019 | 400.00 | 00002692080467 | ANTONIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS ALIANCA, AMPARO E MONTE BELO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/08/2019 | 500.00 | 00012960637470 | Josinaldo da Costa Macena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NO SITIOS BATINGA, TAUA DE CIMA E UNHA DE GATO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Transporte | Transporte Rodoviário | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Manutenção dos Serviços de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 30/08/2019 | 500.00 | 00072596783487 | Juscelino de Souza Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SUCURU, PENHORA E PEDRA LAVRADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/08/2019 | 42133.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 30/08/2019 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 23ª PARCELA, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 30/08/2019 | 582.10 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/08/2019 | 20311.81 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/08/2019 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/08/2019 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/08/2019 | 62728.65 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 30/08/2019 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 30/08/2019 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 30/08/2019 | 6690.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/08/2019 | 15787.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 30/08/2019 | 4990.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 30/08/2019 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 30/08/2019 | 280.00 | 00005336895466 | Nubia da Silva Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/08/2019 | 200.00 | 00070066898480 | Brunilda Martins de Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 30/08/2019 | 250.00 | 00004188714425 | MARIA GESSI GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 30/08/2019 | 300.00 | 00012084295408 | Aurora da Silva Bezerra Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 30/08/2019 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 30/08/2019 | 100.00 | 00004209585416 | Luciana Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 30/08/2019 | 100.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 30/08/2019 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 30/08/2019 | 100.00 | 00013411325445 | Sandy Souza Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME LABORATORIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/08/2019 | 100.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 30/08/2019 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 30/08/2019 | 200.00 | 00070262726408 | Maria Giselia Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/08/2019 | 100.00 | 00007972972435 | JAQUELINE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/08/2019 | 300.00 | 00066052637404 | CICERO DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/08/2019 | 200.00 | 00002810543470 | Edvan Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/08/2019 | 197577.82 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/08/2019 | 103168.56 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/08/2019 | 36354.82 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/08/2019 | 24937.90 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/08/2019 | 6855.33 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 30/08/2019 | 400.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 30/08/2019 | 205.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/08/2019 | 7812.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/08/2019 | 19621.48 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/08/2019 | 14094.27 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/08/2019 | 32500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/08/2019 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/08/2019 | 27000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/08/2019 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/08/2019 | 1167.88 | 07410381000126 | Daniel Lucena de Lima ME - A C Confecções | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE FELPUDO 100% ALGODAO, PERCAL BELLA BRANCO E PERCAL BELLA COLORIDO DESTINADO A UNIDADE DE SAuDE (ATENCAO BASICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 02/09/2019 | 783.11 | 23624537000128 | Ephealth - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO DE TAREFAS DOS AGENTES DE SAuDE, ATRAVES DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO USO DE EQUIPAMENTO TIPO DISPISITIVO MOVEL (TABLETS OU SIMILARES) E SISTEMA PARA USO EM AMBIENTE DE RETAGUARDA NA INTERNET PARA MONOITORAMENTO E CONTROLE DO DESEMPENHO DAS TAREFAS DE CADASTRAMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELOS ACS CONTEMPLANDO INTEGRACOS COM O SISTEMA eSUS-AB DO MINISTERIO SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 02/09/2019 | 300.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB DO VEICULO VOYAGE DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OEU-1963-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005072 | 02/09/2019 | 488.99 | 00010257204407 | Maria das Dores de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/09/2019 | 510.34 | 00020731310420 | Severino Vasco da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA A TITULO DE INDENIZACAO REFERENTE A DIFERENCA DE SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO/VIGILANTE DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO PAGO A MENOR REFERENTE A 75 HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005077 | 03/09/2019 | 111.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 PROTETORES ARO-16 PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005078 | 03/09/2019 | 458.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005079 | 03/09/2019 | 458.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 DUNLOP TOURING 88T PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB, DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 03/09/2019 | 665.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E REVISAO DE FREIOS DOS VEICULOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005081 | 03/09/2019 | 4095.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 03/09/2019 | 10339.76 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCAL/ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 03/09/2019 | 150.00 | 00008296017407 | Jose Daniel de Medeiros Batista Luiz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0005076 | 03/09/2019 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S. S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREATRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL E ATUACAO NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO STJ, TRF E NA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA E DISTRITO FEDERAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 04/09/2019 | 998.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 04/09/2019 | 800.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 04/09/2019 | 950.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005096 | 04/09/2019 | 545.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 04/09/2019 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005121 | 04/09/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 04/09/2019 | 998.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 04/09/2019 | 500.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 04/09/2019 | 998.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005151 | 04/09/2019 | 8719.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (MICROFONE SEM FIO, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, NOBREAK, NOTEBOOK, PROJETOR E SCANNER DE MESA ) , A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS TAIS COMO PALESTRAS, CAMPANHAS E NO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS E INDIVIDUOS QUANDO DA VIOLACAO DE DIREITOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 04/09/2019 | 500.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: CRAS E CREA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 04/09/2019 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 04/09/2019 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N): REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005104 | 04/09/2019 | 1451.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PECA DE CABO DE REDE CAT5E BOX, 03 FONTES DE ALIMENTACAO PARA PC, 04 HD 500GB SEAGATE E 01 TECLADO USB DEKO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005112 | 04/09/2019 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005113 | 04/09/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 04/09/2019 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 04/09/2019 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 04/09/2019 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 04/09/2019 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/09/2019 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/09/2019 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/09/2019 | 150.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 04/09/2019 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 04/09/2019 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 04/09/2019 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 04/09/2019 | 500.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 04/09/2019 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 04/09/2019 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 04/09/2019 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 04/09/2019 | 200.00 | 00067544959449 | Raimundo Firmino Silvério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 04/09/2019 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 04/09/2019 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 04/09/2019 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 04/09/2019 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 04/09/2019 | 150.00 | 00071130262499 | Jordania Ferreira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/09/2019 | 800.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE/ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 04/09/2019 | 970.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PANOS DE PRATO, CACAROLAS, CONCHAS, COLHERES, XICARAS, FACAS, BACIAS, POTES PLASTICOS, FRIGIDEIRA E OUTROS UTENSILIOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005097 | 04/09/2019 | 300.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 04/09/2019 | 1685.00 | 00006373584496 | Izabella Monteiro Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 04/09/2019 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 04/09/2019 | 998.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 04/09/2019 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEICULOS FIAT DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 04/09/2019 | 960.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 04/09/2019 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 04/09/2019 | 998.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 04/09/2019 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005141 | 04/09/2019 | 115.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 05 REFIS DE TINTA 100ML EPSON BK/CY/MG/YE DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005142 | 04/09/2019 | 780.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 NOBREAK ENERMAX 600VA 4T BIVOLT DESTINAOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 04/09/2019 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 04/09/2019 | 590.90 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRATOS PEQUENOS PLASTICO, COLHERES, GARFOS, CANECAS E OUTROS UTENSILIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005095 | 04/09/2019 | 912.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005101 | 04/09/2019 | 971.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005108 | 04/09/2019 | 334.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 HD 1TB SEAGATE E 01 PENDRIVE TWISTER PRETO 32GB DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 04/09/2019 | 740.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 04/09/2019 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0005140 | 04/09/2019 | 935.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON L3150 ECOTANK W.BIV DESTINADA AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 04/09/2019 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 04/09/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 04/09/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDADE JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 04/09/2019 | 400.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 04/09/2019 | 1160.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 04/09/2019 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005093 | 04/09/2019 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 04/09/2019 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 04/09/2019 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 04/09/2019 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 04/09/2019 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 04/09/2019 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 04/09/2019 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 04/09/2019 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE NO CAMINHAO CACAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, AREIA, PEDRAS E BARRO NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 04/09/2019 | 998.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 04/09/2019 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005134 | 04/09/2019 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 04/09/2019 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 04/09/2019 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 04/09/2019 | 635.00 | 00013250738492 | Jos? Jailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 04/09/2019 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 04/09/2019 | 250.00 | 00070819488470 | Beatriz Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 04/09/2019 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 04/09/2019 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 04/09/2019 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 04/09/2019 | 300.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 02 CASAS RESIDENCIAIS PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 04/09/2019 | 500.00 | 00007652468485 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDAR OS CAMINHOES TANQUE E BASCULANTE, MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E ENCHEDEIRA,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 05/09/2019 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 05/09/2019 | 1265.00 | 00001768406480 | Rafaela Tenório da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 05/09/2019 | 222.24 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO 2019 DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/09/2019 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/09/2019 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 05/09/2019 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 05/09/2019 | 788.01 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM QUITACAO DE LICENCIAMENTO E OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRAN RELATIVO AO VEICULO DE PLACA QSD-1587-PB, DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 05/09/2019 | 389.36 | 08761140000194 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LICENCIAMENTO/SEGURO OBRIGATORIO 2019 DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/09/2019 | 224.08 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 05/09/2019 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/09/2019 | 998.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCIONISTA E SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 05/09/2019 | 480.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/09/2019 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 05/09/2019 | 635.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/09/2019 | 998.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/09/2019 | 500.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 05/09/2019 | 998.00 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 05/09/2019 | 1000.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 200 MEGA DE INTERNET PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE VIA FIBRA OPTICA PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100% DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 05/09/2019 | 500.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA DE INTERNET PARA FARMACIA BASICA VIA FIBRA OPTICA PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100% DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A SER PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO HORUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/09/2019 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/09/2019 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 05/09/2019 | 400.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 05/09/2019 | 150.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 05/09/2019 | 320.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES, AVERBACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 05/09/2019 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 05/09/2019 | 950.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 05/09/2019 | 1850.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 05/09/2019 | 1850.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 05/09/2019 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 05/09/2019 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 06/09/2019 | 740.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 06/09/2019 | 955.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0005210 | 06/09/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 06/09/2019 | 500.00 | 00005122861404 | GRACIELLY NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 06/09/2019 | 224.11 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA/WAGNER MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (LIQUIDIFICADOR E BATEDEIRA ARNO) QUE SAO UTILIZADOS NA PREPARACAO, BEM COMO NO ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS TAIS COMO PALESTRAS, CAMPANHAS E NO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS E INDIVIDUOS QUANDO DA VIOLACAO DE DIREITOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 06/09/2019 | 358.88 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA/WAGNER MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (BANCADA/ARMARIO) QUE SAO UTILIZADOS NA PREPARACAO, BEM COMO NO ARMAZENAMENTO DOS ALIMENTOS OFERTADOS AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO AFAMILIAS E INDIVIDUOS EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS TAIS COMO PALESTRAS, CAMPANHAS E NO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS E INDIVIDUOS QUANDO DA VIOLACAO DE DIREITOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005207 | 06/09/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 06/09/2019 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 06/09/2019 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 06/09/2019 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 06/09/2019 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 06/09/2019 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 06/09/2019 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 06/09/2019 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 06/09/2019 | 280.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 06/09/2019 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 06/09/2019 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 06/09/2019 | 150.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 06/09/2019 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 06/09/2019 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 06/09/2019 | 50.00 | 00005489533412 | DALVINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 06/09/2019 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 06/09/2019 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 06/09/2019 | 200.00 | 00070069453489 | Gracy Hellen Ferreira Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 06/09/2019 | 150.00 | 00004332892445 | JOSELIA GOMES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/09/2019 | 1000.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA DE INTERNET PARA VIGILANCIA SANITARIA E 100 MEGA PARA SECRETARIA DE SAUDE VIA FIBRA OPTICA PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100% DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, A SER PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 06/09/2019 | 2045.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/09/2019 | 1935.22 | 09379391000171 | POSTO DE COMBUSTIVEIS TEIXEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA AS AMBULANCIAS SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB E FIAT DE PLACA QSE-2367-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 06/09/2019 | 70.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CONECTOR RAPIDO 5/16 E 01 TAMPA RESERVATORIO PARA O VEICULO FIAT UNO DA ATENCAO DE BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OFB-6796-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 06/09/2019 | 190.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 LONA FREIO TRASEIRO, 01 PASTILHA FREIO TRASEIO E 01 LAMPADA 12V H7 PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 06/09/2019 | 100.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DE PARTE ELETRICA E SISTEMA DE ARREFECIMENTO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFB-6796-PB DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 06/09/2019 | 250.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE TROCA DO JG DE LONA DO FREIO TRASEIRO, TROCA JG DE PASTILHAS DP FREIO DIANTEIRO, TROCA DA LAMPADA DO FAROL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REPARO DO ALTERNADOR DO VEICULO VOYAGE DEPLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 06/09/2019 | 949.20 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA/WAGNER MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO AGUA COLORMAQ PREMIUM BRANCO E 01 MICROONDAS PANASSONIC 25L BRANCO 220V DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 06/09/2019 | 28.48 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA/WAGNER MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 SUPORTE PARA CPU/M UNIVERSAL DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 06/09/2019 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0005215 | 06/09/2019 | 1600.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 06/09/2019 | 265.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 06/09/2019 | 300.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 06/09/2019 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 06/09/2019 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 06/09/2019 | 200.00 | 00070558328458 | Danielle Maria Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PSICOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 06/09/2019 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 06/09/2019 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 06/09/2019 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 06/09/2019 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 06/09/2019 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 06/09/2019 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 06/09/2019 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 06/09/2019 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 06/09/2019 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 06/09/2019 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 06/09/2019 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 06/09/2019 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 06/09/2019 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 06/09/2019 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 06/09/2019 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 06/09/2019 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 06/09/2019 | 200.00 | 00001768709467 | Michelle Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 06/09/2019 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 06/09/2019 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 06/09/2019 | 200.00 | 00012692763440 | Vit?ria Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 06/09/2019 | 200.00 | 00012150796481 | Maria Mayara dos Santos Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 06/09/2019 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 06/09/2019 | 200.00 | 00009175762412 | Veralucia Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 06/09/2019 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 06/09/2019 | 250.00 | 00070262681471 | Erica dos Santos Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 06/09/2019 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 06/09/2019 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 06/09/2019 | 200.00 | 00070262699419 | Ana Paula Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 06/09/2019 | 150.00 | 00012298873429 | Maria Elizabeth de freitas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NUTRICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 06/09/2019 | 280.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMPREENDEDORISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 06/09/2019 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0005223 | 06/09/2019 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 06/09/2019 | 600.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 06/09/2019 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 06/09/2019 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA, BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 06/09/2019 | 998.00 | 00070068961421 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 06/09/2019 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 06/09/2019 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 06/09/2019 | 950.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 06/09/2019 | 200.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE GARAGEM PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/09/2019 | 1265.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/09/2019 | 1265.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/09/2019 | 1160.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/09/2019 | 1265.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/09/2019 | 885.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/09/2019 | 970.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/09/2019 | 930.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/09/2019 | 930.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/09/2019 | 970.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/09/2019 | 970.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/09/2019 | 1055.00 | 00003988211435 | COSMO AMARAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/09/2019 | 1219.60 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO/PINTURA: TINTAS, GESSO, DILUENTES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 09/09/2019 | 2310.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/09/2019 | 1215.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/09/2019 | 1940.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/09/2019 | 1215.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 09/09/2019 | 210.00 | 00047388580840 | Debora Firmino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/09/2019 | 159.49 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1176 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/09/2019 | 159.49 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1166 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/09/2019 | 159.49 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1136 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/09/2019 | 277.65 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/09/2019 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALACAO E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/08 A 08/09/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005324 | 09/09/2019 | 15485.14 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 E S500 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VEICULOS, MOTOS HONDA, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/09/2019 | 320.00 | 00052947351487 | MARIA DA CONCEIÇÃO L. DA G. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE TOALHAS E LENCOIS PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/09/2019 | 329.27 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 09/09/2019 | 245.95 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005312 | 09/09/2019 | 703.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005313 | 09/09/2019 | 15568.17 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL PARA OS VEICULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, FIAT ARGO, AMBULANCIA FIORINO, WOYAGE, VAN IVECO EMOTO NXR BROS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/09/2019 | 200.00 | 00070262840456 | DAIANE GOMES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/09/2019 | 200.00 | 00026153937829 | CLEONICE LOUREÇO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/09/2019 | 150.00 | 00008487076483 | MARIA DALAVANI ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/09/2019 | 100.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/09/2019 | 150.00 | 00007015969459 | IRACI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/09/2019 | 300.00 | 00027579357801 | GIVANILDO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/09/2019 | 80.00 | 00006018680483 | MARIA APARECIDA C. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000302018 | 0005314 | 09/09/2019 | 21985.07 | 19607115000177 | POSTO DE COMBUSTIVEIS JABRE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S500, S10, GASOLINA COMUM E OLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00003685541471 | GILVONALDO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/09/2019 | 190.85 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/09/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005349 | 10/09/2019 | 1402.59 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 10/09/2019 | 1931.84 | 29015099000187 | Kario Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA, IDA E VOLTA, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS, NO PERIODO DE 16 A19 DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/09/2019 | 13872.50 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 10/09/2019 | 7146.74 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 10/09/2019 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/09/2019 | 10731.20 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/09/2019 | 36364.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 10/09/2019 | 192.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DO DIA 06/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/09/2019 | 100.00 | 00070600640442 | Samara Santana dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/09/2019 | 100.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 10/09/2019 | 500.00 | 00003363047495 | Ana Luiza de Arruda Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA RESSONANCIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 10/09/2019 | 100.00 | 00010662705467 | Tamires dos Santos Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/09/2019 | 100.00 | 00012710785463 | JANAILSA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 10/09/2019 | 150.00 | 00008878868418 | Geraldo Leite Barbosa Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 10/09/2019 | 200.00 | 00092262937591 | IVANIL SIMÕES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 10/09/2019 | 100.00 | 00013945280435 | Jessica Francisca Araujo do Carmo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 10/09/2019 | 150.00 | 00003365583416 | MARIA LUCIA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 10/09/2019 | 150.00 | 00004004307465 | MARIA DE LOURDES FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 10/09/2019 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 10/09/2019 | 300.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 10/09/2019 | 250.00 | 21627618000156 | Gustavo Lino Nobrega da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIDEONASOLARINGOSCOPIA DA PACIENTE MARIA VITORIA SANTANA DA COSTA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 10/09/2019 | 20102.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA: PSF, ACS, ACE, NASF E SAUDE BUCAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 10/09/2019 | 796.00 | 28358887000103 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005348 | 10/09/2019 | 3404.30 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005350 | 10/09/2019 | 3562.78 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005351 | 10/09/2019 | 1403.00 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005352 | 10/09/2019 | 325.83 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005353 | 10/09/2019 | 479.41 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0005355 | 10/09/2019 | 200.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 10/09/2019 | 350.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DE MATUREIA PARA A CIDADE DE PATOS-PB DO VEICULO VOYAGE DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OEU-1963-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/09/2019 | 24881.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DO PESSOAL LOTADO NOS 40% DO FUNDEB, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 10/09/2019 | 42910.91 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% DO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/09/2019 | 5064.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 60 % FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/09/2019 | 7765.96 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 60% FUNBEB, EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA 07/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 10/09/2019 | 2000.00 | 23843565000136 | Kassia Regina Simões Meira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS COMPONENTES DA BANDA OS TRÊS DO NORDESTE, QUE REALIZARAM SHOW DURANTE AS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE MATUREIA OCORRIDASNO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 10/09/2019 | 1550.00 | 00007717576465 | Mayane Herculano Malheiros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM EQUIPE DE 07 BOMBEIROS CIVIS QUE PRESTARAM SERVICOS DE APOIO DURANTE REALIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO REALIZADAS NO PERIODO DE 02 A 04 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/09/2019 | 1455.00 | 00087256851472 | Erivanildo Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 10/09/2019 | 1455.00 | 00009433792459 | DEMETRIOS MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/09/2019 | 1015.00 | 00008610782417 | FLAVIO DE LIMA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/09/2019 | 900.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/09/2019 | 1160.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 10/09/2019 | 139.82 | 11640909000120 | Lojão do Agricultor Comercio de Produtos Agricolas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 DE PE 2", 01 NIPLE SIMPLES 2", 03 PONTA FEMEA 50MM E 05 BORRACHA MIZUM 2" PARA O CAMINHAO PIPA INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 10/09/2019 | 550.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 VELAS DE IGNICAO PARA ROCADEIRA, 01 POLIA DE PARTIDA DE 01 BOMBA 12V PARA TRANSFERÊNCIA DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 11/09/2019 | 1060.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Construção de Portais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072015 | 0005370 | 11/09/2019 | 43651.17 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA 4ª MEDICAO) DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE 02 PORTAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, NA ESTRADA DA CIDADE NA RODOVIA PB-306 DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE 1001267-23/2012 MTUR - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA. | 00022016 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005371 | 11/09/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 11/09/2019 | 1100.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 11/09/2019 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 11/09/2019 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 11/09/2019 | 900.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 11/09/2019 | 1000.00 | 00015993660457 | Isaias de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE A AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 11/09/2019 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 11/09/2019 | 2493.70 | 00080552226491 | MARCIO MEDEIROS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SUPERVISOR ESCOLAR MARCIO MEDEIROS VIEIRA LOTADO NOS 60% FUNDEB, LABORANDO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, NAO PAGO NO TEMPODEVIDO. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 11/09/2019 | 575.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 11/09/2019 | 880.00 | 00005612589450 | Edilene Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 11/09/2019 | 1435.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM NA UBIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DA SERVIDORA/TECNINA EM ENFERMAGEM ELIZABETE NUNES DE FREITAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 11/09/2019 | 530.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 11/09/2019 | 400.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA ZETA PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 11/09/2019 | 700.00 | 00008001541428 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 11/09/2019 | 50.00 | 00006406384490 | MARIA DE FATIMA LUCENA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 11/09/2019 | 300.00 | 00008473733479 | Maria das Graças Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS/CLINICOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 11/09/2019 | 200.00 | 00004155948478 | Jos? Ant?nio Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 11/09/2019 | 998.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 12/09/2019 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 NOS VEICULOS DE COMUNICAO: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 12/09/2019 | 1470.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVÊNIOS DESTA MUNICIPALIDADE NOS MINISTERIOS DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ESPORTESE TURISMO, NO PEIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 12/09/2019 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA/FAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 12/09/2019 | 255.00 | 00003514565465 | GLEIDSON GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 12/09/2019 | 150.00 | 00018500813873 | SILVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 12/09/2019 | 150.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 12/09/2019 | 500.00 | 00005420956454 | OZIVANIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA E EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 12/09/2019 | 50.00 | 28507669000193 | SOS Patos Atividades e Servi?os Hospitalar Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RADIOGRAFIA DE BACIA REALIZADO NA PACIENTE STEPHANE MONTEIRO FIRMINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 12/09/2019 | 750.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 12/09/2019 | 780.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 12/09/2019 | 800.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 12/09/2019 | 400.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 12/09/2019 | 600.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 12/09/2019 | 740.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 12/09/2019 | 180.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 12/09/2019 | 300.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/09/2019 | 380.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 12/09/2019 | 350.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 12/09/2019 | 325.00 | 00007481100462 | Lucinaldo Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA AS EQUIPES MEDICAS E DE APOIO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 12/09/2019 | 800.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM TROCA DO EMBUCHAMENTO DE 02 FEIXES DIANTEIROS E 02 TRASEIROS, TROCA DE 04 AMORTECEDORES E EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO DO MICRO ONIBUSESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 12/09/2019 | 350.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNACAO DA SUA SECRETARIA DE LOTACAO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 12/09/2019 | 320.00 | 00002432909429 | HELIO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNACAO DA SUA SECRETARIA DE LOTACAO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 12/09/2019 | 998.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 12/09/2019 | 800.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 12/09/2019 | 998.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005410 | 12/09/2019 | 459.10 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 12/09/2019 | 200.00 | 00001768853401 | Jaíne Souza Jeronimo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 13/09/2019 | 530.00 | 00070068993463 | Mayra Felipe Viana de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I JOSE RAMALHO XAVIER EM SUBSTITUICAO A PROFESSORAS DE ATESTADO MEDICO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 13/09/2019 | 830.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COLOSCOPIA, COLETA DE BIOPSIA E ANALISE DE QUADRO DE AMOSTRAS EXTRAIDAS DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, LUANA FERREIRA RAMALHO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 13/09/2019 | 67.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 13/09/2019 | 344.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0005423 | 13/09/2019 | 975.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0005424 | 13/09/2019 | 227.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 13/09/2019 | 700.00 | 00001694853403 | Katia Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 13/09/2019 | 300.00 | 00028694348802 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 13/09/2019 | 73.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/09/2019 | 128.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DO DIA 12/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005434 | 16/09/2019 | 1580.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/09/2019 | 100.00 | 00008876364897 | Maria das Dores Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 16/09/2019 | 100.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 16/09/2019 | 200.00 | 00006626177460 | Leonidas Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 16/09/2019 | 150.00 | 00001768803480 | Islaine Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005427 | 16/09/2019 | 4768.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 14 PROTESES SUPERIOR TOTAL, 02 PROTESES SUPERIOR PARCIAL, 10 PROTESES INFERIOR TOTAL E 06 PROTESES INFERIOR PARCIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 16/09/2019 | 300.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/09/2019 | 864.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 36 CAMISAS EM DRIFIT SUBLIMADA PARA OS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO INTEGRANDES DO PROGRAMA SOMA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/09/2019 | 200.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/09/2019 | 1590.00 | 22405579000105 | Cor e Piso | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 150 UND CIMENTCOLA EXTERNO AC-2 15KG E 40 UND CIMENTCOLA INTERNO AC-1 15KG DESTINADO A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 17/09/2019 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA DA AGUA DO RESERVATORIO QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005437 | 17/09/2019 | 1904.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 17/09/2019 | 998.00 | 00027907667895 | MARIA APARECIDA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 17/09/2019 | 945.97 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 07 LITROS DE OLEO MOTOR DAILY 5W30, 01 FILTRO DE AR, 01 EL. FILTRO COMBUSTIVEL, 01CARTUCHO FILTRANTE, 01 CARTUCHO ELEM. FILTRO PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PBDA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 17/09/2019 | 206.42 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FECHADURA COMPLETA DIR. PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 17/09/2019 | 200.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO PROGRAMADA DOS 80.000KM DO VEICULO MINI-BUS IVECO/DAILY DE PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 17/09/2019 | 60.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SUBSTITUICAO DA FECHADURA DA PORTA LATERAL DO VEICULO MINI-BUS IVECO/DAILY DE PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 17/09/2019 | 300.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES CLINICOS E COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 17/09/2019 | 300.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 17/09/2019 | 200.00 | 00004588157485 | EDILENE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 17/09/2019 | 150.00 | 00001768460426 | Jacigleide Bezerra Gomes Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 17/09/2019 | 400.00 | 00070074566423 | Jose Breno Nunes Bezerra da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 17/09/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 18/09/2019 | 200.00 | 00008610646408 | Manuel Messias Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 18/09/2019 | 557.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME LABORATORIAIS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB: SELMA MARIA BARBOSA VARELO, DIEGO DAMIAO SANTANA DE SOUSA, MARIA DO SOCORRO SILVA DA COSTA, ALICE WANDERLEY LUGO E IVONARIA MARIA DE ARAUJO MAIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 18/09/2019 | 230.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM/AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE02 BUCHA TRAS DO QUADRO DO MOTOR, 02 BIELETA NARRA ESTABILIZADORA, 01 CORREIA MULT ELASTICA, 01 SILICONE WURTH E 01 TUBO DO FLUXO DAGUA PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB, DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 18/09/2019 | 300.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM/AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIA ZETA Z60D PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NQD-8930-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 18/09/2019 | 355.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM/AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 JUNTA HOMOCINETICA, 02 LANTERNA TRASEIRA E 01 TRIZERA 20 DENTES PARA O VEICULO FIAT UNO DA ATENCAO DE BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OFE-0759-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 18/09/2019 | 255.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM/AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CORREIA MULT ELASTICA, SILICONE ORBIVED, VEDA ESCAPE, PIVO INF LADO DIREITO E PIVO INF LADO ESQUERDO PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 18/09/2019 | 360.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM/AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BATERIAL EXCELL FLEX 60AH E 01 CABO EMB PARA O VEICULO FIAT UNO DA ATENCAO DE BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OFB-6796-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 18/09/2019 | 300.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM/AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 BATERIA EXCELL FLEX 60AH PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005462 | 18/09/2019 | 487.32 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005463 | 18/09/2019 | 488.32 | 00011343196493 | VANESSA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 18/09/2019 | 348.00 | 09624543000154 | Francimar de Oliveira Sousa - Big Som | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAMERA RE LED INFRA VERM E 01 SENSOR DE EST. GALTEC PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-4436-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 18/09/2019 | 60.00 | 09624543000154 | Francimar de Oliveira Sousa - Big Som | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DE SENSOR E CAMERA DE RE NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-4436-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 18/09/2019 | 866.00 | 07955120000191 | NIVONEIDE LOPES DE AMORIM/AUTO PEÇAS JANINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE KIT COFIA, COFIA LADO DA RODA, AMORTECEDOR DIANT, COXIM AMORTECEDOR DIANT, KIT AMORTECEDOR SUSP DNT, TAMPA DO DISTRIBUIDOR, ROTOR DISTRIBUICAO, PRATO AMORT DNT, PARAFUSO RODAO E CUBO DE RODA TRS PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 18/09/2019 | 1210.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE VISTORIA EXTRA (VISTORIA 06, DE 10/08/2019) DO CONTRATO DE REPASSE 0276650-94/2008 ADM OGU-MDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 19/09/2019 | 3591.76 | 19797088000142 | Aço Campina Comercial Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TUBO INOX 300 1/2, TUBO INOX 300 2, FORRO PVC, SOLDA ELETRODO 61.30, E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 19/09/2019 | 235.77 | 08526451000179 | Comercio e Industria de Metais Alves LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE RODA DE LIXA 150X50 GR320, RODA DE LIXA 150X50 GR400 E MASSA AZUL, DESTINADOS A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 19/09/2019 | 530.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0005467 | 19/09/2019 | 5844.08 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 19/09/2019 | 60.00 | 00007926795470 | KÁTIA FIRMINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE PATOS-PB COM OS COORDENADORES DE IMUNIZACAO, ATENCAO BASICA E VACINADORES PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 6ª GERENCIA REGIONALDE SAuDE NO DIA 19/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 19/09/2019 | 1000.00 | 00008601419429 | IVONARIA MARIA DE ARAÚJO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 19/09/2019 | 576.00 | 29015099000187 | Kario Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA REMARCACAO DE PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA, IDA E VOLTA, PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO JUNTO A ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS, NO PERIODO DE 16 A 19 DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005479 | 20/09/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 20/09/2019 | 543.98 | 15687433000215 | Farmacia Nossa Senhora de Fatima LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE FRASCO DIET 300ML, EQUIPO PARA NUTRICAO, ISOSOURCE 1.5 1L BAUNILHA E NUTREN SENIOR 370G PO S SABOR, DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ANDRE BERTO DA COSTA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005473 | 20/09/2019 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGD-M, IGD-SUAS, PAIF, SCFV, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADSUAS, ENTRE OUTROS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/09/2019 | 360.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 20/09/2019 | 1400.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 20/09/2019 | 215.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO: TOMADA DE PRECOS 08/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 20/09/2019 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 20/09/2019 | 518.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 20/09/2019 | 918.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA SEVERINO SANTANA, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA SEBASTIAO RODRIGUES DE ARAUJO, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/09/2019 | 614.72 | 00853492000168 | Clinica Dom Rodrigo Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO NO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA JOAO DOS SANTOS, FEITA PELO SUS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005483 | 20/09/2019 | 7955.20 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCAL/ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 20/09/2019 | 588.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005486 | 20/09/2019 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E SAO GONCALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005487 | 20/09/2019 | 1700.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 20/09/2019 | 1080.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005481 | 20/09/2019 | 1374.60 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 LAMINA RETA PARA MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 20/09/2019 | 720.00 | 27297724000286 | Jackilene Ferreira da Silva - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 SACOS DE MASSA ACRILICA EXTERNA 27KG DESTINADO A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005515 | 23/09/2019 | 4424.60 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BASE RELE FAMALUX, CABO 750V 2,5MM, CABO PP 2X4,0MM, LAMPADAS VAPOR SODIO, REATOR TECNOLINSA VAPOR SODIO, TUBO PVC, CABO DE ENXADA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEOBRAS E URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005516 | 23/09/2019 | 5088.32 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ARGAMASSA, CABO COBRECOM, CAIXA 4X2 AMARELA, CAIXA ONOFASICA PADRAO NOVO ENERGISA, CAL SUPERCAL, SELADOR ACRILICO, CANDUITE, CIMENTO MIZU CPII, LUVA ESGOTO, TABUAS, FERRO 5/16 E OUTROS MATERIAIS DESTINADO PARA A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005517 | 23/09/2019 | 2201.42 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GESSO COMPOSTO, FECHADURAS, ENGATES 50CM, HIDROBRILHO, LAMPADAS PHILIPS, LUMINARIAS, SELADOR MADEIRA, LUX DURA MAIS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 23/09/2019 | 1500.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PATROCINIO DE 65 CAMISAS POLIESTER ESTAMPADA E 66 MOCHILAS POLISTER DESTINADOS AO ENCONTRO DE ASTROFISICA QUE SERA REALIZADO NO CAZARAO DO JABRE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005492 | 23/09/2019 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005493 | 23/09/2019 | 1850.00 | 00008642181419 | Lucimere Rodrigues Alves Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO SAO JOAO PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005495 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E SAO GONCALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005496 | 23/09/2019 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO DAGUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTALDE 24KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005497 | 23/09/2019 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAUA E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUAS VEZES POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005498 | 23/09/2019 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SAO JOAO, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 08KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005499 | 23/09/2019 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 23/09/2019 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 23/09/2019 | 1800.00 | 00082562474449 | Cleoci Mendes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE DE BELEM E FLORES PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 23/09/2019 | 1900.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005504 | 23/09/2019 | 1919.74 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005507 | 23/09/2019 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005508 | 23/09/2019 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 16KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005509 | 23/09/2019 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 30KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0005511 | 23/09/2019 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEICAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 23/09/2019 | 120.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAICO-RN, COM O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-4436-PB, PARA AFERICAO DO TACOGRAFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 23/09/2019 | 500.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 23/09/2019 | 150.00 | 00008565456439 | Larissa da Costa Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 23/09/2019 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 23/09/2019 | 300.00 | 00007629473494 | Maria Carolina Rosa de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 23/09/2019 | 300.00 | 00003363310455 | CLEONICE DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 24/09/2019 | 100.00 | 00070819147486 | Raimundo Batista da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 24/09/2019 | 300.00 | 00032316078842 | MARIA AUZENI DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 24/09/2019 | 2433.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 24/09/2019 | 210.00 | 00013023610401 | Darlysson Makerlysson Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 24/09/2019 | 850.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 24/09/2019 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 24/09/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOC-E DEBITADO NA CONTA Nº 29.966-9 - CONVÊNIO Nº 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 24/09/2019 | 175.00 | 00789655000190 | Jo?o Alves Dutra Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FAROL LUZ ALTA C/ LUZ AUXILIAR PARA O MICRO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOK-9082-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 24/09/2019 | 250.00 | 00007650544427 | Maria Madalena Ramos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 24/09/2019 | 790.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 24/09/2019 | 35.00 | 19414509000290 | GTI Posto de Ensaio de Cronotacografo Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BOBINA DE FITA DIAGRAMA DT/1050/140 PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 24/09/2019 | 300.74 | 19414509000290 | GTI Posto de Ensaio de Cronotacografo Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENSAIO METROLOGICO, INSPECAO TECNICA DO TACOGRAFO E SELAGEM DO TACOGRAFO, DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 24/09/2019 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO - Filial | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TAXA JUNTO AO INMETRO REFERENTE AO ENSAIO METROLOGICO, INSPECAO TECNICA DO TACOGRAFO E SELAGEM DO TACOGRAFO DO MICRO-ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFG-0773-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005518 | 24/09/2019 | 10007.52 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0005519 | 24/09/2019 | 10006.16 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005526 | 24/09/2019 | 1060.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 24/09/2019 | 760.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 24/09/2019 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 24/09/2019 | 530.00 | 00027807536845 | ROBERTO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 25/09/2019 | 2200.00 | 00004862041469 | Josinaldo Lucena Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO F350 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 25/09/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOC-E DEBITADO NA CONTA Nº 29.966-9 - CONVÊNIO Nº 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 25/09/2019 | 200.00 | 00001768853401 | Jaíne Souza Jeronimo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 25/09/2019 | 234.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS PINTAKARA CORES DIVERSAS E BALLOONTECH 7 POL. DIVERSAS CORES DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA PARA COMEMORACAO DO DIAS DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 25/09/2019 | 148.40 | 00446776000130 | RECIFEBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 LANTERNAS TRAZEIRAS CRISTAL LED BUSS/IBRAVA/CAIO 24V DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-4436-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0005543 | 25/09/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 25/09/2019 | 300.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 26/09/2019 | 200.00 | 00067657362472 | Damião Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 26/09/2019 | 530.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 26/09/2019 | 1042.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 26/09/2019 | 18544.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/09/2019 | 263.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005544 | 26/09/2019 | 266.39 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 26/09/2019 | 200.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 26/09/2019 | 320.00 | 00003525419465 | ALBINY LUCIANO A. AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA ATUAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE NA ALIMENTACAO E ATUALIZACAO O SISTEMA HORUS DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO JUNTO AO MINISTERIO DA SAuDE, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/09/2019 | 1708.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/09/2019 | 500.00 | 21009528000100 | J. Lira Construções e Locações Eireli-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE REBOQUE DA CIDADE DE TAPEROA-PB PARA A CIDADE DE PATOS-PB DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/09/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOC-E DEBITADO NA CONTA Nº 29.966-9 - CONVÊNIO Nº 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005554 | 27/09/2019 | 232.36 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005555 | 27/09/2019 | 166.90 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E FEIJAO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005556 | 27/09/2019 | 342.12 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005557 | 27/09/2019 | 2190.31 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, TEMPEROS, OVOS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005558 | 27/09/2019 | 295.27 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, TEMPEROS, OVOS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/09/2019 | 60.00 | 09624543000154 | Francimar de Oliveira Sousa - Big Som | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE INSTALACAO DA TELA DA CAMERA DE RE NO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-4436-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 30/09/2019 | 197664.27 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 30/09/2019 | 105328.57 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 30/09/2019 | 36638.81 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 30/09/2019 | 32847.58 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 30/09/2019 | 5285.26 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 30/09/2019 | 150.00 | 00007989428431 | Douglas Vinicius Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 30/09/2019 | 120.00 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 DIARIA PARA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO MIRIAN PEDROSA, COORDENADORA DO PROGRAMA SOMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO EM LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA DO 1º, 2º E 3º ANO ALFABETIZACAO NOS DIAS 01 E 02 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 30/09/2019 | 120.00 | 00004114382470 | Luzia Travasso de Lucena Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 DIARIA PARA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO LUZIA TRAVASSO DE LUCENA COSTA, COORDENADORA DO PROGRAMA SOMA, PARA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA FORMACAO EM LINGUA PORTUESA E MATEMATICA DO 5º ANO, NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 30/09/2019 | 2300.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 30/09/2019 | 274.44 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/09/2019 | 151.40 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1136 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/09/2019 | 151.40 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1166 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/09/2019 | 151.40 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1176 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/09/2019 | 4269.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 30/09/2019 | 7812.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 30/09/2019 | 19688.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 30/09/2019 | 6822.06 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 30/09/2019 | 32277.77 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 30/09/2019 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 30/09/2019 | 27000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 30/09/2019 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 30/09/2019 | 200.00 | 28507669000193 | SOS Patos Atividades e Servi?os Hospitalar Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARDIOLOGIA COM RISCO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE ERIVAN SOARES MARTINS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/09/2019 | 277.27 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1001 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 30/09/2019 | 105.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 30/09/2019 | 42722.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 30/09/2019 | 584.67 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 30/09/2019 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 24ª PARCELA, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0005587 | 30/09/2019 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 30/09/2019 | 480.00 | 00008022884480 | VALDIGLEDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO HONDA TORNADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 30/09/2019 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 30/09/2019 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 30/09/2019 | 6690.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 30/09/2019 | 63031.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 30/09/2019 | 17589.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 30/09/2019 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 30/09/2019 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005595 | 30/09/2019 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005597 | 30/09/2019 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0005600 | 30/09/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 30/09/2019 | 15787.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 30/09/2019 | 4990.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 30/09/2019 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 30/09/2019 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 30/09/2019 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 30/09/2019 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 30/09/2019 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 30/09/2019 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 30/09/2019 | 150.00 | 00005272892488 | NORMA SUELY FIRMINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 30/09/2019 | 300.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 30/09/2019 | 200.00 | 00000008593469 | JUBERLANDIA BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 30/09/2019 | 150.00 | 00010254169457 | MARIA DIONEIDE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 30/09/2019 | 500.00 | 00014147011446 | Julian Hanson Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/09/2019 | 100.00 | 00008878868418 | Geraldo Leite Barbosa Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/09/2019 | 200.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/09/2019 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/09/2019 | 200.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/09/2019 | 200.00 | 00007712885494 | Elaine Cristina Batista Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/09/2019 | 150.00 | 00008246095498 | LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 30/09/2019 | 150.00 | 00001768879460 | Juliana Ferreira Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/09/2019 | 250.00 | 00004447188422 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 30/09/2019 | 250.00 | 00005216479406 | MARIA APARECIDA G. SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 30/09/2019 | 250.00 | 00008596508473 | SUZANA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 30/09/2019 | 35314.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005598 | 30/09/2019 | 9000.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 0005599 | 30/09/2019 | 9000.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0005606 | 30/09/2019 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 30/09/2019 | 1685.00 | 00005837572430 | Francileudo C. dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE MASSA CORRIDA NAS PAREDES INTERNAS, NA OBRA DE REFORMA A AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 30/09/2019 | 766.00 | 00000008581452 | Damião Fortunato Figueredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA OBRA DE REFORMA A AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 30/09/2019 | 1485.00 | 00088449114420 | Hildário Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO E PISO PORCELANATO, NO PREDIO DA PREFEITURA, NA OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 30/09/2019 | 200.00 | 00003895142417 | ROMERO FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO IR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE ADRICULTURA DA PARAIBA, SOBRE ACOES EXECUTADAS E E PREVISOES PARA O PROXIMO ANO, NO DIA 02/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 30/09/2019 | 9196.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/09/2019 | 300.00 | 00073934780482 | JOSE FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PATROCINIO PARA VAQUEJADA QUE SERA REALIZADO NO PARQUE JECA COSTA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 01/10/2019 | 720.00 | 27297724000103 | Jackilene Ferreira da Silva-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 15 SACOS DE MASSA ACRILICA EXTERNA 27KG DESTINADO A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 01/10/2019 | 1600.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 01/10/2019 | 200.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 01/10/2019 | 100.00 | 00078860326400 | Ronaldo Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 01/10/2019 | 220.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 06 OLEO E 02 FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 01/10/2019 | 120.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 OLEO E 01 FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB, DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 01/10/2019 | 140.00 | 13695035000134 | Ledson Leandro Lopes de Macedo - FISIOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CABO 38 NEURODYN II/AUSSIE PRETO/LARANJA 2 VIAS E 01 CABO 09 NEURODYN II/AUSSIE AZUL/ VERDE 2 VIAS DESTINADAS A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 01/10/2019 | 783.11 | 23624537000128 | Ephealth - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO DE TAREFAS DOS AGENTES DE SAuDE, ATRAVES DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO USO DE EQUIPAMENTO TIPO DISPISITIVO MOVEL (TABLETS OU SIMILARES) E SISTEMA PARA USO EM AMBIENTE DE RETAGUARDA NA INTERNET PARA MONOITORAMENTO E CONTROLE DO DESEMPENHO DAS TAREFAS DE CADASTRAMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELOS ACS CONTEMPLANDO INTEGRACOS COM O SISTEMA eSUS-AB DO MINISTERIO SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 01/10/2019 | 200.00 | 13128554000110 | DIGITUS NET INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE REDE DE COMPUTADORES NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 01/10/2019 | 218.10 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL MONO, GOMETS, PIPOCA GURY, GARFO, BALA MOLE, COPO PLASTICO, BABOOM SORT E OUTRAS MERCADORIAS DESTINADAS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 02/10/2019 | 80.00 | 00007007771483 | ANA PAULA DA GAMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA A SERVIDORA/VICE-DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA REFERIDA ESCOLA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005652 | 02/10/2019 | 326.79 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005653 | 02/10/2019 | 1227.39 | 00011343196493 | VANESSA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005654 | 02/10/2019 | 652.93 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005655 | 02/10/2019 | 1219.79 | 00010257204407 | Maria das Dores de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005656 | 02/10/2019 | 1244.16 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005657 | 02/10/2019 | 741.50 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, TEMPEROS, OVOS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005658 | 02/10/2019 | 829.97 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, TEMPEROS, OVOS E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005659 | 02/10/2019 | 2036.90 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, PRODUTOS ADQUIRIDOS DAAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 02/10/2019 | 400.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS/LANCHES OFERTADOS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO REALIZADA PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 02/10/2019 | 574.00 | 00007481100462 | Lucinaldo Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO REALIZADA PELO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 02/10/2019 | 400.00 | 00003992825485 | VANESSA BARBOSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, BEM COMO DOSPROGRAMAS CRAS, CREAS E SCFV. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 02/10/2019 | 922.00 | 00009629615401 | Rafael de Souza Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS EM VINIL DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA ADESIVACAO DO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930 E PLACAS DE SINALIZACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 02/10/2019 | 1062.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA DE VISTORIA EXTRA (VISTORIA 02, DE 10/09/2019) DO CONTRATO DE REPASSE 00329631-92/2010 SICONV 738696 ADM OGU-MDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 03/10/2019 | 300.00 | 00004064029496 | ELIANE MALHEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 03/10/2019 | 200.00 | 00003488915476 | NATALICIO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 03/10/2019 | 100.00 | 00007213244442 | Ranyere Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 03/10/2019 | 350.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM O MINISTRO DA SECRETARIA DE GOVERNO FEDERAL - GENERAL RAMOS, DIA 04 DE OUTUBRO NO HOTEL MANAIRA AS 15H DA TARDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 03/10/2019 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N): REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 03/10/2019 | 300.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO MINI-BUS IVECO/DAILY DE PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 03/10/2019 | 532.90 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 JOGO SAPATAS DE FREIO PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 03/10/2019 | 297.00 | 01399933000166 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES/ A MARQUESA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PIPOCAS GURY, PIRULITOS, BALAS E BOMBONS DESTINADOS A ACAO DE SAuDE VOLTADA PARA CRIANCAS A SER DESENVOLVIDA PELA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 03/10/2019 | 123.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DESCARTAVEIS DESTINADOS A ACAO DE SAuDE VOLTADA PARA CRIANCAS A SER DESENVOLVIDA PELA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 03/10/2019 | 23.60 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE COPOS, PRATOS E GARFOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ACAO DE SAuDE VOLTADA PARA CRIANCAS A SER DESENVOLVIDA PELA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 03/10/2019 | 220.00 | 00002432909429 | HELIO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNACAO DA SUA SECRETARIA DE LOTACAO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 04/10/2019 | 234.10 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS PINTAKARA CORES DIVERSAS E BALLOONTECH 7 POL. DIVERSAS CORES DESTINADO A CRECHE SANTA CECILIA PARA COMEMORACAO DO DIAS DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0005671 | 04/10/2019 | 5460.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 04/10/2019 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005674 | 04/10/2019 | 3157.52 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 04/10/2019 | 998.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005676 | 04/10/2019 | 3287.96 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005679 | 04/10/2019 | 1008.43 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005680 | 04/10/2019 | 1196.45 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005681 | 04/10/2019 | 158.68 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 04/10/2019 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEICULOS FIAT DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 04/10/2019 | 960.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 04/10/2019 | 1000.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 200 MEGA DE INTERNET PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE VIA FIBRA OPTICA PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100% DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 04/10/2019 | 114.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CAIXA TERMICA 18L AZUL MONTE LIBANO E 01 LIXEIRA COM PEDAL 21L DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 04/10/2019 | 500.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA DE INTERNET PARA FARMACIA BASICA VIA FIBRA OPTICA PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100% DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A SER PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO HORUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 04/10/2019 | 1000.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA DE INTERNET PARA VIGILANCIA SANITARIA E 100 MEGA PARA SECRETARIA DE SAUDE VIA FIBRA OPTICA PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100% DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, A SER PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 04/10/2019 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 04/10/2019 | 998.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 04/10/2019 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 04/10/2019 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 04/10/2019 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 04/10/2019 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 04/10/2019 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 04/10/2019 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0005678 | 04/10/2019 | 583.43 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 04/10/2019 | 1000.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 04/10/2019 | 1850.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 04/10/2019 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 04/10/2019 | 1367.96 | 03656804001022 | Carajás Material de Construção Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 25,48 M2 DE PORCELANATO ISLANDIA MOKA 22X90CM E 05 SACOS DE REJUNTE CERAMICO CINZA PLATINADO 5KG QUARTOLIT DESTINADO A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 07/10/2019 | 380.00 | 00087256851472 | Erivanildo Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 07/10/2019 | 2035.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 07/10/2019 | 1770.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 07/10/2019 | 1110.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 07/10/2019 | 1160.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 07/10/2019 | 1055.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 07/10/2019 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005733 | 07/10/2019 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 07/10/2019 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 07/10/2019 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 07/10/2019 | 425.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 07/10/2019 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 07/10/2019 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 07/10/2019 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 07/10/2019 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE NO CAMINHAO CACAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, AREIA, PEDRAS E BARRO NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 07/10/2019 | 998.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 07/10/2019 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0005761 | 07/10/2019 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 07/10/2019 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 07/10/2019 | 740.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 07/10/2019 | 800.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 07/10/2019 | 998.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005715 | 07/10/2019 | 317.75 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 07/10/2019 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005749 | 07/10/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 07/10/2019 | 998.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 07/10/2019 | 500.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 07/10/2019 | 30595.51 | 12592112000168 | Auto Posto Teixeira Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTES LUBRAX EXTRA TURBO, ESSENCIAL E AUTOLIGHT PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 07/10/2019 | 334.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 07/10/2019 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005747 | 07/10/2019 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005748 | 07/10/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 07/10/2019 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DO DIA 19/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 07/10/2019 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 07/10/2019 | 1000.00 | 31813737000157 | Francisco Inocencio/Vitória Funerária | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA FALECIDA (ERIC SANTOS DE SOUSA) DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 07/10/2019 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 07/10/2019 | 300.00 | 00070262816407 | Renata Bento Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 07/10/2019 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 07/10/2019 | 150.00 | 00004390077473 | MAURICEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 07/10/2019 | 100.00 | 00009111267402 | Roseni Robeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 07/10/2019 | 500.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 07/10/2019 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 07/10/2019 | 150.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 07/10/2019 | 100.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 07/10/2019 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 07/10/2019 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 07/10/2019 | 998.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCIONISTA E SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 07/10/2019 | 1685.00 | 00006373584496 | Izabella Monteiro Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 07/10/2019 | 480.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 07/10/2019 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 07/10/2019 | 635.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 07/10/2019 | 998.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 07/10/2019 | 500.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 07/10/2019 | 2045.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 07/10/2019 | 998.00 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005716 | 07/10/2019 | 348.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0005718 | 07/10/2019 | 3278.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 08 PROTESES SUPERIOR TOTAL, 03 PROTESES SUPERIOR PARCIAL, 06 PROTESES INFERIOR TOTAL E 05 PROTESES INFERIOR PARCIAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 07/10/2019 | 19031.18 | 12592112000168 | Auto Posto Teixeira Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES LUBRAX ESSENCIAL E EXTRA TURBO E FLUIDO DE FREIO BOSCH DOT3 PARA OS VEICULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, FIAT ARGO, AMBULANCIA FIORINO, WOYAGE, VAN IVECO E MOTO NXR BROS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 07/10/2019 | 650.00 | 09136540000171 | Clinica Radiologica Azuir Lessa LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REALIZACAO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBAR NO PACIENTE JOAO MARCOS RODRIGUES BENICIO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005709 | 07/10/2019 | 379.97 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005710 | 07/10/2019 | 276.20 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005712 | 07/10/2019 | 183.07 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E FEIJAO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005714 | 07/10/2019 | 989.75 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005717 | 07/10/2019 | 1044.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 07/10/2019 | 22041.82 | 12592112000168 | Auto Posto Teixeira Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10, OLEOS LUBRIFICANTES LUBRAX EXTRA TURBO, AUTO LIGHT, FLUIDO DE FREIO DOT3 E ARLA BRASIL PARA OS VEICULOS, MOTOS HONDA, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 07/10/2019 | 740.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 07/10/2019 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 08/10/2019 | 320.00 | 00006787836830 | Antonio Patricio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 08/10/2019 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 08/10/2019 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 08/10/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/10/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 08/10/2019 | 400.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005811 | 08/10/2019 | 1610.70 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4, CADERNOS BROCHURA, EVA LISO, TINTAS GUACHE, PASTA GRAMPO TRILHO, PAPEL PESO 40, E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 08/10/2019 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 08/10/2019 | 50.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE TROCA DE JOGO DE VELAS E ESCANEAMENTO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 08/10/2019 | 100.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 VELAS DE IGNICAO PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 08/10/2019 | 1750.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 20 COLETES EM BRIM COM BOLSO E 05 CALCAS EM TECIDO DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005810 | 08/10/2019 | 2362.00 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CLIPS GALVANIZADOS, ENVELOPES, GRAMPOS, PAPEL OFICIO REPORT A4, MARCA TEXTO, LIVRO ATAS, TINTAS, ARQUIVO PLASTICO, CANETAS, E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE(ATENCAO BASICA) A SER PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0005813 | 08/10/2019 | 1449.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 FONTES PARA COMPUTADOR, MOUSE BOX OPTICO, TINTAS EPSON 100ML BK/CY/MG/YE E 02 FONTES OARA NOBREAK BMI MAXXIPOWER DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE/ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 08/10/2019 | 250.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 08/10/2019 | 200.00 | 00003363115407 | ANTONIA JOANA LIMA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 08/10/2019 | 200.00 | 00067544959449 | Raimundo Firmino Silvério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 08/10/2019 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 08/10/2019 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 08/10/2019 | 250.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 08/10/2019 | 200.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 08/10/2019 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 08/10/2019 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 08/10/2019 | 150.00 | 00071130262499 | Jordania Ferreira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 08/10/2019 | 200.00 | 00005265708499 | ROZETA FERNANDES ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 08/10/2019 | 300.00 | 00058677372415 | EDVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 08/10/2019 | 150.00 | 00063966417472 | Inacia Paulino da Silva Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 08/10/2019 | 300.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 08/10/2019 | 250.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0005770 | 08/10/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 08/10/2019 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 08/10/2019 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 08/10/2019 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0005812 | 08/10/2019 | 1455.80 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4, ENVELOPES, CANETAS COMPACTOR, GRAMPOS NIQUEL, ARQUIVO PLASTICO, GRAMPOS TRILHO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 08/10/2019 | 998.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 08/10/2019 | 500.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: CRAS E CREA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 08/10/2019 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 08/10/2019 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 08/10/2019 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 08/10/2019 | 635.00 | 00013250738492 | Jos? Jailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 08/10/2019 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 08/10/2019 | 250.00 | 00070819488470 | Beatriz Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 08/10/2019 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 08/10/2019 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 08/10/2019 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 08/10/2019 | 300.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 02 CASAS RESIDENCIAIS PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 08/10/2019 | 500.00 | 00007652468485 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDAR OS CAMINHOES TANQUE E BASCULANTE, MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E ENCHEDEIRA,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 08/10/2019 | 3903.18 | 26666177000115 | Paulo Orlando de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BASE FIXA PARA RELE, BROCA ACO RAPIDO, CABO FORTECON FLEX 4MM, CAIXAS DE EMBUTIR 4X2, CIMENTO CPII, DISJUNTORES TRIFASICO, FERRO 3/8, RELE FOTOELETRICO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 08/10/2019 | 100.00 | 17851827000101 | Claudio Porto de Araujo | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE VULCANIZACAO LATERAL DE PNEU NO CAMINHAO BASCULANTE INTERNATIONAL DE PLACA OGG-3015-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 08/10/2019 | 316.00 | 00047388580840 | Debora Firmino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 09/10/2019 | 200.00 | 00003979101428 | GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA O III ENCONTRO DEGESTORES AMBIENTAIS MUNICIPAIS DA PARAIBA, O LOCAL DO EVENTO SERA NA ESTACAO DAS ARTES NO DIA 10 DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 09/10/2019 | 1320.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 09/10/2019 | 1320.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/10/2019 | 1265.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 09/10/2019 | 1320.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 09/10/2019 | 885.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 09/10/2019 | 885.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 09/10/2019 | 885.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 09/10/2019 | 885.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 09/10/2019 | 885.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 09/10/2019 | 885.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0005816 | 09/10/2019 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S. S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREATRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL E ATUACAO NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO STJ, TRF E NA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA E DISTRITO FEDERAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 09/10/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 09/10/2019 | 100.00 | 00027899939801 | FABIANA COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 09/10/2019 | 150.00 | 00017130328487 | JOAO CLEMENTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 09/10/2019 | 200.00 | 00002875815431 | Quitéria de Fátima Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 09/10/2019 | 3850.00 | 03319986000155 | FRANCISCA MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 154 CAMISA BASICA COM ESTAMPA DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005822 | 09/10/2019 | 458.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 DUNLOP TOURING R1 88T PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005823 | 09/10/2019 | 458.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 DUNLOP TOURING R1 88T PARA O VEICULO FIAT DE PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 09/10/2019 | 6112.00 | 15347788000184 | Valdeban Leite Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA, LUBRIFICACAO E INSTALACAO COM REPOSICAO DE PECAS EM CADEIRA ODONTOLOGICA E COMPRESSOR, COM TROCA DE KITS ANEIS, JUNTAS, VAVULAS, MANGUEIRAS, REPARO DE PLACA,DRENO E ENTRE OUTROS SERVICOS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 09/10/2019 | 120.00 | 00010808347454 | Dellis Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO A SAuDE DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENCAO A SAuDE (RAS) NO CEREST ESTADUAL, AVENIDA JESUS DE NAZARE, SN, JAGUARIBE NO DIA 10/09/2019 DAS 8H00 AS 17H00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 09/10/2019 | 120.00 | 00005581299439 | Linaria Kaline Tiburtino Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO A SAuDE DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENCAO A SAuDE (RAS) NO CEREST ESTADUAL, AVENIDA JESUS DE NAZARE, SN, JAGUARIBE NO DIA 10/09/2019 DAS 8H00 AS 17H00. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 09/10/2019 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALACAO E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/09 A 08/10/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005818 | 09/10/2019 | 155.25 | 00008020603409 | Evangelista Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA, VERDURAS E FEIJAO VERDE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005819 | 09/10/2019 | 116.77 | 00008020603409 | Evangelista Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA, VERDURAS E FEIJAO VERDE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005820 | 09/10/2019 | 165.43 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA, VERDURAS E FEIJAO VERDE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005821 | 09/10/2019 | 193.91 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA, VERDURAS E FEIJAO VERDE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0005848 | 10/10/2019 | 661.54 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/10/2019 | 998.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/10/2019 | 998.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/10/2019 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/10/2019 | 500.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/10/2019 | 500.00 | 00035922997866 | MARGARIDA SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/10/2019 | 500.00 | 00027907667895 | MARIA APARECIDA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/10/2019 | 500.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/10/2019 | 500.00 | 00009658384471 | Leila V?nia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/10/2019 | 24223.55 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DOS 40% FUNDEB, PARTA PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/10/2019 | 43562.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, PARTA PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/10/2019 | 7998.06 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS, DO PESSOAL DO MAGISTERIO, 60% FUNDEB, EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/10/2019 | 5486.34 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 60% FUNDEB, PARTA PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/10/2019 | 120.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE RAIO X DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, REGIANE BRANDAO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/10/2019 | 120.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE RAIO X DO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, JOSE DA GAMA E SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/10/2019 | 250.00 | 12612495000199 | Parauto distribuidora de paças LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CILINDRO MESTRE 3.1 BOSC PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/10/2019 | 1215.00 | 00002892699460 | José Álvaro Alves de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE BRINQUEDOS: 01 CAMA ELASTICA, 01 PULA PULA INFLAVEL, 01 ESCORREGO INFLAVEL E 01 KID PLAY COMO PARTE DE UMA ACAO DO NASF PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS DA AREA PERIFERICA DESTEMUNICIPIO DENOMINADA O SAMBAO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/10/2019 | 26530.85 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA: PSF, ACS, ACE, NASF E SAUDE BUCAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/10/2019 | 400.00 | 00002432909429 | HELIO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARAS AS CAMPANHAS DO SETEMBRO AMARELO REALIZADA PELO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/10/2019 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/10/2019 | 200.00 | 00009891530450 | GIRLEIDE NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/10/2019 | 100.00 | 00010631065407 | Rita de Cassia Oliveira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/10/2019 | 150.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/10/2019 | 13818.30 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/10/2019 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/10/2019 | 7174.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/10/2019 | 37207.13 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/10/2019 | 9298.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/10/2019 | 875.00 | 10828016000140 | JOAO EVANGELISTA PEREIRA DE MORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 22 BOLAS FUTEBOL SINTETICA ESPECIAL E 03 BOLAS FUTSAL SINTETICA PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/10/2019 | 500.00 | 00000455553890 | Damião Luis de França | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PATROCINIO PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS QUE SERA COMEMORADO NA SEDE DA ASSOCIACAO NA COMUNIDADE RURAL SANTA TEREZA DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 11/10/2019 | 1980.00 | 00088449114420 | Hildário Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO E PISO PORCELANATO, NO PREDIO DA PREFEITURA, NA OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 11/10/2019 | 1675.00 | 00005837572430 | Francileudo C. dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE MASSA CORRIDA ACRILICA NAS PAREDES EXTERNAS, NA OBRA DE REFORMA A AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 11/10/2019 | 855.00 | 00000008581452 | Damião Fortunato Figueredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA OBRA DE REFORMA A AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 11/10/2019 | 1580.00 | 00004762745405 | GILLIARD GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005881 | 11/10/2019 | 1146.30 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 11/10/2019 | 685.00 | 00005612589450 | Edilene Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005879 | 11/10/2019 | 3595.80 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005880 | 11/10/2019 | 1161.90 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 11/10/2019 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 11/10/2019 | 500.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005882 | 11/10/2019 | 3045.30 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 11/10/2019 | 370.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 11/10/2019 | 780.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 11/10/2019 | 420.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 11/10/2019 | 580.00 | 00004281753419 | ANDRE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 BALCAO PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM 1,40CM LARGURA, 55CM ALTURA E 30CM DE PROFUNDIDADE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 11/10/2019 | 137.00 | 00009364894480 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 11/10/2019 | 757.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM REVISAO MECANICA CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PNEU DIANTEIRO, KIT DE FUMACA, VELA, FITAS DE FREIO, RETENTORES E OUTRAS PECAS DA MOTO HONDA BROS 150CC PLACA NQF-2535-PB DA ATENCAO BASICA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 11/10/2019 | 100.00 | 10754828000199 | Copauto Comercio Patoense de Automotores | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE DIAGNOSTICO NO SISTEMA DE FREIOS NO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005873 | 11/10/2019 | 14407.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005874 | 11/10/2019 | 7490.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005875 | 11/10/2019 | 3351.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005876 | 11/10/2019 | 565.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005877 | 11/10/2019 | 342.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0005878 | 11/10/2019 | 6540.30 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005883 | 11/10/2019 | 6693.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 11/10/2019 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 11/10/2019 | 640.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 11/10/2019 | 1100.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 11/10/2019 | 998.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 11/10/2019 | 800.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 11/10/2019 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 11/10/2019 | 998.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 11/10/2019 | 998.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 11/10/2019 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 11/10/2019 | 900.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 11/10/2019 | 1000.00 | 00015993660457 | Isaias de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 11/10/2019 | 500.00 | 00002463546077 | AMANDA CRISTINA L. DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA MANHA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 11/10/2019 | 500.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS/CUIDADORA NO BANHEIRO INFANTIL NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 11/10/2019 | 720.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO TURNO DA MANHA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 11/10/2019 | 1265.00 | 00070068993463 | Mayra Felipe Viana de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I JOSE RAMALHO XAVIER EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA/PROFESSORA MARIA LEONORA GOMES DE SOUZA DE ATESTADO MEDICO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 14/10/2019 | 346.74 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1143 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 14/10/2019 | 259.25 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1058 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0005919 | 14/10/2019 | 2500.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 14/10/2019 | 250.00 | 00010561699402 | Genilson Gonçalo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/10/2019 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 14/10/2019 | 300.00 | 00003365341404 | Maria do Socorro Angelo de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 14/10/2019 | 200.00 | 00008610646408 | Manuel Messias Bizerra Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 14/10/2019 | 250.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 14/10/2019 | 150.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 14/10/2019 | 150.00 | 00010727821466 | Mikaelle Fidelis dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 14/10/2019 | 250.00 | 00070056698437 | Janicleide Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/10/2019 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 NOS VEICULOS DE COMUNICAO: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 14/10/2019 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DO DIA 02/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 14/10/2019 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 14/10/2019 | 700.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 15/10/2019 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 15/10/2019 | 1160.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 15/10/2019 | 732.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 15/10/2019 | 1185.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CAMBAGENS, FREIOS E TROCA DE PENEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 15/10/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 15/10/2019 | 500.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 15/10/2019 | 500.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 15/10/2019 | 500.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 15/10/2019 | 150.00 | 00009111269456 | Gilmar Ribeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 15/10/2019 | 150.00 | 00040343502453 | FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 15/10/2019 | 250.00 | 00047585110472 | ESPEDITO HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 15/10/2019 | 150.00 | 00007699150430 | MAURINO LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 15/10/2019 | 100.00 | 00006882149402 | Maria de Nazaré Novo Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 15/10/2019 | 100.00 | 00028241742851 | Maria Silvaneide Pereira de Almeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 15/10/2019 | 200.00 | 00007115459444 | ANTONIA DANUZA B. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 15/10/2019 | 528.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 15/10/2019 | 374.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS/LANCHES PARA SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIOES COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E DEMAIS SERVIDORES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 15/10/2019 | 530.00 | 00052947351487 | MARIA DA CONCEIÇÃO L. DA G. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 15/10/2019 | 200.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0005930 | 15/10/2019 | 2176.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 15/10/2019 | 320.00 | 00005760823418 | DALVANETE ALVES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DIARISTA NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA S. NASCIMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 15/10/2019 | 1140.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 15/10/2019 | 570.00 | 00006295545440 | Maria Pastora Angelo Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 15/10/2019 | 266.00 | 00036749753434 | ROSILDA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIAO PEDAGOGICA COM PROFESSORES E SUPERVISORES DE ENSINO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 16/10/2019 | 1010.00 | 00008603423440 | Valmira de Souza Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 16/10/2019 | 220.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0005953 | 16/10/2019 | 7756.90 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCAL/ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 16/10/2019 | 100.00 | 00003681853460 | MARIA JANAINA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 16/10/2019 | 150.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 16/10/2019 | 320.00 | 00009314693414 | FRANSUELANO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 17/10/2019 | 200.00 | 00083955585468 | Antônia Ivo de Oliveira Mendonça | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 17/10/2019 | 100.00 | 00008405947477 | SUELANDIA MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 17/10/2019 | 255.00 | 00005569957405 | Diego de Souza Rocha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APOIO PRESTADO POR BOMBEIRO CIVIL DURANTE REALIZACAO DA ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO DIA 06/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 17/10/2019 | 150.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 17/10/2019 | 250.00 | 00005467724479 | Ronivon Patricio Teixeira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 17/10/2019 | 300.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSON VENOSA DE MII COM DOPPLER DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, KELLY OLIVEIRA DE MELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 17/10/2019 | 120.00 | 29533180000159 | Policlinica Popular Patoense Eireli | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ULTRASSON DE ABDOMEM TOTAL DO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB,DAMIAO JOSE DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005966 | 17/10/2019 | 748.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005967 | 17/10/2019 | 3595.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0005968 | 17/10/2019 | 3980.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 17/10/2019 | 240.00 | 00007345809404 | Margarida Remigio Loureiro de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA SERVIDORA/NUTRICIONISTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM ALIMENTACAO ESCOLAR NO IESP FACULDADES NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 17/10/2019 | 164.10 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO DE AMORIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 TEMPORIZADOR DIGITAL DECORLUX 100-240V 10A BC DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 17/10/2019 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 17/10/2019 | 500.00 | 00070069020450 | José Danilo Pereira Mamede | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS DE DIARISTA REALIZADOS NA ESCOLA MARIA TAMARA SOUSA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 18/10/2019 | 480.00 | 00009022123464 | Klara Luana M. Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA DESPESA COM DIARIAS PARA A NUTRICIONISTA DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO QUANDO DA PARTICIPACAO DE CURSOS E TREINAMENTOS SOBRE NUTRICAO DE LACTANTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 18/10/2019 | 100.00 | 00014903441440 | Jandeilson Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005974 | 18/10/2019 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGD-M, IGD-SUAS, PAIF, SCFV, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADSUAS, ENTRE OUTROS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0005983 | 21/10/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 21/10/2019 | 500.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALTERNADOR DO VEICULO HILUX DE PLACA OGF-4736 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005997 | 21/10/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 21/10/2019 | 1709.58 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 21/10/2019 | 1400.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 21/10/2019 | 175.00 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO: PREGAO PRESENCIAL 20/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 21/10/2019 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 21/10/2019 | 200.00 | 00009494507401 | Anne Marry da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 21/10/2019 | 150.00 | 00001768933421 | Francisca Mônica Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 21/10/2019 | 200.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 21/10/2019 | 250.00 | 00009813380462 | Silvaneide Henrique Brasil de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00008601419429 | IVONARIA MARIA DE ARAÚJO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 21/10/2019 | 200.00 | 00008601388442 | Vanessa Mendes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 21/10/2019 | 1100.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALTERNADOR E TROCA DO ROTOR DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963, SERVICOS DE ALTARNADOR DE VEICULO DE PLACA QFT-3765-PB E MANUTENCAO E CORRECAO NA INSTALACAO DO VEICULO FIAT DE PLACA OFB-6796-PB, AMBOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0006000 | 21/10/2019 | 1122.78 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 21/10/2019 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 21/10/2019 | 900.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MOTOR DE PARTIDA NO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0773 E INSTALACAO ELETRICA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-4436-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 21/10/2019 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 21/10/2019 | 200.00 | 00070558328458 | Danielle Maria Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PSICOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 21/10/2019 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 21/10/2019 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 21/10/2019 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 21/10/2019 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 21/10/2019 | 1000.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 21/10/2019 | 1330.00 | 00005837572430 | Francileudo C. dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE MASSA CORRIDA ACRILICA NAS PAREDES EXTERNAS, NA OBRA DE REFORMA A AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 21/10/2019 | 747.00 | 00002328255485 | Francimar Nunes de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 22/10/2019 | 835.77 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 26ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LANCAR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A CEU ABERTO (LIXAO) EM UMA AREA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS -NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 22/10/2019 | 835.77 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 27ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LANCAR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A CEU ABERTO (LIXAO) EM UMA AREA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS -NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 22/10/2019 | 835.77 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 28ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LANCAR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A CEU ABERTO (LIXAO) EM UMA AREA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS -NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 22/10/2019 | 1580.00 | 00004862041469 | Josinaldo Lucena Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO F350 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 22/10/2019 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 22/10/2019 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 22/10/2019 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 22/10/2019 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 22/10/2019 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 22/10/2019 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 22/10/2019 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 22/10/2019 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 22/10/2019 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 22/10/2019 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 22/10/2019 | 200.00 | 00040223376809 | Camila Gomes dos Reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 22/10/2019 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 22/10/2019 | 200.00 | 00001768709467 | Michelle Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 22/10/2019 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 22/10/2019 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 22/10/2019 | 200.00 | 00012692763440 | Vit?ria Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 22/10/2019 | 200.00 | 00012150796481 | Maria Mayara dos Santos Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 22/10/2019 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 22/10/2019 | 200.00 | 00009175762412 | Veralucia Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 22/10/2019 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 22/10/2019 | 250.00 | 00070262681471 | Erica dos Santos Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 22/10/2019 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 22/10/2019 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 22/10/2019 | 200.00 | 00070262699419 | Ana Paula Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 22/10/2019 | 150.00 | 00012298873429 | Maria Elizabeth de freitas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NUTRICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 22/10/2019 | 280.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMPREENDEDORISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 22/10/2019 | 200.00 | 00001768853401 | Jaíne Souza Jeronimo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 22/10/2019 | 1400.00 | 00149703000186 | Diagson Diagnóstico em Ultrassonografia e Medicina | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REALIZACAO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA RAFAEL DIONISIO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006011 | 22/10/2019 | 779.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 22/10/2019 | 998.00 | 00003685541471 | GILVONALDO BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 22/10/2019 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 22/10/2019 | 273.31 | 13866295000125 | Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO PROTECAO VEICULAR 2019/2020 DO VEICULO FIAT FIOR MADIFICAR AB1 AMBULANCIA DE PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 22/10/2019 | 223.81 | 13866295000125 | Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO PROTECAO VEICULAR 2019/2020 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 22/10/2019 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 22/10/2019 | 300.00 | 00012126848426 | Juscelino Santos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 22/10/2019 | 150.00 | 00008797635405 | Salvelina Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 22/10/2019 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 22/10/2019 | 200.00 | 00070069453489 | Gracy Hellen Ferreira Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO ODONTOLOGICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 22/10/2019 | 180.00 | 00083954023415 | JOSE RONALDO T. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES MEDICOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 22/10/2019 | 200.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 22/10/2019 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 22/10/2019 | 100.00 | 00004903850447 | MARLEIDE PAULINO DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 22/10/2019 | 150.00 | 00082681546400 | GETULIO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 22/10/2019 | 200.00 | 00003364252440 | JOAO ARAUJO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 22/10/2019 | 160.00 | 00016330713839 | EZONILDO MENDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGEM COM VEICULO D20 PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 22/10/2019 | 685.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 23/10/2019 | 197.90 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0006060 | 23/10/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 23/10/2019 | 200.00 | 00007735032420 | Francisco Quirino Francisco | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 23/10/2019 | 760.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LECIONANDO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I JOSE RAMALHO XAVIER EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS/PROFESSORAS JAQUELINE DOS SANTOS E LIZANDRA ALBUQUERQUE DE SOUZA NOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 23/10/2019 | 240.00 | 00002884063463 | JOSE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA O SERVIDOR/PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PRATICAS PEDAGOGICAS PARA INCLUSAO E DIVERSIDADE QUE ACONTECERA NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 23/10/2019 | 240.00 | 00098259199491 | MARIA JOSE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 02 DIARIAS PARA A SERVIDORA/PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO: PRATICAS PEDAGOGICAS PARA INCLUSAO E DIVERSIDADE QUE ACONTECERA NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 23/10/2019 | 1400.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA-COMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 LAMINAS MOTO CATERPILLAR 4T3033 6X8 X 3/4, 13 FUROS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 23/10/2019 | 277.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 BICO PARA BOMBA ZONA LIVRE, 01 BOMBA METAL SIMPLES PANGUE E 01 REDE DE FUTEBOL CAMPO FIO 04 PANGUE PARA EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 24/10/2019 | 582.82 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006062 | 24/10/2019 | 1200.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0006063 | 24/10/2019 | 580.50 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 24/10/2019 | 100.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM UMA DIARIA PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE CONFORME DESIGNACAO DA SUA SECRETARIA DE LOTACAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 24/10/2019 | 150.00 | 00012417058448 | Francisca Rodrigues Martins Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 25/10/2019 | 40.00 | 28507669000193 | SOS Patos Atividades e Servi?os Hospitalar Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RADIOGRAFIA DOS SEIOS DA FACE NA PACIENTE OZANETE GOMES ESTEVAO DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 25/10/2019 | 1632.00 | 00005904719450 | Damião Alves Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CORTE E INSTALACAO DE VIDROS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 25/10/2019 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 28/10/2019 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 28/10/2019 | 218.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DE HEMOGRAMA TOTAL ESPECIFICO PARA LEITE E OVO E PARASITOLOGICO DE FEZES NA PACIENTE ANA LYVIA FREITAS DA COSTA, EXAMES DE HEMOGRAMA, UREIA E CREATINA NO PACIENTE ANDRE BERTODA COSTA E EXAMES DE HEMOGRAMA, TIPAGEM SANGUINIA, GLICEMIA, SUMARIO DE URINA E SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE NA PACIENTE MARIA FABIA DA SILVA SOUZA, TODOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 28/10/2019 | 185.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DE BAAR NA PACIENTE MARIA DAS DORES DE LIMA, EXAMES DE HEMOGRAMA, FTABS, VDRL, FAN E HIV NO PACIENTE JOSE IVALDO NUNES E EXAMES DE TIPAGEM SANGUINIA, GLICEMIA, VDRL E HBSAG NA PACIENTE ANTONIA RAQUEL DO ESPIRITO SANTO, TODOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/10/2019 | 154.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAME DE HEMOGRAMA, SUMARIO DE URINA E PARASITOLOGICO DE FEZES NA PACIENTE VALENTINA DE LIMA S. COSTA, EXAMES DE HEMOGRAMA, TIPAGEM SANGUINIA, GLICEMIA, SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSENA PACIENTE RAQUEL BENTO TAVARES E EXAMES DE HEMOGRAMA, GLICEMIA, CORESTEROL TOTAL, TRIGLICERIDIOS E THS NA PACIENTE JANAINA CRISTINA COSTA S. FERREIRA, TODOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 28/10/2019 | 150.00 | 00006979544470 | CLAUDIVANIA BATISTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 28/10/2019 | 150.00 | 00003827201489 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 28/10/2019 | 100.00 | 00070819147486 | Raimundo Batista da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 28/10/2019 | 100.00 | 00008601417485 | MARIA DO SOCORRO SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 28/10/2019 | 150.00 | 00037707261895 | Erica da Silva Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 28/10/2019 | 200.00 | 00001991712464 | ELIZETE MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 28/10/2019 | 100.00 | 00002701369401 | JOSÉ JOSIVALDO A. BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 28/10/2019 | 150.00 | 00083954783487 | LUCIANO HONORIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/10/2019 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 28/10/2019 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 28/10/2019 | 144.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DO DIA 19/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 28/10/2019 | 800.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAÚJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PATROCINIO DE 35 CAMISAS POLIESTER ESTAMPADA E 34 MOCHILAS POLISTER DESTINADOS AO PASSARINHANDO NO PICO DO JABRE QUE SERA REALIZADO NO CAZARAO DO JABRE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 28/10/2019 | 632.79 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAÚJO - O PEZÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 01 CUBA SOB./EMB. DIAM CELITEVALOR, 01 CUBA RET. 40X34X17CM STRAKE, 10 ARGAMASSA ACIII 20KG QUARTZOLIT E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 28/10/2019 | 163.00 | 08265424000190 | Jos? Neto Gomes Auto Pe?as | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 JUNTA DE DISTRIBUICAO E 01 COLA SILICONE WURTH BLACK HT PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 29/10/2019 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA/FAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 29/10/2019 | 300.00 | 00001978053452 | Marcia Cristina Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 29/10/2019 | 100.00 | 00062221841468 | FRANCISCO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 29/10/2019 | 100.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 29/10/2019 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 29/10/2019 | 240.00 | 00070262726408 | Maria Giselia Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 29/10/2019 | 200.00 | 00071282386468 | Antonio Romão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 29/10/2019 | 250.00 | 00007650544427 | Maria Madalena Ramos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 29/10/2019 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 29/10/2019 | 2650.00 | 34361787000139 | Feitosa Alves Assessoria e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA EDUCACIONAL E PEDAGOGICA, PARA REALIZACAO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE FORMACOES CONTINUADAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 29/10/2019 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 30/10/2019 | 200312.07 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 30/10/2019 | 105904.95 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 30/10/2019 | 36919.61 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 30/10/2019 | 32319.89 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 30/10/2019 | 5192.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 30/10/2019 | 7812.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 30/10/2019 | 22621.48 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 30/10/2019 | 6788.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 30/10/2019 | 30500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 30/10/2019 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 30/10/2019 | 27650.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 30/10/2019 | 550.00 | 00013023610401 | Darlysson Makerlysson Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE A 15 DIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 30/10/2019 | 13500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 30/10/2019 | 1706.00 | 00008601395490 | Francisco Alves de Medeiros Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO EM ACABAMENTO DE PORTAS COM GESSO NO PREDIO DA FARMACIA BASICA E DIVISAO DA SALA DE FISIOTERAPIA COM BLOCOS DE GESSO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 30/10/2019 | 120.00 | 00009557349409 | Thais Wanderley Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A PSICOLOGA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO, NO AUDITORIODA ESCOLA DE SERVICO PuBLICO DO ESTADO DA PARAIBA-ESPEP, NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 30/10/2019 | 250.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 30/10/2019 | 150.00 | 00009700402452 | PATRICIA MARQUES PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 30/10/2019 | 15847.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 30/10/2019 | 4990.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 30/10/2019 | 250.00 | 00003136486463 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 30/10/2019 | 200.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 30/10/2019 | 17589.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 30/10/2019 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 30/10/2019 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0006103 | 30/10/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 30/10/2019 | 62665.28 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 30/10/2019 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 30/10/2019 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 30/10/2019 | 6690.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 30/10/2019 | 40953.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006104 | 30/10/2019 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 30/10/2019 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 25ª PARCELA, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 30/10/2019 | 587.03 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 30/10/2019 | 350.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 30/10/2019 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 30/10/2019 | 37067.97 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 30/10/2019 | 8946.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 31/10/2019 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 31/10/2019 | 600.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/10/2019 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 31/10/2019 | 998.00 | 00070068961421 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 31/10/2019 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 31/10/2019 | 900.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 31/10/2019 | 1265.00 | 00001768406480 | Rafaela Tenório da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/10/2019 | 1909.13 | 60872306008497 | Sherwin Williams do Brasil Industria e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TRICHAS ATLAS, ROLOS DE ESPUMA, SOLVENTES E TINTAS DESTINADOS A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006153 | 31/10/2019 | 3613.25 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ARCO DE SERRA, BALDES CONCRETO 12LT, CABO FLEX 2,5MM, CABO SLIM SEMI-RIGIDO, CADEADOS, CAIXA DE DESCARGA, CAL PARA PINTURA, CONECTORES CUNHA COBRE, LAMPADAS VAPOR SODIO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006154 | 31/10/2019 | 2740.90 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE DISJUNTORES 50A, ENXADA TRAMONTINA, FECHADURAS, HASTE DE ATERRAMENTO, JOELHO ESGOTO 90, LAMPADAS, PREGOS, TUBOS PVC SOLDAVEL 60MM, TUBO ESGOTO 75MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Presencial | 000122019 | 0006160 | 31/10/2019 | 3729.75 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO ADAPTADORES FLANGE 40X1.1/4, BASE PARA RELE MARGIRIUS, BRACO PARA LUMINARIA, CABO FLEX 4,00MM, CABO PP 1KV 3X4,00MM, LAMPADAS VAPOR SODIO E PONTALETES GALVANIZADOS COM ISOLADOR DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006161 | 31/10/2019 | 28432.83 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ADAPTADORES FALANGE MEDIDAS DIVERSAS, ADESIVO PLASTICO, ARGAMASSA ACI E ACIII, CABO E FIOS, CAIXA MONOFASICA, CAIXAS DAGUA, CAL, CALHAS DE ZINCO, CIMENTO CPII, FERRO 1/2, FERRO 6.31.4, GESSO COMPOSTO, CANDUITE, QUADRO DISTRIBUICAO, REGISTROS DE PRESSAO, TUBO ESGOTO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEIRURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 31/10/2019 | 500.00 | 00005122861404 | GRACIELLY NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/10/2019 | 1850.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 31/10/2019 | 955.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/10/2019 | 740.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006155 | 31/10/2019 | 276.60 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CABO PP 750V 2X1,50MM, REATORES VAPOR SODIO 250W E REMOVEDOR PASTOSO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 31/10/2019 | 1050.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O PREFEITO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CAIXA ECONOMICA A RESPEITO DOS CONTRATOS 2020, REUNIAO DA FAMUP PARA CAPACITACAO SOBRE RECURSOS DA SAuDE E NO CENTRO ADMINISTRATIVO CONTRATACAO DE CARRO PIPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 31/10/2019 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 31/10/2019 | 100.00 | 00007523615465 | MARIA APARECIDA MOTA ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 31/10/2019 | 800.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006156 | 31/10/2019 | 332.80 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CONECTOR PERFURANTE, LAMPADAS, TABUAS 002X0,30X3M E UNIAO SOLDAVEL 32MM DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006158 | 31/10/2019 | 155.40 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CAP SOLDAVEL 40MM, CONECTORES DERIVACAO PERFURACAO E 01 REATOR TECNOLINSA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006159 | 31/10/2019 | 2099.60 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BROCAS CONCRETO, CABO PP 3X2,5MM, CABO PP 750W 2X1,5MM, CIMENTO MIZU CPII, COLUNA 5/16, ENGATES 60CM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 01/11/2019 | 2650.00 | 34361787000139 | Feitosa Alves Assessoria e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA EDUCACIONAL E PEDAGOGICA, PARA REALIZACAO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE FORMACOES CONTINUADAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Contrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0006168 | 01/11/2019 | 141123.21 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 8ª MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULAS PADRAO FNDE NO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01.110/2015 E LICITACAO TOMADA DE PRECOS Nº 009/2015. | 00052016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 01/11/2019 | 100.00 | 28507669000193 | SOS Patos Atividades e Servi?os Hospitalar Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RADIOGRAFIA DAS PERNAS DIREITA E ESQUERDA NA PACIENTE KELSLY MORAIS DA SILVA DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 01/11/2019 | 783.11 | 23624537000128 | Ephealth - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO DE TAREFAS DOS AGENTES DE SAuDE, ATRAVES DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO USO DE EQUIPAMENTO TIPO DISPISITIVO MOVEL (TABLETS OU SIMILARES) E SISTEMA PARA USO EM AMBIENTE DE RETAGUARDA NA INTERNET PARA MONOITORAMENTO E CONTROLE DO DESEMPENHO DAS TAREFAS DE CADASTRAMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELOS ACS CONTEMPLANDO INTEGRACOS COM O SISTEMA eSUS-AB DO MINISTERIO SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0006169 | 01/11/2019 | 1600.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/11/2019 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N): REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 01/11/2019 | 822.00 | 00088449114420 | Hildário Araújo Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO E PISO PORCELANATO, NO PREDIO DA PREFEITURA, NA OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 01/11/2019 | 1081.20 | 60872306008497 | Sherwin Williams do Brasil Industria e Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TINTAS COLOR DESIGN AC XY LATA E SUPER GALVITE FUNDO ESPECIAL DESTINADOS A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 04/11/2019 | 240.00 | 00003571847423 | JOSE FRANCISCO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O DIRETOR DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO VIA CARRO PIPA NA AESA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 04/11/2019 | 500.00 | 02719948000127 | EDIONE MEDEIROS VIEIRA LIMA - CASA DO CRIADOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 20 FRASCOS DE VACINA BOVICEL 30ML 15 DS DESTINADO A VECINACAO DO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 04/11/2019 | 180.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 04/11/2019 | 195.50 | 07074869000120 | Diarios Publicidade Transporte e Logistica Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO: TP 09/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 04/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 04/11/2019 | 100.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 04/11/2019 | 150.00 | 00007579311461 | VILMA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 04/11/2019 | 500.00 | 00000120917408 | Alessando Napoles Martins da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 04/11/2019 | 100.00 | 00009111267402 | Roseni Robeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 04/11/2019 | 150.00 | 00003629417507 | Girlene Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 04/11/2019 | 100.00 | 00004140185406 | FABIANO BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 04/11/2019 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 04/11/2019 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 04/11/2019 | 300.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 04/11/2019 | 200.00 | 00003895184411 | ROSIRENE TORRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 04/11/2019 | 100.00 | 00006103160448 | GEOVANE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 04/11/2019 | 2018.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 04/11/2019 | 995.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 05 TROFEUS, 140 MEDALHAS E 01 BOLA DE HANDEBOL DALPONTE DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO PARA OS JOGOS ESCOLARES. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 04/11/2019 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006197 | 05/11/2019 | 1100.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E TRAZEIRO PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGF-4855-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006198 | 05/11/2019 | 3480.03 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AMORTECEDORES DIANTEIROS, 02 TRAZEIROS, 01 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA, BUCHAS DE BOLA DIANTEIRA E TRAZEIRA, 05 MOLA LISA 1,20X80X11 S/FUTO, 02 MOLA LISA 1,40X80X11 S/FURO E 01 MOLA LISA S/FURO 1,10X80X11 UNIVERSAL PARA O MICRO-ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGA-7280-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006203 | 05/11/2019 | 130.05 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO 02 LAMPADAS H4 12V, 02 LAMPADAS H7 24 E 01 LAMPADA H7 12 V PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0773-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006204 | 05/11/2019 | 944.10 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CABO SELETOR LONGO, 01 LAMPADA H4 24V E 01 LAMPADA H4 12 V PARA O MICROONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGF-4865-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006205 | 05/11/2019 | 1500.30 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BALDE DE OLEO 20 LITROS EXTRA TURBO 20W40, 02 JOGOS DE LONA DE FREIO, 01 MOLA DE CUICA DE FREIO E 02 RETENTOR DE RODA TRAZEIRA PARA O ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006214 | 05/11/2019 | 1159.20 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BALDE DE OLEO 20 LITROS EXTRA TURBO 15W40, LAMPADAS H4 E H7, 01 MANGUEIRA DO TUBO DA BOMBA DAGUA, 06 PARAFUSOS LAMINA 3/4X3 E 06 PORCAS 3/4 PARA O ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIODE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 05/11/2019 | 240.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 20 SQUEEZE DE PLASTICO 600ML DESTINADO AO GRUPO DE OBESOS DA ACADEMIA DA SAuDE ACOMPANHADOS PELO NASF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 05/11/2019 | 570.35 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ARVORE DE NATAL, PISCAS NATALINOS, GUIRLANDAS E OUTROS ENFEITES NATALINOS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006190 | 05/11/2019 | 132.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006191 | 05/11/2019 | 405.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 05/11/2019 | 590.00 | 15347788000184 | Valdeban Leite Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA, LUBRIFICACAO, DESOBSTRUCAO DE UMA CANETA DE ALTA ROTACAO, TROCA DE MANGUEIRA TRIPICE E ESPAGUETE DE UMA UNIDADE ODONTOLOGICA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 05/11/2019 | 3500.00 | 00000965778436 | Thiago Pereira Alencar | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PALESTRAS NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA REALIZADAS COM MULHERES DO MUNICIPIO DE MATUREIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006202 | 05/11/2019 | 260.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 JOGO DE SAPATA DE FREIO, 02 LAMPADAS H1 12V E 02 LAMPADAS H7 12V PARA O VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006208 | 05/11/2019 | 196.02 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FILTRO DE OLEO, 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO, 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO E 04 LITROS DE OLEO DE MOTOR LUBRAX 20W50 ESSENCIAL PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006209 | 05/11/2019 | 434.07 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ABRACADEIRAS PLASTICAS, 01 COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 FLUIDO DE FREIO, LAMPADAS, 02 RELE DUPLO E 01 REPARO DA PINCA DE FREIO PARA O FIAT ARGO DA ATENCAO BASICA DE PLACA QSD-1587-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006210 | 05/11/2019 | 1569.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 02 AMORTECEDOR TRAZEIRO, 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO, 02 KIT BATEDOR C/COIFA, LAMPADAS DE FAROL, 04 LITROS DE OLEO MOTOR LUBRAX 20W50 E 01 REGULADOR DE VOLTAGEM BOSCH 120 AMPERES PARA O FIAT UNO DA ATENCAO BASICA DE PLACA OFB-6796-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006211 | 05/11/2019 | 174.24 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 LAMPADAS H4 12V, 02 LAMPADAS H7 FAROL 12V E 04 LITROS DE OLEO MOTOR LUBRAX 20W50 ESSENCIAL PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFE-0759-PB DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006212 | 05/11/2019 | 880.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CABO DE ACO TAMPA TRAZEIRA, 01 CANO DAGUA, 01 FILTRO DE OLEO, JOGO DE CABO DE VELA, 01 KIT VALVULA TERMOSTATICA, LAMPADAS, 04 LITROS DE OLEO MOTOR, 01 SILICONE E 04 VELAS DE IGNICAO PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA ATENCAO BASICA DE PLACA QFT-3765-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 05/11/2019 | 110.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 OLEO E 01 FILTROS DE OLEO PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 05/11/2019 | 1060.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 78 METROS DE OXIGENIO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE/ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 05/11/2019 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 05/11/2019 | 100.00 | 00071423648404 | JOSE OLIVAN MOTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 05/11/2019 | 150.00 | 00009513149471 | RAVELANE RAYANE O. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 05/11/2019 | 700.00 | 00004824236410 | MARIA DAS NEVES F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE RESSONANCIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 05/11/2019 | 600.00 | 00003895142417 | ROMERO FIRMINO DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO IR A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO DO SEMIARIDO-SEADFDS, NO DIA 06/11/2019 NA SEDE DO SEADFDS. E UMA CAPACITACAO PARA O CADUNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS NOS DIAS 07 E 08/11/2019 NO ESCRITORIO DO APCEF/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006199 | 05/11/2019 | 930.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FILTRO DE AR QUADRADO PARA O CAMINHAO BASCULANTE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OGG-3015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006200 | 05/11/2019 | 840.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 BALDE DE OLEO 20 LITROS 80W DULUB, 01 BOMBA DAGUA, 02 FEMEA GIRATORIA 1/2X1/2 BSP BOL, 01 MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO 1/2 2 TRAMAS, 01 RETENTOR DIANTEIRO TRAVE E 01 TUBO P/RETORNOOLEO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDO 406. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006201 | 05/11/2019 | 925.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FILTRO, 01 FILTRO DE AR EXTERO E 01 FILTRO DE AR INTERNO PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006206 | 05/11/2019 | 531.90 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 AMORTECEDOR TRAZEIRO, 01 FILTRO DE OLEO E 04 LITROS DE OLEO DE MOTOR LUBRAX 20W50 ESSENCIAL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092019 | 0006207 | 05/11/2019 | 298.08 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS H1 E PINGO DAGUA, 04 LITROS DE OLEO MOTOR LUBRAX 20W50 ESSENCIAL E 01 REGULADOR DE VOLTAGEM ALTERNADOR PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO DEPARTAMENTO DE OBRASE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 06/11/2019 | 480.00 | 00070819488470 | Beatriz Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 06/11/2019 | 200.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006234 | 06/11/2019 | 360.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITOS, BOLACHAS, BOLOS E PAES DESTINADOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006268 | 06/11/2019 | 19486.17 | 12592112000168 | Auto Posto Teixeira Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTES LUBRAX EXTRA TURBO,FLUIDO DE FREIO BOSCH E OLEO HAVOLINE SUPERIOR SL PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 06/11/2019 | 367.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FILTRO DE OLEO, 07 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DO AR CONDICIONADO, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL E 01 PRE-FILTRO DESTINADO A HILUX DE PLACA OGF-4726-PB, LOCADA AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 06/11/2019 | 1000.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 06/11/2019 | 1850.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 06/11/2019 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 06/11/2019 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 06/11/2019 | 740.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 06/11/2019 | 500.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO RAMALHO DE FREITAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA POLICLINICA, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006230 | 06/11/2019 | 311.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006218 | 06/11/2019 | 2468.40 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 06/11/2019 | 140.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-5687-PB E OEU-1963-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 06/11/2019 | 135.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE AMOSTRA BIOLOGICAS NOS PACIENTES: OSANEIDE BATISTA MARQUES, FABIO ALVES JERONIMO E MARIA SUZANA FERREIRA DA SILVA, TODOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 06/11/2019 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 06/11/2019 | 998.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 06/11/2019 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEICULOS FIAT DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 06/11/2019 | 960.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 06/11/2019 | 1000.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 200 MEGA DE INTERNET PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE VIA FIBRA OPTICA PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100% DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 06/11/2019 | 500.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA DE INTERNET PARA FARMACIA BASICA VIA FIBRA OPTICA PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100% DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A SER PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO HORUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 06/11/2019 | 1000.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA DE INTERNET PARA VIGILANCIA SANITARIA E 100 MEGA PARA SECRETARIA DE SAUDE VIA FIBRA OPTICA PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100% DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, A SER PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 06/11/2019 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 06/11/2019 | 998.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 06/11/2019 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 06/11/2019 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 06/11/2019 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 06/11/2019 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 06/11/2019 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 06/11/2019 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 06/11/2019 | 998.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCIONISTA E SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 06/11/2019 | 1685.00 | 00006373584496 | Izabella Monteiro Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 06/11/2019 | 480.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 06/11/2019 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 06/11/2019 | 635.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 06/11/2019 | 998.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 06/11/2019 | 500.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 06/11/2019 | 2045.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 06/11/2019 | 998.00 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 06/11/2019 | 530.00 | 00052947351487 | MARIA DA CONCEIÇÃO L. DA G. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006267 | 06/11/2019 | 18868.39 | 12592112000168 | Auto Posto Teixeira Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES LUBRAX ESSENCIAL E EXTRA TURBO E FLUIDO DE FREIO BOSCH DOT3 PARA OS VEICULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, FIAT ARGO, AMBULANCIA FIORINO, WOYAGE, VAN IVECO E MOTO NXR BROS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 06/11/2019 | 560.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORAS LASER DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 06/11/2019 | 100.00 | 12445658000196 | Carlos Wagner de Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RODIZIOS DE PNEUS E BALANCEAMENTO DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-4436-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006222 | 06/11/2019 | 1207.00 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006224 | 06/11/2019 | 911.75 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006261 | 06/11/2019 | 938.01 | 00011343196493 | VANESSA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006262 | 06/11/2019 | 834.68 | 00010257204407 | Maria das Dores de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006263 | 06/11/2019 | 966.81 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006264 | 06/11/2019 | 162.39 | 00008020603409 | Evangelista Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA, VERDURAS E FEIJAO VERDE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006265 | 06/11/2019 | 343.89 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000032019 | 0006269 | 06/11/2019 | 20516.28 | 12592112000168 | Auto Posto Teixeira Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10, OLEOS LUBRIFICANTES LUBRAX EXTRA TURBO, AUTO LIGHT, FLUIDO DE FREIO DOT3 E ARLA BRASIL PARA OS VEICULOS, MOTOS HONDA, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006274 | 07/11/2019 | 1955.66 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, OVOS CAIPIRA, GOMA DE MADIOCA E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006275 | 07/11/2019 | 704.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BATATA INGLESA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006276 | 07/11/2019 | 1300.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 205/60R15 DAFONTE PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB, DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 07/11/2019 | 3047.59 | 20676918000162 | James de Oliveira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES (CADEIRAS, ARMARIOS, MESAS, GAVETEIRO, ARMARIO MONTADO, LONGARINAS ) , A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DA REALIZACAO DAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS TAIS COMO PALESTRAS, CAMPANHAS E NO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS E INDIVIDUOS QUANDO DA VIOLACAO DE DIREITOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 07/11/2019 | 960.00 | 00008022884480 | VALDIGLEDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO HONDA TORNADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 07/11/2019 | 200.00 | 00007955777450 | ELIENE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 07/11/2019 | 400.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 07/11/2019 | 210.00 | 00047388580840 | Debora Firmino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 07/11/2019 | 21.00 | 07237373006756 | Banco do Nordeste do Brasil SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO NORDESTE SOBRE DOC/TED ELETRONICO NA CONTA45.077-1 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 08/11/2019 | 445.00 | 00007711017405 | Jailton da Silva Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LIXANDO MASSA CORRIDA DE PAREDES, NA OBRA DE REFORMA A AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 08/11/2019 | 2030.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 08/11/2019 | 1210.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO, RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 08/11/2019 | 320.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO, RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 08/11/2019 | 1940.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO, RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 08/11/2019 | 845.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 08/11/2019 | 845.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 08/11/2019 | 800.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 08/11/2019 | 845.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 08/11/2019 | 380.00 | 00087347865468 | José Bonifacio Gomes Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 08/11/2019 | 400.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 08/11/2019 | 720.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 08/11/2019 | 720.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 08/11/2019 | 720.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 08/11/2019 | 720.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0006352 | 08/11/2019 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0006353 | 08/11/2019 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0006354 | 08/11/2019 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 08/11/2019 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA, BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 08/11/2019 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 08/11/2019 | 200.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE GARAGEM PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0006378 | 08/11/2019 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 08/11/2019 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 08/11/2019 | 250.00 | 00070819488470 | Beatriz Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 08/11/2019 | 200.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 08/11/2019 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 08/11/2019 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 08/11/2019 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 08/11/2019 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 08/11/2019 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 08/11/2019 | 280.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 08/11/2019 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 08/11/2019 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 08/11/2019 | 150.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 08/11/2019 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 08/11/2019 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 08/11/2019 | 300.00 | 00025842085801 | Ivan Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 08/11/2019 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0006280 | 08/11/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 08/11/2019 | 36231.87 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 08/11/2019 | 9116.61 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 08/11/2019 | 7203.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 08/11/2019 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 08/11/2019 | 500.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 08/11/2019 | 500.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 08/11/2019 | 500.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 08/11/2019 | 13867.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 08/11/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006282 | 08/11/2019 | 437.88 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006281 | 08/11/2019 | 2118.07 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006283 | 08/11/2019 | 4714.09 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006284 | 08/11/2019 | 1939.37 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006285 | 08/11/2019 | 1908.90 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 08/11/2019 | 2315.00 | 00008477220409 | Marlene de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM EM PLANTOES NAS SEGUNDAS, QUARTAS E SABADO, FAZENDO COLETA DE SANGUE AS SEGUNDAS-FEIRAS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 08/11/2019 | 230.00 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS AMARELO GEL 3,5ML C100 PARA COLETA DE SANGUE DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 08/11/2019 | 24882.07 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA: PSF, ACS, ACE, NASF E SAUDE BUCAL, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 08/11/2019 | 8060.54 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 08/11/2019 | 24342.36 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DO PESSOAL LOTADO NOS 40% DO FUNDEB, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 08/11/2019 | 43540.99 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, PARTA PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 08/11/2019 | 7226.47 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 60% FUNDEB, PARTA PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 08/11/2019 | 998.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 08/11/2019 | 998.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 08/11/2019 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006318 | 08/11/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 08/11/2019 | 640.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006321 | 08/11/2019 | 2300.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 08/11/2019 | 998.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 08/11/2019 | 800.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 08/11/2019 | 500.00 | 00002463546077 | AMANDA CRISTINA L. DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA MANHA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 08/11/2019 | 500.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS/CUIDADORA NO BANHEIRO INFANTIL NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 08/11/2019 | 500.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO TURNO DA MANHA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 08/11/2019 | 500.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 08/11/2019 | 500.00 | 00035922997866 | MARGARIDA SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 08/11/2019 | 500.00 | 00027907667895 | MARIA APARECIDA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 08/11/2019 | 500.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 08/11/2019 | 500.00 | 00009658384471 | Leila V?nia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 08/11/2019 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 08/11/2019 | 998.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 08/11/2019 | 998.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 08/11/2019 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 08/11/2019 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 08/11/2019 | 900.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 08/11/2019 | 1000.00 | 00015993660457 | Isaias de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 08/11/2019 | 265.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 08/11/2019 | 280.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 08/11/2019 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 08/11/2019 | 160.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 08/11/2019 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 08/11/2019 | 430.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 08/11/2019 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 08/11/2019 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 08/11/2019 | 430.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 08/11/2019 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAO JOAO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 08/11/2019 | 320.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SAO GONCALO PARA O SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 08/11/2019 | 430.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 08/11/2019 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 02 ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 08/11/2019 | 120.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 08/11/2019 | 425.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 02 ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 08/11/2019 | 425.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 08/11/2019 | 210.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SANTA TEREZA PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 11/11/2019 | 282.56 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1110 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 11/11/2019 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALACAO E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/10 A 08/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006407 | 11/11/2019 | 150.57 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E FEIJAO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006408 | 11/11/2019 | 257.52 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006410 | 11/11/2019 | 348.66 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006411 | 11/11/2019 | 479.35 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 11/11/2019 | 440.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 11/11/2019 | 800.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0006394 | 11/11/2019 | 4977.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00007409055464 | PAULO ORLANDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CORSA CLASSIC DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 11/11/2019 | 1060.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0006401 | 11/11/2019 | 4470.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 10 PROTESES SUPERIOR TOTAL, 05 PROTESES SUPERIOR PARCIAL REMOVIVEL, 08 PROTESES INFERIOR TOTAL E 07 PROTESES INFERIOR PARCIAL REMOVIVEL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 11/11/2019 | 780.00 | 00040344290468 | LEVI MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 11/11/2019 | 732.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 11/11/2019 | 422.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 11/11/2019 | 895.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 11/11/2019 | 1170.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 11/11/2019 | 800.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 11/11/2019 | 150.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 11/11/2019 | 360.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 11/11/2019 | 490.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 11/11/2019 | 810.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 11/11/2019 | 420.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 11/11/2019 | 460.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 11/11/2019 | 180.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 11/11/2019 | 635.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 11/11/2019 | 200.00 | 19917902000115 | Geraldo Pereira Frade | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO INSTITUCIONAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 NOS VEICULOS DE COMUNICAO: PORTALPATOS.COM E RADIO ESPINHARAS DE PATOS-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0006403 | 11/11/2019 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S. S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREATRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL E ATUACAO NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO STJ, TRF E NA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA E DISTRITO FEDERAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006412 | 11/11/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 11/11/2019 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 11/11/2019 | 150.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 11/11/2019 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 11/11/2019 | 200.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 11/11/2019 | 200.00 | 00024949336843 | Gilmara Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 11/11/2019 | 100.00 | 00007616448496 | Rosilene Carmo de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 11/11/2019 | 100.00 | 00070557437458 | Dayane Gomes Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 11/11/2019 | 150.00 | 00010641883463 | Jose Damião da Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 11/11/2019 | 200.00 | 00000008593469 | JUBERLANDIA BEZERRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 11/11/2019 | 100.00 | 00009882583407 | EVA VILMA GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 11/11/2019 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 11/11/2019 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 11/11/2019 | 100.00 | 00007015969459 | IRACI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 11/11/2019 | 100.00 | 00072597313468 | ELIETE DA SILVA MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 11/11/2019 | 250.00 | 00070819488470 | Beatriz Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006405 | 11/11/2019 | 859.56 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 KIT BUCHA, 01 BUCHA DA BALANCA HL740 E 01 RETENTOR APC4976 A PARA MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 11/11/2019 | 790.00 | 00000008581452 | Damião Fortunato Figueredo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA OBRA DE REFORMA A AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 11/11/2019 | 1580.00 | 00005837572430 | Francileudo C. dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE MASSA CORRIDA ACRILICA NAS PAREDES EXTERNAS E LIXACAO INTERNA E EXTERNA, NA OBRA DE REFORMA A AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 11/11/2019 | 1540.00 | 00069022321487 | Duliciano Lino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE APLICACAO DE MASSA CORRIDA ACRILICA NAS PAREDES EXTERNAS E LIXACAO INTERNA E EXTERNA, NA OBRA DE REFORMA A AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 11/11/2019 | 1160.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 11/11/2019 | 1055.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 11/11/2019 | 527.00 | 00004683230402 | ADALBERTO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO, CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS E PNEUS DAS MOTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 11/11/2019 | 777.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 11/11/2019 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 12/11/2019 | 300.00 | 00009364894480 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 12/11/2019 | 522.00 | 00005612589450 | Edilene Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 12/11/2019 | 590.00 | 00011825606447 | André Felipe Fernandes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 12/11/2019 | 784.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DO DIA 02/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 12/11/2019 | 282.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 12/11/2019 | 530.00 | 00013874367401 | Djavan Ferreira Limeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 12/11/2019 | 1057.00 | 26909156000183 | Renilson de Almeida Catanduba - R T Motos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO, CONSERTO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS E CAMARAS DE AR DAS MOTOS YAMAHA YBR DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL E HONTA TITAN DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 12/11/2019 | 1055.00 | 00001768729492 | João Bosco Gomes Ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA E CONSERTO NOS CAMINHOES PIPA, MAQUINAS, BRACOS DE LUMINARIA/POSTE E OUTROS SERVICOS PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 12/11/2019 | 1060.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, NO MES SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 12/11/2019 | 4800.00 | 00005904719450 | Damião Alves Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 05 PORTAS DE VIDRO TEMPERADO 2.10M X 90CM INCOLOR 10MM DE ESPESSURA COM PUXADOR DE INOX E MOLA HIDRAULICA STK DESTINADO A OBRA DE AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 12/11/2019 | 445.00 | 00044265042449 | SORAIA MARIA TELES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO E FORNECIMENTO DE SEGUNDAS VIAS DE REGISTRO CIVIL E DE NASCIMENTO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 12/11/2019 | 300.00 | 00004075551458 | ANTONIO SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 12/11/2019 | 200.00 | 00003227175401 | ERNANDES SEVERINO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 12/11/2019 | 150.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 12/11/2019 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 12/11/2019 | 349.84 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PATRA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA OI FIXO (PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO) E OI VELOX (SERVICOS DE BANDA LARGA POR ASSINATURA) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1014 REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 12/11/2019 | 3160.00 | 00008140598488 | Francisca Amanda dos Santos Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 22 CONJUNTOS FEMININOS DE SAIA E BLUSA E 13 CONJUNTOS MASCULINOS DE CALCA E CAMISA PARA COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 12/11/2019 | 1000.00 | 00001768797498 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMEPZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 12/11/2019 | 1045.00 | 00007481100462 | Lucinaldo Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES OFERTADAS PARA OS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 12/11/2019 | 1580.00 | 00065060407420 | RAIMUNDO NONATO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 12/11/2019 | 1300.00 | 23980908000104 | Victor Silva Ferreira Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM AR CONDICIONADOS SPLIT DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 12/11/2019 | 300.00 | 00009629615401 | Rafael de Souza Carvalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DE SALAS DA UNIDA BASICA DE SAuDE, CARTEZAZES E ADESIVOS PARA GARAFAS PLASTICAS DO GRUPO DE OBESIDADE E EMAGRECIMENTO DO NASF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 12/11/2019 | 1100.00 | 00083954660482 | MARIA EUNICE DO N. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO SASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NOS MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 12/11/2019 | 740.00 | 00098260987449 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DEJULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 12/11/2019 | 550.00 | 00054378249472 | Maria Madalena Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 12/11/2019 | 1065.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 12/11/2019 | 1300.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 12/11/2019 | 1060.00 | 00087256150415 | HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 12/11/2019 | 1055.00 | 00020325673420 | FRANCISCO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 12/11/2019 | 850.00 | 00002868585418 | Ednaldo Gomes Tavares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00007409055464 | PAULO ORLANDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CORSA CLASSIC DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE NO TRANSPORTE DOS SERVIDORES E DO SECRETARIO EM SUAS ATIVIDADES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006476 | 12/11/2019 | 650.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0006477 | 12/11/2019 | 2051.24 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 12/11/2019 | 265.00 | 00000122780418 | MARCONE ALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006480 | 13/11/2019 | 458.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 DUNLOP TOURING R1 88T PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 13/11/2019 | 714.78 | 28358887000103 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 13/11/2019 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 13/11/2019 | 150.00 | 00005929947406 | JOSE QUIRINO FRANCISCO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 13/11/2019 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 13/11/2019 | 34728.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 13/11/2019 | 486.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 14/11/2019 | 2125.00 | 00007241517458 | Lazaro da Gama Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM/ESTRUTURA SONORA PARA EVENTOS/PALESSTRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 14/11/2019 | 1800.00 | 29487804000149 | Genário de Meneses Freire Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CRIACAO, PRODUCAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 14/11/2019 | 360.00 | 00000738733490 | LUCIOLA FABIA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA/COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS,PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 14/11/2019 | 360.00 | 00028410749866 | VILMA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA /ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E BENEFICIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 14/11/2019 | 860.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM: RECUPERAR CAIXAS DE RODAS, RECUPERAR MONOBLOCO DIANTEIRO, ALINHAR PAINEL FRONTAL, LIMPEZA E RECUPERACAO DAS PORTASE SOLDAR ASSOALHO DO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 14/11/2019 | 850.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM: RECUPERACAO DA PARTE FRONTAL E APLICACAO DE MATERIAL DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS OFE-0759-PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 14/11/2019 | 490.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE FUNELARIA E LANTERNAGEM: RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO, PAINEL FRONTAL E FAROIS NA AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO DE PLACA QFT-3765-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 14/11/2019 | 720.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM: RECUPERAR E PINTAR PARACHOQUE DIANTEIRO, RECUPERAR E ALINHAR PAINEL FRONTAL E RECUPERAR BASE DO RADIADOR(TRAVESSA) DO VEICULO FIAT ARGO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSD-1587-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 18/11/2019 | 172.00 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TUBOS PARA COLETA DE SANGUE COM REAGENTE EDTA 4ML DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 18/11/2019 | 700.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 18/11/2019 | 370.00 | 00006787836830 | Antonio Patricio dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE AREA DE LAZER COM PISCINA PARA AULA ATIVIDADE DE HIDROGINASTICA COM O GRUPO DE OBESOS ACOMPANHADOS PELO NASF DESTE MUNICIPOIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 18/11/2019 | 2650.00 | 34361787000139 | Feitosa Alves Assessoria e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA EDUCACIONAL E PEDAGOGICA, PARA REALIZACAO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE FORMACOES CONTINUADAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006497 | 18/11/2019 | 150.57 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA, VERDURAS E FEIJAO CARIOQUINHA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOSRECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006499 | 18/11/2019 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E SAO GONCALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006500 | 18/11/2019 | 1700.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006501 | 18/11/2019 | 1850.00 | 00008642181419 | Lucimere Rodrigues Alves Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO SAO JOAO PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 18/11/2019 | 1900.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006503 | 18/11/2019 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SAO GONCALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAOJOAO, COM UM PERCURSO DE 08 KM, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006504 | 18/11/2019 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO DAGUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTALDE 24KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006505 | 18/11/2019 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAUA E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUAS VEZES POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006506 | 18/11/2019 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEICAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006507 | 18/11/2019 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SAO JOAO, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 08KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006508 | 18/11/2019 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 18/11/2019 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 18/11/2019 | 1800.00 | 00082562474449 | Cleoci Mendes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE DE BELEM E FLORES PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006511 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 18/11/2019 | 582.82 | 08560468000142 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL OFICIO ÚNICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REGISTRO DE ATA E ESTATUTO DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA LOCALIZA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 18/11/2019 | 150.00 | 00007989428431 | Douglas Vinicius Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 18/11/2019 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006529 | 18/11/2019 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006530 | 18/11/2019 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 16KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006532 | 18/11/2019 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 30KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 18/11/2019 | 200.00 | 00003609985429 | TEREZA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 18/11/2019 | 200.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 18/11/2019 | 200.00 | 00009424746431 | Marinalva Izidro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 18/11/2019 | 150.00 | 00007176133484 | JOACIL DE ASSIS RODRIGUES VARELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 18/11/2019 | 100.00 | 00007551858466 | MARLI DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 18/11/2019 | 150.00 | 00070600640442 | Samara Santana dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 18/11/2019 | 150.00 | 00004209585416 | Luciana Alexandre da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 18/11/2019 | 100.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 18/11/2019 | 400.00 | 00014246002860 | LUCIANO DA COSTA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 18/11/2019 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 18/11/2019 | 100.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 18/11/2019 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 18/11/2019 | 448.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIO DA LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 09/2018, 08/2019 E 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/11/2019 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DO DIA 09/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 18/11/2019 | 1214.20 | 03605046000122 | Antônio Soares da Silva Restaurante - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 18/11/2019 | 1500.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO E AVALIACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 18/11/2019 | 900.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102019 | 0006538 | 19/11/2019 | 363.32 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R13 DUNLOP NACIONAL PARA O VEICULO SAVEIRO DE PLACA MOQ-1933-PB DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 19/11/2019 | 360.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 19/11/2019 | 150.00 | 00012417058448 | Francisca Rodrigues Martins Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 19/11/2019 | 200.00 | 00005760732455 | Maria do Socorro dos Santos Coelho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 19/11/2019 | 150.00 | 00098256220406 | MARIA DE LOURDES F. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 19/11/2019 | 100.00 | 00070819516430 | Giselle Ferreira dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 19/11/2019 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 19/11/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0006548 | 19/11/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 19/11/2019 | 200.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006539 | 19/11/2019 | 458.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006540 | 19/11/2019 | 363.32 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R13 DUNLOP NACIONAL PARA O VEICULO FIAT UNO DA ATENCAO DE BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DE PLACA OFB-6796-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 20/11/2019 | 448.00 | 00007055181402 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E COPIAS DE CHAVES PARA A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 20/11/2019 | 240.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS/LANCHES PARA SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE REUNIOES COM AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E DEMAIS SERVIDORES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 20/11/2019 | 265.00 | 00004139881470 | Erloni Oliveira Diniz Rufino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS ELETRICOS DE CONSERTO E REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB, DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NOS NO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 20/11/2019 | 1165.00 | 00005775808410 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DO MOTORISTA RAMIDES DANTAS FELINTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 20/11/2019 | 223.81 | 13866295000125 | Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO PROTECAO VEICULAR 2019/2020 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 20/11/2019 | 273.31 | 13866295000125 | Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO PROTECAO VEICULAR 2019/2020 DO VEICULO FIAT FIOR MADIFICAR AB1 AMBULANCIA DE PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172019 | 0006568 | 20/11/2019 | 342.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0006570 | 20/11/2019 | 2619.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 20/11/2019 | 1000.00 | 00031406449814 | Silvano dos Santos Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AS FERIAS DO FUNCIONARIO SEVERINO VASCO DA GAMA NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 20/11/2019 | 420.00 | 00007055181402 | Jaciano Alves Brasil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS E COPIAS DE CHAVES PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006562 | 20/11/2019 | 489.63 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 20/11/2019 | 2163.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTAS DE AGUA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006569 | 20/11/2019 | 4499.50 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO: CANETAS COMPACTOR AZUL, ARQUIVOS PLASTICOS, ENVELOPE SACO, PAPEL PESO 40, CLIPS GALV 8/0, CLIPS GALV 3/0, CAOLA BRANCA, APAGADOR PARA QUADRO BCO, CARTOLINA COMUM 50X66MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006571 | 20/11/2019 | 2950.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 275/80R22.5 PARA O ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA QSE-4436-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 20/11/2019 | 486.00 | 00000817731458 | NILDETE SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTELECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0006559 | 20/11/2019 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGD-M, IGD-SUAS, PAIF, SCFV, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADSUAS, ENTRE OUTROS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006560 | 20/11/2019 | 5600.54 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS (ARTIGOS DE PAPELARIA E DE EXPEDIENTE), A SEREM UTILIZADOS JUNTO AOS USUARIOS (CRIANCAS, ADOLESCENTES, IDOSOS, MULHERES, ENTRE OUTROS), DOS SERVICOS DE PROTECAO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS – PAEFI EXECUTADOS PELO CREAS QUANDO DA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL COM FAMILIAS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 20/11/2019 | 150.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 20/11/2019 | 150.00 | 00007115459444 | ANTONIA DANUZA B. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 20/11/2019 | 100.00 | 00008137380400 | Lucilene Honorio Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0006549 | 20/11/2019 | 2140.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 20/11/2019 | 160.00 | 00011469559447 | Everton Albuquerque Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGEM/TRANSPORTE PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 20/11/2019 | 1105.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 20/11/2019 | 3200.00 | 00010298073455 | André Tavares dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA QUE SERA REALIZADO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 20/11/2019 | 411.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA DE PLACAS, APLICACAO DE PELICULA E CONFECCAO DE ADESIVOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 20/11/2019 | 425.00 | 00005938132436 | MARCOS ANTONIO MAIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 21/11/2019 | 615.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 21/11/2019 | 200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 21/11/2019 | 250.00 | 00008165995480 | Valéria Barbosa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 21/11/2019 | 432.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 21/11/2019 | 300.00 | 00002526542421 | Maria Amelia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 21/11/2019 | 240.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 21/11/2019 | 888.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 21/11/2019 | 340.00 | 07183303000136 | Policlinica São Lucas Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE 02 ENDOSCOPIAS DIGESTIVA ALTA NOS PACIENTES DENDISON CLEITON SILVA COSTA E TACIAN DE OLIVEIRA ESPERIDIAO DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0006579 | 21/11/2019 | 1942.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 21/11/2019 | 426.00 | 10715734000100 | Quiteria Maria Leonila Diniz - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS EM BOTIJAO DE 20L DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 22/11/2019 | 330.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 KIT BOMBA COMBUSTIVEL, 01 REFIL FILTRO, 05 LAMPADAS E 01 INTERRUPTOR DA PRESSAO DO OLEO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 22/11/2019 | 270.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL E REVISAO GERAL DA PARTE ELETRICA COM ESCANEAMENTO DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 22/11/2019 | 450.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE FORTZALEZA-CE COM A PACIENTE DO MUNICIPIOMAYSA SILVA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMESNO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 22/11/2019 | 240.00 | 00009531305412 | Jiulian Amélia Lopes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE COM A PACIENTE DO MUNICIPIO MAYSA SILVA DE OLIVEIRA PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK NOS DIAS 24 A 26 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006587 | 22/11/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 22/11/2019 | 223.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006588 | 22/11/2019 | 661.20 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 REPAROS DOS CILINDROS DE ELEVACAO DA CONCHA DA RANDON DESTINADOS A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 25/11/2019 | 1000.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 25/11/2019 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 25/11/2019 | 200.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 25/11/2019 | 200.00 | 00090694716472 | Lindinalva Bezerra Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 25/11/2019 | 200.00 | 00008405947477 | SUELANDIA MARTINS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 25/11/2019 | 200.00 | 00005754207409 | Antonio dos Santos Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 25/11/2019 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 25/11/2019 | 200.00 | 00088441415404 | JOSE VALTER V. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 25/11/2019 | 200.00 | 00028109799876 | Antonio Ricardo F. de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 25/11/2019 | 150.00 | 00008610600408 | MARISANGELA LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 25/11/2019 | 150.00 | 00004004307465 | MARIA DE LOURDES FREITAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 25/11/2019 | 180.00 | 00009079988448 | Claudivanio da Silva Feitosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 25/11/2019 | 1055.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 25/11/2019 | 325.04 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PANETONES/MINI CHOCOTONES 80 GRAMAS A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 26/11/2019 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/11/2019 | 1240.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/11/2019 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 26/11/2019 | 262.00 | 13128554000110 | DIGITUS NET INTERNET LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE INSTALACAO DE MODEN DE INTERNET NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 26/11/2019 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 26/11/2019 | 600.00 | 09385896000149 | C.D.I-Centro de Diagnostico e Imagem LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE RAIO X DE BACIA, JOELHO DIREITO, JOELHO ESQUERDO, PE DIREITO E PE ESQUERDO DO PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE ARAUJO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0006660 | 26/11/2019 | 320.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 26/11/2019 | 1200.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM NA PORTA DIANTEIRA DO VEICULO VAN IVECO DE PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, DESMONTAR PARA RECUPERAR COMPONENTES INTERNOS, PINTAR E REGULAR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 26/11/2019 | 7500.00 | 21374416000140 | I Pereira da Silva Produções e Serviços Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE 06 TENDAS PARA AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL POR 05 DIAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 26/11/2019 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 26/11/2019 | 300.00 | 00010213915499 | MARIA DAS DORES BEZERRA DE A. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 26/11/2019 | 200.00 | 00008605911409 | Selma Maria Barbosa Varelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 26/11/2019 | 180.00 | 00083954023415 | JOSE RONALDO T. FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 26/11/2019 | 150.00 | 00007968842425 | Claudivânia Alves Torres Nunes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/11/2019 | 200.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/11/2019 | 500.00 | 00003083771410 | JOAO BATISTA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 26/11/2019 | 200.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 26/11/2019 | 150.00 | 00047585110472 | ESPEDITO HONORIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 26/11/2019 | 150.00 | 00070185772412 | Diego Damião Santana de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 26/11/2019 | 100.00 | 00007972972435 | JAQUELINE GOMES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 26/11/2019 | 200.00 | 00006782801426 | OZANETE GOMES ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 26/11/2019 | 150.00 | 00003364111464 | IRENE CANDIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 26/11/2019 | 150.00 | 00005190431460 | JOSE EDMILSON H. COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 26/11/2019 | 250.00 | 00082682623468 | MARIA JOSE T. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 26/11/2019 | 200.00 | 00005420956454 | OZIVANIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 26/11/2019 | 300.00 | 00028694348802 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 26/11/2019 | 1850.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/11/2019 | 800.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/11/2019 | 500.00 | 00005122861404 | GRACIELLY NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 26/11/2019 | 500.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 26/11/2019 | 998.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 26/11/2019 | 998.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/11/2019 | 2140.54 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 26/11/2019 | 320.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DO DIA 13/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 26/11/2019 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 26/11/2019 | 1265.00 | 00001768406480 | Rafaela Tenório da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 26/11/2019 | 1370.00 | 00005837572430 | Francileudo C. dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NA OBRA DE REFORMA A AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 26/11/2019 | 670.00 | 00069022321487 | Duliciano Lino dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NA OBRA DE REFORMA A AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 26/11/2019 | 600.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 26/11/2019 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/11/2019 | 998.00 | 00070068961421 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/11/2019 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/11/2019 | 900.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 26/11/2019 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/11/2019 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/11/2019 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/11/2019 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/11/2019 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE NO CAMINHAO CACAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, AREIA, PEDRAS E BARRO NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 26/11/2019 | 998.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/11/2019 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 26/11/2019 | 635.00 | 00013250738492 | Jos? Jailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 26/11/2019 | 1800.00 | 00058678980400 | ANTONIO AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0006661 | 26/11/2019 | 1178.85 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 RESERVATORIO RK DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 26/11/2019 | 5000.00 | 28137417000110 | Rita de Cassia Leitão Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONFECCAO DE LOGOMARCA EM CAIXA LUMINOSA PARA FACHADA DA PREFEITURA, PADRONIZACAO INTERNA,PLACAS DE SINALIZACAO, PELICULAS PARA PORTAS E QUADRO NA RECEPCAO, NA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DAPREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/11/2019 | 200.00 | 00006430286410 | Carmem Lucia Lira Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 27/11/2019 | 150.00 | 00004418027459 | Monica Maria Alves de Lira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 27/11/2019 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 27/11/2019 | 200.00 | 00008001541428 | JOSE ANTONIO DE ALMEIDA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/11/2019 | 7500.00 | 13498861000193 | Clinica de Emagrecimento Ant?nio Fernandes Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PALESTRA E CAPACITACAO EM DIABETES PARA PROFISSIONAIS DE SAuDE DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE MATUREIA COM ENFASE NA INTERPRETACAO DE EXAMES E ELABORACAO DE UM PROTOCOLO DE CONDUTA DIANTE DEUM QUADRO AGUDO DE DESCOMPENSACAO METABOLICA E INTERPRETACAO DE EXAMES DE IMAGENS E ULTRASSONOGRAFIA DA TIREOIDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/11/2019 | 5530.00 | 26079287000180 | Clinica Medica Geral e Especializada - Dr Antônio Segundo Ltda-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PALESTRAS DO NOVEMBRO AZUL SOBRE O CANCER DE PROSTATA PARA HOMENS ACIMA DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0006668 | 27/11/2019 | 1619.10 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0006669 | 27/11/2019 | 5189.20 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCAL/ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 27/11/2019 | 285.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS/LANCHES DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE PALESTRAS DA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006672 | 27/11/2019 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 16KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006673 | 27/11/2019 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0006674 | 27/11/2019 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 30KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 27/11/2019 | 360.00 | 00065687000372 | NELCIVANIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SERVIDORA/DIRETORA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS AS CIDADES DE TEIXEIRA E PATOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CRECHEE CONSELHO DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 27/11/2019 | 200.00 | 00071423664434 | MARIA DO SOCORRO C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES COLETIVAS DA UNDIME-PB EM 2019 COM O TEMA "ORIENTACOES PARA OS DMEs E PERSPECTIVAS PARA A EDUCACAO PUBLICA EM 2020", QUE ACONTECERA DIA 28/11/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/11/2019 | 530.00 | 00099681706820 | Jos? Carmelo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 28/11/2019 | 10.15 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOC-E DEBITADO NA CONTA Nº 29.966-9 - CONVÊNIO Nº 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 28/11/2019 | 4655.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 28/11/2019 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/11/2019 | 2401.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 28/11/2019 | 120.00 | 00005581299439 | Linaria Kaline Tiburtino Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAuDE DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENCAO A SAuDE (RAS), NO DIA 28/11/2019 DAS 8H30 AS 16H30. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/11/2019 | 120.00 | 00010808347454 | Dellis Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA A SERVIDORA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAuDE DA PESSOA IDOSA NAS REDES DE ATENCAO A SAuDE (RAS), NO DIA 28/11/2019 DAS 8H30 AS 16H30. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/11/2019 | 300.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 28/11/2019 | 100.00 | 00012205972448 | Maria Catarina Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/11/2019 | 150.00 | 00005489533412 | DALVINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 28/11/2019 | 200.00 | 00008823418470 | MARIA LUIZA FERREIRA DE S. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 28/11/2019 | 100.00 | 00009111267402 | Roseni Robeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0006684 | 28/11/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 29/11/2019 | 17589.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 29/11/2019 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 29/11/2019 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 29/11/2019 | 998.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 29/11/2019 | 64129.80 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 29/11/2019 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 29/11/2019 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 29/11/2019 | 6690.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 29/11/2019 | 360.00 | 00004702114409 | GLAUCIA NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUCAO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E METODOLOGIA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV NOS DIAS 02 A 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006758 | 29/11/2019 | 5483.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006759 | 29/11/2019 | 1502.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 29/11/2019 | 15787.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 29/11/2019 | 4990.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/11/2019 | 150.00 | 00007712885494 | Elaine Cristina Batista Dias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 29/11/2019 | 100.00 | 00006510872447 | Jerry Adriany Camilo Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 29/11/2019 | 100.00 | 00006492492404 | EDILEUZA LIRA DOS SANTOS VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 29/11/2019 | 200.00 | 00008610695441 | Maria Gerlandia da Costa Silva Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 29/11/2019 | 500.00 | 00014147011446 | Julian Hanson Lucena Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 29/11/2019 | 100.00 | 00005216479406 | MARIA APARECIDA G. SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 29/11/2019 | 100.00 | 00004735885447 | MARIA ROSA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 29/11/2019 | 200.00 | 00013775645411 | Luanna Belizario da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 29/11/2019 | 100.00 | 00006827613461 | Claudiana Maia da Silva | PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 29/11/2019 | 100.00 | 00005154301455 | ALICE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 29/11/2019 | 100.00 | 00070819147486 | Raimundo Batista da Silva Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/11/2019 | 200.00 | 00027899939801 | FABIANA COSTA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/11/2019 | 200.00 | 00076859355468 | Edvaldo Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 29/11/2019 | 7812.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 29/11/2019 | 22688.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 29/11/2019 | 6536.52 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 29/11/2019 | 30500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 29/11/2019 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 29/11/2019 | 40500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 29/11/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA SOBRE TRANSACOES ELETRONICAS - TED NAS CONTAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006728 | 29/11/2019 | 1300.00 | 13258973000177 | A JULIANNY LIMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS 205/60R15 91H PARA A AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFT-3765-PB, DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0006730 | 29/11/2019 | 4649.70 | 26889181000142 | S D de A Ferreira & Cia Distribuidora LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 BALANCAS ANTROPOMETRICA DIGITAL ADULTO E 06 DETECTOR FETAL PORTATIL DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0006731 | 29/11/2019 | 458.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 CARRO CURATIVO C/BACIA INOX E SUPORTE P/BALDE TUBOMED DESTINADO A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000202019 | 0006732 | 29/11/2019 | 16640.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 06 NOTEBOOK LENOVO I3 ID330 E 10 UPS SOHO II 1000 UNIVERSAL 1BS/1BA 1 EXP BIV AUTO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006761 | 29/11/2019 | 3021.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 29/11/2019 | 200636.66 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 29/11/2019 | 103504.42 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 29/11/2019 | 36838.68 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 29/11/2019 | 32994.26 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 29/11/2019 | 5642.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 29/11/2019 | 700.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNACAO DA SUA SECRETARIA DE LOTACAO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 29/11/2019 | 800.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 29/11/2019 | 20.30 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOC-E DEBITADO NA CONTA Nº 29.966-9 - CONVÊNIO Nº 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 29/11/2019 | 560.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 29/11/2019 | 540.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 29/11/2019 | 415.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006751 | 29/11/2019 | 10900.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006752 | 29/11/2019 | 3744.99 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006753 | 29/11/2019 | 1674.99 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO PRE-ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEEJA - Educação de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006754 | 29/11/2019 | 281.99 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAE - AEE (Atendimento Educacional Especializado) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006755 | 29/11/2019 | 170.01 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO AEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006757 | 29/11/2019 | 3540.20 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 29/11/2019 | 37086.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 29/11/2019 | 837.64 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 29ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LANCAR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A CEU ABERTO (LIXAO) EM UMA AREA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS -NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 29/11/2019 | 6425.00 | 00076859509449 | Antônio Canuto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE QUEBRA E REMOCAO DE PEDRAS NO SANGRADOURO DE ACUDE PUBLICO NA COMUNIDADE RURAL SITIO BOM CONSELHO E NA MARGEM ESQUERDA NA RODOVIA PB 306, PERIMETRO UBRANO DESTE MUNICIPIO NO SENTIDOMATUREIA/TEIXEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 29/11/2019 | 41543.40 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0006725 | 29/11/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 29/11/2019 | 589.50 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0006727 | 29/11/2019 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 29/11/2019 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 26ª PARCELA, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 29/11/2019 | 160.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DO DIA 22/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 29/11/2019 | 560.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 29/11/2019 | 400.00 | 00040344290468 | LEVI MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0006760 | 29/11/2019 | 1042.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 29/11/2019 | 8946.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0006763 | 02/12/2019 | 4895.88 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LUMINARIAS DE FIBRA BRACO, BASE PARA RELE, FERRO 6.3, FERRO 3/8, LAMPADAS BRASFORT, TUBO ESGOTO 100MM E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 02/12/2019 | 783.11 | 23624537000128 | Ephealth - Soluções em Tecnologia da Informação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE MONITORAMENTO DE TAREFAS DOS AGENTES DE SAuDE, ATRAVES DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO USO DE EQUIPAMENTO TIPO DISPISITIVO MOVEL (TABLETS OU SIMILARES) E SISTEMA PARA USO EM AMBIENTE DE RETAGUARDA NA INTERNET PARA MONOITORAMENTO E CONTROLE DO DESEMPENHO DAS TAREFAS DE CADASTRAMENTO E DE VISITAS DOMICILIARES REALIZADAS PELOS ACS CONTEMPLANDO INTEGRACOS COM O SISTEMA eSUS-AB DO MINISTERIO SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202019 | 0006764 | 03/12/2019 | 2270.00 | 09478023000180 | SANTOS & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 NEBULIZADOR INL-5004 DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 03/12/2019 | 100.00 | 14651124000141 | BIOCENTER LABORAT?RIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS ECG+RISCO CIRURGICO DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, FRANCISCA GOMES VIANA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 03/12/2019 | 475.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM, TROCAS DE PNEUS E SERVICO DE FREIOS DOS CARROS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 03/12/2019 | 110.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 OLEO E 01 FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 03/12/2019 | 140.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 OLEO E 01 FILTROS DE OLEO PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 03/12/2019 | 110.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 OLEO E 01 FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 03/12/2019 | 100.00 | 00009494507401 | Anne Marry da Silva Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 03/12/2019 | 150.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 03/12/2019 | 300.00 | 00010141844442 | Cecilia Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 03/12/2019 | 100.00 | 00004673704436 | DAMIÃO COSME PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 03/12/2019 | 300.00 | 00008473735412 | Marinalva de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 03/12/2019 | 200.00 | 00008601388442 | Vanessa Mendes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 03/12/2019 | 150.00 | 00009111269456 | Gilmar Ribeiro de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 03/12/2019 | 200.00 | 00007145582490 | ANDRESA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 03/12/2019 | 150.00 | 00003364252440 | JOAO ARAUJO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 03/12/2019 | 200.00 | 00003997805482 | OSIVALDO FELIPE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 03/12/2019 | 200.00 | 00070262726408 | Maria Giselia Torres Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 03/12/2019 | 150.00 | 00002021294463 | RAIMUNDO ANTONIO S. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 03/12/2019 | 150.00 | 00018500813873 | SILVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 03/12/2019 | 955.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 03/12/2019 | 200.00 | 00003979101428 | GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE ARARUNA-PB, ADQURIRIR MUDAS DE ARVORES DESTINADAS A ARBORIZACAO NO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 03/12/2019 | 360.00 | 16697733000167 | Janaina de Lima Queiroga Lucena 03798077428 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALINHAMENTOS, BALANCEAMENTOS, CONSERTO DO PNEU, RODIZIOS E TROCA DE PENEUS DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0006788 | 04/12/2019 | 2050.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 04/12/2019 | 650.00 | 24019923000153 | Marcelo de Castro Costa Filho - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PUBLICA NOS MEIOS DE COMUNICACAO DA EMPRESA MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO ME (P&N): REDES SOCIAIS, SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR E A REVISTA P&N, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 04/12/2019 | 2792.40 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO/PINTURA: CORANTE GLOBO VERMELHO, LIXAS PARA MASSA, FITA CREPE, SELADORA IQUINE, TEXTURA RUSTICA, MASSA CORRIDA E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTODE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 04/12/2019 | 266.60 | 03998680000172 | Unitintas - Universo das Tintas Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO/PINTURA: SELADORA GL INCOLOR IQUINE E BRANCO GELO ACRILICO DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/12/2019 | 1000.00 | 00012077951435 | Caio Torres Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM MARCACAO DE EXAMES, ENTREGA DE REQUISICOES E RESULTADOS DE EXAMES E VISITAS A DOMICILIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 04/12/2019 | 1850.00 | 00004862285414 | José Antônio Dantas de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, BEM COMO AGENDAMENTO DE CONSULTA E MARCACAO DE EXAMES DOS MESMOS, SENDOESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 04/12/2019 | 430.00 | 00002650168439 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTES E VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E VISITAS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 04/12/2019 | 400.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE CASA COM GARAGEM LOCALIZADA NA RUA MARIA EUNICE DINIZ LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 04/12/2019 | 740.00 | 00082560447487 | IVONETE NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NOS PREDIOS, SECRETARIA DE SAuDE E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 04/12/2019 | 250.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAO RAMALHO DE FREITAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FISIOTERAPIA POLICLINICA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 04/12/2019 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA/FAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006827 | 04/12/2019 | 459.77 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL SHELL EVOLUX S-10 ADITIVADO DESTINADO A HILLUX PLACA OGF-4726-PB LOCADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 04/12/2019 | 300.00 | 00003238562410 | LUCIANO DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGENS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 04/12/2019 | 400.00 | 00004604525412 | Antônio Ailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 04/12/2019 | 100.00 | 00051901811468 | JOSE GENILDO BARROS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 04/12/2019 | 100.00 | 00009507285431 | ANA PAULA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 04/12/2019 | 2045.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 04/12/2019 | 998.00 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE ZELADOR DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 04/12/2019 | 1265.00 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DIRIGINDO OS VEICULOS FIAT DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 04/12/2019 | 960.00 | 00067650317404 | MARIA EUNICE F. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO POSTO ODONTOLOGICO DA COMUNIDADE RURAL SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 04/12/2019 | 1000.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 200 MEGA DE INTERNET PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE VIA FIBRA OPTICA PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100% DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A SER PAGO COM RECURSOS DO PMAQ. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 04/12/2019 | 500.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA DE INTERNET PARA FARMACIA BASICA VIA FIBRA OPTICA PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100% DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A SER PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO HORUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 04/12/2019 | 1000.00 | 24807662000136 | Katharyne Martins Freire | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA DE INTERNET PARA VIGILANCIA SANITARIA E 100 MEGA PARA SECRETARIA DE SAUDE VIA FIBRA OPTICA PARA SERVICOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL EM LINK DEDICADO EM CABO DROP CONSTITUIDO 100% DE FIBRA MANTENDO INTERLIGADO TODOS OS DEPARTAMENTOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, A SER PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO PAB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 04/12/2019 | 430.00 | 00006594124463 | Valdilene de Araújo Bento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 04/12/2019 | 998.00 | 00003365617418 | MARIA MADALENA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA E REALIZACAO DA LIMPEZA DA CASA DAS EQUIPES MEDICAS DO PSF, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 04/12/2019 | 250.00 | 00007315735445 | José Firmino Alves Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA ASSIS BONFIM NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA O ALOJAMENTO DAS EQUIPES MEDICAS DO PROGRAMA DE SAUDE A FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 04/12/2019 | 240.00 | 00071423737415 | Rosangela Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 04/12/2019 | 920.00 | 00070819555410 | Janilson Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE MISTA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 04/12/2019 | 950.00 | 00002016173408 | MARIA DAS DORES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA UNIDADE BASICA DE SAuDE E NAS CIDADES CIRCUVIZINHAS QUANDO SOLICITADOS PELOS MEDICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 04/12/2019 | 160.00 | 00040343600463 | PALMIRA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/12/2019 | 1500.00 | 00007110270483 | ANA RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UMA CASA RESIDENCIAL LOCALIZADA NA RUA CONEGO JOAO DE DEUS - CASTELO BRANCO - JOAO PESSOA-PB, DESTINADA AO ALOJAMENTO/CASA DE APOIO DE PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUE BUSCAM TRATAMENTO DE SAuDE NA CAPITAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 04/12/2019 | 998.00 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECEPCIONISTA E SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 04/12/2019 | 1685.00 | 00006373584496 | Izabella Monteiro Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 04/12/2019 | 480.00 | 00010662734483 | Maria José da Silva Bezerra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 04/12/2019 | 250.00 | 00046169326468 | Maria do Carmo Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADA NA RUA NILTON SATIRO DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA FAMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 04/12/2019 | 635.00 | 00002690341450 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO HONDA DE PLACA KGW-2758-PB, PARA ATENDER NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO E TRANSPORTES DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 04/12/2019 | 998.00 | 00003364993459 | MARIA BETANIA F. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 04/12/2019 | 500.00 | 00003365456490 | Maria Gorete da Costa e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 04/12/2019 | 1475.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 04/12/2019 | 998.00 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA UNIDADE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 04/12/2019 | 530.00 | 00052947351487 | MARIA DA CONCEIÇÃO L. DA G. VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA, LAVANDO E PASSANDO OS PANOS, TOALHAS E LENCOIS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/12/2019 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA SOBRE TRANSACOES ELETRONICAS - TED NAS CONTAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0006826 | 04/12/2019 | 338.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006828 | 04/12/2019 | 3667.08 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006829 | 04/12/2019 | 338.03 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFB-6796-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006830 | 04/12/2019 | 941.74 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT STRADA MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006831 | 04/12/2019 | 1549.06 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0006832 | 04/12/2019 | 3508.79 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 04/12/2019 | 5428.50 | 73471963010614 | SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL DESTINADO AOS MOTORISTAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006834 | 04/12/2019 | 997.07 | 00004371915400 | Silvaneide de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006835 | 04/12/2019 | 937.09 | 00011343196493 | VANESSA DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006836 | 04/12/2019 | 864.64 | 00010257204407 | Maria das Dores de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 04/12/2019 | 1000.00 | 04485158000150 | Fractal Industria Comercio e Serviços Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 KITS EDUCACIONAIS DE CIENCIAS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 05/12/2019 | 1000.00 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NA GARAGEM DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 05/12/2019 | 265.00 | 00007024366400 | Erinaldo de Souza Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 05/12/2019 | 150.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 05/12/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 05/12/2019 | 300.00 | 00004873904404 | João Honorio de Assis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 05/12/2019 | 400.00 | 00025078976434 | EDSON MARCONI MOURA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006906 | 05/12/2019 | 1780.10 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PARQUIVO PLASTICO CORES, CANETAS COMPACTOR AZUL, CARTOLINAS, ENVELOPES, FITA ADESIVA, ISOPOR, PAPEL OFICIO A4, PINCEL ATOMICO E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 05/12/2019 | 468.00 | 09308966000165 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DINAMERICO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CANCELAMENTO/BAIXA DOS REGISTROS DE ATA DOS CONSELHOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS MARIINHA DANTAS, MARIA DAS VIRGENS ARAUJO E MARTINS ALVES MONTEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 05/12/2019 | 140.07 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1176 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 05/12/2019 | 140.07 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1166 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 05/12/2019 | 140.07 | 33000118001221 | OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO DA LINHA (83)3474-1136 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 05/12/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA SOBRE TRANSACOES ELETRONICAS - TED NAS CONTAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 05/12/2019 | 130.00 | 00007997189475 | José Wagner Jeronimo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DO PROGRAMA DE VIGILANCIA E PROMOCAO EM SAuDE DESTE, SENDO ESTE REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 05/12/2019 | 1265.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE MOTORISTA PARA PRESTACAO DE SERVICOS JUNTO A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 05/12/2019 | 1535.00 | 15347788000184 | Valdeban Leite Guimarães | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPEZA, LUBRIFICACAO, REPOSICAO DE PECAS DE UMA CADEIRA ODONTOLOGICA, CONSERTO DE PEDAL PROGRESSIVO, TROCA DE REPAROS E OUTROS SERVICOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006903 | 05/12/2019 | 2350.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE UM NOTEBOOK LENOVO I3 ID330 81FES00100 DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA/SISTEMA HORUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006905 | 05/12/2019 | 1567.25 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CLIPS GALVANIZADOS, ENVELOPES, GRAMPOS, PAPEL OFICIO REPORT A4, MARCA TEXTO, LIVRO ATAS, E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE (ATENCAO BASICA) A SER PAGO COM RECURSOS DO CUSTEIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 05/12/2019 | 120.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 PASTILHA DIANTEIRA DE FREIO PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 05/12/2019 | 40.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS B. MOTORES/ OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O SERVICO DE TROCA DAS PASTILHAS DIANTEIRA DE FREIO DO VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 05/12/2019 | 98.00 | 17185362000105 | Rafael Gomes Sousa - ME - HEMOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE HIV, GRUPO SANGUINIO, CINTOLOGIA ONCOTICA VAGINAL E COLETA NO PACIENTE RESIDENTE DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 05/12/2019 | 100.00 | 00002701369401 | JOSÉ JOSIVALDO A. BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 05/12/2019 | 220.00 | 00006321133400 | RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 05/12/2019 | 150.00 | 00004702113429 | MARIA DO SOCORRO ALVES FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 05/12/2019 | 500.00 | 00008700220400 | Genicleide Marques Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 05/12/2019 | 400.00 | 00050882961853 | ANTONIO BARBOSA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NO HORARIO COMERCIAL DURANTE A SEMANA E CONFORME PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 05/12/2019 | 250.00 | 00003363044470 | ANA LUCIA F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 05/12/2019 | 100.00 | 00007580912490 | Maria Célia Nogueira Rodolfo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 05/12/2019 | 200.00 | 00067544959449 | Raimundo Firmino Silvério | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 05/12/2019 | 150.00 | 00003364092494 | INES AVELINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 05/12/2019 | 100.00 | 00001751937461 | Jakson Juvino da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 05/12/2019 | 100.00 | 00007790761412 | JOSELANIA ARAUJO RODOLFO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 05/12/2019 | 250.00 | 00039890348802 | Rubens Sobral Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 05/12/2019 | 400.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE 02 PREDIOS/GARAGENS LOCALIZADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 05/12/2019 | 400.00 | 00026155786852 | ERASMO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 05/12/2019 | 150.00 | 00071130262499 | Jordania Ferreira do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 05/12/2019 | 100.00 | 00004878954442 | Maria Lusivan Gonçalves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvenção Social à Ação Evangélica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 05/12/2019 | 998.00 | 08881054000204 | Ação Evangelica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A ACAO EVANGELICA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 05/12/2019 | 800.00 | 00002983211495 | VALDECI RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NAS LAGOAS DE TRATAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 05/12/2019 | 640.00 | 00072598697472 | MARIA JACINTA C. SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0006858 | 05/12/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 05/12/2019 | 998.00 | 00054878128453 | JOAO EVANGELISTA DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 05/12/2019 | 500.00 | 00008521331460 | Maria Betania M. de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 05/12/2019 | 998.00 | 00058677879404 | Arizonildo Pedrosa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 05/12/2019 | 500.00 | 00073395412415 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE DUAS CASAS RESIDENCIAIS LOCALIZADAS NA AV. JOSE JERONIMO NO CENTRO DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS: CRAS E CREA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 05/12/2019 | 500.00 | 00049174487434 | ERIVAN DO CARMO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SERVICO DE COVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VEICULOS - SCPV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 05/12/2019 | 760.00 | 00071422536491 | JOSÉ CARLOS B. LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM CARROCA DE TRACAO ANIMAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0006843 | 05/12/2019 | 4000.00 | 00030238846253 | JOSE RICARDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE PARA REMOCAO DE LIXO RESIDENCIAL E ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 05/12/2019 | 1800.00 | 00004727432447 | OLIVALDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE CARNES DE BOVINOS, SUINOS E CAPRINOS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL ATE OS PONTOS DE VENDA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 05/12/2019 | 320.00 | 00009681838408 | Adriano Costa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 05/12/2019 | 530.00 | 00005157832427 | MARIA DA GUIA S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 05/12/2019 | 900.00 | 00082560692449 | Francisco Ferreira Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS JUNTO AOS PIPEIROS NO ABASTECIMENTO DE RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 05/12/2019 | 1265.00 | 00032323361830 | Daniel Batista Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 05/12/2019 | 1265.00 | 00098263676487 | ALANCARLETE CARMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE NO CAMINHAO CACAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHOS E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, AREIA, PEDRAS E BARRO NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 05/12/2019 | 998.00 | 00009536797488 | Jubiano Batista Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO CEMITERIO PUBLICO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000062018 | 0006867 | 05/12/2019 | 2400.00 | 00007959321469 | MARIA VALDENORA DE A. AMBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA DE PLACA CGQ-7040/PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO NA RETIRADA DE ENTULHOS E LIXOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 05/12/2019 | 740.00 | 00003845019409 | Jurandy da Silva Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS CARROS DA PREFEITURA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 05/12/2019 | 530.00 | 00003365857486 | OLEGARIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 05/12/2019 | 635.00 | 00013250738492 | Jos? Jailton Firmino de Freitas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 05/12/2019 | 250.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 05/12/2019 | 250.00 | 00070819488470 | Beatriz Fernandes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA VICENTE MARTINS DE LIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 05/12/2019 | 500.00 | 00005759799410 | GLEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM TERRENO BALDIO, PARA DEPOSITO DE LIXO RETIRADO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO DUVIDOSO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 05/12/2019 | 150.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA INSTALACAO DO GRUPO DE ARTESANATO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 05/12/2019 | 180.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA MARIINHA DANTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 05/12/2019 | 300.00 | 00003329278498 | MARLI GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE 02 CASAS RESIDENCIAIS PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 05/12/2019 | 500.00 | 00007652468485 | Maria da Guia da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DO MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM PARA GUARDAR OS CAMINHOES TANQUE E BASCULANTE, MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS E ENCHEDEIRA,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 05/12/2019 | 1100.00 | 21366479000154 | Ismara Braz de Medeiros Carneiro/Posto de Molas Santa Clara | VALOR QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DO EMBUCHAMENTO DOS QUATRO TIRANTES E TROCA DE DOIS V DO DIFERENCIAL DO CAMINHAO TANQUE INTERNATIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 05/12/2019 | 1700.00 | 00004762745405 | GILLIARD GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CAMINHAO F4000 JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 05/12/2019 | 740.00 | 00070066970423 | Jonnathan Vieira de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS SONORIZACAO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006855 | 05/12/2019 | 5525.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO DESTINADO A POPULACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006857 | 05/12/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 05/12/2019 | 1070.00 | 00080561462453 | FRANCISCA VASCO DA GAMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, QUANDO SOLICITADO PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 05/12/2019 | 370.00 | 00009306785402 | JAILSON CAMILO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO A DISPOSICAO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 05/12/2019 | 500.00 | 00002057973425 | EDINALDO DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE PREDIO DE 02 ANDARES LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 05/12/2019 | 220.00 | 00020681267453 | JOAO BATISTA MAIA SILVINO | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA RUA INES DANTAS WANDERLEY NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DE ARQUIVO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082019 | 0006907 | 05/12/2019 | 1137.60 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAPEL OFICIO A4, ENVELOPES, PRANCHETAS, PASTAS SUSPENSAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00088549640425 | JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA ELABORACAO E PREECHIMENTO DA GFIP,RAIS E DIRF,DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 06/12/2019 | 425.00 | 00066052360410 | Eva Lucia de Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS PARA ESTE MUNICIPIO COM ALISTAMENTO MILITAR DE JOVENS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 06/12/2019 | 950.00 | 00052080323415 | Gilberto Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO ELETRICA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012019 | 0007047 | 06/12/2019 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM LICITACAO E CONVENIO, CONTABILIDADE E SERVICOS TECNICOS AUXILIARES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00013134672430 | Victor Lima Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE POLDA DE ARVORES E PLANTACAO DE MUDAS DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 06/12/2019 | 900.00 | 00070262697475 | Joel Silva dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 06/12/2019 | 1265.00 | 00001768406480 | Rafaela Tenório da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 06/12/2019 | 230.00 | 00066051312404 | LUCIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 06/12/2019 | 600.00 | 00004520879450 | ANGELA MARIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 06/12/2019 | 530.00 | 00009141142713 | GILVAN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DIARISTA DA OBRA DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES NESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS NOVEMBBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 06/12/2019 | 1265.00 | 00008023953419 | ERISVALDO GOMES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NA MANUTENCAO MECANICA E CONSERTO DOS CAMINHOES PIPA, BASCULANTE E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 06/12/2019 | 998.00 | 00070068961421 | Manoel Barbosa Maia Júnior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE DO PREDIO EM CONSTRUCAO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 06/12/2019 | 1300.00 | 00049174525468 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 06/12/2019 | 950.00 | 00070818815485 | Suelio Freitas do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 06/12/2019 | 200.00 | 00012188030451 | Debora Makerly Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE GARAGEM PARA ALOJAMENTO/ALMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 06/12/2019 | 900.00 | 00002823794441 | José Carlos da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS AJUDANTE DE OPERACAO DA COORDENACAO DA DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 06/12/2019 | 530.00 | 00008606051403 | MARIA DAIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006959 | 06/12/2019 | 916.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 PNEUS NOVOS 175/70R14 DUNLOP TOURING R1 88T DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 06/12/2019 | 500.00 | 00005122861404 | GRACIELLY NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006950 | 06/12/2019 | 508.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 06/12/2019 | 500.00 | 00007039048418 | ELIANA BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 06/12/2019 | 500.00 | 00007955778421 | Marileide Lira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 06/12/2019 | 500.00 | 00007426898407 | ADRIANA LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 06/12/2019 | 1850.00 | 00050699431468 | Maria do Socorro Dantas de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 06/12/2019 | 955.00 | 00001768923469 | Hercules de Oliveira Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PESO, AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0006926 | 06/12/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00001768797498 | Ingrid Nogueira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 06/12/2019 | 400.00 | 00011062347404 | MANOEL AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 06/12/2019 | 150.00 | 00002739711409 | José de Arimatéia Rodrigues de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 06/12/2019 | 500.00 | 00003365134450 | MARIA DAS GRAÇAS DE A. MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 06/12/2019 | 150.00 | 00098257579491 | Erenildo Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 06/12/2019 | 200.00 | 00010172594456 | Fábio dos Santos Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 06/12/2019 | 150.00 | 00010205785484 | Willas Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 06/12/2019 | 280.00 | 00099109115404 | JOSE DA COSTA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 06/12/2019 | 150.00 | 00007086205400 | DAMIAO ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 06/12/2019 | 100.00 | 00005454040452 | ROMENIA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 06/12/2019 | 150.00 | 00004836152429 | Maria Aparecida Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 06/12/2019 | 300.00 | 00070069165424 | Amanda de Lucena Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 06/12/2019 | 150.00 | 00096498587415 | Marileide Felipe dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 06/12/2019 | 200.00 | 00013009170408 | Maria Joseane Silva de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 06/12/2019 | 200.00 | 00011902276493 | Jucieuda Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 06/12/2019 | 200.00 | 00070069453489 | Gracy Hellen Ferreira Pinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0006957 | 06/12/2019 | 458.00 | 03402178000157 | J. L. COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 PNEUS NOVOS 175/70R14 TOURING DUNLOP R1 88T PARA A AMBULANCIA FIAT FIORINO MODIFICADA DE PLACA QSE-2367-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 06/12/2019 | 28.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA SOBRE TRANSACOES ELETRONICAS - TED NAS CONTAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 06/12/2019 | 140.00 | 00009250402406 | Andreia Firmino de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPESA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DURANTE 04 DIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019 EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA BETANIA N.MENDES DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0007057 | 06/12/2019 | 10636.29 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 06/12/2019 | 530.00 | 00013685870467 | Maria Thayna Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MACHADO DA COSTA DO SITIO SAO JOAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0006932 | 06/12/2019 | 1600.00 | 00073935000430 | EDILEUSON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO A FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM DIVERSAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 06/12/2019 | 265.00 | 00032795903881 | GIVALDO VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E IMPRESSOES PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEC-Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006948 | 06/12/2019 | 978.75 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS, BOLACHAS E BISCOITOS DESTINADOS E MERENDA ESCOLAR DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006952 | 06/12/2019 | 692.50 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0006953 | 06/12/2019 | 454.25 | 00004584485402 | Sandra Maria de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30%, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 06/12/2019 | 998.00 | 00001768473404 | Maria Jordânia Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 06/12/2019 | 998.00 | 00006718873438 | Maria do Socorro Mendes de Oliveira Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 06/12/2019 | 900.00 | 00049174517449 | Jucelito de Souza Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AV. JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO 02 SALAS DE COM AREA DE 5X14,5M2 COM BANHEIRO, DESTINADO A ATIVIDADES MULTIPLAS DESELVOLVIDAS COM ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 06/12/2019 | 500.00 | 00014508540368 | TEREZA MARIA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE JERONIMO NA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006967 | 06/12/2019 | 2400.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 06/12/2019 | 640.00 | 00007372405475 | MÔNICA DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CUIDADORA/ZELADORA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0006969 | 06/12/2019 | 2300.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 06/12/2019 | 1100.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 06/12/2019 | 998.00 | 00006960041430 | RAIMUNDA RAFAELA OLIVEIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 06/12/2019 | 800.00 | 00004281839488 | Rosa Maria da Silva Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DAS VIRGENS DO SITIO LIVRAMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 06/12/2019 | 500.00 | 00002463546077 | AMANDA CRISTINA L. DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA MANHA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 06/12/2019 | 500.00 | 00009691066459 | Amanda Fernandes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS/CUIDADORA NO BANHEIRO INFANTIL NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 06/12/2019 | 500.00 | 00024908881880 | Francisca de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE COZINHA NO TURNO DA MANHA NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 06/12/2019 | 500.00 | 00027757414873 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 06/12/2019 | 500.00 | 00035922997866 | MARGARIDA SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 06/12/2019 | 500.00 | 00027907667895 | MARIA APARECIDA A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 06/12/2019 | 500.00 | 00008296962454 | MARIA APARECIDA P. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 06/12/2019 | 500.00 | 00009658384471 | Leila V?nia Sousa Portela | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AUXILIAR DE SALA NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 06/12/2019 | 1370.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 06/12/2019 | 998.00 | 00004468315490 | ROSINETE NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 06/12/2019 | 998.00 | 00006317751455 | Rosineide Tavares da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 06/12/2019 | 650.00 | 00005188576465 | LIDIANE VIEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIARISTA NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AEE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 06/12/2019 | 1300.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 06/12/2019 | 900.00 | 00026402022861 | Paulo Freitas dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00015993660457 | Isaias de Oliveira Barboza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS DE COLETA DE DADOS DOS PONTOS ELETRONICOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 06/12/2019 | 200.00 | 00008969464441 | MARIA TAISE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 06/12/2019 | 200.00 | 00010727820494 | Josenilda Costa Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 06/12/2019 | 200.00 | 00070558328458 | Danielle Maria Gomes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE PSICOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 06/12/2019 | 200.00 | 00008610740412 | Maria Lucivania da Costa Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 06/12/2019 | 200.00 | 00048153408895 | Raquel Tenorio de Castro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 06/12/2019 | 200.00 | 00007354468495 | LAUDECIR FERNANDES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 06/12/2019 | 200.00 | 00008545418450 | Daniela de Lima Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 06/12/2019 | 200.00 | 00008092811474 | ANGELA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 06/12/2019 | 250.00 | 00070262794403 | Joana Darc Vieira de Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 06/12/2019 | 200.00 | 00012466171457 | Kléssia da Silva da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 06/12/2019 | 300.00 | 00001768488436 | Maria Aparecida de Oliveira N. Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 06/12/2019 | 200.00 | 00008601428410 | SILVANEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM MAQUIAGEM PROFISSIONAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 06/12/2019 | 400.00 | 00070826660479 | Luana da Gama Valdevino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 06/12/2019 | 150.00 | 00001781524475 | Claudiana Cordeiro de Lima Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 06/12/2019 | 250.00 | 00005447121450 | Jessica dos Santos Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 06/12/2019 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM EDUCACAO FISICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 06/12/2019 | 335.00 | 00070262848430 | Myrelle Fernandes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE GRADUACAO EM ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 06/12/2019 | 200.00 | 00012200570457 | Leticia da Silva Felipe | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 06/12/2019 | 200.00 | 00001768709467 | Michelle Nascimento Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM ODONTOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 06/12/2019 | 200.00 | 00031137069805 | Claudia Alves Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 06/12/2019 | 200.00 | 00007017652401 | Maria da Guia Henrique Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 06/12/2019 | 200.00 | 00012692763440 | Vit?ria Soares Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 06/12/2019 | 200.00 | 00012150796481 | Maria Mayara dos Santos Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 06/12/2019 | 200.00 | 00013271796440 | Normahellen de Souza Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 06/12/2019 | 200.00 | 00009175762412 | Veralucia Alves Machado | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 06/12/2019 | 300.00 | 00011901216462 | ANDERSON FERREIRA DE FONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE BACHARELADO EM DIREITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 06/12/2019 | 250.00 | 00070262681471 | Erica dos Santos Ara?jo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 06/12/2019 | 150.00 | 00008598085480 | Delma Rodrigues Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 06/12/2019 | 200.00 | 00008236657477 | Valeria Nunes Batista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 06/12/2019 | 200.00 | 00070262699419 | Ana Paula Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 06/12/2019 | 150.00 | 00012298873429 | Maria Elizabeth de freitas Araujo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM NUTRICAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 06/12/2019 | 280.00 | 00070262651483 | Michelle Ferreira Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMPREENDEDORISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 06/12/2019 | 200.00 | 00001768853401 | Jaíne Souza Jeronimo Martins | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM RADIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007024 | 06/12/2019 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E SAO GONCALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007025 | 06/12/2019 | 1700.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007026 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SAO GONCALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAOJOAO, COM UM PERCURSO DE 08 KM, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007027 | 06/12/2019 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAUA E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUAS VEZES POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007028 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007029 | 06/12/2019 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SAO JOAO, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 08KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007030 | 06/12/2019 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007031 | 06/12/2019 | 1850.00 | 00008642181419 | Lucimere Rodrigues Alves Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO SAO JOAO PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007033 | 06/12/2019 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO DAGUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTALDE 24KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007034 | 06/12/2019 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEICAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 06/12/2019 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 06/12/2019 | 1800.00 | 00082562474449 | Cleoci Mendes de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO JOSE DE BELEM E FLORES PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 06/12/2019 | 1900.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 06/12/2019 | 280.00 | 00004427668402 | Lindalmir Mamede dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 06/12/2019 | 480.00 | 00009540447461 | José Evangelista Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 06/12/2019 | 160.00 | 00082681872472 | DANIEL REZENDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UM ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO PARA A RODOVIA PB-306 ONDE PEGA O ONIBUS ESCOLAR PARA IR A SEDE DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 06/12/2019 | 280.00 | 00067650198472 | Heleno Alves da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 06/12/2019 | 430.00 | 00006323089408 | MARIA APARECIDA DOS S. MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 06/12/2019 | 360.00 | 00009405154400 | Joelson Paixão da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNOS DO SITIO DUAS SERRAS PARA O POVOADO DE SANTO ALEIXO ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 06/12/2019 | 320.00 | 00010533016428 | Everaldo Alves Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 02 ALUNO DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 06/12/2019 | 430.00 | 00009451060413 | Adaene Rodrigues de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DAGUA DOS MENDES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO FLORES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 06/12/2019 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAO JOAO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 06/12/2019 | 320.00 | 00003510639430 | Antônio José de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SAO GONCALO PARA O SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 06/12/2019 | 430.00 | 00007212127434 | Alirio Ramos de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BOM JESUS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 06/12/2019 | 320.00 | 00009381114420 | José Natannias Sousa Marinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 02 ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 06/12/2019 | 120.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 06/12/2019 | 425.00 | 00004012599437 | Evaldo Ferreira Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTES DE 02 ESTUDANTES DO SITIO BOM JESUS PARA O SITIO SAO JOSE DE BELEM ONDE PEGA CARRO PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 06/12/2019 | 425.00 | 00070819554448 | Wanderson da Silva Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SAO JOAO PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 06/12/2019 | 210.00 | 00070818882409 | JOSE WESLEY TENORIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE DOIS ESTUDANTES DO SITIO SANTA TEREZA PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007072 | 09/12/2019 | 526.92 | 00067545700406 | SILVANIA MARIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 09/12/2019 | 733.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DO CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSE RAMALHO XAVIER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007086 | 09/12/2019 | 25930.99 | 12592112000168 | Auto Posto Teixeira Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10, OLEOS LUBRIFICANTES LUBRAX EXTRA TURBO, AUTO LIGHT, FLUIDO DE FREIO BOSCH PARA OS VEICULOS, MOTOS HONDA, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272018 | 0007058 | 09/12/2019 | 4410.00 | 26070956000153 | Viva Serviços Diagnosticos por Imagem Ltda-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MEDICOS REALIZADOS DE ULTRASSONOGRAFIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA NO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032019 | 0007067 | 09/12/2019 | 16193.75 | 14768247000167 | Rodrigo José Alves de Lira-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292018 | 0007070 | 09/12/2019 | 4470.00 | 24883552000153 | Joaquim Brasilino de Sousa-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS SENDO: 10 PROTESES SUPERIOR TOTAL, 05 PROTESES SUPERIOR PARCIAL REMOVIVEL, 08 PROTESES INFERIOR TOTAL E 07 PROTESES INFERIOR PARCIAL REMOVIVEL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 09/12/2019 | 611.77 | 28358887000103 | Cleiton Caio Nunes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007087 | 09/12/2019 | 19631.88 | 12592112000168 | Auto Posto Teixeira Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E OLEOS LUBRIFICANTES LUBRAX ESSENCIAL, HAVOLINE SUPERIOR E FLUIDO DE FREIO BOSCH DOT3 PARA OS VEICULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, FIAT ARGO, AMBULANCIA FIORINO, WOYAGE, VAN IVECO E MOTO NXR BROS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 09/12/2019 | 100.00 | 00004915838420 | ANTONIA RAQUEL DO E. S. NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 09/12/2019 | 150.00 | 00008878868418 | Geraldo Leite Barbosa Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 09/12/2019 | 300.00 | 00006159139460 | Maria da Guia da Silva Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032019 | 0007064 | 09/12/2019 | 1800.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO CONSULTORIA AUDITORIA E ASSESSORIA S. S. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA MENSAL DE SERVICOS JURIDICOS E ADMINISTRATIVOS EM DEFESA DO DIREITO NA AREATRIBUTARIA, PREVIDENCIARIA E CONSTITUCIONAL E ATUACAO NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NO STJ, TRF E NA JUSTICA FEDERAL DA PARAIBA E DISTRITO FEDERAL, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0007082 | 09/12/2019 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0007083 | 09/12/2019 | 6900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TOYOTA HILUX SRV 4X4 DE PLACA OGF-4726-PB DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 09/12/2019 | 1670.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 09/12/2019 | 675.00 | 00005780832480 | ADRIANO FELIX MALHEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 09/12/2019 | 760.00 | 00008067060401 | Edigley Campos Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 09/12/2019 | 550.00 | 00008610628418 | JOSE DE SOUSA BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 09/12/2019 | 635.00 | 00003170005430 | JURANDI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 09/12/2019 | 380.00 | 00003337888429 | ELEONARDO SALUSTIANO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 09/12/2019 | 550.00 | 00007475145425 | ELINALDO DA S. SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 09/12/2019 | 550.00 | 00010284266400 | Fernando Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 09/12/2019 | 550.00 | 00083123075400 | SEBASTIÃO BENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 09/12/2019 | 550.00 | 00079858899491 | JOERME FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 09/12/2019 | 1940.00 | 00001911867407 | CICERO NUNES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 09/12/2019 | 1110.00 | 00003009919409 | INACIO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE ELETRICISTA DIARISTA PARA MANUTENCAO DE REDES ELETRICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 09/12/2019 | 580.00 | 00010213914417 | Clismarcos Martins Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO, RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 09/12/2019 | 1015.00 | 00005320939418 | Rivelino Bento Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO, RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022019 | 0007084 | 09/12/2019 | 4000.00 | 00004287524462 | JOSIVAN GOMES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE ENGENHEIRO CIVIL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA VISANDO ANALISE DAS OBRAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REALIZANDO VISTORIAS E RELATORIO TECNICO PARA O MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0007085 | 09/12/2019 | 3750.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE A PRESTACAO DE CONTAS ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2019, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA ITEM 2.1 CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007088 | 09/12/2019 | 24908.87 | 12592112000168 | Auto Posto Teixeira Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTES LUBRAX EXTRA TURBO,FLUIDO DE FREIO BOSCH , LIQUIDO ARREF. ANTIRUST ROSA E LUBRAX AUTOLIGHT PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 09/12/2019 | 1100.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA PREMIACAO DOS TIMES CAMPEAO E VICE-CAMPEAO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO E CAMISAS GOLEIRO M/C MILAN LAMBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 10/12/2019 | 210.00 | 00047388580840 | Debora Firmino Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE UNIFORMES DAS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 10/12/2019 | 144.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DO DIA 04/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 10/12/2019 | 864.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DO DIA 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 10/12/2019 | 9986.95 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 10/12/2019 | 7226.43 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL/INSS COM DEBITO MENSAL NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 10/12/2019 | 36201.24 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 10/12/2019 | 980.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE FUNILARIA E LANTERNAGEM: ELIMINAR INFILTRACAO DE AGUA E POEIRA, COLAR PARABRISA E REGULAR PORTAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA NQJ-8930-PB DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 10/12/2019 | 4925.00 | 10207604000167 | Marcos Antônio do Nascimento de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TIJOLOS DE 8 FUROS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR UTILIZACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 10/12/2019 | 2580.00 | 10207604000167 | Marcos Antônio do Nascimento de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE TELHAS COLONIAL DESTINADAS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO PARA POSTERIOR UTILIZACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 10/12/2019 | 4050.84 | 03656804001022 | Carajás Material de Construção Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 07 INTER 1 SEC SIMP 16A 250V EVIDENCE FAME, 66 TOM DUPLA SIMP 2PXT 10A EVIDENCE FAME, 16 PLACA CEGA 4X2 C/ SUP EVIDENCE FAME, 08 MOLA AUTOMATICA 454 TRIUNFO, 3 INTER 1 SEC SIMP 10A/250V FAME, 3 INTER 1 SEC SIMP 1 PARAL 16A/250V FAME E OUTROS MATERIAIS DESTINADO A OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 10/12/2019 | 640.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 10/12/2019 | 13801.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 10/12/2019 | 500.00 | 00065774906434 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 10/12/2019 | 200.00 | 00004187165444 | JOSELITA FIRMINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 10/12/2019 | 127.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES: HEMOGRAMA, COAGULOGRAMA, TIPAGEM SANGUINIA, GLICEMIA, TGO, TGP, GAMA GT, BILIRRUBINAS E FOSFATASE ALCALINA (FRANCISCA GOMES VIANA); PSA TOTAL E LIVRE (SEVERINO GOMES PEREIRA); HEMOGRAMA (FRANCISCA GOMES VIANA), TODOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 10/12/2019 | 133.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES:T4 LIVRE, THS, TRAB (ANDREA LUCENA FERREIRA); GEMOGRAMA, UREIA, CREATININA (ANDRE BERTO DA COSTA); T3, T4 LIVRE, THS (FRANCISCA SANTOS SATURNO), TODOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 10/12/2019 | 155.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES:C3, C4, CH50, PROTEINURIA (DIEGO DAMIAO SANTANA); UROCULTURA COM ANTIBIOGRAMA E SOROLOGIA PARA TOXOPLASMOSE (ANDREYLA CAYSLANDIA DA S. FERREIRA), TODOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 10/12/2019 | 8850.00 | 18110143000111 | Dental Camargo Comercio Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 1500 KITS ODONTOLOGICOS INFANTIL/KITS DE HIGIENE BUCAL DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 10/12/2019 | 450.00 | 00004888279497 | CARLOS ROBERTO N. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNACAO DA SUA SECRETARIA DE LOTACAO E COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FAZEREM ASPROVAS DO ENEM NA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 10/12/2019 | 330.00 | 20777986000118 | Rodrigo Pedroza da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA/PREVENTIVA, FORMATACAO E INSTALACAO DE SISTEMAS EM 03 COMPUTADORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 10/12/2019 | 8122.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 10/12/2019 | 7224.31 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 10/12/2019 | 44097.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, PARTA PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 10/12/2019 | 24441.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DO PESSOAL LOTADO NOS 40% DO FUNDEB, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 10/12/2019 | 2800.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM: RECUPERAR CAPUZ TRICAS E PINTAR, CONSERTAR E FIXAR PARACHOQUE DIANTEIRO, REVISAR ENCOSTOS E FIXAR CADEIRAS E RECUPERAR TRAS. LADO ESQ. PROXIMO DO PNEU DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA NQF-2295-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 10/12/2019 | 1970.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA-GOLDEN CAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FUNILARIA E LANTERNAGEM: PINTAR LATERAL DIREITA, ELIMINAR TRINCAS E PINTAR PARTE TRASEIRA, CONSERTAR PORTAS, SOLDAR SUPORTE DO PARACHOQUE TRASEIRO DO ONIBUS ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE PLACA MOI-7165-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 11/12/2019 | 5145.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 11/12/2019 | 2650.00 | 34361787000139 | Feitosa Alves Assessoria e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA EDUCACIONAL E PEDAGOGICA, PARA REALIZACAO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE FORMACOES CONTINUADAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007132 | 11/12/2019 | 12235.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DA DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS: PANFLETOU COUCHE BRILHO 150X210, FOLDERS COUCHE BRILHO 215X297 4X4, CAPAS DE PROCESSO OFFSET, ENVELOPESS TIMBRADOS, FAIXAS 2,00X0,70 E BANERS 120X80CM DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 11/12/2019 | 1060.00 | 00082553971400 | JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 11/12/2019 | 580.00 | 00040344290468 | LEVI MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 11/12/2019 | 655.00 | 00007616447414 | BERTONIO DO NASCIMENTO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 11/12/2019 | 377.00 | 00002792686456 | ORLANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 11/12/2019 | 748.00 | 00050699903491 | ANTÔNIO CELESTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTO TAXI A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE E ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 11/12/2019 | 390.00 | 00016137034496 | Gustavo Nunes Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA SAuDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 11/12/2019 | 270.00 | 00005612589450 | Edilene Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007134 | 11/12/2019 | 10430.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS: BLOCOS DE RECEITUARIO COMUM, RECEITA B, ENVELOPES PRONTUARIO MEDICO, IMPRESSOES OFF, BLOCOS IMRESSOS AUTOCOP E OUTROS IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 11/12/2019 | 1500.00 | 00008298941446 | Maria Aparecida Santos Tenorio | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007135 | 11/12/2019 | 2940.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS: PANFLETOS COUCHE BRILHO 90G, CARTAZES COUCHE BRILHO 115G E IMPRESSAO DE ADESIVOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 11/12/2019 | 210.00 | 00004751074466 | LEANDRO GOMES LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDOM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 11/12/2019 | 450.00 | 00002188993438 | Josué Dantas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO, LIMPEZA, TROCA DE OLEO E LUBRIFICACAO DA ROCADEIRA, MOTOR SERRA E MOTO HONDA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 11/12/2019 | 220.00 | 00003514565465 | GLEIDSON GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 11/12/2019 | 960.00 | 00008022884480 | VALDIGLEDSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA DOS SERVICOS DE LOCACAO DE MOTO HONDA TORNADO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007133 | 11/12/2019 | 5185.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO DA DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS: CARTAZES COUCHE BRILHO, FOLDERS BRILHO, ENVELOPES TIMBRADOS, BANNERS, IMPRESSOES E BLOCOS DE ANOTACOES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007136 | 11/12/2019 | 4085.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS: FAIXAS 3X0,80M, FAIXAS 2X0,70M, BOTONS ADESIVO 4X0 DESTINADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 11/12/2019 | 1300.00 | 17935618000146 | José Jamerson dos Santos Junior | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO DE MATUREIA EM ESPACO PUBLICITARIO NO GUIA GASTRONOMICO SIRVA-SE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 12/12/2019 | 8946.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 12/12/2019 | 33432.94 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 12/12/2019 | 1000.00 | 00009640255408 | Victor Hugo Farias Guedes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE DIGITACOES DE PLANILHAS E FORMULARIOS, ALIMENTACAO DO SISTEMA DE LICITACAO E SISTEMA GEOPROCESSAMENTO JUNTO AO SITE DO TCE-PB E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007178 | 12/12/2019 | 1530.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 FRAGMENTADORA DE PAPEL PROCALC ES15CD 220V DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 12/12/2019 | 1160.00 | 00001768501475 | Robson Costa de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 12/12/2019 | 370.00 | 00079739156487 | JOSAFÁ FREITAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 12/12/2019 | 300.00 | 00008676281467 | Franceilson Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL DE MARTELETE PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO PARA DEMOLICAO DE PREDIO NA PRACA JOSE ALVES DA COSTA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 12/12/2019 | 32006.11 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0007174 | 12/12/2019 | 3500.00 | 00007687919440 | José Renato Rodrigues de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE CAMINHAO F4.000 PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E RETIRADA DE ENTULHOS, SENDO ESTE REFERENTE AO PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 12/12/2019 | 400.00 | 00073786802491 | MARIA GLAUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO MEDICO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 12/12/2019 | 150.00 | 00095337407449 | RITA FELIPE VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 12/12/2019 | 150.00 | 00012164710452 | Thalia Silva Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 12/12/2019 | 12706.43 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 12/12/2019 | 4990.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 12/12/2019 | 100.00 | 00007757418410 | Kalline Oliveira de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 12/12/2019 | 4453.93 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 12/12/2019 | 900.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 12/12/2019 | 1100.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 12/12/2019 | 940.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 12/12/2019 | 120.00 | 00009084175433 | José Rogerio da Costa Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 12/12/2019 | 815.00 | 00007762985425 | JOSE RONALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 12/12/2019 | 140.00 | 00008333074448 | RAMIDES DANTAS FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 12/12/2019 | 280.00 | 00007997188401 | Artur Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 12/12/2019 | 400.00 | 00004973482412 | Jader Leite de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 12/12/2019 | 650.00 | 00003046083432 | MARCELO RAMOS DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 12/12/2019 | 2501.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA SAuDE E UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 12/12/2019 | 38.00 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA SOBRE TRANSACOES ELETRONICAS - TED NAS CONTAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 12/12/2019 | 49437.87 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 12/12/2019 | 7785.70 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 12/12/2019 | 10373.17 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 12/12/2019 | 6423.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 12/12/2019 | 21707.66 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007176 | 12/12/2019 | 2813.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ADAPTADORES WIRELLES USB 2.0, CABO TRANCADO 4MM MASTER, CARTUCHOS TONNER MAX COMPATAVIEL BROTHER, FONTES GMI REAL, MOUSE BOX OPTICO, TECLADOS BASICOS, TINTAS 100ML BK/CY/MG/YE E OUTROS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 12/12/2019 | 191131.93 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 12/12/2019 | 200.00 | 00012293693414 | Alice de Almeida Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM EMFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 12/12/2019 | 500.00 | 00001768879460 | Juliana Ferreira Ramalho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 EM SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DAS GRACAS CAVALCANTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 12/12/2019 | 35260.56 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 12/12/2019 | 83644.96 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 12/12/2019 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALACAO E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/11 A 08/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 0007175 | 12/12/2019 | 2432.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NÓBREGA - DISTRIBUIDORA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE CABO LAN CFTV 4P CCA NSERIES, CARTUCHOS TONNER MAX COMPATIVEL BROTHER, FONTES GMI REAL 500W NSERIES, HD SEAGATE E RIFIS DE TINTA 100ML EPSON BK/CY/MG/YE DESTINADO AO ENSTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 12/12/2019 | 300.00 | 00005385376477 | Vanderleia Dias de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 13/12/2019 | 430.00 | 00070068993463 | Mayra Felipe Viana de Souto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 13/12/2019 | 120.00 | 00010773269479 | Sérgio Ferreira de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTO NO TRANSPORTE DE UM ESTUDANTE DO SITIO CACIMBAS PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 13/12/2019 | 105.00 | 00074918575404 | JUAREZ DA COSTA TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM MOTO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE 01 ALUNO DO SITIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAO JOAO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052019 | 0007179 | 13/12/2019 | 1580.00 | 29527299000119 | PATRICIA COSTA DE ASSIS 07934668490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES PARA PESSOAL DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 13/12/2019 | 550.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, PARA O PACIENTE MIGUEL MAIA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 13/12/2019 | 615.00 | 24280828000370 | Saude Dental Comercio e Representação Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 TUBOS AMARELO GEL 3,5ML C100 E 03 TUBOS SILICONIZADO 4ML POLYPLAST DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 13/12/2019 | 275.00 | 14487679000108 | Rubem & Medeiros Produtos para Saúde Ltda - Med Lab | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 05 PAPEL TERMO SENSIVEL PARA REGISTRO DE SINAIS DO ELETROCARDIOGRAFO BIONET DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 13/12/2019 | 475.00 | 00029920671487 | JONAS CIPRIANO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA CIDADE DE PATOS,CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTA MEDICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 13/12/2019 | 1050.00 | 00034328823434 | JOSÉ PEREIRA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS AO PREFEITO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB PARA ASSINAR CONTRATO DE PAVIMENTACAO NA C.E.F, GARANTIA SAFRA 2019/2020 NA SEAFS/PB, EM JOAO PESSOA-PB, PROTOCOLAR PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO, ESCRITORIO DE ADVOCACIA, ESCRITORIO DE PROJETOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 13/12/2019 | 360.00 | 00000738733490 | LUCIOLA FABIA BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA/COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Co-Financiamento Municipa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 13/12/2019 | 360.00 | 00009531305412 | Jiulian Amélia Lopes Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 03 DIARIAS PARA A SERVIDORA/COORDENADORA DO CRAS DESTE MUNICIPIO IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE APRIMORAMENTO SOBRE A ORGANIZACAO, OFERTA E INTERFACES DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 13/12/2019 | 300.00 | 00003873411458 | RIVALDO MAIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00020678690430 | HILDENER LUCENA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA NA ELABORACAO E AVALIACAO DE PROJETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, NO SETOR AGROPECUARIO SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 13/12/2019 | 400.00 | 07689762000196 | Pascoal Ricardo de Medeiros - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORA E IMPRESSOES DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Agricultura | Extensão Rural | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Construção e Implantação de um Banco de Sementes e de um Centro de Ati | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0007194 | 16/12/2019 | 74204.75 | 29482689000110 | CONSTRUTORA BETAGAMA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3ª E 4ª MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO BANCO MAE DE SEMENTES E CENTRO DE ATIVIDADES MULTIPLAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONFORME A LICITACAO TP 005/2018, CONTRATO PMM Nº 01.095/2018 ECONTRATO DE REPASSE Nº 0276650-94/2008 E PROGRAMA PRONAT INFRAESTRUTURA E SERVICOS, PARA FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE PRODUTIVA E FORMACAO DE AGRICULTORES. | 00682013 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 16/12/2019 | 150.00 | 00006406384490 | MARIA DE FATIMA LUCENA AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 16/12/2019 | 100.00 | 00007117646462 | SANDRA MARIA DE A. DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 16/12/2019 | 150.00 | 00067650996468 | GERALDO ALEIXO BASILIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 16/12/2019 | 150.00 | 00007015969459 | IRACI RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00071420916491 | Luis Francisco da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CIRURGIA DE HERNIA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 16/12/2019 | 100.00 | 00004447188422 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042017 | 0007193 | 16/12/2019 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 16/12/2019 | 530.00 | 00036526649491 | MANOEL TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302018 | 0007195 | 16/12/2019 | 3060.00 | 40979684000130 | André Felipe de Souza Campos - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 16/12/2019 | 120.00 | 00080284531472 | MIRIAN PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 01 DIARIA PARA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO MIRIAN PEDROSA, COORDENADORA DO PROGRAMA SOMA IR A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA SOMA NO DIA 17/12/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 16/12/2019 | 429.30 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES/MARQUESA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE BALOES IMPORTADOS CORES DIVERSAS, COPOS DESCARTAVEIS, GARFOS, GUARDANAPOS, PRATOS E OUTROS MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA CRECHE SANTA CECILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 17/12/2019 | 200.00 | 00008582605498 | Luzia Pátricio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE LICENCIATURA PLENA EM PEDAGOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Superior | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 17/12/2019 | 250.00 | 00007650544427 | Maria Madalena Ramos Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 17/12/2019 | 200.00 | 00008610653447 | Jucileide de Souza Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007228 | 17/12/2019 | 1906.00 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, OVOS CAIPIRA, GOMA DE MADIOCA E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007229 | 17/12/2019 | 1996.18 | 00079739199453 | RUBIVAN FELINTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, CARNE BOVINA, OVOS CAIPIRA, GOMA DE MADIOCA E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, PRODUTOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 17/12/2019 | 1800.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 07 LITROS DE OLEO MOTOR DAILY 5W30, 01 FILTRO DE AR, 01 CARTUCHO FILTRANTE, 01 EL.FILTRO COMBUSTIVEL E 01 KIT CILINDRO HIDRAULICO PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 17/12/2019 | 300.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PROGRAMADA DO VEICULO MINI-BUS IVECO/DAILY DE PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 17/12/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA SOBRE TRANSACOES ELETRONICAS - TED NAS CONTAS DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 17/12/2019 | 350.00 | 00069265941472 | JOSE MAURICIO N. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 17/12/2019 | 774.00 | 28741436000150 | Laborio Analises Clinicas Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DA PROSTATA DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL PARA HOMENS COM MAIS DE 40 ANOS DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Contribuição às Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 17/12/2019 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PARA A FEDERACAO DOS MUNICIPIOS PARAIBANOS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 17/12/2019 | 1000.00 | 09112236000194 | Fundação Napoleão Laureano | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO, MANTEDORA DO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL Nº 404/2019 QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE SUBVENCAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 17/12/2019 | 500.00 | 00007465979404 | Simone Campos de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 17/12/2019 | 150.00 | 00002985814421 | JOAO FIRMINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 17/12/2019 | 200.00 | 00003646778482 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAME DE VISTA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 17/12/2019 | 200.00 | 00004064029496 | ELIANE MALHEIROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 17/12/2019 | 300.00 | 00005762118428 | MARIA GORETE DE S. FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 17/12/2019 | 990.00 | 00004427665489 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 17/12/2019 | 1060.00 | 00005837572430 | Francileudo C. dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA INTERNA E EXTERNA NA OBRA DE REFORMA A AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 17/12/2019 | 2270.00 | 00003528516437 | José Antônio Oliveira Xavier/Floricultura Casa Verde | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE JARDINAGEM NO PREPARO DO SOLO E IMPLANTACAO DE 04 PINHEIROS E 109 IXORIAS NO ENTORNO DA PREFEITURA NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 17/12/2019 | 370.00 | 00099681706820 | Jos? Carmelo Barbosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE CABOS DE FERRAMENTAS EM MADEIRA PARA O DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 17/12/2019 | 1060.00 | 00003612795406 | JOSE VANDERLEY ALVES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 17/12/2019 | 1000.00 | 00045137595420 | EULANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS E ORIENTACAO DE CONVENIOS, CONTRATOS DE REPASSE E PROGRAMAS SOCIAIS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS FEDERAIS E ESTADUAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112019 | 0007227 | 17/12/2019 | 45000.00 | 07298107000107 | TN PRODUCOES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA FORRO DO MUIDO, NA COMEMORACAO DOS 24 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATUREIA, REALIZADA NO DIA 14/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0007230 | 18/12/2019 | 15000.00 | 26392524000169 | RICARDO ROCHA ALVES 08698796427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DA BANDA MUSICAL FORRO DO DONO PARA APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PUBLICA NO DIA 14 DE DEZEMBRO NA COMEMORACAO DOS 24 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 18/12/2019 | 1460.00 | 10642423000169 | Pousada da Serra Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA OS COMPONENTES DAS BANDA FORRO DO MOIDO QUE REALIZAOU SHOW MUSICAL DE EM PRACA PUBLICA NA FESTA DE COMEMORACAO DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE MATUREIA EM 14/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 18/12/2019 | 15000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DA BANDA FORRO DO PRECATEADO PARA APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE REALIZACAO DO FESTIVAL DE POESIA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2019 NA COMUNIDADE RURAL SITIO TAUA NO MUNICIPIO DE MATUREIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 18/12/2019 | 16114.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 18/12/2019 | 255.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 18/12/2019 | 150.00 | 00001768839409 | Marisa Santana da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Estruturação da Rede de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052015 | 0007244 | 18/12/2019 | 18365.83 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NA CONSTRUCAO DE UM (1) CENTRO DE EFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NO MUNICIPIO DE MATUREIA/PB, PELO CONTRATO DE REPASSE N.º 1011026-46/2013 PROGRAMA DE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA/MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, BOLETIM DE MEDICAO 06 FINAL DO CONTRATO Nº 01.073/2015. | 00032016 | 1312 | Transferências de Convênios - Assistência Social - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 18/12/2019 | 4800.00 | 29202568000177 | Forseg Serviços de Segurança Eletrônica Ltda - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL E MANUTECAO DE PONTO BIOMETRICO, CONFIGURACAO DO SOFTWARE ONLINE REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007241 | 18/12/2019 | 678.50 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 18/12/2019 | 223.81 | 13866295000125 | Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO PROTECAO VEICULAR 2019/2020 DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 18/12/2019 | 273.31 | 13866295000125 | Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SEGURO PROTECAO VEICULAR 2019/2020 DO VEICULO FIAT FIOR MADIFICAR AB1 AMBULANCIA DE PLACA QSE-2367-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007231 | 18/12/2019 | 436.20 | 00008610722430 | JOSINARA LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, AQUISICAO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007232 | 18/12/2019 | 153.90 | 00002997408466 | JOSE JANDUY ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E FEIJAO) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOS RECURSOS DOPNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007233 | 18/12/2019 | 420.02 | 00066052122404 | JOSE WILSON LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, AQUISICAO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Contrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0007234 | 18/12/2019 | 28558.49 | 20227311000103 | CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 9ª MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULAS PADRAO FNDE NO SITIO FLORES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MATUREIA DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 01.110/2015 E LICITACAO TOMADA DE PRECOS Nº 009/2015. | 00052016 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 18/12/2019 | 4800.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E ALUGUEL DE CFTV (CAMERAS) NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA TAMARA SOUZA NASCIMENTO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 18/12/2019 | 4800.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ALUGUEL E MANUTENCAO DE PONTOS BIOMETRICOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA TAMARA S. NASCIMENTO E JOSE RAMALHO XAVIER REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 18/12/2019 | 2400.00 | 29202155000192 | Fortal Serviços de Vigilancia Patrimonial LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ALUGUEL E MANUTENCAO DE PONTO BIOMETRICO PARA A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 19/12/2019 | 150.00 | 00007989428431 | Douglas Vinicius Mendes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO DE TECNICO EM FARMACIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 19/12/2019 | 1176.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO/PATOS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE LIXEIRA C/TAMPA, ESCORREDOR DE LOUCA, COLHERES, GARFOS, FACAS, PENEIRA, FEVEDOR, CONCHAS E OUTROS UTENSILIOS DESTINADOS A CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 19/12/2019 | 100.00 | 00070819527475 | DAIANNY DE LIMA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 19/12/2019 | 150.00 | 00003906592405 | JOSE CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 19/12/2019 | 150.00 | 00002041937459 | MARIA MADALENA F. DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 19/12/2019 | 150.00 | 00005047370402 | ELIANA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 19/12/2019 | 150.00 | 00006747602471 | ROSETA DE ALMEIDA CATANDUBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 19/12/2019 | 200.00 | 00068823258472 | Rafael Angelo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 19/12/2019 | 250.00 | 00087254140463 | Onildo Bezerra da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 19/12/2019 | 100.00 | 00009882583407 | EVA VILMA GOMES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 19/12/2019 | 100.00 | 00009015761400 | Silverlandia Feitosa Teixeira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 19/12/2019 | 200.00 | 00004417094438 | Valdenice Ferreira Santiago | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA CONSULTA MEDICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 19/12/2019 | 200.00 | 00001768639400 | Ana Rita Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA CONSULTA ODONTOLOGICA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 19/12/2019 | 150.00 | 00005715510414 | JOSE MORDEON P. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 19/12/2019 | 150.00 | 00009813380462 | Silvaneide Henrique Brasil de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA PASSAGEM A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 19/12/2019 | 500.00 | 00067657362472 | Damião Alves da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 19/12/2019 | 150.00 | 00016189308422 | Jose Jan Pierry da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 19/12/2019 | 200.00 | 00007699150430 | MAURINO LIMA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0007267 | 19/12/2019 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 0007262 | 19/12/2019 | 9000.00 | 00009643756483 | JEFERSON JERONIMO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE 01 CAMINHAO TIPO CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO NA ZONA URBANA E ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 19/12/2019 | 320.00 | 00007161845408 | Elenildo Nunes Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA CONSERVACAO, RECUPERACAO DE PREDIOS PUBLICOS E EM SERVICOS DIVERSOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 19/12/2019 | 530.00 | 00000121476480 | JOSE ELISEU M. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS, NO MES OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 20/12/2019 | 2125.00 | 00003888323479 | JUDAS TADEU M. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ELETRICISTA NA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 20/12/2019 | 1882.98 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 27 CESTAS DE NATAL PARA DISTRIBUICAO COM OS GARIS E TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007287 | 20/12/2019 | 1835.70 | 17271455000144 | Claudio Romualdo dos Santos Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 02 REPARO CIL GIRO, 02 KIT REP SAPATA, 01 REPARO LEVANTE LANCA, 01 REPARO EXTENSIVO LANCA E 01 REP CIL PROFUNDIDADE, DESTINADO A MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032017 | 0007284 | 20/12/2019 | 4200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SOFTWARES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITACAO, PORTAL DE TRANSPARENCIA, PORTAL DO SERVIDOR, FARMACIA. PATRIMONIO E FROTA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 20/12/2019 | 400.00 | 00002028401400 | AUGUSTO MÁRCIO GOMES DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 20/12/2019 | 1200.00 | 14368038000126 | KM Produtos Oticos Ltda ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE OCULOS DE VISTAS DESTINADOS A DOACOES PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão Descentralizada do SUAS (IGD SUAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0007270 | 20/12/2019 | 2000.00 | 12557115000160 | Claudia Leitão Martins ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VOLTADOS PARA OS PROGRAMAS, PROJETOS E SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS NO MUNICIPIO DE MATUREIA, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DO IGD-M, IGD-SUAS, PAIF, SCFV, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CADSUAS, ENTRE OUTROS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 20/12/2019 | 6400.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 20/12/2019 | 6690.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS INSTRUTORES DE OFICINAIS E ATIVIDADES FISICAS CONTRATADOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 20/12/2019 | 8000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO, PSICOLOGAS, ASSISTENTES SOCIAIS E COORDENADORA DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007285 | 20/12/2019 | 2723.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007286 | 20/12/2019 | 1002.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 20/12/2019 | 530.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração de Concessões | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Subvencao Social a Fazenda da Esperanca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 20/12/2019 | 600.00 | 48555775010384 | Obra Social Nossa Senhora da Glária/Fazenda da Esperança | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SUBVENCAO SOCIAL A OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA/FAZENDA DA ESPERANCA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007281 | 20/12/2019 | 2307.00 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 20/12/2019 | 545.00 | 23980908000104 | Victor Silva Ferreira Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 20/12/2019 | 545.00 | 23980908000104 | Victor Silva Ferreira Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT DA CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 20/12/2019 | 1055.00 | 00004252384400 | MARIA DOS SANTOS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS MESES DEOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000202019 | 0007279 | 20/12/2019 | 6119.95 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO ATACADISDA E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 12 ARMARIOS VITRINE DUAS PORTAS EM ACO/FERRO PINTADO LATERAIS DE VIDRO DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042019 | 0007283 | 20/12/2019 | 1531.80 | 08966895000125 | Fernanda de Oliveira Monteiro/JF Mercadinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 20/12/2019 | 110.00 | 26446022000173 | Geraldo Medeiros de Araujo 02096701422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 03 OLEO E 01 FILTRO DE OLEO PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 23/12/2019 | 661.66 | 00005581299439 | Linaria Kaline Tiburtino Nobrega | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 23/12/2019 | 661.66 | 00007218565433 | Osiel Ferreira da Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 23/12/2019 | 661.66 | 00001434036480 | Sibele Vieira Pereira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 23/12/2019 | 740.00 | 00098260545420 | ADRIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM NA SONORIZACAO E DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADE DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 23/12/2019 | 661.66 | 00079326145468 | ANA MARIA DE ARAUJO FERNANDES E OUTROS. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 23/12/2019 | 661.66 | 00009022123464 | Klara Luana M. Lacerda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 23/12/2019 | 661.66 | 00009557349409 | Thais Wanderley Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 23/12/2019 | 661.66 | 00007874204417 | EDIPO ALVES FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 23/12/2019 | 83.00 | 17185362000105 | Rafael Gomes Sousa - ME - HEMOLAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES DE HEMOGRAMA COMPLETO, UREIA, CREATININA E PROTEINA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE MATUREIA-PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 23/12/2019 | 661.66 | 00007942310477 | Joselita Paulo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 23/12/2019 | 363.49 | 00008035872443 | Maria de Lourdes Batista de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 23/12/2019 | 363.49 | 00070145866459 | Maria Helane Alexandre | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 23/12/2019 | 363.49 | 00058679251453 | MARIA DO SOCORRO M. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 23/12/2019 | 363.49 | 00005147898409 | Mabel Araujo da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 23/12/2019 | 363.49 | 00083954228491 | MARIA APARECIDA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 23/12/2019 | 363.49 | 00004823616464 | ELIZABETE NUNES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 23/12/2019 | 436.19 | 00007620293400 | Anny Karoline Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 23/12/2019 | 436.19 | 00007038657496 | Renilma de Fontes M. Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 23/12/2019 | 750.00 | 00007926795470 | KÁTIA FIRMINO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 23/12/2019 | 750.00 | 00008192211479 | Raniete Oliveira Evangelista | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 23/12/2019 | 448.04 | 00003364772444 | LUCIENE DO NASCIMENTO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 23/12/2019 | 448.04 | 00004876915474 | LAUDECIR CHAGAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 23/12/2019 | 448.04 | 00007955783425 | INACIA ALINE LAUREANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 23/12/2019 | 448.04 | 00010187654417 | Geomara Firmino Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 23/12/2019 | 448.04 | 00000880145412 | Maria Lucia Quirino da Silva e outra | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 23/12/2019 | 448.04 | 00003461393410 | REINALDO SOARES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 23/12/2019 | 448.04 | 00095334971491 | MARIA DE FATIMA C. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 23/12/2019 | 448.04 | 00080561551472 | Maria de Fatima Lucena Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 23/12/2019 | 448.04 | 00008568686478 | José Geraldo da Costa Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 23/12/2019 | 448.04 | 00003900822441 | Ivanaldo do Nascimento Cordeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 23/12/2019 | 448.04 | 00003366277424 | SONIA MARIA DIAS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 23/12/2019 | 448.04 | 00029431617803 | MARCIA MARIA T. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 23/12/2019 | 448.04 | 00003766587463 | JUDITH KARINE DE ARRUDA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 23/12/2019 | 448.04 | 00087256193491 | Maria Arizonilda da Silva Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 23/12/2019 | 448.04 | 00004405795460 | MARIA DO SOCORRO C. A. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 23/12/2019 | 189.65 | 00006747784480 | Amadeus Lima de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 23/12/2019 | 189.65 | 00076859339420 | ANTONIA TENORIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 23/12/2019 | 189.65 | 00008462118409 | Arisclebia Leite Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 23/12/2019 | 189.65 | 00008117190494 | MARIA DIVONEIDE PEREIRA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 23/12/2019 | 101.14 | 00072598859472 | MARIA BETANIA DO N. MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 23/12/2019 | 101.14 | 00007307899426 | Girleide Quirino Nascimento Santana | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 23/12/2019 | 101.14 | 00009475709428 | Jeanine Leonardo de Sousa Rodrigues | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 23/12/2019 | 101.14 | 00079858996420 | Ronaldo Alves de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 23/12/2019 | 101.14 | 00025033544837 | Rosa Maria Costa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 23/12/2019 | 101.14 | 00027393648814 | Luciano da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 23/12/2019 | 379.29 | 00012049894430 | Keven Gomes Maia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 23/12/2019 | 379.29 | 00001768914478 | Davi Jerônimo da Silva Neto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 23/12/2019 | 94.82 | 00040344606449 | RAFAEL DIONISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 23/12/2019 | 269.00 | 00007929149455 | MARIA JULIANA LUCENA DA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 23/12/2019 | 269.00 | 00008789970403 | Mayra Souza Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 23/12/2019 | 269.00 | 00067544878449 | MIGUEL OTAVIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 23/12/2019 | 269.00 | 00007939629433 | José Lipe Martins de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 23/12/2019 | 269.00 | 00009019292471 | Felipe Ferreira Lustosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 23/12/2019 | 269.00 | 00009511353411 | Fabio Alves Jerônimo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 23/12/2019 | 269.00 | 00004467381406 | Maria Suzana Ferreira da Silva e outros | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 23/12/2019 | 269.00 | 00004418008403 | OSANEIDE BATISTA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 23/12/2019 | 269.00 | 00073934950400 | VANIA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 23/12/2019 | 269.00 | 00004048625438 | Renato Leite Vasconcelos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 23/12/2019 | 269.00 | 00007622973440 | Tatiana Felix Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 23/12/2019 | 269.00 | 00009606472442 | Jessyka Andrea Nascimento de Carvalho ALmeida | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 23/12/2019 | 94.82 | 00070262732483 | Edivanildo Lima Felinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PRÊMIO DE GRATIFICACAO POR DESEMPENHO - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM), REFERENTE AO 2º SEMESTRE DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 23/12/2019 | 530.00 | 00004406986421 | JOÃO PAULO LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DOENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB NA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 23/12/2019 | 1060.00 | 00013531939424 | Maria Rutilene Soares de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 23/12/2019 | 885.00 | 00020325673420 | FRANCISCO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00088445488449 | PETRONIO GOMES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 23/12/2019 | 1881.46 | 04418316000159 | ELIANE FERREIRA DA COSTA/WAGNER MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 01 REFRIGERADOR CONSUL 334 L 2 PORTAS CLASSE A COM BRANCA 220V DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 23/12/2019 | 998.00 | 00012429886456 | Maria José Tenório de Oliveira Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOS DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO FLORES NA ESCOLA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 23/12/2019 | 800.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MOTORISTA PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO E DIRIGINDO ONIBUS ESCOLAR NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 23/12/2019 | 1060.00 | 00010172395410 | Romero Pio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 23/12/2019 | 1000.00 | 17663256000181 | Hamilton Nascimento da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PUBLICITARIOS DE CUNHO INSTITUCIONAL DE DIVULGACAO DAS ACOES E INFORMACOES ADMINISTRATIVAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 23/12/2019 | 200.00 | 00002810543470 | Edvan Gomes dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 23/12/2019 | 300.00 | 00059517824734 | ADEMAR BENTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 23/12/2019 | 400.00 | 00024949336843 | Gilmara Ferreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 23/12/2019 | 300.00 | 00003996503423 | GILENE MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 23/12/2019 | 300.00 | 00010797902414 | Jonh Leno da Gama e Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 23/12/2019 | 200.00 | 00007551858466 | MARLI DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 23/12/2019 | 200.00 | 00007151630433 | Carmelucia Paulo dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 23/12/2019 | 100.00 | 00054878020415 | Severino Antônio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 23/12/2019 | 250.00 | 00028026093860 | Maria Nera Lucena | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA EXAMES A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 23/12/2019 | 300.00 | 00010641883463 | Jose Damião da Silva Costa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MEDICAMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 23/12/2019 | 300.00 | 00005229647701 | LAIRES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 23/12/2019 | 200.00 | 00008405949410 | Helena Ramos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 23/12/2019 | 250.00 | 00097944890420 | MARILENE CAMILO TAUÁ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADA A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 23/12/2019 | 150.00 | 00003809370428 | Maria José Freitas de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 23/12/2019 | 304.00 | 09366790000106 | Empresa Paraibana de Comunicação S.A-EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL, EDICAO DO DIA 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 23/12/2019 | 300.00 | 00009364894480 | FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, EM DESMONTAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS DOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 23/12/2019 | 2382.09 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PASEP, PERIODO DE APURACAO 30/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 23/12/2019 | 2800.00 | 29332622000107 | Denize Torres Candeia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE GESTAO ELETRONICA DE DOCUMENTOS (DIGITALIZACAO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 23/12/2019 | 285.00 | 00003021101437 | GILDENOR VASCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA DE PLACAS E CONFECCAO DE ADESIVOS PARA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0007375 | 23/12/2019 | 2500.00 | 00008603357471 | Tercia Ayane de Lima Marques | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO F4000 DE PLACA KIK-5090/PE DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHOS, RAMOS DE POLDAS E DEMAIS ATIVIDADES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 23/12/2019 | 1060.00 | 00008877448423 | José Elan Pereira Alves | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO DIARISTA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 24/12/2019 | 1060.00 | 00007409055464 | PAULO ORLANDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 24/12/2019 | 300.00 | 00008165995480 | Valéria Barbosa Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 24/12/2019 | 300.00 | 00003979101428 | GUSTAVO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, ESPORTE, CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO PROVENIENTE DE VIAGENS AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 24/12/2019 | 400.00 | 00004484662442 | BRUNO WANDERLEY RAMOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 24/12/2019 | 1060.00 | 00002645367461 | SEBASTIÃO DA CRUZ LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES COM VEICULO FIAT UNO PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS MESES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 24/12/2019 | 1150.00 | 00025892598837 | Rosemeire de Fátima Saldanha | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTAS DESTINADOS A FESTA DE FORMATURA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007395 | 24/12/2019 | 2500.00 | 00009536796406 | PAULO PIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 30KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007396 | 24/12/2019 | 1800.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS RODRIGUES ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 16KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0007397 | 24/12/2019 | 1900.00 | 00085313270400 | EXPEDITO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 24/12/2019 | 180.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 26/12/2019 | 466.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 26/12/2019 | 320.00 | 00054878632453 | MIGUEL MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANTE/PORTEIRO DIURNO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, JOSE RAMALHO XAVIER, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 26/12/2019 | 10.45 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOC-E DEBITADO NA CONTA Nº 29.966-9 - CONVÊNIO Nº 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco da Proteção Social Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007399 | 26/12/2019 | 1071.75 | 03119756000142 | João Batista Maia Silvino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PAES, BOLOS E BOLACHAS PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 26/12/2019 | 220.00 | 00010662710460 | Elenice dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 26/12/2019 | 200.00 | 00012153018471 | Maria Tamires Farias de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 26/12/2019 | 100.00 | 00008677151460 | Jose Jailson Felix Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 26/12/2019 | 300.00 | 00088445224468 | SEBASTIÃO BARBOSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA DESPESAS COM PASSAGENS E ALIMENTACAO DO DIRETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS PARA TRATAR DA MANUTENCAO E CONSERTO, BEM COMO COMPRA DE PECAS PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 27/12/2019 | 1369.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 27/12/2019 | 475.00 | 00087251388472 | ADRIANA JIULLE ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARTORIO NO RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICACOES, AVERBACOES E OUTROS SERVICOS REALIZADOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 0007419 | 27/12/2019 | 4352.75 | 14005907000158 | Antônio Batista de Arruda-ME/Forro e Ferragem | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE ARGAMASSA, CABO PP FLEX, COLUNA 3.8SINOBRAS, COLUNA 5.16, FITA ISOLANTE, LAMPADAS, PONTALETES E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 27/12/2019 | 85.96 | 08667024000100 | Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM GUIA DE ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DO PROJETO, ORCAMENTO E ESPECIFICACAO TECNICA DA PAVIMENTACAO NESTE MUNICIPIO DE MATUREIA, NAS RUAS: JOSE LINDOLFO, JOSE GILSON MARQUES, JOSEALVES CAMPOS E CAETANO DANTAS DE SOUZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Implantação de Infra-estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0007430 | 27/12/2019 | 81948.29 | 09913177000153 | Concretisa Construtora Limitada-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA 1ª MEDICAO DA OBRA DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NAS RUAS ANTONIO DIONISIO RAMOS, ASSIS BONFIM, MARIA DAS DORES, MAURICIO RAMOS DE FARIAS E JOSE FELIPE DO NASCIMENTO NASEDE DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1041847-16/2017 E CONTRATO Nº 01.069/2018. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 27/12/2019 | 100.00 | 00006882149402 | Maria de Nazaré Novo Farias | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA ALIMENTOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00007996030405 | José Daniel Gomes Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTE COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA ATENDER NECESSIDADES DO PESSOAL DOS PROGRAMAS CRAS, CREAS, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000022017 | 0007414 | 27/12/2019 | 1200.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO/INFO SUPORTE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA REALIZACAO DA ATUALIZACAO E CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO IGD, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Ações de Saneamento Básico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012015 | 0007411 | 27/12/2019 | 23983.85 | 14575353000124 | VIGA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMNTO DE PARTE DA 14ª MEDICAO DA EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO DE MATUREIA DE ACORDO COM O CONVENIO TC/PAC 0640/2014. | 00042016 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042019 | 0007412 | 27/12/2019 | 3500.00 | 26805761000104 | Paulo Italo de Oliveira Vilar Soc Ind de Advocacia | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS E ASSESSORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA JUNTO A ESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 27/12/2019 | 20.90 | 60746948182555 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DOC-E DEBITADO NA CONTA Nº 29.966-9 - CONVÊNIO Nº 156/2018 - TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO, REFERENTE A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Básica | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 27/12/2019 | 350.00 | 00044264739420 | VALDECIR MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, PARA VIAGENS CONFORME DESIGNACAO DA SUA SECRETARIA DE LOTACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Ensino Técnico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 27/12/2019 | 240.00 | 00070067133401 | Mariana da Silva Firmino | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO DO CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 27/12/2019 | 625.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE FOGOES INDUSTRIAIS DA CRECHE SANTA CECILIA COM SUBSTITUICAO DE BOCAS E NA BOMBA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO INTERNO DA CRECHE COM SUBSTITUICAO DE PECAS E ENROLAMENTO DO MOTOR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 27/12/2019 | 2650.00 | 34361787000139 | Feitosa Alves Assessoria e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA EDUCACIONAL E PEDAGOGICA, PARA REALIZACAO DE ASSESSORIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DE FORMACOES CONTINUADAS, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 27/12/2019 | 900.00 | 00005259144473 | ELICIONALDO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO NISSAN VERSA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAMENTO DE SAuDE, SENDO ESTE SERVICO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007408 | 27/12/2019 | 3892.91 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA QSD-1587-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007409 | 27/12/2019 | 1488.43 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO VOYAGE DE PLACA OEU-1963-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0007410 | 27/12/2019 | 3338.27 | 35419936000136 | Posto Diesel São José Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE SHELL EVOLUX DIESEL S-10 ADITIVADO PARA O VEICULO MINIBUS IVECO/DAILY PLACA QSD-5687-PB DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO EM VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA-PB, COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 27/12/2019 | 350.00 | 00073935093420 | ERISVALDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0007417 | 27/12/2019 | 1949.50 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142019 | 0007418 | 27/12/2019 | 8589.00 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E INJETAVEIS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 27/12/2019 | 425.00 | 00070066925479 | Erinaldo Soares Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE SHOW MUSICAL VOZ E VIOLAO NA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 27/12/2019 | 9.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA SOBRE TRANSACAO ELETRONICA - TED NA CONTA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007425 | 27/12/2019 | 1364.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007426 | 27/12/2019 | 1350.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.PROD. FARMAC. MED. E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 30/12/2019 | 7812.50 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DO PEVA EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 30/12/2019 | 22688.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 30/12/2019 | 6729.02 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 30/12/2019 | 30500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 30/12/2019 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO PROGRAMA NASF - NUCLEO DE APOIO AO SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, SENDO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 30/12/2019 | 40500.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA MEDICA CONTRATADA DO PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142019 | 0007474 | 30/12/2019 | 1644.92 | 08674752000140 | CIRUGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Assistência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000132019 | 0007475 | 30/12/2019 | 1349.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007477 | 30/12/2019 | 6025.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS: BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL, IMPRESSOES OFF 150G 215X197 1X0, IMPRESSOES OFF 150X210 1X0 75G E CARTAZ BRILHO COUCHE 115G 4X0 DESTINADOS A ATENCAO BASICA EM BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 30/12/2019 | 85.50 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA SOBRE TRANSACAO ELETRONICA - TED NA CONTA DO FUNDO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007482 | 30/12/2019 | 17413.13 | 12592112000168 | Auto Posto Teixeira Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM EOLEO DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS, AMBULANCIAS SAVEIRO DO PSF, FIAT UNO, VOYAGE, FIAT ARGO, AMBULANCIA FIORINO, WOYAGE, VAN IVECO E MOTO NXR BROS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 30/12/2019 | 600.00 | 00007394507432 | ADILSON OLIVEIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA MECANICA EM MANUTECAO DOS VEICULOS E AMBULANCIAS DA ATENCAO BASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 30/12/2019 | 274.00 | 00011235063453 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE EM VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO SASICA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 30/12/2019 | 203126.53 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 30/12/2019 | 103754.56 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 40% FUNDEB, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 30/12/2019 | 36838.68 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO DO MAGISTERIO 60% LOTADOS NA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 30/12/2019 | 33855.02 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO DO MAGISTERIO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 30/12/2019 | 7687.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO NOS 40% FUNDEB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 30/12/2019 | 1240.00 | 00007768165438 | Raimundo Soares Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE VIAGENS E TRANSPORTES PARA ATENDER NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 30/12/2019 | 5948.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007458 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00003571797493 | José Aluisio da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS SANTA TEREZA E SAO GONCALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAOJOAO, COM UM PERCURSO DE 08 KM, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007459 | 30/12/2019 | 1800.00 | 00095117253434 | JOSE GALDINO SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS FLORES E OLHO DAGUA DOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTALDE 24KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062018 | 0007460 | 30/12/2019 | 1500.00 | 00082682046487 | MESSIAS CATANDUBA MAMEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHONETE D-20 PARA FICAR A SERVICO DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS UNIDADES ESCOLARES PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS E DEMAIS ATIVIDADES, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182019 | 0007461 | 30/12/2019 | 2300.00 | 00012025187459 | KLEBER JUNHO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO AEE E PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA NO PERCURSO URBANO DE CASA PARA ESCOLA, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Transporte Escolar do Ensino Médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007462 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00002340477476 | Adonias Tenório do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DOS SITIOS SANTA TEREZA E SAO GONCALO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO DA COSTA NO SITIO SAO JOAO,AS MARGENS DA RODOVIA PB 306 COM UM PERCURSO DE 08 KM, ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IR ATE A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007463 | 30/12/2019 | 1700.00 | 00003364325421 | JOSÉ ADEILTON O. CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO RIACHO DAS MOCAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 16KM, IDA E VOLTA,UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007464 | 30/12/2019 | 1100.00 | 00070262867494 | Michele Alves Mendes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CONCEICAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 14KM, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007465 | 30/12/2019 | 1300.00 | 00047822872400 | EPAMINONDAS MARÇAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007466 | 30/12/2019 | 1400.00 | 00002644684498 | Raimundo Gomes de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CAFUNDO PARA O SITIO SAO JOAO, PARA ESCOLA MANOEL MACHADO DA COSTA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 08KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007467 | 30/12/2019 | 1200.00 | 00099435500749 | JOSE JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUCACAO INFANTIL DO SITIO SAO JOAO ATE A PB-306 ONDE PEGAM O ONIBUS ESCOLAR PARA IREM ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, IDA E VOLTA COM PERCURSO DE 14KM, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 30/12/2019 | 1900.00 | 00008436748492 | Patricia Pereira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO PARA REALIZAR O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SAO JOSE DE BELEM PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO TOTAL DE 30KM, IDA EVOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007470 | 30/12/2019 | 2300.00 | 00010252302486 | Layse Nunes de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA PRESTAR SERVICOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS SITIOS TAUA E BATINGA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MATUREIA, COM PERCURSO DE 24KM, IDA E VOLTA, DUAS VEZES POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 0007471 | 30/12/2019 | 1850.00 | 00008642181419 | Lucimere Rodrigues Alves Pedrosa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DO SITIO SAO JOAO PARA SEDE DO MUNICIPIO, IDA E VOLTA, UMA VEZ POR DIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007483 | 30/12/2019 | 14168.70 | 12592112000168 | Auto Posto Teixeira Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL B S10 PARA OS VEICULOS, MOTOS HONDA, OS ONIBUS E MICRO-ONIBUS ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 30/12/2019 | 17589.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 30/12/2019 | 6000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 30/12/2019 | 12000.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 30/12/2019 | 1000.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL/FANFARRA FORMADA POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 30/12/2019 | 68911.66 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 30/12/2019 | 15787.60 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 30/12/2019 | 4990.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM OS SUBSIDIOS DOS FUNCIONARIOS ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social Pública: ao alcance de todos os que necessitarem | Manutenção de Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 30/12/2019 | 500.00 | 00035039698453 | PEDRO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE A PESSOA DESTE MUNICIPIO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 30/12/2019 | 36540.68 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 30/12/2019 | 839.50 | 03659166000102 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM 30ª PARCELA DO PARCELAMENTO DA MULTA POR LANCAR RESIDUOS SOLIDOS IN NATURA A CEU ABERTO (LIXAO) EM UMA AREA DE 0,73 HC, EM DESACORDO COM AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS EM LEIS OU ATOS NORMATIVOS -NUMERO DA CDAE DEBITO - 5385477 P.A 02016.000153/2013-36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Urbanismo | Serviços Urbanos | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 30/12/2019 | 625.00 | 00007098260444 | FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO E CONSERTOS DE POCOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NA SEDE E NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Ampliação e Reforma do Prédio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 30/12/2019 | 1826.00 | 17185124000191 | V S AZEVEDO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM ADESIVOS JATEADOS INCOLOR PARA PORTAS DE VIDRO, PLACA DE SINALIZACAO INTERNA ACM + LETRAS EM ACRILICO E ESTRUTURA EM METALOM, NA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Desenvolvimento Humano | Administração | Administração Geral | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 30/12/2019 | 288.76 | 09275132000109 | LUIZ GUEDES SOBRINHO - GUEDES SUPERMERCADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE 04 CESTAS DE NATAL PARA DISTRIBUICAO COM OS GARIS E TRABALHADORES DA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTANDO O EMPENHO 7280 QUE ADQUIRIU 27 CESTAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 30/12/2019 | 43363.86 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 30/12/2019 | 591.46 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DIVIDA RELATIVO A DEBITOS FAZENDARIOS JUNTO A RECEITA FEDERAL, CODIGO 1107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Encargos com a Previdência (INSS) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 30/12/2019 | 6461.84 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REPARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - ADESAO AO PROGRAMA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DOS ESTADOS E DOS MUNICIPIOS (PRDPEM) - MP 778/2017 - 27ª PARCELA, CONFORME IN 1.710/2017, ART. 6º. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007481 | 30/12/2019 | 20418.70 | 12592112000168 | Auto Posto Teixeira Cia Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PROPRIOS E LOCADOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 30/12/2019 | 8946.00 | 01612689000178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MATURÉIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDETE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 30/12/2019 | 1600.00 | 00009335756458 | Douglas Rodrigues Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DO TIME CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONQUISTADO PELA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR UNIAO SAO JOAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Meio Ambiente, Esporte, Cultura e Tu | Comércio e Serviços | Turismo | Cidade Cidadã ao alcance de todos | Promoção e Eventos Sociais, Culturais, Artísticos, Musicais e Esportiv | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 30/12/2019 | 700.00 | 00028694348802 | Flavio da Gama | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM PREMIACAO DO TIME VICE-CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONQUISTADO PELA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR SANTO ANTONIO FUTEBOL CLUBE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 31/12/2019 | 36307.26 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 31/12/2019 | 9526.67 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM INSS (RFB-PREV-OB-DEV) DE DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO A COMPETÊNCIA 11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 31/12/2019 | 31210.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 31/12/2019 | 511.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA - CIP, COMPETÊNCIA NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa Encargos Especiais | Contribuição ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 31/12/2019 | 4569.80 | 02494312000124 | Secretaria da Receita Federal | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP RETIDO DA RECEITA ORIUNDA DA CESSAO ONEROSA DO BONUS DA ASSINATURA DO PRE-SAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 31/12/2019 | 21237.79 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 31/12/2019 | 80000.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1991 | Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Administração e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 31/12/2019 | 3009.12 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 31/12/2019 | 14108.56 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 31/12/2019 | 18110.04 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Gestão de Qualidade: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022018 | 0007509 | 31/12/2019 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA O MUNICIPIO DE MATUREIA-PB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GABINETE DO PREFEITO E PROCURADORIA, SENDO ESTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do FUNDEB 60% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 31/12/2019 | 43790.48 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DO MAGISTERIO LOTADOS NOS 60% DO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 31/12/2019 | 8104.51 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS, PARTE PATRONAL, DO PESSOAL DOS 60% FUNDEB, EDUCACAO INFANTIL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 31/12/2019 | 7608.33 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 31/12/2019 | 23782.00 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DO PESSOAL LOTADO NOS 40% DO FUNDEB, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007498 | 31/12/2019 | 262.18 | 00051107988420 | RAIMUNDO BEZERRA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, AQUISICAO DE PRODUTOSDA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 31/12/2019 | 450.00 | 07622652000107 | Master Vácuo - Everton de Oliveira Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4075FR COM TECNOLOGIA LAZER MONOCROMATICA; COM VELOCIDADE MAXIMA DE 42PPM; COM ESTABILIZADOR E 01 CARTUCHO DE TONER, DRIVES DE INSTALACAO E CABOS DESTINADO AO ENSINO INFANTIL, REFERENTE AO PERIODO DE 08/12/2019 A 08/01/2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007501 | 31/12/2019 | 179.05 | 00071420983415 | Roseni Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA, VERDURAS E FEIJAO CARIOQUINHA) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 DOS 30% DOSRECURSOS DO PNAE DESTINADOS A AQUISICAO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007502 | 31/12/2019 | 179.05 | 00008020603409 | Evangelista Pereira Amorim | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACEROLA, VERDURAS E FEIJAO VERDE) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019 PARA AQUISICAO DEPRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção do PNAEF- Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012019 | 0007510 | 31/12/2019 | 100.00 | 00010257204407 | Maria das Dores de Lima Ferreira | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 6826 PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES, FEIJAO E VERDURAS) DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A CHAMADA PUBLICA 001/2019, PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 31/12/2019 | 7757.32 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL CONTRATADO DOS 60% FUNDEB, PARTE PATRONAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 31/12/2019 | 42049.02 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM O INSS DO PESSOAL DO MAGISTERIO, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, NOS 60% FUNDEB, PARTA PATRONAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Educação Básica: ao alcance de todos | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 31/12/2019 | 18401.89 | 29979036054585 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL, DO PESSOAL LOTADO NOS 40% DO FUNDEB, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172019 | 0007490 | 31/12/2019 | 5407.20 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAUDE BUCAL/ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112019 | 0007491 | 31/12/2019 | 2043.05 | 18544864000130 | Odontomedica Produtos Odontologicos Ltda - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 31/12/2019 | 1400.00 | 00044264712491 | ISMAEL MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 31/12/2019 | 1300.00 | 00005118720460 | Amanda Katarina sousa da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA A MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Saúde de Qualidade: maior e melhor assistência a saúde municipal | Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Bás | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 31/12/2019 | 1740.00 | 00068426593453 | CICERO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, PROVENIENTE DE VIAGENS E TRANSPORTES A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024